Ayuntamiento de Miengo
Contratos Menores Ejercicio 2022
Nº Registro | Fecha Registro | Nº Fact. | Fecha Fact. | Tercero | Detalle | Importe |
001694/2022 | 31/12/2022 | P-068 | 30/12/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1.694- PEON LIMPIEZA 4 HORAS DICBRE. | 1.356,59 € |
001693/2022 | 31/12/2022 | P-066 | 13/12/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1.693- TRABAJOS LIMPIADORA 4 H DEL 1 AL 9 DE DICBR | 406,96 € |
001692/2022 | 31/12/2022 | P-067 | 13/12/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1.692- TRABAJOS CONSERJE 1/6 DICBRE. | 479,79 € |
001691/2022 | 31/12/2022 | ED22/0269 | 30/12/2022 | DIDAC SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO, S.L.U. | 1691- SERV. ANIM. SOCIOC. Y ARCHIV. 15 NOV/31 DICB | 3.613,50 € |
001690/2022 | 31/12/2022 | 12 | 18/10/2022 | HERMOSA SANCHEZ GORKA | 1690- CONCIERTO MIENGO CULT. JUNTO GARIKOITZ MENDI | 704,50 € |
001689/2022 | 31/12/2022 | 001170 | 11/11/2022 | ALPHA CLOUD SYSTEMS, S.L. | 1689- REMOD. Y ACTUALIZ. PAGINA WEB MUNICIPAL | 4.688,75 € |
001688/2022 | 31/12/2022 | 03/22 | 01/12/2022 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 1688- PILATES Y GIMNASIA MAYORES OCT/DICBRE. | 907,50 € |
001686/2022 | 31/12/2022 | 024/2022 | 31/12/2022 | MATALUENGA ABOGADOS, S.L. | 1686- ASIST. TEC. GEST. EXP. SUBV. Y FIN. EUROPEA | 2.234,99 € |
001685/2022 | 31/12/2022 | FVR202318000026 | 31/12/2022 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 1685- SUSTITUCION CALDERA POLIDEPORTIVO CUCHIA | 8.513,69 € |
001684/2022 | 31/12/2022 | 88 | 31/12/2022 | BRENES XXI, S.L. | 1684-3 MON+1 COORD. C. CONC. NOV. Y DIC. 3-12 AÑOS | 5.676,00 € |
001683/2022 | 31/12/2022 | 725/22 | 31/12/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 1683- REP. ALUMBRADO VARIOS PUNTOS | 928,22 € |
001682/2022 | 31/12/2022 | 55440 | 31/12/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1682- TRACTOR DESBROZADOR 4X4 MOTOR KAWSAKI FS691V | 14.688,09 € |
001680/2022 | 31/12/2022 | CA22-03894 | 31/12/2022 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 1680- ALQ. 3 MODULOS, TAQUILLAS Y BANCOS DICBRE. | 399,30 € |
001679/2022 | 31/12/2022 | 4084/JS | 30/12/2022 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 1679- REP. MOTOR HONDA G 100 GENERADOR | 100,37 € |
001678/2022 | 31/12/2022 | 2022-00064 | 28/12/2022 | CLINICA MICAN, S.L. | 1678- SERVICIOS VETERINARIOS | 323,01 € |
001677/2022 | 31/12/2022 | 2022-00065 | 28/12/2022 | CLINICA MICAN, S.L. | 1677- CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE GATOS 2022 | 1.700,00 € |
001675/2022 | 31/12/2022 | H22/OCI342 | 31/03/2022 | CANTUR, S.A. | 1675- BOCADILLOS Y BEBIDA PUESTO BUSQUEDA DESAPAR. | 169,50 € |
001674/2022 | 31/12/2022 | F-V/1339 | 30/12/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1674- 2 UD DISOLVENTE DE 5L TRABAJOS EMCAN | 50,70 € |
001673/2022 | 31/12/2022 | F-V/1340 | 30/12/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1673- 3 UD SIKAFILL 200 FIB. 20 KG GRADAS C. FUTBO | 298,20 € |
001671/2022 | 31/12/2022 | 1/002638 | 31/12/2022 | MIMENDEZ SELECTION, S.L. | 1671- 11 CESTAS NAVIDAD VOLUNTARIOS PROT. CIVIL | 966,79 € |
001670/2022 | 31/12/2022 | 1/002637 | 31/12/2022 | MIMENDEZ SELECTION, S.L. | 1670- 63 CESTAS NAVIDAD PERSONAL PLANTILLA | 1.604,57 € |
001669/2022 | 31/12/2022 | 1/002639 | 31/12/2022 | MIMENDEZ SELECTION, S.L. | 1669- 15 CESTAS NAVIDAD | 493,35 € |
001663/2022 | 30/12/2022 | EMIT22/373 | 30/12/2022 | VILLORIA CALDERON MIGUEL ANGEL | 1663- 300 UD CHOCOLATE CON CHURROS FIESTA NAVIDAD | 660,00 € |
001662/2022 | 30/12/2022 | 38 | 15/12/2022 | LOPEZ MAZORRA MARTA | 1662- DOCUMENTAL «MUJERES EMPRENDEDORAS DE MIENGO» | 3.738,90 € |
001661/2022 | 30/12/2022 | 96 | 30/12/2022 | BELLE CULTURE, S.L. | 1661- HINCHABLES Y ACT. INF. LOS CARTEROS REALES | 1.452,00 € |
001660/2022 | 30/12/2022 | 95 | 30/12/2022 | BELLE CULTURE, S.L. | 1660- NAVIDAD 2022/2023 «TIC TAC» «MALASIA JUNIOR» | 3.630,00 € |
001659/2022 | 30/12/2022 | 97 | 30/12/2022 | BELLE CULTURE, S.L. | 1659- HINCHABLES NAVIDAD | 907,50 € |
001657/2022 | 30/12/2022 | 1037/2022 | 21/11/2022 | TUNDRA PRODUCCIONES, S.L. | 1657- ADQ. LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 270,00 € |
001656/2022 | 30/12/2022 | FVR2218713 | 22/12/2022 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 1656- GUANTES NITRILO SENSITIVE T/L/P Y M | 279,51 € |
001655/2022 | 29/12/2022 | F/371/2022 | 28/12/2022 | VILLORIA CALDERON MIGUEL ANGEL | 1655- ALQ. CARPA Y SILLAS FIESTAS SAN MIGUEL | 1.500,00 € |
001641/2022 | 28/12/2022 | 1164 | 28/12/2022 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 1641- ARREGLO MORTUORIO JOSE ANTONIO ALVAREZ SOROA | 50,00 € |
001640/2022 | 28/12/2022 | 05/2022/4 | 28/12/2022 | SOLAR HERNANDEZ GABRIEL | 1640- ADMON. Y GESTION FACEBOOK AYTO. SEPT/DICBRE. | 2.449,59 € |
001639/2022 | 28/12/2022 | 3566 | 28/12/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 1639- COPIAS KYOCERA M-3655IDN Y 3554CI DICBRE. | 146,69 € |
001638/2022 | 28/12/2022 | 334 | 27/12/2022 | MUÑIZ RUIZ JUAN CARLOS | 1638- ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 446,54 € |
001636/2022 | 27/12/2022 | 10/2214617 | 27/12/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1636- DESHUMIFICADOR DN20EY | 308,55 € |
001634/2022 | 27/12/2022 | 29 | 14/12/2022 | LOPEZ MAZORRA MARTA | 1634- REPR. OBRA «MUJERES QUE HABLAN DE TI» | 1.694,00 € |
001623/2022 | 27/12/2022 | FVR202218026344 | 16/12/2022 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 1623- MANT. INST. CALOR OCTUBRE/DICBRE. | 1.051,84 € |
001622/2022 | 27/12/2022 | 2022/0249 | 27/12/2022 | RUMOROSO GOMEZ YOLANDA | 1622- HABITACION PABLO MAROÑO COSTA QUEBRADA | 50,00 € |
001621/2022 | 26/12/2022 | 00073 | 10/12/2022 | ASOCIACION DE PRENSA INDEPENDIENTE DEL CANTABRICO | 1621- 50 MODULOS CANT. PRESS ESP. NAVIDAD 2022 | 302,50 € |
001620/2022 | 26/12/2022 | 044/22 | 26/11/2022 | ATUMEDIDA EBANISTAS, S.L. | 1620- ESTANTERIA 100X88X25/30,5 BIBLIOTECA MPAL. | 1.040,01 € |
001618/2022 | 23/12/2022 | F-V/1312 | 20/12/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1618- 4 UD REHABIT P30 BLANCO 15 L | 193,12 € |
001617/2022 | 23/12/2022 | 44 | 22/12/2022 | ALONSO VILLEGAS ANA | 1617- DULCES REYES VISITA COLEGIOS 23 DICIEMBRE | 212,50 € |
001616/2022 | 23/12/2022 | 2022/842 | 14/11/2022 | CENTRAL DEL REGALO PUBLICITARIO | 1616- 200 BOLSAS ALGODON LOGO JUNTAS VECINALES | 242,00 € |
001615/2022 | 23/12/2022 | EMIT-73 | 23/12/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 1615- PROG. GESTION PLAN CORRESP. DICBRE. | 786,50 € |
001614/2022 | 23/12/2022 | 2022/1903 | 23/12/2022 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 1614- CAMPAÑA NAVIDAD CUÑAS TEIBA FM | 181,50 € |
001613/2022 | 23/12/2022 | 057/2022 | 23/12/2022 | EDICIONES VALNERA, S.L. | 1613-16 CART. IMAGENES J. RAMON SANCHEZ ANIM. LECT | 514,25 € |
001612/2022 | 23/12/2022 | 2022/A/861 | 21/11/2022 | CENTRAL DEL REGALO PUBLICITARIO | 1612- 150 BOLSAS ALGODON PORTA LIBROS LOGO BIBL. | 312,18 € |
001611/2022 | 23/12/2022 | 022-1780 | 22/12/2022 | SERISAN,S.A. | 1611- PANEL BANCO ALIMENTOS Y 8 VINILOS CODIGO QR | 413,82 € |
001610/2022 | 23/12/2022 | 29 | 23/12/2022 | MEDIAVILLA SAIZ JAVIER | 1610- VISITA REYES MAGOS C.P. SEDO Y MARZAN 23 DIC | 550,00 € |
001609/2022 | 23/12/2022 | 1/1032 | 23/12/2022 | GIL SOTO, S.L. | 1609- IMPRES. ETIQ., TARJ. Y PROG. DISEÑO Y EDIC. | 1.468,87 € |
001608/2022 | 22/12/2022 | A/2200621 | 22/12/2022 | COMERCIAL MUÑOZ LIBROS, S.L. | 1608- ADQ. LIBROS BIBL. MPAL. SUBV. MARIA MOLINER | 1.476,83 € |
001601/2022 | 22/12/2022 | EMIT-14122 | 22/12/2022 | LANDA TRABAJOS Y DESARROLLOS AMBIENTALES, S.L. | 1601- ELIMINACION DE PLUMEROS LITORAL TM MIENGO | 16.498,35 € |
001600/2022 | 21/12/2022 | VM22/133 | 20/12/2022 | MONAGUA, S.L. | 1600- DESINF. REDES AGUA CALIENTE LEGION. POL. DCB | 151,25 € |
001599/2022 | 21/12/2022 | F220136 | 20/12/2022 | LOPEZ GUTIERREZ RUBEN | 1599-T. PINTACARAS, ADORNOS NAV. Y BUZON PAPA NOEL | 532,40 € |
001596/2022 | 20/12/2022 | A/27.234 | 20/12/2022 | ASOCIACION CULTURAL LA VORAGINE CRITICA | 1596- ADQ. LIBROS PROYECTO «ESPACIO VERDE» | 620,94 € |
001567/2022 | 19/12/2022 | 10/2213790 | 30/11/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1567- PANTALON, PONCHO, AZADA | 153,80 € |
001566/2022 | 19/12/2022 | 10/2214288 | 19/12/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1566- ESTANTERIA 100X400 ARCHIVO | 285,34 € |
001565/2022 | 19/12/2022 | 2022/526 | 19/12/2022 | ATYS 2.0, S.L. | 1565- BOLSA 100 HORAS TRABAJOS CONSULTORIA | 5.445,00 € |
001561/2022 | 15/12/2022 | 22/054 | 13/12/2022 | MORENO MONTES JULIAN | 1561- KIKIRICUENTOS EN LA BIBLIO. MPAL. EL 02/DIC | 330,00 € |
001560/2022 | 15/12/2022 | FVR2218376 | 12/12/2022 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 1560- LEJIA, PAPELERA, B. BASURA, VINAGRE LIMP. | 194,63 € |
001559/2022 | 15/12/2022 | I118 | 14/12/2022 | ELENA FERNANDEZ LLATA, S.L. | 1559- OF. COLAB. AT. CIUD. AL PUBL. 17 MAY/31 DICB | 16.940,00 € |
001558/2022 | 14/12/2022 | FDEB22-9414 | 30/11/2022 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 1558- 200 UD ATOMIZADOR CON ROTULA | 1.018,82 € |
001557/2022 | 14/12/2022 | FDEB22-9404 | 30/11/2022 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 1557- COPIA LLAVE, BRIDAS, CANDADO, S. GENERALES | 134,02 € |
001555/2022 | 14/12/2022 | 15289 | 13/12/2022 | JYJ ELECTROESPACIO, S.L. | 1555- MICROONDAS AULA INFANTIL | 69,90 € |
001554/2022 | 14/12/2022 | 068/2022 | 12/12/2022 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 1554- DESBROCE PISTA DE GORNAZO | 495,00 € |
001553/2022 | 13/12/2022 | V22/974 | 09/12/2022 | FABRIPAN DE CANTABRIA, S.L. | 1553- REPOSTERIA FIESTAS INFANTILES NAVIDAD | 316,80 € |
001552/2022 | 13/12/2022 | EMIT-841 | 13/12/2022 | SELEC GLOBAL SECURITY, S.A. | 1552- AMPL. SERV. SEG. 26 Y 27 AGOSTO V. MONTE | 234,14 € |
001551/2022 | 13/12/2022 | EMIT-000931 | 13/12/2022 | SELEC GLOBAL SECURITY, S.A. | 1551- PLAN SEGURIDAD FIESTAS VIRGEN DEL MONTE 2022 | 1.210,00 € |
001550/2022 | 13/12/2022 | FAC2022A66 | 13/12/2022 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 1550- RED. MEMORIA TEC. RENOV. ALUMB. C. FUTBOL | 968,00 € |
001549/2022 | 13/12/2022 | CQ2022/045 | 18/11/2022 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 1549- CAMPUS MEDIOAMBIENTAL 5 DIAS NOV/2022 | 1.130,00 € |
001548/2022 | 13/12/2022 | 1/566 | 01/12/2022 | DURAN PARDO LIBROS, S.L. | 1548- ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 996,87 € |
001510/2022 | 09/12/2022 | 1245/2022 | 30/11/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1510- 8687GGN DIR. ASISTIDA, LIQ. DIREC. TUBERIAS | 577,17 € |
001509/2022 | 09/12/2022 | 1246/2022 | 30/11/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1509- 5306LNJ MANT.Y NEUMATICOS DELANTEROS | 542,08 € |
001507/2022 | 09/12/2022 | 2022-724-101388048 | 30/11/2022 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 1507- COMB. SUMINISTRADO MAQ. MPLES. NOV. | 283,84 € |
001506/2022 | 09/12/2022 | ED22-000319 | 31/10/2022 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 1506- PROY. PROM. LECT. Y TALL. CULT. OCTUBRE | 2.409,00 € |
001503/2022 | 09/12/2022 | 2022515 | 30/11/2022 | TALLERES JARAMA, S.L. | 1503- REPARACION URGENTE C. DE FUTBOL VALLAS PUBL | 3.237,96 € |
001502/2022 | 07/12/2022 | 0032 | 23/11/2022 | SAS NATASCHA | 1502- CHARLA BIENESTAR MIENGO CULTURA | 48,40 € |
001501/2022 | 07/12/2022 | 22F00001 | 01/12/2022 | AVILA NAVARRO MAURICIO ARISTIDES | 1501- TALLER «LA MUSICA DE LA TRIBU» MIENGO CULT | 99,99 € |
001499/2022 | 07/12/2022 | 3-2888 | 30/11/2022 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 1499- 11 CONT. HIG. 17 WIZARD NOV | 295,83 € |
001498/2022 | 07/12/2022 | N013919 | 30/11/2022 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 1498- CUOTA DELTA NOMINA PLUS NOV | 130,68 € |
001497/2022 | 07/12/2022 | 022-1631 | 30/11/2022 | SERISAN,S.A. | 1497- 2 SE. NO VIOL. GEN. E IGUAL. P. USIL Y AYTO. | 526,35 € |
001494/2022 | 05/12/2022 | EMIT-7692 | 30/11/2022 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 1494- BACKUP, ALOJ., CERTIFICADO SSL 1 AÑO | 1.288,65 € |
001492/2022 | 05/12/2022 | 3502 | 05/12/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 1492- COPIAS KYOCERA TK35541C DIC. | 84,82 € |
001490/2022 | 02/12/2022 | FNLC007220003331 | 30/11/2022 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 1490- ESPECIAL AYTOS. 2022 NOV/2022 | 665,50 € |
001489/2022 | 02/12/2022 | CA22-03528 | 30/11/2022 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 1489- ALQ. 3 MODULOS 20 TAQ. 3 BANCOS OCT | 399,30 € |
001488/2022 | 02/12/2022 | F8218/11000005 | 30/11/2022 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 1488- AGUA Y COCA-COLA AULA COSTA QUEBRADA | 30,66 € |
001487/2022 | 02/12/2022 | L-7276 | 02/12/2022 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 1487- 1.000 LITROS GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 1.550,00 € |
001486/2022 | 02/12/2022 | F-V/1255 | 25/11/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1486- LUXATIN, DISLOVENTE TRABAJOS EMCAN | 162,82 € |
001485/2022 | 02/12/2022 | 652/22 | 30/11/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 1485- REP. VAR. AL. PUB NOV/2022 | 1.794,15 € |
001475/2022 | 01/12/2022 | 55289 | 30/11/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1475- TRABAJOS DEL EMCAN. MANT. MAQUINARIA | 191,54 € |
001474/2022 | 01/12/2022 | 55290 | 30/11/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1474- TRABAJOS DEL EMCAN. MANT. MAQUINARIA | 416,76 € |
001473/2022 | 01/12/2022 | FC22/2097 | 30/11/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 1473- AUSA 200 RM Nº 15413183 REVISION MAQUINA | 334,43 € |
001472/2022 | 01/12/2022 | FC22/2098 | 30/11/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 1472- AUSA 200 RM Nº 15415499 REVISION MAQUINA | 596,52 € |
001471/2022 | 01/12/2022 | 291 | 30/10/2022 | AMBULANCIAS MOMPIA, S.L. | 1471- AMBUL. + 2 TECN. DIA BICILETA AYTO. MIENGO | 160,00 € |
001469/2022 | 01/12/2022 | 1/614 | 30/11/2022 | GIL SOTO,S.L. | 1469- MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO NOV. | 387,51 € |
001468/2022 | 01/12/2022 | PENDIENTE | 30/11/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1468- SERV. LIMPIEZA 01NOV/30NOV | 2.713,18 € |
001467/2022 | 01/12/2022 | P-061 | 30/11/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1467- CONSERJE A JORNADA COMPLETA NOVIEMBRE | 2.398,97 € |
001466/2022 | 01/12/2022 | P-060 | 30/11/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1466- SERV. DE LIMPIEZA DEL 1NOV/30NOV | 1.205,17 € |
001465/2022 | 30/11/2022 | P047 | 30/09/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1465- TRABAJO CONSERJE SEPTBRE. | 2.398,97 € |
001464/2022 | 30/11/2022 | P-046 | 30/09/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1464- SERV. 2 LIMPIADORAS 4 H SEPTBRE. | 2.215,77 € |
001462/2022 | 30/11/2022 | F220128 | 30/11/2022 | LOPEZ GUTIERREZ RUBEN | 1462- I CICLO PAYASAS Y FERIA DEL LIBRO | 363,00 € |
001441/2022 | 30/11/2022 | C001202218 | 29/11/2022 | GRANTUR XXI S.L. | 1441- VIAJE A VIGO FOMENTO COMERCIO LOCAL | 2.500,00 € |
001439/2022 | 30/11/2022 | 020/2022 | 30/11/2022 | MATALUENGA ABOGADOS, S.L. | 1439- ASIST. TEC. GEST. EXP. SUBV. Y FINAN. EUR | 2.234,99 € |
001438/2022 | 30/11/2022 | 10/2022 | 29/11/2022 | MANTECON PEREZ MARTA | 1438- COMISARIADO Y COORDINACION SALA ROBAYERA | 7.735,00 € |
001436/2022 | 30/11/2022 | 22/000096 | 30/11/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 1436- IS. CUBRECONTEN. C. MUSICA, CAMPING Y PARQUE | 11.674,50 € |
001435/2022 | 30/11/2022 | ED22/000383 | 30/11/2022 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 1435- SERV. MADRU. C.P. MARZAN CURSO 2022-2023 | 477,00 € |
001434/2022 | 30/11/2022 | 3285 | 30/11/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 1434- COPIAS KYOCERA M3655IDN NOV. | 85,84 € |
001433/2022 | 30/11/2022 | A/115 | 30/11/2022 | CORONA HERRERA OSCAR | 1433- DESBROCE, LIMP. Y NIVELADO SUELOS A. CUCHIA | 2.904,00 € |
001431/2022 | 28/11/2022 | EMIT-71 | 28/11/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 1431- TALL. C. LA VIOLENCIA DE GENERO C.P. MARZAN | 640,00 € |
001430/2022 | 28/11/2022 | EMIT-68 | 28/11/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 1430- SERV. ASES., APOYO Y GEST. P. CORRESP. NOVBR | 786,50 € |
001416/2022 | 24/11/2022 | 2022-00049 | 02/10/2022 | CLINICA MICAN, S.L. | 1416- CAMPAÑA ESTERILIZACION GATOS 2022 | 771,99 € |
001415/2022 | 24/11/2022 | 35F | 24/11/2022 | LAINZ FERNANDEZ-FONTECHA ANA | 1415- 50 BROCHES SIEMPREVIVAS 25 DE NOVIEMBRE | 412,50 € |
001412/2022 | 23/11/2022 | EMIT-67 | 23/11/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 1412- SERV. ASES., APOYO Y GEST. P. CORRE. OCTBRE. | 786,50 € |
001411/2022 | 21/11/2022 | 10/2022 | 20/10/2022 | MENDIZABAL ETZEBERRIA GARIKOITZ | 1411- CONCIERTO JUNTO A GORKA HERMOSA MIENGO CULT. | 704,50 € |
001408/2022 | 21/11/2022 | 20220721 | 21/11/2022 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 1408- TRABAJOS ALMACEN COLECCION ROBAYERA | 338,80 € |
001400/2022 | 21/11/2022 | 265 | 18/11/2022 | SAMANIEGO FERNANDEZ CRISTINA MARIA | 1400- REP. ESP. «LA BRUJA PINRELES» BIBL. 18 NOV | 907,50 € |
001399/2022 | 21/11/2022 | L6934 | 21/11/2022 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 1399- 1.500 LITROS GASOLEO B CALEF. C.P. MARZAN | 1.401,06 € |
001396/2022 | 18/11/2022 | F-V/1215 | 15/11/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1396- OVALDINE FACHADAS ALMACEN | 312,18 € |
001395/2022 | 18/11/2022 | 1/485 | 18/11/2022 | GIL SOTO,S.L. | 1395- ADQ. LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 963,86 € |
001375/2022 | 17/11/2022 | EMIT-66 | 17/11/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 1375- CURSO ALFABETIZACION DIGITAL | 950,00 € |
001374/2022 | 16/11/2022 | ED22-000359 | 16/11/2022 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 1374- PROY. PROM. LECTURA Y REALIZ. TALLERES CULT | 1.204,50 € |
001371/2022 | 15/11/2022 | 0000-82 | 17/10/2022 | NIÑOS EN LAS LLAMAS, S.L. | 1371- FOCO LUZ FIESTAS VIRGEN DEL MONTE | 242,00 € |
001370/2022 | 15/11/2022 | 365 | 02/11/2022 | CORBALAN GOMEZ IVAN JOSE | 1370- PACK AJEDREZ + MURAL MAGNETICO Y 8 UD RELOJ | 437,00 € |
001369/2022 | 15/11/2022 | 4/2022 | 31/10/2022 | CECCHINI RIU BREZA | 1369- TRAT. IMAGENES Y DCHOS. AUTOR EXP. BREZA CE | 510,00 € |
001366/2022 | 14/11/2022 | 361/2022 | 31/10/2022 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 1366- ALQ. 10 DIAS TIJERA PINTAR ALMACEN CUCHIA | 701,80 € |
001365/2022 | 14/11/2022 | 204211 | 11/11/2022 | CROUS EXPERT, S.L. | 1365- 1 UD CONTENEDOR TAPONES SOLIDARIO CORAZON | 1.028,50 € |
001324/2022 | 09/11/2022 | 2022-829 | 07/11/2022 | CENTRAL DEL REGALO PUBLICITARIO | 1324- 200 BOLSAS ALGODOS LOGO MIENGO Y PEDANIAS | 242,00 € |
001323/2022 | 09/11/2022 | 19 | 30/09/2022 | LOPEZ MAZORRA MARTA | 1323- REPR. OBRA «MAURINA Y EL CALENDARIO MAGICO» | 1.694,00 € |
001322/2022 | 09/11/2022 | 001534 | 08/11/2022 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 1322- PARCHES, SOBRES, ETC, DEV. 3ª EXP. | 280,25 € |
001321/2022 | 08/11/2022 | 015481 | 31/10/2022 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 1321- ART. AYUNTAMIENTO DE MIENGO OCTUBRE 2022 | 235,95 € |
001320/2022 | 08/11/2022 | M00220226 | 08/11/2022 | GRANTUR XXI S.L. | 1320- ESTANCIA HOTEL FERIA INTUR 2022 | 125,00 € |
001319/2022 | 08/11/2022 | N012360 | 31/10/2022 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 1319- CUOTA DELTA NOMINA PLUS OCT. | 130,68 € |
001318/2022 | 08/11/2022 | N-011915 | 31/10/2022 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 1318- RENOVACION CTO. SOPORTE DELTA NOMINA | 338,80 € |
001317/2022 | 08/11/2022 | 844040785 | 06/11/2022 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 1317- IM C300F DWI SERVICE PACK NOV/ENE | 11,23 € |
001316/2022 | 08/11/2022 | 844041566 | 06/11/2022 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 1316- IM C300F COPIAS AGO/OCT | 50,14 € |
001315/2022 | 08/11/2022 | 1/9 2022 | 26/09/2022 | FERNANDEZ EGUIZABAL PATRICIA | 1315- TALLER TEO.-PRAC. COCINA, ALIMENT. SALUDABLE | 204,00 € |
001314/2022 | 08/11/2022 | 2501026723 | 30/09/2022 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 1314- COPIA BIZHUB C458 SEPTIEMBRE | 127,80 € |
001313/2022 | 07/11/2022 | FDEB22-8126 | 31/10/2022 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 1313- COPIA LLAVE, SPARY, PLACA, ESTAÑO | 169,50 € |
001312/2022 | 07/11/2022 | 3-2588 | 31/10/2022 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 1312- 11 CONT. HIG. 17 WIZARD OCT. | 512,68 € |
001311/2022 | 07/11/2022 | 1145/2022 | 26/10/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1311- 9853CGJ PRE ITV, ADITIVO | 78,65 € |
001310/2022 | 07/11/2022 | 1144/2022 | 26/10/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1310- 8990FYB PILOTO, PRE ITV, ADITIVO | 215,38 € |
001309/2022 | 07/11/2022 | 2022-60 | 05/11/2022 | VIDAL GARCIA Mª JOSE | 1309- REPR. «LEONA» EN EL CENTRO CULTURAL | 1.100,00 € |
001308/2022 | 07/11/2022 | 2022-724-101265278 | 31/10/2022 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 1308- COMB. SUMINISTRADO MAQ. MPLES. OCT. | 409,00 € |
001306/2022 | 06/11/2022 | EMITL2022-89 | 06/11/2022 | BELLE CULTURE, S.L. | 1306- ACT. DEL GRUPO «TIC TAC» EL 31 DE OCTUBRE | 1.331,00 € |
001304/2022 | 04/11/2022 | 3220 | 04/11/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 1304- CUT. ALQ. NOV. TASKALFA TK-35541C | 84,82 € |
001303/2022 | 04/11/2022 | P-056 | 31/10/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1303- CONSERJE A JORNADA COMPLETA OCTUBRE | 2.398,97 € |
001302/2022 | 04/11/2022 | P-055 | 31/10/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1302- SER. DE LIMP. 2 LIMP. 4 H. OCTUBRE | 2.958,87 € |
001301/2022 | 04/11/2022 | 000795 | 04/11/2022 | EDICIONS SALORIA, S.L. | 1301- 50 EJEMPLARES REV. INF. PARA LA IGUALDAD | 254,10 € |
001300/2022 | 04/11/2022 | 3066 | 31/10/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 1300- COPIAS OCT. KYOCER M3655 | 25,80 € |
001299/2022 | 04/11/2022 | 3230 | 04/11/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 1299- DESTRUCTORA PAPEL DHALE MODELO PS-380 | 422,41 € |
001298/2022 | 04/11/2022 | 22/97 | 03/11/2022 | RODRIGUEZ CRUZ DAVID | 1298- ENM. LAMINA VICTOR ALBA ANIV. EST. AUTONOMIA | 48,40 € |
001297/2022 | 04/11/2022 | VM22/109 | 31/10/2022 | MONAGUA, S.L. | 1297- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIO. OCT. | 151,25 € |
001296/2022 | 04/11/2022 | F8218-11000001 | 03/11/2022 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 1296- CONCIERTO MOTHERTOWN 2022 | 35,61 € |
001295/2022 | 04/11/2022 | TAL22 3770 | 04/11/2022 | AG PARAYAS, S.L. | 1295- DESINFECCION VEHICULO MATRICULA 1318KZK | 60,35 € |
001294/2022 | 03/11/2022 | 10 | 02/11/2022 | SOLORZANO IMAZ ENRIQUE | 1294- ALQ. FINCA CAPTACION AGUA BAJO PAS | 2.000,00 € |
001292/2022 | 03/11/2022 | C1114 | 03/11/2022 | SUMIDECANT, S.L. | 1292- VESTUARIO VOLUNTARIOS PROT. CIVIL | 6.501,33 € |
001291/2022 | 03/11/2022 | F-V/1150 | 31/10/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1291- LUXATIN, PLASMONT. TRABAJOS EMCAN | 391,71 € |
001289/2022 | 03/11/2022 | 1TSN221000187141 | 26/10/2022 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 1289- CONSUMO GAS C/VILLANOSA 27JUL/29SEP | 21,51 € |
001288/2022 | 03/11/2022 | 03-22 | 03/11/2022 | VIVEROS TALAIA PLANTA AUTOCTONA, S.L. | 1288- 15 MANZANOS SILVESTRES Y 15 MADROÑOS | 103,95 € |
001287/2022 | 03/11/2022 | 1/98 | 31/10/2022 | GIL SOTO,S.L. | 1287- MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO OCT. | 430,95 € |
001286/2022 | 03/11/2022 | 022-1438 | 28/10/2022 | SERISAN,S.A. | 1286- PANEL INTERPRET. BAJADA PLAYA LOS CABALLOS | 889,35 € |
001285/2022 | 03/11/2022 | 10/2212501 | 31/10/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1285- HILO RECORT, GUANTES, COPIA LLAVE | 376,35 € |
001284/2022 | 02/11/2022 | 55026 | 31/10/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1284- FILTRO DEL AIRE. TRB. EMCAN | 156,09 € |
001283/2022 | 02/11/2022 | 3522 | 31/10/2022 | GARCIA CRESPO BEGOÑA | 1283- REPRESENTACION C.C. CUDON 30-10-2022 | 990,00 € |
001282/2022 | 02/11/2022 | 2022/21/003307 | 31/10/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 1282- S/C PROMPT 25KG Y CONMUTADOR | 97,43 € |
001281/2022 | 02/11/2022 | 2022/21/003308 | 31/10/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 1281- M2 TABLERO HIDROFUGO P5 | 341,52 € |
001280/2022 | 02/11/2022 | 2022438 | 28/10/2022 | TALLERES JARAMA, S.L. | 1280- REP. PUERTA. CORREDERA CAMPO DE FUTBOL | 514,25 € |
001279/2022 | 02/11/2022 | 55027 | 31/10/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1279- CARTER, ACEITE BRIGGS, CARBURACION | 210,43 € |
001272/2022 | 31/10/2022 | 03/2022 | 26/09/2022 | TRESGALLO VALLEJO PABLO | 1272- CONF. JORN. EQUINOCIO OTOÑO C. QUEBRADA | 159,00 € |
001271/2022 | 31/10/2022 | 02/2022 | 26/09/2022 | PERTIERRA QUESADA MIGUEL ANGEL | 1271- CONF. JORNADAS EQUINOCIO OTORO C. QUEBRADA | 159,00 € |
001270/2022 | 31/10/2022 | 02/2022 | 26/09/2022 | GOMEZ RUIZ JUAN ANDRES | 1270- REALIZ. PROG. RADIO NEVA DIMENSION 23 SEPTBR | 694,30 € |
001269/2022 | 31/10/2022 | 03/2022 | 26/09/2022 | PEDRERO GOMEZ MIGUEL | 1269- CONF. JORNADAS EQUINOCIO OTOÑO C. QUEBRADA | 159,00 € |
001268/2022 | 31/10/2022 | 0062 | 25/10/2022 | SANTAMARIA BLANCO MIGUEL A. | 1268- 176 BOLSAS CUMPLEAÑOS HALLOWEEN | 175,00 € |
001267/2022 | 31/10/2022 | 39 | 27/10/2022 | ALONSO VILLEGAS ANA | 1267- CARAMELOS ANIMACION A LA LECTURA BIBLIOTECA | 26,15 € |
001266/2022 | 31/10/2022 | 38 | 27/10/2022 | ALONSO VILLEGAS ANA | 1266- 75 BOLSAS CHUCHES HALLOWEEN | 75,00 € |
001265/2022 | 31/10/2022 | 019/2022 | 31/10/2022 | MATALUENGA ABOGADOS, S.L. | 1265- ASIST. TEC. GEST. EXPT. SUBV. Y FINANC OCTB | 2.309,49 € |
001256/2022 | 31/10/2022 | 2501041432 | 31/10/2022 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 1256- COPIA BIZHUB C458 OCTUBRE | 73,63 € |
001253/2022 | 31/10/2022 | A072/2022 | 31/10/2022 | LOPEZ FERNANDEZ ANGEL | 1253- PAELLA MIXTA 29 SEPTIEMBRE PROMOCION COMERCI | 660,00 € |
001252/2022 | 31/10/2022 | 19/22 | 25/10/2022 | BUSTAMANTE RIOS J. IGNACIO | 1252- PUB. REVISTA «ESCAPATE A CANTABRIA 2023» | 907,50 € |
001241/2022 | 28/10/2022 | 390N220291 | 27/10/2022 | API MOVILIDAD, S.A. | 1241- TRABAJOS SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL | 1.452,00 € |
001240/2022 | 28/10/2022 | 390N220292 | 27/10/2022 | API MOVILIDAD, S.A. | 1240- PINTAR APARCAMENTO C.P. MARZAN | 544,50 € |
001238/2022 | 28/10/2022 | 38/10/2022 | 28/10/2022 | ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR | 1238- PROG. ECOESCUELA E.I. LA ARENA CURSO 20-21 | 272,25 € |
001237/2022 | 28/10/2022 | F14/22 | 27/10/2022 | CARBON AZUL S.L. | 1237- ENMARC. FOTOG. ESP. MARINA VARGAS | 605,00 € |
001235/2022 | 27/10/2022 | 36 | 04/10/2022 | MARAÑON MARTINEZ VANESA | 1235- ACT. MUSICAL GRUPO SOL Y LUNA | 570,00 € |
001234/2022 | 27/10/2022 | 2022A0702 | 26/10/2022 | SERVICIOS VETERINARIOS DE CANTABRIA,S.A. | 1234- TRAT. DESINSECTACION TERMITAS T. CERAMICA | 1.802,90 € |
001231/2022 | 25/10/2022 | F-V/1092 | 14/10/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1231- PINTURA, DISOLVENTE, PALETINAS OBRA EMCAN | 491,77 € |
001229/2022 | 25/10/2022 | 3-2288 | 30/09/2022 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 1229- 10 CONT. HIG., 7 WIZARD SEPTBRE. | 295,83 € |
001228/2022 | 25/10/2022 | EMIT-64 | 25/10/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 1228- SERV. ASES., APOYO Y GESTION P. CORRESP. OCT | 786,50 € |
001209/2022 | 24/10/2022 | 2022-804 | 19/10/2022 | CENTRAL DEL REGALO PUBLICITARIO | 1209- 300 BOLSAS ALGODON CON EL LOGO DE MIENGO | 363,00 € |
001206/2022 | 24/10/2022 | M0001 | 21/10/2022 | PIÑEIRO BLANCO ELENA | 1206- CHARLA «ALIMENTACION Y CANCER» | 159,00 € |
001205/2022 | 24/10/2022 | 20220699 | 18/10/2022 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 1205- DESMONT. Y TRASL. OBRAS BREZO CECCHINI | 384,89 € |
001204/2022 | 21/10/2022 | 630 | 14/10/2022 | GARCIA ERENAS ANA Mª | 1204- 2 HABIT. JORN. EQUINOCIO OTOÑO AULA C. QUEBR | 300,00 € |
001201/2022 | 20/10/2022 | FC22-547 | 20/10/2022 | Q.S. PROFESIONAL, S.L. | 1201- 2O CENADORES DE 3 X 3 II FERIA DEL LIBRO | 1.064,80 € |
001200/2022 | 20/10/2022 | F220114 | 10/10/2022 | LOPEZ GUTIERREZ RUBEN | 1200- ALQ. SILLAS Y ESCENARIO ACT. LAS PAYASAS | 629,20 € |
001199/2022 | 20/10/2022 | F220113 | 10/10/2022 | LOPEZ GUTIERREZ RUBEN | 1199- ESCEN. Y EQUIPO SONIDO CICLOS MIENGO CULTURA | 4.961,00 € |
001198/2022 | 20/10/2022 | 15 | 12/10/2022 | PEREZ DIEZ JOSE LUIS | 1198- SONORIZACION II FERIA DEL LIBRO | 318,00 € |
001197/2022 | 20/10/2022 | FVR2215810 | 14/10/2022 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 1197- 50 UD.ROLLO B. BASURA BLANCAS 52X60 G-100 | 77,50 € |
001196/2022 | 19/10/2022 | F 363 /2022 | 18/10/2022 | SOLUPROF, S.L. | 1196- FRANQUICIA REP. FUGA AGUA EN C. CONSISTORIAL | 300,00 € |
001184/2022 | 18/10/2022 | F22 365 | 14/10/2022 | DOBLE M EVENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 1184- 5 UD CARTELES PLAYAS DE 715X1465X25MM | 943,80 € |
001182/2022 | 17/10/2022 | 112 | 17/10/2022 | ASR SUSCRIPCION DE RIESGOS S.L. | 1182- SEG. OBRAS S. ROBAY. POL 60100838 25/9/22-23 | 1.365,47 € |
001181/2022 | 17/10/2022 | 13 | 28/08/2022 | PEREZ DIEZ JOSE LUIS | 1181- CONCIERTO ORION SAIPH MONTEMETAL | 318,00 € |
001177/2022 | 14/10/2022 | EMIT-39 | 14/10/2022 | FUDECAN,S.L. | 1177- CAMPAÑA DESRATIZACION SEPTBRE. | 165,00 € |
001176/2022 | 14/10/2022 | FS22 – 218 | 14/10/2022 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 1176- REVISION ALARMA AULA COSTA QUEBRADA | 153,67 € |
001175/2022 | 13/10/2022 | F22 358 | 10/10/2022 | DOBLE M EVENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 1175- ROTULO 4000X700 ALMACEN CUCHIA | 338,80 € |
001174/2022 | 13/10/2022 | 006162 | 13/09/2022 | ESTANDIA COSSIO JAVIER | 1174- MATERIAL GRAFICO CICLO MIENGO CULTUR | 997,73 € |
001173/2022 | 13/10/2022 | 14845 | 10/10/2022 | JYJ ELECTROESPACIO, S.L. | 1173- LAVAVAJILLLAS BALAY 3VK311BC GUARDERIA | 409,00 € |
001151/2022 | 13/10/2022 | 2022-1445 | 13/10/2022 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 1151- 100 PARAGUAS PANAN XL MARINO LOHO AYTO. | 647,35 € |
001150/2022 | 12/10/2022 | M-004382/2022 | 25/09/2022 | RUMARBE, S.L. | 1150- ALQ. 2 ASEOS RODAJE PELICULA USGO 23-25 SEPT | 689,70 € |
001149/2022 | 11/10/2022 | 5773 | 17/08/2022 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 1149- 8 DISCOS DUROS SSD PARA EQUIPOS 2ª MANO | 353,22 € |
001148/2022 | 11/10/2022 | 006974 | 31/03/2022 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 1148- REVISION FIBRA OPTICA Y CAMBIO TRANSCEPTORES | 266,20 € |
001147/2022 | 11/10/2022 | VO22/103 | 30/09/2022 | MONAGUA, S.L. | 1147- REP. AVERIA RIEGO CAMPO DE FUTBOL | 774,40 € |
001146/2022 | 10/10/2022 | EMIT-12022 | 10/10/2022 | LANDA TRABAJOS Y DESARROLLOS AMBIENTALES, S.L. | 1146- ELIMINACION BAMBU JAPONES | 895,40 € |
001143/2022 | 10/10/2022 | F-V/1039 | 30/09/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1143- TRABAJO ALMACEN. PLASMONT | 134,19 € |
001142/2022 | 10/10/2022 | F-V/1038 | 30/09/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1142- TRABAJOS EMCAN. PAVIMONT QUITAMONT | 302,60 € |
001141/2022 | 10/10/2022 | FVR202218019575 | 30/09/2022 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 1141- MANT. INST. MUNICIPALES JUL/SEP 2022 | 1.051,84 € |
001140/2022 | 10/10/2022 | 22/4134 | 30/09/2022 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 1140- PAGINA WEB SALA ROBAYERA | 731,81 € |
001139/2022 | 10/10/2022 | 551-09-22 | 20/09/2022 | ACM SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | 1139- REP. FUGA TUBO ENTRADA FUENTE | 220,22 € |
001138/2022 | 10/10/2022 | 36 | 03/10/2022 | SAMPAYO SUAREZ JOSE MANUEL | 1138- ACT. DE «DJ CHEDA» 1 DE OCT FIEST. S. MIGUEL | 605,00 € |
001137/2022 | 07/10/2022 | EMIT-34 | 30/09/2022 | GESTION DE PROYECTOS Y ELECTRICIDAD, S.L. | INST. 6 PUNTOS DE LUZ CON ALIMENTACIO SOLAR | 4.468,24 € |
001136/2022 | 07/10/2022 | EMIT-33 | 30/09/2022 | GESTION DE PROYECTOS Y ELECTRICIDAD, S.L. | 1136- BASES ENCHUFE, CABLES, CAJAS | 369,15 € |
001135/2022 | 07/10/2022 | EMIT-32 | 30/09/2022 | GESTION DE PROYECTOS Y ELECTRICIDAD, S.L. | 1135- REP. 4 LUM. C/ HUEVO CON TENDIDO CABLEADO | 2.031,83 € |
001134/2022 | 07/10/2022 | EMIT-41 | 07/10/2022 | INSERBER, S.L. | 1134- TRANSPORTE DE PURGAS | 363,00 € |
001133/2022 | 06/10/2022 | 2022-724-101140602 | 30/09/2022 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 1133- COMB. SUMINISTRADO MAQ. MPLES. SEP. | 643,04 € |
001129/2022 | 06/10/2022 | FDEB22-7243 | 30/09/2022 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 1129- DISOLOVENTE, RODILLO, CEPILLO, VARIOS… | 253,74 € |
001128/2022 | 06/10/2022 | 557/22 | 30/09/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 1128- SUSTIT. CABLE AEREO DETER. C/ JOYAS, 120 | 522,42 € |
001127/2022 | 06/10/2022 | 556/22 | 30/09/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 1127- REP. LUMINARIAS POR RAYO C/ EL MUELLE, 20 | 453,75 € |
001125/2022 | 06/10/2022 | 553/22 | 30/09/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 1125- REP. VAR. AL. PUB. SEP/2022 | 1.563,56 € |
001124/2022 | 05/10/2022 | 006166 | 14/09/2022 | ESTANDIA COSSIO JAVIER | 1124- MIENGO CULTURA 500 TRIPTICOS | 131,99 € |
001123/2022 | 05/10/2022 | 22/000083 | 05/10/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 1123- 5 UD MESA PECNIC-35 DE 1,80 CM PLAYA USGO | 2.964,50 € |
001121/2022 | 05/10/2022 | 2022/000149 | 04/10/2022 | MORAN CABRERO FIDEL | 1121- TROFEOS GALA DEL DEPORTE 2022 | 305,00 € |
001120/2022 | 05/10/2022 | 2022/000151 | 04/10/2022 | MORAN CABRERO FIDEL | 1120- TROFEOS TORNEO FUTBOL SAN JUAN 2022 | 403,00 € |
001119/2022 | 05/10/2022 | 07/2022 | 28/09/2022 | ASOCIACIÓN CULTURAL MASQUEVOCES | 1119- MASTER CLASS CANTO C. C. CUDON JULIO 2022 | 1.200,00 € |
001118/2022 | 05/10/2022 | 06/2022 | 28/09/2022 | ASOCIACIÓN CULTURAL MASQUEVOCES | 1118- CONCIERTO CANTO A LA ITALIANA 16 JULIO | 1.452,00 € |
001117/2022 | 05/10/2022 | ED22-000287 | 30/09/2022 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 1117- PROY. PROM. LECTURA Y REALIZ. TALL. CULT. | 2.409,00 € |
001116/2022 | 05/10/2022 | 006165 | 14/09/2022 | ESTANDIA COSSIO JAVIER | 1116- 200 CH. CON LOGO Y 500 TRIP. MIENGO CUL. | 274,77 € |
001114/2022 | 04/10/2022 | FNLC007220002576 | 30/09/2022 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 1114- SUPLEMENTO CANTABRIA EN LA MESA | 363,00 € |
001113/2022 | 04/10/2022 | FC22/1638 | 30/09/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 1113- DUMPER AUSA 200RM CABLE DE FRENO | 289,80 € |
001112/2022 | 04/10/2022 | 1017/2022 | 20/09/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1112- ALTERNADOR CITROEN C3 3224DKF | 459,73 € |
001111/2022 | 04/10/2022 | N011345 | 30/09/2022 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 1111- CUOTA DELTA NOMINA PLUS SEP. | 130,68 € |
001109/2022 | 04/10/2022 | CA22-02767 | 30/09/2022 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 1109- ALQ. 3 MODULOS 20 TAQ. 3 BANCOS SEP. | 399,30 € |
001108/2022 | 04/10/2022 | 10/2211214 | 30/09/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1108- PANTALON, BIDON, HILO, RECOGEDOR, COPIA LLAV | 182,87 € |
001107/2022 | 04/10/2022 | 250 | 01/10/2022 | MINGO HERAS, S.L. | 1107- PAN FIESTAS SAN MIGUEL | 47,50 € |
001106/2022 | 03/10/2022 | 1TSN220900241552 | 30/09/2022 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 1106- CONSUMO GAS CAMPO DE FUTBOL 23/JUL 28/SEP | 158,82 € |
001105/2022 | 03/10/2022 | EMITL2022-77 | 03/10/2022 | BELLE CULTURE, S.L. | 1105-«A MEDIA LUZ» Y «SOLO SAXO» S. ROQUE Y S. MIG | 4.356,00 € |
001104/2022 | 03/10/2022 | EMITL2022-79 | 03/10/2022 | BELLE CULTURE, S.L. | 1104- PARQUE INF. 2 HINCHABLES 29 SEPT. Y 1 OCT. | 726,00 € |
001103/2022 | 03/10/2022 | 1137 | 02/10/2022 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 1103- VIRGEN DEL MONTE ESCENARIO Y RAMOS | 95,00 € |
001097/2022 | 03/10/2022 | F8218/10000001 | 01/10/2022 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 1097- FRUTA BEBIDA FIESTAS SAN MIGUEL | 85,31 € |
001096/2022 | 03/10/2022 | 20220120 | 01/10/2022 | ACTIVIDADES SUBACUATICAS CALYPSO CANTABRIA, S.L.U. | 1096- AMPL. SALIDAS GUIADAS TURISMO AVENTURA | 1.143,45 € |
001095/2022 | 01/10/2022 | 6 | 10/09/2022 | GUERRA LOPEZ RAFAEL | 1095- ROTULACION VEH. PROTECCION CIVIL | 435,60 € |
001094/2022 | 01/10/2022 | 010032205 | 01/10/2022 | GOMEZ SANZ GABRIEL | 1094- II JORNADAS DEL MISTERIO COMIDA. | 140,00 € |
001093/2022 | 01/10/2022 | 54888 | 30/09/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1093- TRABAJOS DEL EMCAM. DISCO, CASQUILLO | 1.002,50 € |
001089/2022 | 01/10/2022 | 54647 | 31/08/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1089- GAFAS PROTECCION, PALANCAS, MUELLE | 60,89 € |
001088/2022 | 30/09/2022 | EMIT-57 | 26/08/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 1088- PLAN TRANSV. APOYO IGUALDAD GENERO AGOSTO | 786,50 € |
001087/2022 | 30/09/2022 | A-1730 | 31/07/2022 | HOTEL MILAGROS GOLF, S.L. | 1087- ALOJAMIENTO Y DESAYUNO JUL/2022 | 286,00 € |
001085/2022 | 30/09/2022 | VE16/359 | 29/09/2022 | MONAGUA, S.L. | 1085- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIO. SEP. | 151,25 € |
001084/2022 | 30/09/2022 | 3158/JS | 30/09/2022 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 1084- CADENA 40P 3/8 BP | 18,15 € |
001083/2022 | 30/09/2022 | 3159/JS | 30/09/2022 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 1083- BUJIA, FILTRO, ROLO NYLON | 27,95 € |
001082/2022 | 30/09/2022 | 22/000068 | 18/08/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 1082- 2 UD JARDINERA MAD. TECN. PARA BUS MOGRO | 1.764,42 € |
001081/2022 | 30/09/2022 | 22/000435 | 30/09/2022 | PEÑAS BLANCAS FLOR,S.L. | 1081- CENTRO ALTAR Y CENTROS PIE FORJA | 220,00 € |
001080/2022 | 30/09/2022 | F8218/09000007 | 30/09/2022 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 1080- AGUA FIESTAS SAN MIGUEL | 28,50 € |
001078/2022 | 28/09/2022 | F/353/2022 | 25/09/2022 | VILLORIA CALDERON MIGUEL ANGEL | 1078- F. VIRGEN DEL MONTE. 110 LTS LECHE | 121,00 € |
001077/2022 | 30/09/2022 | 22/16 | 29/09/2022 | GRUPO DE DANZAS «SANTA JUSTA» | 1077- ACT. PITEROS DE UBIARZO FIESTAS S. MIGUEL | 180,00 € |
001075/2022 | 30/09/2022 | 016/2022 | 30/09/2022 | MATALUENGA ABOGADOS, S.L. | 1075- ASIST. TEC. GEST. EXPTES. SUBV. SEP/2022 | 2.234,99 € |
001073/2022 | 30/09/2022 | 37N220171 | 30/09/2022 | NORTEMPO ETT, S.L. | 1073- SERV. DE CONS. DEL 3/ENE AL 30/JUN | 2.249,41 € |
001069/2022 | 30/09/2022 | AZFE-0000011703 | 30/09/2022 | ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | 1069- SEG. ACC. COL. DIA BICICLETA 01/10/22 | 389,97 € |
001066/2022 | 29/09/2022 | 16-2022 | 29/09/2022 | COTERILLO POO RODOLFO | 1066- SUMINISTRO CARNE FIESTAS SAN MIGUEL | 930,60 € |
001065/2022 | 29/09/2022 | 1074/2022 | 29/09/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1065- PASTILLAS Y FILTRO ESC. TALL. 9853GCJ | 349,62 € |
001064/2022 | 29/09/2022 | 1073/2022 | 29/09/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1064- ADITIVO ADBLUE NISSAN 1318LZK | 21,96 € |
001063/2022 | 29/09/2022 | 09/2022 | 26/09/2022 | PAJARON GUERRERO MAR | 1063- ACT. 24-09-22 COLECT. DECADENCIA IMPERFECTA | 363,00 € |
001059/2022 | 29/09/2022 | EMIT22-52 | 29/09/2022 | BRENES XXI, S.L. | 1059- ACTUACION A MEDIA LUZ Y LOS TITIRITINOS | 847,00 € |
001058/2022 | 29/09/2022 | EMIT-60 | 29/09/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 1058- PLAN TRANSV. APOYO IGUAL. GENERO SEPBRE. | 786,50 € |
001056/2022 | 28/09/2022 | FV22-2463 | 28/09/2022 | REGALOS DE EMPRESA Y PUBLICIDAD ARTIPUBLI, S.L. | 1056- 350 DORSALES DIA DE LA BICI. AYTO. 2022 | 232,93 € |
001053/2022 | 28/09/2022 | F/352/2022 | 25/09/2022 | VILLORIA CALDERON MIGUEL ANGEL | 1053- F. VIRGEN DLE MONTE. CONS. PROTECCION CIVIL | 132,48 € |
001052/2022 | 28/09/2022 | F/351/2022 | 25/09/2022 | VILLORIA CALDERON MIGUEL ANGEL | 1052- TORNEO TOK-POK. CONS. PROTECCION CIVIL | 139,75 € |
001051/2022 | 27/09/2022 | F-V/987 | 20/09/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1051- OBR. TRABAJOS EMCAN ESMALTE FORJA | 147,06 € |
001050/2022 | 27/09/2022 | F-V/988 | 20/09/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1050- OBR. ALMACENES GENERALES FACHADAS | 195,61 € |
001049/2022 | 27/09/2022 | 22/000078 | 20/09/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 1049- 10 UD. PERFIL RECT. MAD. TEC. PUENTE CUCHIA | 1.029,71 € |
001048/2022 | 27/09/2022 | FVR2213767 | 13/09/2022 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 1048- VARIOS LIMPIEZA, BOLSAS | 116,60 € |
001043/2022 | 26/09/2022 | 2022/118 | 26/09/2022 | FERNANDEZ GOICOECHEA PEDRO ARMANDO | 1043- PROYECTO NUEVOS VESTUARIOS C.F. MIENGO | 2.957,40 € |
001040/2022 | 25/09/2022 | CQ 2022 028 | 23/09/2022 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 1040- 20 PLAZAS SAFARI PROMOCION ALOJ. MIENGO | 484,00 € |
001037/2022 | 22/09/2022 | #20220662 | 05/09/2022 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 1037- DES. Y TRAS. M. VARGAS S. ROBAYERA | 1.179,75 € |
001036/2022 | 22/09/2022 | #20220669 | 13/09/2022 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 1036- REC. MON. EXP. B. CECCHINI S. ROBAYERA | 889,35 € |
001020/2022 | 21/09/2022 | FAC2022A46 | 21/09/2022 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 1020- MEJORA EFICIENCIA ENERG. POLID. INST. LED | 18.096,76 € |
001019/2022 | 21/09/2022 | EMIT-38 | 21/09/2022 | INSERBER, S.L. | 1019- TRANSPORTE DE PURGAS. | 435,60 € |
001013/2022 | 20/09/2022 | P010/2022 | 07/09/2022 | MARTINEZ RUIZ SUSANA | 1013- ADQ. TRILOGIA «EL CAMBIO EMPIEZA EN TI» | 54,00 € |
000974/2022 | 19/09/2022 | 14464 | 28/08/2022 | LA ESTACION DE MOGRO, S.L. | 974- COMIDA EVIL HUNTER CONCIERTO VIRGEN DEL MONTE | 110,80 € |
000973/2022 | 19/09/2022 | 2022/21/002821 | 15/09/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 973- REJILLA PLANA 30X30 C. DE FUTBOL | 48,70 € |
000972/2022 | 19/09/2022 | 2022/21/002822 | 15/09/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 972- ARENA CANTERA, AMARILLA, ARROCILLO, CEMENTO | 299,52 € |
000971/2022 | 19/09/2022 | 2022/217002823 | 15/09/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 971- DEPOSITO CISTERNA, LATIGUILLO, ETC. ARCHIVO | 46,85 € |
000970/2022 | 19/09/2022 | 09000001 | 03/09/2022 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 970- AGUA AYUNTAMIENTO SALON DE PLENOS | 10,43 € |
000969/2022 | 19/09/2022 | 0900004 | 13/09/2022 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 969- CATERING EXP. BREZA CECCHINI S. ROBAYERA | 74,56 € |
000967/2022 | 16/09/2022 | 2/2022 | 16/09/2022 | GARCIA POLANCO MARIA JOSEFA | 967- DISEÑO Y MAQ. CATALOGO EXP. B. CECCHINI | 795,00 € |
000966/2022 | 16/09/2022 | TICKET | 30/08/2022 | TRESGALLO ALDAZABAL Mª JOSE | 966- PROTECCION CIVIL VIRGEN DEL MONTE 2022 | 150,00 € |
000965/2022 | 14/09/2022 | 9 | 14/09/2022 | GRUPO FOLKLORICO TORREON DE CARTES | 965- ACTUACION VIRGEN DEL MONTE 2022 | 500,00 € |
000964/2022 | 14/09/2022 | 2/2022 | 13/09/2022 | CECCHINI RIU BREZA | 964- CESION B. CECCHINI OBRAS EXP. S. ROBAYERA | 1.335,08 € |
000963/2022 | 13/09/2022 | 01/2022 | 09/09/2022 | ASOCIACION HUSEIN JOHNSON | 963- ACT. HUSEIN JOHNSON 26 AGOSTO V. DEL MONTE | 550,00 € |
000962/2022 | 13/09/2022 | R-564 | 03/09/2022 | HOTEL MILAGROS GOLF, S.L. | 962- BOCADILLOS BUSQUEDA AHOGADO P. USIL | 250,80 € |
000961/2022 | 13/09/2022 | 2022375 | 09/09/2022 | TALLERES JARAMA, S.L. | 961- REP. MARQUESINA ENCIMA PUERTA SALON PLENOS | 1.191,85 € |
000960/2022 | 13/09/2022 | N-001206 | 08/09/2022 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 960- CARELES Y BANDEROLAS EXP. BREZA CECCHINI | 208,25 € |
000959/2022 | 13/09/2022 | F8218/09000004 | 13/09/2022 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 959- CATERIN B. CECCHINI EXP. S. ROBAYERA | 74,56 € |
000958/2022 | 13/09/2022 | FAC2022A44 | 13/09/2022 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 958- RED. PLIEGOS RENOV. CONT. SUMINISTRO ELECT. | 7.199,50 € |
000957/2022 | 13/09/2022 | A/0017402 | 12/09/2022 | GOMEZ ZUBIA JOSE IGNACIO | 957- ALOJ/DES. CECCHINI S. ROBAYERA | 176,00 € |
000936/2022 | 12/09/2022 | 526 | 28/08/2022 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 935- LIBRO A COLOR EXP. MI SOMBRA S. ROBAYERA | 2.113,65 € |
000933/2022 | 09/09/2022 | E-FR@22-096 | 31/07/2022 | AMBERNE, S.A. | 933- AMBULANCIA «TORNEO INT. PALAS CANTABRAS» | 875,00 € |
000932/2022 | 08/09/2022 | 3-1972 | 31/08/2022 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 932- CONT. HIG. CAR. WIZ. AEROSOL AGO | 121,46 € |
000931/2022 | 08/09/2022 | 3-1660 | 31/07/2022 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 931- CONT. HIG. CAR. WIZ. AEROSOL JUL | 295,83 € |
000930/2022 | 08/09/2022 | 2022/MA/424 | 08/09/2022 | SAEMA EMPLEO, S.L.U. | 930- ELIM. PLUMERO USGO Y CUCHIA SEP-OCT/2021 | 10.494,33 € |
000929/2022 | 08/09/2022 | 2022/MA/380 | 31/05/2022 | SAEMA EMPLEO, S.L.U. | 929- ELIMIN. P. INVASORAS, DESBROCE MAR-MAY/22 | 7.801,66 € |
000928/2022 | 08/09/2022 | M00220223 | 07/09/2022 | GRANTUR XXI S.L. | 928- BILLETAJE TREN JORNADAS DEL MISTERIO SEP/2022 | 316,20 € |
000927/2022 | 07/09/2022 | 01/09/2022 | FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA | 927- CUOTA ORDINARIA EJERCICIO 2022 | 1.214,16 € | |
000926/2022 | 07/09/2022 | 001-2022 | 16/07/2022 | ASOCIACION LOS ARANEOS | 926- ACTUACION CICLO MIENGO CULTURA EL 16 DE JULIO | 300,00 € |
000925/2022 | 06/09/2022 | INV-634 | 28/08/2022 | VERGARA PARDAVILA AITOR | 925- HABITACIONES FIESTAS VIRGEN DEL MONTE 2022 | 392,00 € |
000924/2022 | 06/09/2022 | 202208038 | 31/08/2022 | GS INIMA ENVIRONMENT, S.A. | 924- REN. RED ABAST. C/SAN JUAN CUCHIA | 46.817,32 € |
000923/2022 | 06/09/2022 | 214 | 31/08/2022 | AMBULANCIAS MOMPIA, S.L. | 923- AMBULANCIA SOP. VITAL BAS. + 2 TEC. CONCIERTO | 880,00 € |
000919/2022 | 06/09/2022 | F13/22 | 06/09/2022 | CARBON AZUL S.L. | 919- CESION OBRAS MARINA VARGAS S. ROBAYERA | 1.815,00 € |
000918/2022 | 05/09/2022 | H22/OCI928 | 31/08/2022 | CANTUR, S.A. | 918- LUNCH CORAL TORRELAVEGA ACT. 24/AGOSTO | 500,01 € |
000917/2022 | 05/09/2022 | 7/22 | 30/07/2022 | SOCIEDAD CORAL DE TORRELAVEGA | 917-MISA CANTADA VIRGEN DEL MONTE AGO/22 | 900,00 € |
000916/2022 | 05/09/2022 | A-2235 | 30/08/2022 | HOTEL MILAGROS GOLF, S.L. | 916- ALOJAMIENTO 9 HAB. VIRGEN DEL MONTE | 1.314,03 € |
000915/2022 | 05/09/2022 | 51/2022 | 01/09/2022 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 915- CONT. ADMVO. 34/21 GRUCONORT S.L. A. REPRE. | 1.086,71 € |
000914/2022 | 05/09/2022 | N009973 | 31/08/2022 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 914- CUOTA DELTA NOMINA PLUS AGOSTO | 130,68 € |
000913/2022 | 05/09/2022 | 2022360 | 31/08/2022 | TALLERES JARAMA, S.L. | 913- SUST. PUERTA NUEVA METAL ALMACEN PROT. CIVIL | 1.736,35 € |
000912/2022 | 05/09/2022 | 2022361 | 31/08/2022 | TALLERES JARAMA, S.L. | 912- REP. ESTRUCT Y REPOSICION REMACHES POLID. | 4.477,00 € |
000911/2022 | 05/09/2022 | 2221037753 | 31/08/2022 | UNIPREX, S.A.U. | 911-30 CUÑAS Y ENTREVISTA 24 AÑOS FIESTAS V. MONTE | 605,00 € |
000908/2022 | 04/09/2022 | 2022-724-101014042 | 31/08/2022 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 908- COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MAQ. MPLES. AGO. | 758,79 € |
000907/2022 | 03/09/2022 | EMIT-000635 | 31/08/2022 | SELEC GLOBAL SECURITY, S.A. | 907- VIGILANTES DE SEUGIRDAD FIESTAS V. DEL MONTE | 1.387,82 € |
000906/2022 | 02/09/2022 | FVR2212826 | 29/08/2022 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 906- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 723,69 € |
000905/2022 | 02/09/2022 | FDEB22-6450 | 31/08/2022 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 905- LLAVE, TIRAFONDO, TENAZA, SUM. VARIOS | 287,11 € |
000904/2022 | 02/09/2022 | 2022/21/002633 | 31/08/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 904- VARILLA CORRUGADO Y TACOS OBRA V. MONTE | 80,56 € |
000903/2022 | 02/09/2022 | 2022/21/002634 | 31/08/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 903- JUEGO 40 PIEZAS PARA ATORNILLAR | 19,88 € |
000902/2022 | 02/09/2022 | CA22-02454 | 31/08/2022 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 902- ALQ. 3 MODULOS 20 TAQ. 3 BANCOS AGO | 399,30 € |
000901/2022 | 01/09/2022 | 482/22 | 31/08/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 901- REP. VARIAS A. PUBLICO JUL/2022 | 620,13 € |
000900/2022 | 01/09/2022 | P-040 | 31/08/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 900- SER. DE LIMPIEZA DEL 1 DE JULIO AL 31 DICBRE. | 1.356,59 € |
000899/2022 | 01/09/2022 | EMIT-34 | 01/08/2022 | FUDECAN,S.L. | 899- CAMPAÑA DESRATIZACION JULIO | 165,00 € |
000898/2022 | 01/09/2022 | 2022203250-2 | 31/08/2022 | GIL SOTO,S.L. | 898- MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO | 421,21 € |
000897/2022 | 01/09/2022 | 10/2210066 | 01/09/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 897- BROCAS, SILICONA, GUANTES, MATERIAL | 314,82 € |
000896/2022 | 01/09/2022 | P-041 | 31/08/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 896- CONSERJE POLIDEPORTIVO MESES JULIO Y AGOSTO | 2.398,97 € |
000895/2022 | 01/09/2022 | F-V/875 | 25/08/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 895- BLANCO 750ML, BASE 3011SERV. GRAL. | 62,38 € |
000894/2022 | 01/09/2022 | F-V/874 | 25/08/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 894- BLANCO 15LT. CENTRO CIVICO | 156,09 € |
000892/2022 | 01/09/2022 | VM22/85 | 30/08/2022 | MONAGUA, S.L. | 892- DESINF. REDES AGUA CAL POL. LEGIONELLA AGO | 151,25 € |
000890/2022 | 01/09/2022 | 484/22 | 31/08/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 890- 1 UD PROYECTOR LED PATIO C.P. MARZAN | 434,20 € |
000889/2022 | 01/09/2022 | 483/22 | 31/08/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 889- 1 UD PROYECTOR LED PUENTE EST. GORNAZO | 465,43 € |
000887/2022 | 01/09/2022 | 2022-53 | 01/09/2022 | SMART THUNDER, S.L. | 887- BAILE MUSICAL ESPECT. CICLO MIENGO CULTURA | 605,00 € |
000886/2022 | 01/09/2022 | 54646 | 31/08/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 886- FILTRO AIRE, BUJIAS, M. DE OBRA | 74,97 € |
000884/2022 | 01/09/2022 | EMIT-0036 | 01/09/2022 | FUDECAN,S.L. | 884- CAMPAÑA DESRATIZACION AGOSTO | 165,00 € |
000877/2022 | 31/08/2022 | A22/543 | 31/08/2022 | APB1992 INFORMATICA S.L | 877- DOMINIO AYTOMIENGO, ALOJAMIENTO C.C. ANTIVIRU | 372,68 € |
000876/2022 | 31/08/2022 | A22/545 | 31/08/2022 | APB1992 INFORMATICA S.L | 876- DOMINIO MIENGO.ES | 30,25 € |
000875/2022 | 31/08/2022 | A22/544 | 31/08/2022 | APB1992 INFORMATICA S.L | 875- DOM. S. ROBAYERA Y PLAN ALOJAMIENTO | 145,20 € |
000874/2022 | 31/08/2022 | ED22-000279 | 31/08/2022 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 874- PROY. PROM. LECT. Y REALIZ. TALL. CULT. AGO | 2.409,00 € |
000873/2022 | 31/08/2022 | 2501012681 | 31/08/2022 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 873- BIZHUB C458 COPIAS B/N Y COLOR AGO | 107,06 € |
000872/2022 | 31/08/2022 | 1-22 | 31/07/2022 | ASOCIACION RED DE SEMILLAS DE CANTABRIA | 872- TALLER DE VARIEDADES LOCALES Y SEMILLEROS | 140,00 € |
000870/2022 | 31/08/2022 | 4 | 31/08/2022 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 870- SURTIDO DE CARNE VIRGEM DEL MONTE 2022 | 1.389,50 € |
000868/2022 | 31/08/2022 | 012/2022 | 31/08/2022 | MATALUENGA ABOGADOS, S.L. | 868- ASIST. TEC. GEST. EXPT. SUBV. Y FINANC.AGOST | 2.309,49 € |
000867/2022 | 30/08/2022 | 1776 | 30/08/2022 | DIAZ RIAÑO EMILIO | 867- F. ARTIFICIALES FIESTAS VIRGEN DEL MONTE 2022 | 3.025,00 € |
000866/2022 | 30/08/2022 | 2358 | 30/08/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 866- M-3655 KYOCERA COPIAS AGOSTO/2022 | 41,85 € |
000865/2022 | 30/08/2022 | 207 | 27/08/2022 | MINGO HERAS, S.L. | 865- 100 UDS. BARRA DE PAN VIRGEN DEL MONTE | 95,00 € |
000864/2022 | 29/08/2022 | CQ-2022-020 | 01/08/2022 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 864- CAMPUS MEDIOAMBIENTAL 5 DIAS | 1.130,00 € |
000863/2022 | 29/08/2022 | CQ 2022 015 | 04/08/2022 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 863- APERT. OF. INF. TURISTICA 1 AGOSTO/15 SEPTBRE | 2.430,00 € |
000862/2022 | 29/08/2022 | EMITL2022-53 | 29/08/2022 | BELLE CULTURE, S.L. | 862- CARPA, ESCENARIO, SONIDO, CATERING CAMERINO | 13.673,00 € |
000861/2022 | 29/08/2022 | EMITI22-54 | 29/08/2022 | ESPECTACULOS TORRELAVEGA, S.L. | 861- ACTUACIONES VARIAS FIESTAS VIRGEN DEL MONTE | 9.922,00 € |
000860/2022 | 27/08/2022 | 009/2022 | 31/05/2022 | MATALUENGA ABOGADOS, S.L. | 860- ASIST. TEC. GEST. EXPT. SUBV. Y FINANC MAYO | 1.192,00 € |
000859/2022 | 27/08/2022 | 14 | 26/08/2022 | MAESTRE LORENZO CARLOS | 859- ACTUACION EVIL HUNTER FIESTAS V. DEL MONTE | 1.210,00 € |
000858/2022 | 26/08/2022 | 1129 | 26/08/2022 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 858- FLORES ERMITA V. DEL MONTE FIESTAS | 350,00 € |
000857/2022 | 26/08/2022 | 1313 | 25/08/2022 | MORILLA QUESADA MARCOS | 857- FOTOS EXP. B. CECCHINI S. ROBAYERA | 701,80 € |
000855/2022 | 26/08/2022 | EMIT-57 | 26/08/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 855- PLAN TRANSV. APOYO IGUALDAD DE GENERO | 650,00 € |
000854/2022 | 26/08/2022 | 2022-27 | 25/08/2022 | WOMAN MUSIC, S.L. | 854- CONCIERTO M. SANCHEZ FST. V.MONTE AGO/2022 | 14.520,00 € |
000853/2022 | 26/08/2022 | 002-2022 | 26/08/2022 | ASOCIACION LOS ARANEOS | 853- ACT. EN MONTEMETAL FEST EL 26 DE AGOSTO | 500,00 € |
000852/2022 | 26/08/2022 | 011/2022 | 31/07/2022 | MATALUENGA ABOGADOS, S.L. | 852- ASIST. TEC. GEST. EXPT. SUBV. Y FINANC. JUL. | 2.309,49 € |
000851/2022 | 26/08/2022 | 010/2022 | 30/06/2022 | MATALUENGA ABOGADOS, S.L. | 851- ASIST. TEC. GEST. EXPT. SUBV. Y FINANC. JUN. | 2.234,99 € |
000849/2022 | 25/08/2022 | 22/000071 | 25/08/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 849- CUBRECONT. RSU EN MADERA TECNOLOGICA | 702,65 € |
000848/2022 | 25/08/2022 | F.90_22 | 25/08/2022 | LANDA TRABAJOS Y DESARROLLOS AMBIENTALES, S.L. | 848- ELIMINACION DE PLUMEROS EN CUCHIA II FASE | 3.182,30 € |
000847/2022 | 25/08/2022 | EMIT-4 | 25/08/2022 | SETIEN VILLANUEVA LUIS | 847- ESCRITURAS PRTOCOLO1489 05/AGO | 275,19 € |
000845/2022 | 25/08/2022 | FAC-015422 | 25/08/2022 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 845- HARDWARE CONTROL ACC. PISTA PADDEL | 244,42 € |
000843/2022 | 22/08/2022 | 20220093 | 22/08/2022 | ACTIVIDADES SUBACUATICAS CALYPSO CANTABRIA, S.L.U. | 843- BONOS SALIDAS GUIADAS TURISMO AVENTURA | 2.250,60 € |
000838/2022 | 22/08/2022 | 6/2022 | 20/08/2022 | DE LA VILLA ARDURA ROCIO | 838- TEXTO CATALOGO EXP. MARINA VARGAS S. ROBAYERA | 306,00 € |
000825/2022 | 18/08/2022 | FV-A040639 | 18/08/2022 | BANDERAS PUERTA DE HIERRO | 825- BANDERAS ESPAÑA, CANT. Y EUROPA 5 UD CADA | 583,30 € |
000823/2022 | 18/08/2022 | 3 | 18/08/2022 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 823- SURT. CARNES BANCO ALIM. JUL. | 140,03 € |
000822/2022 | 16/08/2022 | F-V/850 | 16/08/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 822- OVALDINE FACHADAS 15L Y MATE 4L C.P. MARZAN | 155,99 € |
000821/2022 | 16/08/2022 | F-V/849 | 16/08/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 821- PINTURA BLANCA 15L. SALA ROBAYERA | 52,03 € |
000820/2022 | 16/08/2022 | 2022/21/002484 | 15/08/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 820- TUBO COBRE, ABRAZ., MANGUITO,ETC. C. FUTBOL | 167,66 € |
000819/2022 | 16/08/2022 | 2022/21/002485 | 15/08/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 819- 2 UD S/C PROMPOT. 25KG ALMACEN | 45,96 € |
000818/2022 | 16/08/2022 | 503 | 12/08/2022 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 818- 150 TRIP. EXP. MARINA VARGAS S. ROBAYERA | 189,82 € |
000815/2022 | 16/08/2022 | F-V/855 | 16/08/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 815- DISOLVENTE, LIJA, PALETINAS, ETC. OBRA EMCAN | 356,85 € |
000814/2022 | 16/09/2022 | F-V/854 | 16/08/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 814- 15 UD ESMALTE M-CLOR 40 SB 4L FAROLAS PLAYA | 609,84 € |
000813/2022 | 16/08/2022 | F-V/853 | 16/08/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 813- PINTURA REP. VIGAS Y FACHADAS CUCHIA | 1.382,62 € |
000812/2022 | 16/08/2022 | F-V/852 | 16/08/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 812- 2 UD LUXATIN NEGRO FAROLAS PLAZA BIBLIOTECA | 144,86 € |
000811/2022 | 16/08/2022 | F-V/851 | 16/08/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 811- 3 UD LUXATIN 4L FAROLAS PLAZA AYTO. | 239,58 € |
000810/2022 | 12/08/2022 | 485/A | 12/08/2022 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 810- LIMPIEZA CRISTALES GUARDERIA | 392,04 € |
000809/2022 | 12/08/2022 | 31 | 07/07/2022 | CASTELLANO OLMEDO MILLAN | 809- CARTELERIA Y PLOTTERS TORNEO PALAS | 232,32 € |
000808/2022 | 12/08/2022 | 32 | 01/07/2022 | CASTELLANO OLMEDO MILLAN | 808- CARTEL TORNEO TOK-POK | 217,80 € |
000807/2022 | 12/08/2022 | 29 | 12/08/2022 | CASTELLANO OLMEDO MILLAN | 807- TALLER DE PALAS CANTABRAS NIÑOS/AS | 145,20 € |
000806/2022 | 12/08/2022 | 30 | 20/07/2022 | CASTELLANO OLMEDO MILLAN | 806- TALLER DE PALAS CANTABRAS ADULTOS | 145,20 € |
000805/2022 | 11/08/2022 | 0031 | 07/08/2022 | SAS NATASCHA | 805- ESP. MAGIA DEL SONIDO CICLIO MIENGO CULTURA | 400,00 € |
000804/2022 | 11/08/2022 | 063 | 14/07/2022 | MARCHENA ORTEGA DAVID | 804- ACT. DE «THE GORDINI ROCK SHOW» | 1.452,00 € |
000801/2022 | 10/08/2022 | 10/2207928 | 07/07/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 801- PINTURA, COPIA LLAVE, HERRAMIENTAS | 279,86 € |
000800/2022 | 10/08/2022 | 1TSN220700250032 | 28/07/2022 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 800- CONSUMO GAS 3ª EDAD 1 JUN / 26 JUL | 22,94 € |
000799/2022 | 10/08/2022 | 1TSN220700205864 | 24/07/2022 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 799- CONSUMO GAS CAMPO DE FUTBOL 31/MAY 22/JUL | 133,87 € |
000798/2022 | 10/08/2022 | EMIT-000548 | 10/08/2022 | SELEC GLOBAL SECURITY, S.A. | 798- VIGILANCIA MERCADILLO MEDIEVAL CUCHIA | 852,92 € |
000797/2022 | 10/08/2022 | H-880 | 21/07/2022 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ, S.L. | 797- MTO. EXTERNO MOTOR CANASTA, GASTO MONTAJE | 2.701,95 € |
000796/2022 | 09/08/2022 | 14 | 05/08/2022 | MEDIAVILLA SAIZ JAVIER | 796- SHOW NOCTURNO FUEGO MARINO EL 30 DE JULIO | 2.500,00 € |
000795/2022 | 09/08/2022 | 472/A | 31/07/2022 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 795- FREG.MANUAL Y MECANICO PISTA POLIDEPORTIVO | 292,82 € |
000794/2022 | 09/08/2022 | FNLC007220002136 | 09/08/2022 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 794- REVISTA DESTINO CANTABRIA | 605,00 € |
000793/2022 | 09/08/2022 | 22/000065 | 09/08/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 793- GRIFO TEMPORIZADO PULIDO FUENTE CUCHIA | 229,90 € |
000792/2022 | 09/08/2022 | 22/000063 | 08/08/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 792- 2 UD. APARCABICIS MOD. CAMPO EN MAD. TEC. | 617,83 € |
000791/2022 | 09/08/2022 | 22/199 | 09/08/2022 | FERBOVENT, S.L. | 791- REP. VENTANA AULA 2 AÑOS C.P. MARZAN | 275,28 € |
000790/2022 | 09/08/2022 | 22/195 | 09/08/2022 | FERBOVENT, S.L. | 790- REP. VENTANA AYUNTAMIENTO | 65,34 € |
000789/2022 | 08/08/2022 | 15/2022 | 03/08/2022 | ALONSO ARDUENGO NATALIA | 789- TEXTO CATALOGO EXP. B. CECCHINI S. ROBAYERA | 306,00 € |
000788/2022 | 08/08/2022 | 843946386 | 06/08/2022 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 788- IM C300F COPIAS MAY/JUL | 67,54 € |
000787/2022 | 08/08/2022 | 843944843 | 06/08/2022 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 787- DWI SERVICE PACK AGO | 11,23 € |
000786/2022 | 05/08/2022 | 22/000411 | 25/07/2022 | PEÑAS BLANCAS FLOR,S.L. | 786- RAMO TANATORIO MIERES | 88,00 € |
000785/2022 | 05/08/2022 | A/20220018 | 15/07/2022 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 785- FOTOS EXP. MARINA VARGAS S. ROBAYERA | 72,60 € |
000784/2022 | 05/08/2022 | 2022-1144 | 05/08/2022 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 784- 30 PORTALAP. MULTIF. PETROX Y 100 SET HELEON | 637,67 € |
000783/2022 | 05/08/2022 | FDEB22-5656 | 31/07/2022 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 783- CINTA, ESCUADRA, LLAVE, DISCO CORTE | 447,02 € |
000782/2022 | 04/08/2022 | FV22/200 | 31/07/2022 | ASFALTADOS DE CAMARGO, S.L. | 782- PAVIMENT. Y REP. BLANDONES T.M. MIENGO | 34.598,14 € |
000781/2022 | 04/08/2022 | 2022/000101 | 02/08/2022 | MORAN CABRERO FIDEL | 781- 49 PLACAS GALA DEL DEPORTE 2022 | 305,50 € |
000780/2022 | 04/08/2022 | 462/22 | 31/07/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 780- REP. VARIAS A. PUBLICO MAY/JUN/JUL 2022 | 1.608,20 € |
000779/2022 | 04/08/2022 | 2022/22ECF1/1759 | 22/07/2022 | AC CAMERFIRMA, S.A. | 779- SELLO ELECT.NIVEL MEDIO 3 AÑOS | 726,00 € |
000777/2022 | 04/08/2022 | FC22/1246 | 31/07/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 777- REP. DUMPER AUSA 200 Nº SERIE 15416599 | 2.314,89 € |
000776/2022 | 04/08/2022 | FC22/1247 | 31/07/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 776- REP. DUMPER AUSA 200RM Nº SERIE 15413183 | 1.008,09 € |
000775/2022 | 04/08/2022 | 2022-724-100888293 | 31/07/2022 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 773- COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MAQ. MPLES. JUL. | 139,64 € |
000774/2022 | 04/08/2022 | 001042 | 04/08/2022 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 774- CARTELERIA M. VARGAS S. ROBAYERA | 212,33 € |
000773/2022 | 04/08/2022 | VM22/73 | 31/07/2022 | MONAGUA, S.L. | 773- DESINF. REDES AGUA CAL POL. LEGIONELLA JUN. | 151,25 € |
000772/2022 | 04/08/2022 | N009177 | 31/07/2022 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 772- CUOTA DELTA NOMINA PLUS JULIO | 130,68 € |
000771/2022 | 03/08/2022 | CA22-02103 | 31/07/2022 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 771- ALQ. 3 MODULOS 20 TAQ. 3 BANCOS JUL. | 399,30 € |
000769/2022 | 03/08/2022 | 20220630 | 03/08/2022 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 769- DESM. Y DEV. EXP. J.L. SERZO S. ROBAYERA | 1.076,90 € |
000768/2022 | 03/08/2022 | 20220631 | 03/08/2022 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 768- RECOG. Y MONTA. EXP. M. VARGAS S. ROBAYERA | 730,66 € |
000766/2022 | 02/08/2022 | 54482 | 31/07/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 766- REP. DESBROZADOR ATTILA AV98X | 592,13 € |
000765/2022 | 02/08/2022 | 54481 | 31/07/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 765- SOPLADOR STIHL BG56 INST. DEPORTIVAS | 254,15 € |
000764/2022 | 02/08/2022 | 54483 | 31/07/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 764- FILTROS, CUCHILLAS, BUJIAS, ETC. DESBROZ. | 1.337,92 € |
000760/2022 | 02/08/2022 | ED22-000265 | 29/07/2022 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 760- PROY. PROM. LECT. Y REALIZ. TALL. CULT. JUL | 2.409,00 € |
000759/2022 | 02/08/2022 | 00822022 | 02/08/2022 | HIGUERA SANCHO SONIA | 759- DISEÑO Y MAQETACION CATALOGO MARINA VARGAS | 795,00 € |
000758/2022 | 01/08/2022 | P-030 | 31/07/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 758- SERV. LIMPIEZA 4 H. DIARIAS JULIO | 1.356,59 € |
000757/2022 | 01/08/2022 | 10/2208709 | 29/07/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 757- VESTUARIO PERSONAL EMCAN FASE I 2022-2023 | 3.870,41 € |
000756/2022 | 01/08/2022 | 10/2208708 | 29/07/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 756- PEQUEÑA HERRAMIENTA PERSONAL EMCAN FASE I | 572,75 € |
000755/2022 | 01/08/2022 | 2099 | 31/07/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 755- COPIAS JULIO KYOCERA M3655 | 33,94 € |
000754/2022 | 01/08/2022 | 10/2208870 | 29/07/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 754- COPIA LLAVE, CADENA, BARRA, TIJERA, MESA | 499,34 € |
000753/2022 | 01/08/2022 | 202202974-2 | 29/07/2022 | GIL SOTO,S.L. | 753- MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO | 762,19 € |
000752/2022 | 01/08/2022 | 2022-00040 | 01/08/2022 | CLINICA MICAN, S.L. | 752- CAMPAÑA ESTERILIZACION DE GATOS 2022 | 1.073,00 € |
000749/2022 | 01/08/2022 | EMIT-53 | 01/08/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 749- ELAB. Y DISEÑO BLOG PARA CON. DE IGUALDAD | 544,50 € |
000747/2022 | 01/08/2022 | P-034 | 31/07/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 747- CONSERJE POLIDEPORTIVO JULIO | 2.398,97 € |
000746/2022 | 01/08/2022 | INV-565 | 28/07/2022 | VERGARA PARDAVILA AITOR | 746- HABITACION DOBLE DELUXE EXP. MARINA VARGAS | 306,00 € |
000745/2022 | 31/07/2022 | EMIT-6 | 26/07/2022 | RIVAS VIVAR ADRIAN | 0745-GRABACION Y EDICION VIDEO PROMOCIONAL TURISMO | 371,00 € |
000743/2022 | 31/07/2022 | 202220 | 15/03/2022 | JUAREZ BERMUDEZ ROSA | 743- ATT. OFC. INF. CONSUMIDOR | 2.754,00 € |
000742/2022 | 31/07/2022 | A-1730 | 31/07/2022 | HOTEL MILAGROS GOLF, S.L. | 742- ALOJAMIENTO MAROÑO TURNES | 260,00 € |
000740/2022 | 31/07/2022 | 20220067 | 31/07/2022 | ACTIVIDADES SUBACUATICAS CALYPSO CANTABRIA, S.L.U. | 740- BONOS SALIDAS GUIADAS TURISMO AVENTURA | 2.250,60 € |
000739/2022 | 31/07/2022 | 2021012817 | 19/07/2022 | TRESGALLO ALDAZABAL Mª JOSE | 738- CENA CONFERENCIA TIBURONES. | 118,45 € |
000738/2022 | 31/07/2022 | 202213029 | 25/07/2022 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | SUSCRIP. PLATAF. HACIENDA LOCAL 19/7/22-18/7/23 | 3.398,04 € |
000737/2022 | 31/07/2022 | 070000007 | 31/07/2022 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 737- CATERING SALA ROBAYERA | 107,88 € |
000736/2022 | 31/07/2022 | 070000002 | 04/07/2022 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 736- 60 BOTELLINES AGUA PROYEC. VIDEO COMERCIO | 18,60 € |
000735/2022 | 31/07/2022 | 07000003 | 04/07/2022 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 735- CATERING SALA ROBAYERA | 122,63 € |
000734/2022 | 27/07/2022 | 924 | 27/07/2022 | HERPESA, S.L. | 734- 2 BUTACAS Y MESA AUX. AULA COSTA QUEBRADA | 1.086,48 € |
000733/2022 | 31/07/2022 | 2500998730 | 31/07/2022 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 733- BIZHUB C458 COPIAS B/N Y COLOR JUN | 74,58 € |
000732/2022 | 31/07/2022 | FAC16730 | 31/07/2022 | GESTION DE PATRIMONIO ANFIPOLIS, S.L. | 732- 8 ORDENADORES COMPLETOS 2ª MANO (PC/MONITOR) | 1.384,24 € |
000726/2022 | 29/07/2022 | 202213030 | 25/07/2022 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | 726- SUSCRIP. PLATAF. REC. HUMANOS 19/7/22-18/7/23 | 2.654,57 € |
000725/2022 | 29/07/2022 | 463 | 27/07/2022 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 725- 400 CATALOGOS EXP. MARIA VARGAS | 2.280,60 € |
000724/2022 | 29/07/2022 | 48/2022 | 15/07/2022 | VIDAL GARCIA Mª JOSE | 724- REPRESENT. TEATRAL «LA NOVIA DEL VIENTO» | 1.100,00 € |
000723/2022 | 29/07/2022 | 0-003 | 30/06/2022 | MARTINEZ VIDAL INMA | 723- MURAL FACHADA POSTERIOR BIBLIOTECA MPAL. | 741,00 € |
000722/2022 | 28/07/2022 | 5 | 13/06/2022 | HERMOSA SANCHEZ GORKA | 722- CON. FLAMEN ETXEA 2 CICLO MIENGO CULTURA | 646,60 € |
000721/2022 | 28/07/2022 | 31-7-2022/349 | 28/07/2022 | ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR | 721- PROG. ECO. ESC. INF. LA ARENA CURSO 21-22 | 320,65 € |
000720/2022 | 28/07/2022 | EMIT-1323 | 28/07/2022 | AUDIDAT 3.0, S.L. | 720- DELEGADO PROTECCION DE DATOS JUL22/JUN23 | 1.452,00 € |
000719/2022 | 28/07/2022 | EMIT-1322 | 28/07/2022 | AUDIDAT 3.0, S.L. | 719- SERV. DE CONSULT. DE PROTECCION DE DATOS | 2.964,50 € |
000717/2022 | 27/07/2022 | FV22-2003 | 27/07/2022 | REGALOS DE EMPRESA Y PUBLICIDAD ARTIPUBLI, S.L. | 717- 150 AGENDAS ESCOLARES TAMAÑO 15X21 CM | 479,16 € |
000716/2022 | 27/07/2022 | 13/2022 | 27/07/2022 | COSIO TOCA MICAELA | 716- 100 LOTES DE PLANTAS DE HUERTAS JUN. | 249,59 € |
000715/2022 | 27/07/2022 | MF22/362 | 01/07/2022 | METALTRES PEFERLUI S.L. | 715- REP. VALLADO C. FUTBOL | 1.000,00 € |
000710/2022 | 26/07/2022 | EMIT-51 | 26/07/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 710- PLAN TRANSV. IGUALDAD DE GENERO JUL/2022 | 786,50 € |
000708/2022 | 25/07/2022 | L4807 | 22/07/2022 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 708- 3.000 LITROS GASOLEO A VEH. MPLS. | 5.085,00 € |
000706/2022 | 22/07/2022 | A22/459 | 22/07/2022 | APB1992 INFORMATICA S.L | 706- DISCO DURO, 3 ADAPTADOR DVI, 4 MEMORIA DDR-3 | 253,62 € |
000705/2022 | 22/07/2022 | A22/460 | 22/07/2022 | APB1992 INFORMATICA S.L | 705- RENOVACION 12 MESES BACKUPCARE | 105,88 € |
000702/2022 | 20/07/2022 | 22/0045 | 19/07/2022 | PERFECTA SOLUCCIONES 1991 S.L. | 702- 6 DISCOS Y 6 CONTRERAS PERSIANAS C.P. MARZAN | 66,55 € |
000701/2022 | 20/07/2022 | 22021 | 18/07/2022 | IZQUIERDO ARANDA SHEILA | 701- GABINETE DE PRENSA 1JUL/15JUL | 265,00 € |
000698/2022 | 20/07/2022 | 09320236709C | 19/07/2022 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 698- VUELO MAD-STD-MAD MARINA RGUEZ. VARGAS | 220,12 € |
000689/2022 | 19/07/2022 | FVR2209428 | 13/07/2022 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 689- 6 FARDOS ROLLOS HIG. 2/C | 158,81 € |
000688/2022 | 19/07/2022 | 2022/21/002155 | 15/07/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 688- ANCLAJE INODORO Y CONJ. SANITARIO | 12,68 € |
000687/2022 | 19/07/2022 | 2022/21/002153 | 15/07/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 687- SIFON, LAVABO, PAVIMENTO, RODAPIE, VARIOS | 837,82 € |
000686/2022 | 19/07/2022 | 2022/21/002154 | 15/07/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 686- COLA B. BLANCO BRI. RUBI PEINE Y LLANA | 86,96 € |
000685/2022 | 18/07/2022 | 1717 | 30/06/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 685- KYOCERA M.3655 COPIAS JUN/22 | 34,17 € |
000684/2022 | 18/07/2022 | 94 | 18/07/2022 | Mª TERESA SAN MIGUEL LOBO | 684- HOJALDRES CAMPO DE GOLF | 65,00 € |
000682/2022 | 18/07/2022 | 222130 | 15/07/2022 | BUENDIA BERCEDO LUISA | 682- MARROQUINERIA CAMPO DE GOLF | 272,49 € |
000681/2022 | 18/07/2022 | 22FV/220521 | 11/07/2022 | ROTUDISEÑO S.L. | 681- ROLLUP CLUB DE GOLF MOGRO | 99,70 € |
000680/2022 | 18/07/2022 | 2022-RE/FV00018058 | 18/07/2022 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 680- SUSCRPI. REVISTA CONSULTOR, CONSULT ON-LINE | 3.459,60 € |
000679/2022 | 15/08/2022 | 2200018 | 10/04/2022 | RUMOROSO GOMEZ YOLANDA | 679- ALQUILER HAB. Y DES. JORNADAS DEL MISTERIO | 360,49 € |
000678/2022 | 15/08/2022 | 390N220179 | 15/07/2022 | API MOVILIDAD, S.A. | 678- SEÑALIZACION EN VARIAS CALLES T.M. MIENGO | 1.452,00 € |
000677/2022 | 14/07/2022 | 22/3300 | 14/07/2022 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 677- DCHOS. AUTOR EXP. MARINA VARGAS S. ROBAYERA | 774,40 € |
000676/2022 | 14/07/2022 | A-2200343 | 08/07/2022 | COMERCIAL MUÑOZ LIBROS, S.L. | 676- ADQ. LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 523,05 € |
000675/2022 | 14/07/2022 | 1 | 14/07/2022 | ASOCIACION CULTURAL AGENTES DE CALLE – QSC | 675- TALLER GRAFITI EN LAS ANIMAS EN MIENGO | 474,81 € |
000674/2022 | 13/07/2022 | 10 | 12/07/2022 | SERRANO DESCALZO JOSE LUIS | 674- CESION OBRAS EXPOSICON SALA ROBAYERA | 1.275,00 € |
000673/2022 | 13/07/2022 | 2022/002 | 04/07/2022 | LOPEZ BAZA SAMUEL | 673- DIS. MAQUET. FOLLETO CICLO «MIENGO CULTURA» | 238,50 € |
000672/2022 | 13/07/2022 | F.73_22 | 12/07/2022 | LANDA TRABAJOS Y DESARROLLOS AMBIENTALES, S.L. | 672- ELIMI. PLUMEROS 3100 M2 JUNTO CAMPA CUCHIA | 3.448,50 € |
000670/2022 | 12/07/2022 | FV22/006184 | 30/06/2022 | NORCLEAN, S.L. | 670- RUBY ZERO SUTTER ENV. 5KGS/12 UDS. | 113,98 € |
000669/2022 | 12/07/2022 | 3-01355 | 30/06/2022 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 669- CONT. HIG. CAR. WIZ. AEROSOL JUN | 512,68 € |
000668/2022 | 12/07/2022 | 227000051 | 12/07/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 668- CUBRECONTENEDOR MOD. PERSIENNE MAD. TECNICA | 702,65 € |
000667/2022 | 12/07/2022 | 22/000053 | 12/07/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 667- VALLADO MADERA TEC. ACANTILADO EN CUCHIA | 1.403,60 € |
000666/2022 | 12/07/2022 | 11 | 09/07/2022 | PEREZ DIEZ JOSE LUIS | 666- ALQ. EQUIPO SONIDO Y SONORIZ. NOCHE ROCK | 106,00 € |
000665/2022 | 12/07/2022 | 08 | 23/06/2022 | PEREZ DIEZ JOSE LUIS | 665- CONCIERTO ORION SAPH CICLO MIENGO CULTURA | 318,00 € |
000664/2022 | 08/07/2022 | F22-460 | 08/07/2022 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 664- INSTALACION CARTEL DISUASORIO CANTERA | 248,05 € |
000663/2022 | 08/07/2022 | 2022-922 | 08/07/2022 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 663- 700 SOMBREROS FIESTAS VIRGEN DEL MONTE | 1.177,33 € |
000662/2022 | 08/07/2022 | 2022-923 | 08/07/2022 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 662- 110 UD. CAMISETAS CON EL LOGO DE MIENGO | 504,45 € |
000661/2022 | 08/07/2022 | 2022-918 | 08/07/2022 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 661- 350 PAÑUELOS FIESTAS VIRGEN DEL MONTE | 376,92 € |
000660/2022 | 07/07/2022 | 2022-724-100758485 | 30/06/2022 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 660- COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MAQ. MPLES. JUN. | 534,21 € |
000659/2022 | 07/07/2022 | FVR202218014167 | 05/07/2022 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 659- REP. CALDERA CAMPO DE FUTBOL | 165,88 € |
000658/2022 | 07/07/2022 | 32/2022 | 06/07/2022 | FERNANDEZ-REGATILLO VEGA JAVIER | 658- HON. P.O. QUID ARQUITECTURA | 2.137,07 € |
000657/2022 | 07/07/2022 | CS85256 | 01/07/2022 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 657- SUSCRIPCION ANUAL EL DIARIO MONTAÑES | 618,12 € |
000655/2022 | 07/07/2022 | VO22/73 | 30/06/2022 | MONAGUA, S.L. | 655- REVISION ASPERSORES CAMPO DE FUTBOL | 225,06 € |
000654/2022 | 07/07/2022 | C299 | 04/04/2022 | SUMIDECANT, S.L. | 654- MATERIALES Y HERRAMIENTAS VOLUNT. PROT. CIVIL | 17.437,47 € |
000653/2022 | 07/07/2022 | A22-0175 | 30/06/2022 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 653- EJ. MURO DE BLOQUE EN CUCHIA POR DESPLOME | 13.126,99 € |
000652/2022 | 07/07/2022 | A22-0174 | 30/06/2022 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 652- REP. SOPLAO C/ BLANQUIA – MOGRO | 4.769,82 € |
000651/2022 | 07/07/2022 | FVR202218013016 | 30/06/2022 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 651- MANT. INST. MUNICIPALES ABR/JUN 2022 | 1.051,84 € |
000650/2022 | 07/07/2022 | FDEB22-4783 | 30/06/2022 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 650- TORNILLERIA, TIRAFONDO, BISAGRA, AGUAPLAS. | 359,22 € |
000649/2022 | 07/07/2022 | F22-227 | 01/07/2022 | DOBLE M EVENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 649- 4 LONAS MICROPERF. IMPRESA AULA C. QUEBRADA Y | 311,70 € |
000647/2022 | 07/07/2022 | 2041/JS | 30/06/2022 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 647- REP. GENERADOR HONDA GX-200 | 65,64 € |
000645/2022 | 07/07/2022 | VM22/62 | 30/06/2022 | MONAGUA, S.L. | 645- DESINF. REDES AGUAL CAL POL. LEGIONELLA JUN. | 151,25 € |
000644/2022 | 07/07/2022 | N008018 | 30/06/2022 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 644- CUOTA DELTA NOMINA PLUS JUNIO | 130,68 € |
000643/2022 | 07/07/2022 | 12-2022 | 06/07/2022 | COTERILLO POO RODOLFO | 643- ALIMENTOS SUMIN. CARITAS JUNIO | 611,73 € |
000642/2022 | 05/07/2022 | P-024 | 30/06/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 642- SERV. LIMPIEZA 4 H. DIARIAS JUNIO | 1.331,14 € |
000641/2022 | 05/07/2022 | CQ-2022-014 | 04/07/2022 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 641- AP. OF. TURISMO Y VISITAS GUIADAS 15-06/31-07 | 2.429,68 € |
000640/2022 | 04/07/2022 | 10/2207625 | 30/06/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 640- MATERIAL ALMACEN GENERAL | 397,55 € |
000639/2022 | 04/07/2022 | 10/2207693 | 30/06/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 639- MAQ. SOLDAR NIPPON 180 SH, ANTORCHA, CARRETE | 715,11 € |
000638/2022 | 04/07/2022 | 202202559-2 | 30/06/2022 | GIL SOTO,S.L. | 638- MATERIALES TALLEREZ MIENGO CULTURA 2022 | 160,66 € |
000636/2022 | 04/07/2022 | EMIT-0030 | 04/07/2022 | FUDECAN,S.L. | 636- CAMPAÑA DESRATIZACION JUNIO | 165,00 € |
000634/2022 | 04/07/2022 | 1TSN2206000014442 | 03/06/2022 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 634- CONSUMO GAS VILLANOSA 5/ABR 31/MAY | 36,25 € |
000633/2022 | 04/07/2022 | 1TSN220600004158 | 01/06/2022 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 633- CONSUMO GAS CAMPO DE FUTBOL 5/ABR 30/MAY | 142,33 € |
000632/2022 | 04/07/2022 | EMIT-104 | 04/07/2022 | OCIOBESAYA, S.L. | 632- GRAB. PROG. ESP. JORNADA INAUG. EXP. COLECT. | 544,50 € |
000631/2022 | 04/07/2022 | 04/2022/3 | 01/07/2022 | SOLAR HERNANDEZ GABRIEL | 631- IMPLEMENT., MANT. Y REMODEL. CONT WEB TURIS. | 1.975,04 € |
000629/2022 | 01/07/2022 | 2022/21/001943 | 30/06/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 629- PLATO DUCHA, MONOMANDO DUCHA, ALMACEN | 473,53 € |
000628/2022 | 01/07/2022 | 12/2022 | 30/06/2022 | COSIO TOCA MICAELA | 628- 100 LOTES DE PLANTAS DE HUERTAS | 283,50 € |
000626/2022 | 01/07/2022 | CA22-01739 | 30/06/2022 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 626- ALQ. 3 MODULOS 20 TAQ. 3 BANCOS JUN. | 399,30 € |
000625/2022 | 01/07/2022 | 54275 | 30/06/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 625- CARRETES, CUCHILLAS, FILTROS, ETC. | 650,97 € |
000624/2022 | 30/06/2022 | 22071-2022 | 30/06/2022 | ARKO PROMOCIONES CULTURALES S.L. | 624- CINE AIRE LIBRE «JORNADAS PREV. VIOL. GENERO» | 3.630,00 € |
000623/2022 | 30/06/2022 | A/20220013 | 30/06/2022 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 623- FOTOS EXP. JOSE LUS SERZO S. ROBAYERA | 72,60 € |
000619/2022 | 30/06/2022 | ED22-000233 | 30/06/2022 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 619- PROY. PROM. LECTURA Y REALIZ. TALL. CULTUR. | 2.409,00 € |
000618/2022 | 30/06/2022 | 401 | 29/06/2022 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 618- CATALOGOS EXP. JOSE LUIS SERZO S. ROBAYERA | 2.266,24 € |
000617/2022 | 30/06/2022 | 2500983239 | 30/06/2022 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 617- BIZHUB C458 COPIAS B/N Y COLOR JUN | 98,01 € |
000616/2022 | 30/06/2022 | 02/2022 | 30/06/2022 | LOPEZ-AREAL GOMEZ LUCIA | 616- TER. IND. MUJERES EN SIT. VIOLENCIA GENERO | 733,12 € |
000614/2022 | 30/06/2022 | FA/3.175 | 25/06/2022 | VELFAIR,S.A. | 614- ADAPTADOR S-21 Y ESPIGA ROSCADA | 2,47 € |
000610/2022 | 29/06/2022 | 35 | 18/06/2022 | BERTOLOTTO NACCARATI GERMAN | 610- TALLER ACTIVIDAD MUSICAL CICLO MIENGO CULTURA | 265,00 € |
000609/2022 | 29/06/2022 | EMIT-2022197 | 29/06/2022 | EXCAVACIONES JOSMAN S.L. | 609- 10 VIAJES ABONO DE IBIO A HUMEDALES DE CUCHIA | 2.601,50 € |
000608/2022 | 28/06/2022 | 1109 | 16/06/2022 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 608- CORONA MORTUORIA S.H. | 220,00 € |
000607/2022 | 27/06/2022 | 39 | 27/06/2022 | VIDAL GARCIA Mª JOSE | 607- III FEST. INT. PAYASAS TRES REPRESENT. | 4.950,00 € |
000604/2022 | 27/06/2022 | 22018 | 27/06/2022 | IZQUIERDO ARANDA SHEILA | 604- GABINETE DE PRENSA MAY/JUN 2022 | 1.060,00 € |
000603/2022 | 27/06/2022 | 310 | 27/06/2022 | MUÑIZ RUIZ JUAN CARLOS | 603- ADQU. LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 326,68 € |
000602/2022 | 27/06/2022 | 16/22 | 21/06/2022 | COZY TIME, S.L. | 602- CONCIERTO FLAMENCO 2 CICLO MIENGO CULTURA | 738,10 € |
000601/2022 | 27/06/2022 | FVR202218012385 | 21/06/2022 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 601- REP. CALDERA C. DE FUTBOL. BLOQUEADA | 245,05 € |
000600/2022 | 27/06/2022 | 2022/21/000854 | 31/03/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 600- BLOQUES, MORTERO, VARILLAS, ETC. GUARDERIA | 364,34 € |
000590/2022 | 24/06/2022 | 14/2022 | 24/06/2022 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 590- CATALOGO EXP. SALA ROBAYERA JL. SERZO | 795,00 € |
000588/2022 | 24/06/2022 | EMIT-49 | 24/06/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 588- PLAN TRANSV. IGUALDAD DE GENERO JUN/2022 | 786,50 € |
000587/2022 | 23/06/2022 | 4/22 | 18/06/2022 | OTERO MORAN MAURICIO | 587- ACT. GRUPO RIMSHOT. MIENGO CULTURA | 424,00 € |
000586/2022 | 23/06/2022 | 288 | 23/06/2022 | ATYS 2.0, S.L. | 586- SERV. ALOJ. Y GESTION CITA PREVIA | 653,40 € |
000585/2022 | 22/06/2022 | 386 | 22/06/2022 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 585- 300 PEGAT. SILLAS Y TAL. BONOS SALIDAS GUIAD | 283,71 € |
000584/2022 | 22/06/2022 | EMIT-6222 | 22/06/2022 | LANDA TRABAJOS Y DESARROLLOS AMBIENTALES, S.L. | 584- REC. Y ADEC. ENTORNO PLAYA HUEVO FRITO | 7.247,90 € |
000583/2022 | 21/06/2022 | 000821 | 20/06/2022 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 583- CCARTELES EXP. J.L. SERRANO Y VINILO 2ª EXP. | 197,71 € |
000582/2022 | 21/06/2022 | 3-1078 | 31/05/2022 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 582- CONT. HIG. CAR. WIZ. AEROSOL MAY | 295,83 € |
000579/2022 | 20/06/2022 | EMIT-2050091 | 20/06/2022 | LORENZO CASANOVA Y HERMANOS, S.L. | 579- AUTOBUS ACT. IGUALDAD MIENGO-RAMALES | 440,00 € |
000577/2022 | 20/06/2022 | 06/2022 | 20/06/2022 | PAJARON GUERRERO MAR | 577- MURAL ARTISTICO C. MUSICA CICLO MIENGO CULT. | 786,50 € |
000576/2022 | 20/06/2022 | A/23 | 20/06/2022 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 576- MEGAFONIA POLIDEPORTIVO 10 DE JUNIO | 411,40 € |
000575/2022 | 17/06/2022 | 2022-VN/FV00007060 | 17/06/2022 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 575- ADQ. LIBRO LA RECAUDACION EJECUTIVA | 59,28 € |
000573/2022 | 17/06/2022 | FAC2022A23 | 17/06/2022 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 573- ESTACION DE REP. DE BICIS, CON HERRAMIENTAS | 1.633,50 € |
000572/2022 | 17/06/2022 | F-V/615 | 15/06/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 572- OVALDINE FACHADAS CASA DE LA MUSICA | 198,44 € |
000571/2022 | 17/06/2022 | 2021010927 | 12/06/2022 | TRESGALLO ALDAZABAL Mª JOSE | 571- CENA COSTA QUEBRADA REPORTAJE DEL MAR | 128,00 € |
000570/2022 | 17/06/2022 | 22031 | 16/06/2022 | CURADO FERNANDEZ ANTONIO | 570- MAT. ADAPTACION AULA COSTA QUEBRADA EXP. | 650,01 € |
000569/2022 | 16/06/2022 | 2022/21/001776 | 15/06/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 569- BLOQUES, MORTERO, ETC REP. MURO C/ LAS TAGONA | 290,62 € |
000568/2022 | 16/06/2022 | 6/21 | 16/06/2022 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 568- MINUTA PRO. ORD. 74/2020 J. DE LO SOCIAL | 2.972,06 € |
000567/2022 | 15/06/2022 | 20220577 | 15/06/2022 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 567- TRASLADO OBRAS DE ARTE C. DE LA SAL | 520,30 € |
000565/2022 | 15/06/2022 | 2022-730 | 15/06/2022 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 565- 300 UD BIDON 400 ML REGALO ESC. DEPOR. | 379,94 € |
000564/2022 | 15/06/2022 | 0-002 | 14/06/2022 | MARTINEZ VIDAL INMA | 564- TRIPTICO PROG. MIENGO CULTURA 2022 | 222,30 € |
000563/2022 | 13/06/2022 | 2 | 02/05/2022 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 563- SURTIDOS DE CARNES FRESCAS. BANCO DE ALM. MAY | 63,44 € |
000562/2022 | 13/06/2022 | CA22-01613 | 13/06/2022 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 562- ALQ. 3 MODULOS 20 TAQ. 3 BANCOS ATRA. | 399,30 € |
000561/2022 | 13/06/2022 | FDEB22-3926 | 31/05/2022 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 561- CANDADO, LLAVE, TORNILLERIA, CINTA | 370,96 € |
000560/2022 | 13/06/2022 | EMIT22-30 | 06/06/2022 | BRENES XXI, S.L. | 560- CURSO FOR. MONITORES DE TIEMPO LIBRE 300 H | 4.000,00 € |
000559/2022 | 13/06/2022 | 2022-724-100626812 | 31/05/2022 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 559- COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MAQ.MPLES. MAY | 629,58 € |
000558/2022 | 13/06/2022 | 22019 | 16/03/2022 | SOBRAO RUIZ PILAR | 558- LIBROS BIBL. MPAL. «XXI CAMPAÑA ANIM. LECT.» | 275,67 € |
000557/2022 | 10/06/2022 | EMIT-17 | 10/06/2022 | ASOCIACION PARA LA TRANSFORMACION RURAL ASONAUTAS | 557- CAMPAÑA TRAMPEO VESPA VELUTINA 2022 | 4.250,00 € |
000556/2022 | 10/06/2022 | 1/2022 | 01/06/2022 | FEDERACION CANTABRA DE AJEDREZ | 556- TORNEO DE AJEDREZ MIENGO MAY/22 | 220,00 € |
000555/2022 | 10/06/2022 | F8218-06000001 | 07/06/2022 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 555- AGUA CATERING JORNADA DEL MISTERIO | 13,78 € |
000554/2022 | 10/06/2022 | F8218-06000002 | 07/06/2022 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 554- CATERING JORNADA MEDIO AMBIENTAL. | 145,94 € |
000553/2022 | 10/06/2022 | 001 | 20/05/2022 | ORNIA RAD LORENA | 553- PROGRAMA EDUCATIVO AYTO. CURSO PARA PADRES | 120,00 € |
000552/2022 | 10/06/2022 | VM22/49 | 30/05/2022 | MONAGUA, S.L. | 552- DESINF. REDES AGUAL CAL. POL. LEGIONELLA MAY. | 151,25 € |
000551/2022 | 09/06/2022 | 22/2545 | 31/05/2022 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 551- DCHOS. AUTOR EXP. J.L. SERZO SALA ROBAYERA | 774,40 € |
000550/2022 | 09/06/2022 | FV-29 | 31/05/2022 | CLINICA MICAN, S.L. | 550- CAMPAÑA ESTERILIZACION DE GATOS 2022 | 1.155,01 € |
000549/2022 | 09/06/2022 | 342/22 | 06/06/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 549- SUST. CABLE AEREO C/EL ALTO BARCENA CUDON | 474,93 € |
000548/2022 | 09/06/2022 | 343/22 | 06/06/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 548- SUSTITUCION CABLE AEREO BARRIO LANCHAS | 1.139,82 € |
000547/2022 | 09/06/2022 | 344/22 | 06/06/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 547- SUSTIT. CABLE TRENZADO AEREO C/ LA GRANJA | 978,35 € |
000546/2022 | 09/06/2022 | 643/2022 | 09/06/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 546- MAT. 5306LNJ, LIMPIAS Y AD BLUE | 45,00 € |
000545/2022 | 08/06/2022 | N006784 | 31/05/2022 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 545- CUOTA DELTA NOM. PLUS MAY. | 130,68 € |
000543/2022 | 08/06/2022 | 37N220077 | 02/06/2022 | NORTEMPO ETT, S.L. | 543- SERV. CONSERJE MAYO | 2.410,09 € |
000542/2022 | 08/06/2022 | ED22-000204 | 31/05/2022 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 542- SERV. ATT. AL PUBLICO 1-15 MAY | 883,30 € |
000541/2022 | 08/06/2022 | ED22-000205 | 31/05/2022 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 541- PROY. PROM. LECTURA Y REALIZ. TALL. CULT. | 1.204,50 € |
000539/2022 | 08/06/2022 | 202202059 | 30/05/2022 | GIL SOTO,S.L. | 539- MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO. | 160,34 € |
000538/2022 | 08/06/2022 | 2022213 | 31/05/2022 | TALLERES JARAMA, S.L. | 538- FAB. 3 TUBOS GLAVANIZADO CUARTEL ROBAYERA | 245,03 € |
000537/2022 | 08/06/2022 | 1504 | 31/05/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 537- KYOCERA M.3655 COPIAS MAY/22 | 36,34 € |
000536/2022 | 08/06/2022 | FV/236 | 31/05/2022 | JESUS FERNANDEZ CHAUSAL, S.L. | 536- 5UD BANCO PREF. PIEDRA ARTIF. MIR.PLAYA | 954,99 € |
000534/2022 | 08/06/2022 | 342-06-22 | 02/06/2022 | ACM SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | 534- MANT. ANUAL 2 FUENTES OSMOSIS INVERSA | 220,00 € |
000533/2022 | 07/06/2022 | 02/22 | 01/06/2022 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 533- GIM. MANT. PILATES ABR/MAY/JUN | 726,00 € |
000532/2022 | 06/06/2022 | F-V/549 | 31/05/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 532- FERROLITE ESMALTE FORJA 4L | 176,51 € |
000530/2022 | 03/06/2022 | 1-JUNIO | 02/06/2022 | MARTINEZ GUTIERREZ ALBERTO | 530- HARDCORE MONTANA SPRAY PINTURA | 53,30 € |
000529/2022 | 02/06/2022 | 313/22 | 31/05/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 529- REPARACION TIMBRE CONSULTORIO MED. | 94,56 € |
000527/2022 | 02/06/2022 | 2022/21/001572 | 31/05/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 527- CODO PVC, PRS GRIS. ENC. CODO H-M ALMACEN | 15,08 € |
000526/2022 | 02/06/2022 | 2022/21/001573 | 31/05/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 526- CEMENTO, VARILLA, ARENA, AULA C. QUEBRADA | 448,01 € |
000525/2022 | 02/06/2022 | 2022/21/001571 | 31/05/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 525- 10 VALLAS METALICAS AMARILLAS | 577,17 € |
000524/2022 | 02/06/2022 | P-016 | 31/05/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 524- SERV. LIMPIEZA 4H/DIA MAYO | 1.375,52 € |
000523/2022 | 02/06/2022 | 1 | 02/06/2022 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 523- SURTIDO DE CARNES FRESCAS. BANCO DE ALM. | 452,23 € |
000522/2022 | 01/06/2022 | CA22-01407 | 31/05/2022 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 522- ALQ. 3 MODULS, 20 TAQ. Y 3 BANCOS MAY. | 399,30 € |
000521/2022 | 01/06/2022 | 54050 | 31/05/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 521- TRABAJOS DEL EMCAM. CADENA, CARRETE | 251,99 € |
000520/2022 | 01/06/2022 | 54051 | 31/05/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 520- REPARACION DESBROZADORA ATTILA | 251,08 € |
000519/2022 | 01/06/2022 | EMIT-027 | 01/06/2022 | FUDECAN,S.L. | 519- CAMPAÑA DESRATIZACIÓN MAYO | 165,00 € |
000518/2022 | 01/06/2022 | 01/2022 | 31/05/2022 | LOPEZ-AREAL GOMEZ LUCIA | 518- PSICOT. IND./TERAPIA GRUPO VIOLENCIA GENERO | 3.915,95 € |
000517/2022 | 31/05/2022 | FV2022047 | 31/05/2022 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 517- CAS. CENT. TRANSF. Bº CAVADILLA Y URB. ACERAS | 23.014,95 € |
000514/2022 | 31/05/2022 | 01/22 | 01/04/2022 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 514- GIM. MANT. PILATES ENE/FEB/MAR | 726,00 € |
000512/2022 | 31/05/2022 | 22FV/316 | 31/05/2022 | S&B CONSULTORES DE CANTABRIA, S.L. | 512- ASIST. TEC. E INFORMAT. RECAUD. 8 FEB/7 JULIO | 1.131,35 € |
000511/2022 | 31/05/2022 | 2500968148 | 31/05/2022 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 511- BIZHUB C458 COPIAS B/N Y COLOR MAY | 79,32 € |
000505/2022 | 31/05/2022 | 02/2022/2 | 31/05/2022 | SOLAR HERNANDEZ GABRIEL | 505- MANT. Y REMODEL. CONTENIDOS WEB TURISMO | 1.975,05 € |
000503/2022 | 27/05/2022 | 10/2022 | 26/05/2022 | COSIO TOCA MICAELA | 503- 100 LOTES DE PLANTAS DE HUERTAS | 576,99 € |
000502/2022 | 27/05/2022 | 22-141 | 27/05/2022 | FERBOVENT, S.L. | 502- POLID. MARZAN. 2 MANILLAS Y ESC. RESBALON | 157,30 € |
000501/2022 | 27/05/2022 | 20220559 | 27/05/2022 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 501- TRASLADO OBRAS DE ARTE MAD-SAN | 847,00 € |
000499/2022 | 26/05/2022 | 2022-202210255 | 24/05/2022 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | 499- PLATAFORMA CORPORATIVA, SERV. Y EDIT. | 2.173,27 € |
000498/2022 | 26/05/2022 | 39/22 | 26/05/2022 | SOLUCIONES DE GESTION ADMINISTRACION Y ESTRUCTURAL SL | 498- APOYO AL CIUDA. GEST. ADMVA. Y T. LECTURA | 2.939,30 € |
000497/2022 | 26/05/2022 | 586/2022 | 26/05/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 497- MAT. 1318ZKZ. FILTROS Y ACEITE | 127,22 € |
000496/2022 | 25/05/2022 | 602 | 25/05/2022 | GARCIA PERE DAVID | 496- 14 UD. CONTRA. 99X30 Y 2 66X38 AULA C. QUEB | 2.769,69 € |
000494/2022 | 24/05/2022 | 98 | 07/03/2022 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 494- SURTIDO DE CARNES FRESCAS. BANCO DE ALM. | 494,65 € |
000482/2022 | 24/05/2022 | F-V/481 | 16/05/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 482- OVALDINE, RODILLO, ETC…C.C.CUDON | 304,56 € |
000479/2022 | 24/05/2022 | EMIT-44 | 24/05/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 478- PLAN TRANSV. IGUALDAD DE GENERO MAY/2022 | 786,50 € |
000478/2022 | 20/05/2022 | 080-2022 | 20/05/2022 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN OBRAS DEL NORTE | 478- PROY. TEC. OBT. LIC. INST. ELECTRICAS | 1.815,00 € |
000476/2022 | 20/05/2022 | FS22-71 | 12/04/2022 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 476- MANT. SIST. SEG. ROBAYERA/MARZAN | 718,47 € |
000467/2022 | 19/05/2022 | FS22-105 | 19/05/2022 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 467- REPARACION CEIP MARZAN | 134,31 € |
000466/2022 | 18/05/2022 | 2689 | 18/05/2022 | DE LA TORRE VIDAL JOSÉ ALFONSO | 466- TEXTO EXPOSICION SALA ROBAYERA | 306,00 € |
000465/2022 | 18/05/2022 | EMIT-20 | 18/05/2022 | FUDECAN,S.L. | 465- CAMPA. DESRATIZACION ABR/22 | 165,00 € |
000464/2022 | 20/05/2022 | FP22-96 | 20/05/2022 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 464- REP. INCIDENCIAS PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 719,95 € |
000463/2022 | 18/05/2022 | 1/000454 | 16/05/2022 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 463- ACEITE CASTROL 2 LATAS | 82,93 € |
000462/2022 | 18/05/2022 | 2/2022 | 17/05/2022 | SAIZ GARCIA NECO | 462- ACTUACION PITEROS EN LAS FIESTAS LOCALES | 360,00 € |
000460/2022 | 17/05/2022 | 2022/21/001410 | 15/05/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 460- CEMENTO, ARENA FINA, ROTULADOR CARABINEROS | 441,40 € |
000459/2022 | 17/05/2022 | 2022/21/001409 | 15/05/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 459- GRIFO LAVADORA, MONOMANDO LAVABO | 56,12 € |
000458/2022 | 16/05/2022 | 03/2022 | 16/05/2022 | ASOCIACIÓN CULTURAL MASQUEVOCES | 458- CONCIERTO CENTRO CULTURAL MIENGO | 1.200,00 € |
000457/2022 | 16/05/2022 | 22/000031 | 06/05/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 457- MADERA TECNOLOGICA RECTANGULAR CCLL FASE II | 1.611,72 € |
000456/2022 | 16/05/2022 | FVR202218009384 | 10/05/2022 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 456- REPARACION CALDERA CAMPO DE FUTBOL | 143,41 € |
000453/2022 | 11/05/2022 | 3-794 | 30/04/2022 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 453- CONT. HIG. CAGAS WIZ. AEROSOL ABRIL | 121,46 € |
000452/2022 | 09/05/2022 | 843845652 | 07/05/2022 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 452- DWI SERVICE PACK MAY/JUL | 10,19 € |
000451/2022 | 10/05/2022 | CQ 2022 006 | 05/05/2022 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 451- CAMPUS MEDIOAMBIENTAL 5 DIAS | 1.130,00 € |
000450/2022 | 10/05/2022 | 291/A | 10/05/2022 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 450- LIMPIEZA INT./EXT.CRISTALES AYUNTAMIENTO | 344,85 € |
000449/2022 | 10/05/2022 | 1249/JS | 30/04/2022 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 449- CADENA HUSQVARNA 450 | 27,23 € |
000448/2022 | 09/05/2022 | 2022-724-100495102 | 30/04/2022 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 448- COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MAQUINAS MPLES. ABR | 686,58 € |
000447/2022 | 09/05/2022 | 843845653 | 07/05/2022 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 447- COPIAS MODEL IM C300F 1/FEB 30/ABR | 44,08 € |
000446/2022 | 09/05/2022 | 00013 | 10/04/2022 | ASOCIACION DE PRENSA INDEPENDIENTE DEL CANTABRICO | 446- PUBL. PROMOCIÓN CULTURAL Y TURISTICA | 302,50 € |
000445/2022 | 09/05/2022 | V022/40 | 30/04/2022 | MONAGUA, S.L. | 445- AVERIA SONDEO CUCHIA. LIMPIEZA, PRUEBA. | 309,76 € |
000444/2022 | 06/05/2022 | EMIT-7105 | 30/04/2022 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 444- INST. ZONA WIFI 2 PUNTOS AULA COSTA QUEBRADA | 713,90 € |
000443/2022 | 06/05/2022 | F-V/421 | 30/04/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 443- ESMALTE, VARILLA, TRA. EMCAN | 38,61 € |
000442/2022 | 06/05/2022 | F-V/422 | 30/04/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 442- PINTURA MOBILIARIO URBANO PUENTES DE CUCHIA | 2.537,98 € |
000441/2022 | 06/05/2022 | 274/22 | 05/05/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 441- REPARACION MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO | 3.695,57 € |
000440/2022 | 06/05/2022 | N005412 | 30/04/2022 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 440- CUOTA DELTA NOM. PLUS ABR. | 130,68 € |
000439/2022 | 05/05/2022 | EMIT-25 | 05/05/2022 | INSERBER, S.L. | 439- TRANSPORTE DE PURGAS. | 121,00 € |
000438/2022 | 05/05/2022 | 2022179 | 30/04/2022 | TALLERES JARAMA, S.L. | 438- TUBOS CIERRE SENDERO CUCHIA. 2 UDS. | 163,35 € |
000435/2022 | 05/05/2022 | 270/22 | 30/04/2022 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 435- REP. LUMINARIAS DAÑADAS TORMENTA C/CENTINELA | 2.408,29 € |
000434/2022 | 05/05/2022 | 37N220057 | 02/05/2022 | NORTEMPO ETT, S.L. | 434- SERV. DE CONSERJE 3ABR/30ABR | 2.410,09 € |
000431/2022 | 05/05/2022 | 526 | 29/04/2022 | HERPESA, S.L. | 431- SILLA SKYLINE SALON DE PLENOS. 15 UDS. | 5.578,95 € |
000430/2022 | 05/05/2022 | 7-2022 | 04/05/2022 | COTERILLO POO RODOLFO | 430- ALIMENTOS SUMIN. CARITAS ABRIL | 557,63 € |
000429/2022 | 05/05/2022 | 22FV/242 | 30/04/2022 | S&B CONSULTORES DE CANTABRIA, S.L. | 429- ASIST. TEC. E INFORMAT. RECAUD. 8 FEB/7 JULIO | 1.131,35 € |
000428/2022 | 04/05/2022 | ED22/000164 | 30/04/2022 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 428- SERV. ATT. AL PUBLICO 10-30 ABR | 1.070,66 € |
000427/2022 | 04/05/2022 | 1TSN220400057162 | 10/04/2022 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 427- CONSUMO GAS C. DE FUTBOL 27/ENE 04/ABR | 140,97 € |
000426/2022 | 03/05/2022 | 1TSN220400056365 | 10/04/2022 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 426- CONSUMO GAS VILLANOSA 28/ENE 04/ABR | 109,07 € |
000425/2022 | 04/05/2022 | FC22/674 | 30/04/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 425- DUMPER AUSA 200RM DESTELLANTE | 127,96 € |
000424/2022 | 04/05/2022 | FC22/673 | 30/04/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 424- DUMPER AUSA 200RM PERDIDA ACEITE | 264,75 € |
000423/2022 | 04/05/2022 | FC22/672 | 30/04/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 423- DUMPER AUSA 200RM MANGUERAS | 215,46 € |
000422/2022 | 04/05/2022 | CA22-01095 | 30/04/2022 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 422- ALQ. 3 MODULOS, 20 TAQ. Y 3 BANCOS MAR. | 399,30 € |
000421/2022 | 04/05/2022 | 22 | 28/02/2022 | SANCHEZ TIRADO FERNANDO | 421- PROY. SEGREG. PARC. 45001 POL. 6 PARA MIRADOR | 371,00 € |
000419/2022 | 04/05/2022 | ED22-000163 | 30/04/2022 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 419- CONTRAT. AUXILIAR 3 MESES DE 9 A 14 HORAS | 371,80 € |
000418/2022 | 03/05/2022 | 10/2204917 | 29/04/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 418- 2.000 UD. MASCARILLAS FFP2 NEGRAS | 500,00 € |
000417/2022 | 03/05/2022 | 10/2204851 | 29/04/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 417- TOPE, CAJAS, GRILLETE, VARILLA ETC | 157,69 € |
000416/2022 | 03/05/2022 | 2022/21/001224 | 30/04/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 416- CEMENTO, JUNTA, TAPON. | 49,74 € |
000415/2022 | 03/05/2022 | 08/2022 | 30/04/2022 | COSIO TOCA MICAELA | 415- 100 LOTES DE PLANTAS DE HUERTAS | 771,34 € |
000414/2022 | 03/05/2022 | 1TSN220400047537 | 06/04/2022 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 414- CONSUMO GAS C. FUTBOL 27/ENE 04/ABR | 140,97 € |
000413/2022 | 03/05/2022 | 1TSN220400047418 | 06/04/2022 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 413- CONSUMO GAS VILLANOSA 28/ENE 04/ABR | 109,07 € |
000412/2022 | 03/05/2022 | FDEB22-3043 | 30/04/2022 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 412- LLAVES, TUERCAS, SPRAYS, TIRA ETC | 188,02 € |
000411/2022 | 02/05/2022 | 202201621-2 | 29/04/2022 | GIL SOTO,S.L. | 411- MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO. | 288,48 € |
000410/2022 | 02/05/2022 | 53823 | 30/04/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 410- ACEITE Y CUCHILLA MATORRALES | 240,60 € |
000409/2022 | 02/05/2022 | 53824 | 30/04/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 408- REPARACION TRACTOR DESBROZADORA ATILA | 1.864,31 € |
000407/2022 | 02/05/2022 | P-013 | 30/04/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 407- SERV. LIMPIEZA DEL 3/ENE AL 30/JUL ABR | 1.331,15 € |
000404/2022 | 30/04/2022 | 2500953047 | 30/04/2022 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 404- BIZHUB C458 COPIAS B/N Y COLOR ABR | 116,00 € |
000401/2022 | 30/04/2022 | 10365 | 29/04/2022 | CUESTA MANSILLA MARIA | 401- SESIONES PSICOTERAPIA MUJERES VIOLE. ABR/22 | 260,00 € |
000398/2022 | 30/04/2022 | ALQ/22963 | 30/04/2022 | ALQUILERES DEL SAJA, S.L. | 398- ALQ. MAQUINARIA OBRA CAMPO FUTBOL CUCHIA | 600,40 € |
000397/2022 | 30/04/2022 | VM22/37 | 30/04/2022 | MONAGUA, S.L. | 397- DESINF. REDES AGUAL CAL POL. LEGIONELLA ABR. | 151,25 € |
000396/2022 | 29/04/2022 | 1115 | 29/04/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 397- KYOCERA M.3655 COPIAS ABR/22 | 26,20 € |
000395/2022 | 29/04/2022 | 32/22 | 29/04/2022 | SOLUCIONES DE GESTION ADMINISTRACION Y ESTRUCTURAL SL | 395- APOYO AL CIUD., GEST. ADVA.Y T. LECT. ABRIL | 5.102,17 € |
000394/2022 | 28/04/2022 | EMIT22-17 | 28/04/2022 | BRENES XXI, S.L. | 394- CO.+TEC. INF.+3 MONIT. T. S. SANTA 2-10 AÑOS | 2.200,00 € |
000393/2022 | 28/04/2022 | 2022/22ECF1/909 | 27/04/2022 | AC CAMERFIRMA, S.A. | 393- EMISION CE. CUALIFICADOREP. ENTIDAD CON PJ | 72,60 € |
000392/2022 | 28/04/2022 | F22/129 | 28/04/2022 | DOBLE M EVENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 392- ROTULO LUMINOSO FACHADA «AULA COSTA QUEBRADA» | 3.926,45 € |
000391/2022 | 28/04/2022 | 795 | 27/04/2022 | CUBIERTA TEJERA, S.L. | 391- SUSTIT. CANALONES Y BAJANTES COSTA QUEBRADA | 6.352,50 € |
000390/2022 | 27/04/2022 | A22-0100 | 27/04/2022 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 390- TRABAJOS EXTERIOR COSTA QUEBRADA | 7.733,79 € |
000388/2022 | 27/04/2022 | FV2217100 | 28/02/2022 | T.Q. TECNOL,S.A.U. | 388- 78 UD LISTON BANCO ECOWOOD REP. MOB. URBANO | 2.831,40 € |
000387/2022 | 27/04/2022 | 22012 | 26/04/2022 | IZQUIERDO ARANDA SHEILA | 387- GABINETE DE PRENSA MAR/ABR 2022 | 1.060,00 € |
000386/2022 | 26/04/2022 | 7 | 05/04/2022 | LOPEZ MAZORRA MARTA | 386- REPRESENT. OBRA DE TEATRO «MADRES» | 1.815,00 € |
000385/2022 | 26/04/2022 | 24/2022 | 26/04/2022 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 385- REPR. CONT. ADMVO. GRUCONORT SL | 5.362,42 € |
000384/2022 | 25/04/2022 | 22/000028 | 25/04/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 384- 100 TABLAS RALLADAS MAD. TECN. PUENTES CUCHIA | 5.342,15 € |
000383/2022 | 25/04/2022 | L3281 | 25/04/2022 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 383- 2.000 LITROS GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3.000,00 € |
000382/2022 | 25/04/2022 | FV22/00618 | 11/04/2022 | SANTAMARIA LIAÑO FERNANDO | 382- AGROLEAF, SEMILLA, ROTUNDO TOP. | 161,22 € |
000381/2022 | 25/04/2022 | EMIT-42 | 25/04/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 381- PLAN TRANSV. IGUALDAD DE GENERO ABR/2022 | 786,50 € |
000380/2022 | 25/04/2022 | 22-108 | 22/04/2022 | FERBOVENT, S.L. | 380- PUERTA ACCESO AULA 2 AÑOS DE 5194X2899MM | 2.637,80 € |
000379/2022 | 24/04/2022 | 2021009635 | 09/04/2022 | TRESGALLO ALDAZABAL Mª JOSE | 379- CATERING AULA JORNADAS DEL MISTERIO ABR/2022 | 950,00 € |
000378/2022 | 24/04/2022 | MESA 508 | 09/04/2022 | GOMEZ SANZ GABRIEL | 378- MENU JORNADAS DEL MISTERIO 09/ABR | 565,00 € |
000374/2022 | 22/04/2022 | 22-107 | 22/04/2022 | FERBOVENT, S.L. | 374- SUSTITUCION MANILLA Y RESBALON PUERTA | 139,15 € |
000372/2022 | 21/04/2022 | 418/2022 | 18/04/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 372- REPARACIÓN FRENOS TRASEROS 8990-FYD | 130,68 € |
000371/2022 | 21/04/2022 | 2022/000026 | 13/04/2022 | MORAN CABRERO FIDEL | 371- TROFEOS XIV- RALLYSPRINT MIENGO | 523,00 € |
000368/2022 | 20/04/2022 | A/100 | 12/04/2022 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 368- 8 TN PELLETS CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.313,52 € |
000357/2022 | 19/04/2022 | 2022/21/001078 | 15/04/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 357- BAHIA PORTA ROLLOS, ETIQUETA | 88,69 € |
000356/2022 | 19/04/2022 | 2022/21/001077 | 15/04/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 356- BOBINA TRENCILLA ROJA, MORTERO | 35,56 € |
000355/2022 | 19/04/2022 | EMIT-16 | 19/04/2022 | FUDECAN,S.L. | 355- CAMPA DESRATIZACION MAR | 165,00 € |
000354/2022 | 19/04/2022 | EMIT-15 | 19/04/2022 | FUDECAN,S.L. | 354- CAMPA DESRATIZACION FEB | 165,00 € |
000353/2022 | 19/04/2022 | EMIT-14 | 18/04/2022 | FUDECAN,S.L. | 353- CAMPA DESRATIZACION ENE | 165,00 € |
000352/2022 | 19/04/2022 | 22FV/180 | 31/03/2022 | S&B CONSULTORES DE CANTABRIA, S.L. | 352- ASIST. TEC. E INFORMAT. RECAUD. 8 FEB/31MAR | 1.697,03 € |
000351/2022 | 18/04/2022 | A-192 | 10/04/2022 | HOTEL MILAGROS GOLF, S.L. | 351- ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DIA 9/ABR | 134,71 € |
000348/2022 | 13/04/2022 | 2022-407 | 13/04/2022 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 348- BOLSA, BATERIA, EN MARILLO CON LOGO AYTO. | 647,96 € |
000346/2022 | 13/04/2022 | FP22-70 | 13/04/2022 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 346- CAMARAS VIGILANCIA PISTAS DE PADEL | 1.203,95 € |
000343/2022 | 12/04/2022 | 5-2022 | 06/04/2022 | COTERILLO POO RODOLFO | 343- ALIMENTOS SUMIN. B. ALIMENTOS MARZO | 543,25 € |
000342/2022 | 12/04/2022 | 01/2022 | 09/04/2022 | PERTIERRA QUESADA MIGUEL ANGEL | 342- CONF. MISTERIOS COSTA QUEBRADA 8-9/ABR | 159,00 € |
000341/2022 | 12/04/2022 | 02/2022 | 09/04/2022 | LINARES RUIZ ALDO MAURICIO | 341- CONF. MISTERIOS COSTA QUEBRADA 8-9/ABR | 159,00 € |
000340/2022 | 12/04/2022 | 24/2022 | 09/04/2022 | RENEDO CARRANDI FRANCISO RAMÓN | 340- CONF. MISTERIOS COSTA QUEBRADA 8-9/ABR | 180,20 € |
000339/2022 | 12/04/2022 | 24/2022 | 09/04/2022 | GOMEZ RUIZ JUAN ANDRES | 339- PROG. RADIO N. DIMEN. I JOR. MISTERIO 9/ABR | 715,50 € |
000338/2022 | 12/04/2022 | 02/2022 | 09/04/2022 | TRESGALLO VALLEJO PABLO | 338- CONF. MISTERIOS COSTA QUEBRADA 8-9/ABR | 180,20 € |
000337/2022 | 12/04/2022 | L2705 | 16/03/2022 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 337- 1.500 LITROS GASOLEO B CALEF. C.P. MARZAN | 2.008,80 € |
000336/2022 | 12/04/2022 | L1803 | 23/02/2022 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 336- 3.000 LITROS GASOLEO B CALEFACCION C. CON. | 2.780,16 € |
000335/2022 | 12/04/2022 | 3-521 | 31/03/2022 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 335- CONT. HIG. CARGAS WIZ., AEROSOL, marzo | 295,83 € |
000334/2022 | 12/04/2022 | FDEB22-2127 | 31/03/2022 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 334- LLAVES, TUERCAS, BROCAS, VARILLA | 377,50 € |
000333/2022 | 12/04/2022 | EMIT-23 | 08/04/2022 | INSERBER, S.L. | 333- TRANSPORTE DE PURGAS MAR/2022 | 423,50 € |
000332/2022 | 12/04/2022 | 45049982 | 07/04/2022 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 332- DWI SERVICE PACK 01/08/2020 – 30/04/2022 | 68,32 € |
000331/2022 | 12/04/2022 | 2022/403 | 11/04/2022 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 331- LIBRETA + IMPRESION 100 UDS. | 266,20 € |
000330/2022 | 12/04/2022 | 2022/404 | 11/04/2022 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 330- BOLIGRAFO + IMPRESIONES 300 UDS. | 210,54 € |
000329/2022 | 12/04/2022 | 1088 | 11/04/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 329- MONIT. TACTIL INTER., SPORTE, ALTAVOCES, INS | 4.115,52 € |
000328/2022 | 11/04/2022 | 53613 | 31/03/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 328- FILTRO, BUJIAS, PALANCA, OTROS HONDA | 99,56 € |
000325/2022 | 11/04/2022 | VO22/27 | 31/03/2022 | MONAGUA, S.L. | 324- REP. PROG. RIEGO. C.DE FUTBOL CUCHIA | 154,88 € |
000324/2022 | 11/04/2022 | 22/000019 | 05/04/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 324- 26 ML VALLADO MADERA TECN. HUERTO C.P. MARZAN | 2.705,56 € |
000323/2022 | 11/04/2022 | 22/000020 | 05/04/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 323- 100 ML VALLADO RUST. MADERA TECN. LIMIT. FIN. | 4.924,70 € |
000322/2022 | 11/04/2022 | 897/JS | 31/03/2022 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 322- REP. MOTOR HONDA GX200 | 42,72 € |
000321/2022 | 11/04/2022 | FVR202218005816 | 31/03/2022 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 321- MANT. INST. MUNICIPALES ENE/MAR 2022 | 1.051,84 € |
000319/2022 | 08/04/2022 | 5652 | 30/03/2022 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 319- INSTALACION WIFI CARABINEROS | 713,90 € |
000318/2022 | 07/04/2022 | N/004262 | 31/03/2022 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 318- CUOTA DELTA NOM. PLUS MAR. | 130,68 € |
000316/2022 | 06/04/2022 | F-V/299 | 30/03/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 316- C. ROBAYERA SATINADO 5L TECA | 81,51 € |
000315/2022 | 05/04/2022 | F22-251 | 05/04/2022 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 315- MANT. EXT. CUARTEL ROBAYERA | 308,55 € |
000314/2022 | 05/04/2022 | FP22-63 | 05/04/2022 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 314- SERV. MANT. EXTINTORES EDIFICIOS MPLES. | 2.370,39 € |
000313/2022 | 19/04/2022 | 37N220042 | 31/03/2022 | NORTEMPO ETT, S.L. | 313- SERV. DE CONSERJE DEL 3MAR/31MAR | 2.410,09 € |
000312/2022 | 05/04/2022 | 385/2022 | 05/04/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 312- CAMBIO ACEITE, FILTRO 5306LNJ | 137,30 € |
000311/2022 | 05/04/2022 | 384/2022 | 05/04/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 311- CERRADURA DELANTERA 8990FYD | 267,68 € |
000310/2022 | 05/04/2022 | H22/OCI339 | 31/03/2022 | CANTUR, S.A. | 310- COFFE BREAK CAMPO DE GOLF ABRA DE PAS | 170,01 € |
000308/2022 | 04/04/2022 | 2022-724-100368009 | 31/03/2022 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 308- COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MAQUINA MPLES. MAR | 693,77 € |
000307/2022 | 01/04/2022 | FC22/491 | 31/03/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 307- REP. DUMPER AUSA 200 RM. CABLE DE FRENO | 523,20 € |
000306/2022 | 01/04/2022 | FC22/490 | 31/03/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 306- REP. FRENO DUMPER AUSA 200RM Nº 15416599 | 1.288,70 € |
000305/2022 | 01/04/2022 | 10/2203795 | 31/03/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 305- VESTUARIO EQUIPO PERSONAL PLANTILLA | 3.387,15 € |
000304/2022 | 01/04/2022 | 10/2203721 | 31/03/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 304- MANDO, CINTA, CEPILLOS, BALDAS, COPIA LLAVE | 694,62 € |
000303/2022 | 01/04/2022 | 2022201115-2 | 30/03/2022 | GIL SOTO,S.L. | 303- MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO. | 203,40 € |
000301/2022 | 01/04/2022 | CA22-00734 | 31/03/2022 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 301- ALQ. 3 MODULOS, 20 TAQ. Y 3 BANCOS MAR. | 399,30 € |
000299/2022 | 01/04/2022 | P-009 | 31/03/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 299- SERV. LIMPIEZA DEL 3/ENE AL 30/JUL MARZO | 1.375,52 € |
000298/2022 | 01/04/2022 | 03 | 01/04/2022 | RIVAS VIVAR ADRIAN | 298- VIDEO VISITA CONSEJERO MEDIO AMBIENTE | 159,00 € |
000296/2022 | 31/03/2022 | F1001835 | 25/03/2022 | ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. | 296- DESPIECE TABLERO Y CORTE. | 12,35 € |
000294/2022 | 31/03/2022 | 2500937352 | 31/03/2022 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 294- BIZHUB C458 COPIAS B/N Y COLOR MARZO | 126,61 € |
000293/2022 | 31/03/2022 | VM22/25 | 31/03/2022 | MONAGUA, S.L. | 293- DESINF. REDES AGUAL CAL.POL. LEGIONELLA MAR. | 151,25 € |
000289/2022 | 31/03/2022 | EMIT-39 | 31/03/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | PLAN TRANSV. APOYO IGUALDAD DE GENERO MAR. | 786,50 € |
000288/2022 | 31/03/2022 | ED22/000087 | 31/03/2022 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 288- CONTRAT. AUXILIAR 3 MESES DE 9 A 14 HORAS | 4.446,20 € |
000286/2022 | 31/03/2022 | R01309580 | 16/03/2022 | TEAM VIEWER GMBH | 286- ACTUALIZACIÓN LICENCIA TEAMVIEWER | 2.441,78 € |
000284/2022 | 30/03/2022 | 006953 | 21/03/2022 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 284- IMPRESION TARJETA PVC 35 UDS. | 84,70 € |
000283/2022 | 30/03/2022 | 09320086136C | 29/03/2022 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 283- RENFE SAN-MAD. JOR. MISTERIO 2022 | 68,00 € |
000282/2022 | 30/03/2022 | 09320086137C | 29/03/2022 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 282- RENFE SAN-MAD. JOR. MISTERIO 2022 | 68,00 € |
000281/2022 | 30/03/2022 | 09320086135C | 29/03/2022 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 281- RENFE MAD-SAN. JOR. MISTERIO 2022 | 82,50 € |
000280/2022 | 30/03/2022 | 09320086134C | 29/03/2022 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 280- RENFE MAD-SAN. JOR. MISTERIO 2022 | 82,50 € |
000279/2022 | 30/03/2022 | 25 | 24/03/2022 | CAYON MANTILLA NIEVES | 279- FUNDA MOVIL, CRISTAL TEMPLADO | 18,95 € |
000278/2022 | 29/03/2022 | 390N220063 | 24/03/2022 | API MOVILIDAD, S.A. | 278- BANDAS REDUCTORAS CARRET. ACCESO C.P. EL SEDO | 1.355,20 € |
000277/2022 | 29/03/2022 | 390N220062 | 25/03/2022 | API MOVILIDAD, S.A. | 277- SEÑALIZACION DEFINITIVA PLAYA DE LOS CABALLOS | 1.322,14 € |
000276/2022 | 29/03/2022 | 46 | 29/03/2022 | AMBULANCIAS MOMPIA, S.L. | 276- 2 AMBUL. Y UN VEH. «R» RALLYSPRINT 5 DE MARZO | 1.620,00 € |
000275/2022 | 29/03/2022 | 16/22 | 29/03/2022 | SOLUCIONES DE GESTION ADMINISTRACION Y ESTRUCTURAL SL | 275- APOYO AL CIUDA. EN GEST. ADVA. Y T. LECTURA | 5.102,16 € |
000274/2022 | 28/03/2022 | 04/2022 | 28/03/2022 | COSIO TOCA MICAELA | 274- 100 LOTES PLANTAS DE HUERTA | 705,35 € |
000273/2022 | 28/03/2022 | H22/OCI288 | 28/03/2022 | CANTUR, S.A. | 273- USO SALON «MIENGO A OJOS DE UNA MUJER» | 275,00 € |
000272/2022 | 28/03/2022 | 685 | 28/03/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 272- KYOCERA M3655 COPIAS MARZO | 35,77 € |
000271/2022 | 28/03/2022 | A22/153 | 28/03/2022 | APB1992 INFORMATICA S.L | 271- DISCO DURO 1TB, +TEC. +RAT. | 206,99 € |
000270/2022 | 28/03/2022 | A22/152 | 28/03/2022 | APB1992 INFORMATICA S.L | 270- ORD. SOBR. Nº 2022025 8 GB MEM. RAM, 500 GB | 689,99 € |
000269/2022 | 28/03/2022 | A22/151 | 28/03/2022 | APB1992 INFORMATICA S.L | 269- ORD. SOB. Nº 2022026 8 GB MEM. RAM, 500 GB | 689,99 € |
000268/2022 | 28/03/2022 | FV22_0165 | 25/03/2022 | JARDINERIA DIEGO, S.L. | 268- SUST. POSTES CEIP MARZAN, PUERTA COMBI | 5.632,55 € |
000267/2022 | 25/03/2022 | 09320080455C | 24/03/2022 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 267- RENFE SAN-MAD. CONF. COSTA QUEBRADA | 60,75 € |
000266/2022 | 25/03/2022 | 09320080452C | 24/03/2022 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 266- RENFE MAD-SAN. CONF. COSTA QUEBRADA | 82,50 € |
000265/2022 | 25/03/2022 | 09320080456C | 24/03/2022 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 265- RENFE SAN-MAD. CONF. COSTA QUEBRADA | 60,75 € |
000264/2022 | 25/03/2022 | 09320080453C | 24/03/2022 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 264- RENFE MAD-SAN. CONF. COSTA QUEBRADA | 77,50 € |
000263/2022 | 25/03/2022 | 09320080454C | 24/03/2022 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 263- RENFE MAD-SAN. CONF. COSTA QUEBRADA | 5,00 € |
000261/2022 | 24/03/2022 | 202230 | 24/03/2022 | SAIZ ROYANO SALVADOR | 261- SUDADERA CAPUCHA CANGURO 20 UDS. | 614,68 € |
000260/2022 | 24/03/2022 | 220177 | 28/02/2022 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 260- SEÑALIZACIÓN COSTA QUEBRADA Y ALMACEN | 226,27 € |
000258/2022 | 24/03/2022 | FV/22/000402 | 23/03/2022 | HIERROS Y METALES TIRSO, S.A. | 258- RETIRADA AMIANTO 6 PUNTOS DEL MUNICIPIO | 6.897,00 € |
000257/2022 | 24/03/2022 | 02-22 | 22/03/2022 | VIVEROS TALAIA PLANTA AUTOCTONA, S.L. | 257- 447 ARBOLES Y ARBUSTOS REGENERACION AMBIENTAL | 443,91 € |
000255/2022 | 24/03/2022 | EMIT-36 | 24/03/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 255- TALLERES C.P. MARZAN DIA INTERN.L DE LA MUJER | 540,00 € |
000254/2022 | 22/03/2022 | 620 | 22/03/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 254- DESTRUCTORA SHREDMATIC DAHLE 314 | 695,75 € |
000253/2022 | 22/03/2022 | 619 | 22/03/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 253- CONJUNTO GRABACIÓN SALON DE PLENOS | 3.773,82 € |
000252/2022 | 22/03/2022 | 23 | 18/03/2022 | CAYON MANTILLA NIEVES | 252- CRISTAL TEMPLADO, CARCASA DURA | 33,90 € |
000251/2022 | 21/03/2022 | 2022110 | 18/03/2022 | TALLERES JARAMA, S.L. | 251- REPARACIÓN PUERTAS PISTA PADEL. | 217,80 € |
000249/2022 | 19/03/2022 | FVR202218004820 | 16/03/2022 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 249- REPARACIÓN CALEFACCIÓN CENTRO CIVICO CUDON | 314,38 € |
000248/2022 | 19/03/2022 | FVR202218004692 | 14/03/2022 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 248- REPARACIÓN CALEFACCIÓN CAMPO DE FUTBOL | 170,32 € |
000247/2022 | 19/03/2022 | FVR202218004690 | 14/03/2022 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 247- REPARACIÓN CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO. | 54,45 € |
000238/2022 | 19/03/2022 | 22/000017 | 18/03/2022 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 238- SERIGRAFIA PARA RESPALDO DE BANCO | 169,40 € |
000234/2022 | 18/03/2022 | 151 | 18/03/2022 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 234- 6.000 TRIPTICOS SENDEROS Y CICLOTURISMO | 488,60 € |
000232/2022 | 17/03/2022 | 2022107 | 15/03/2022 | TALLERES JARAMA, S.L. | 232- REP. PUERTA ENTRADA ANT. CUARTEL ROB. | 1.439,90 € |
000229/2022 | 16/03/2022 | 2022/21/000701 | 15/03/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 229- VARILLA CORRUGADO, ESTUCHE 32 PUNTAS | 168,13 € |
000228/2022 | 16/03/2022 | A22/135 | 16/03/2022 | APB1992 INFORMATICA S.L | 228- MONITOR SAMSUNG 27″ CURVO | 245,00 € |
000227/2022 | 16/03/2022 | 22009 | 16/03/2022 | SOBRAO RUIZ PILAR | 227- ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 287,08 € |
000226/2022 | 15/03/2022 | F-V/250 | 15/03/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 226- MONTONATURE BRILL. CONC. IGUALDAD. | 71,79 € |
000225/2022 | 15/03/2022 | F-V/251 | 15/03/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 225- LUXATIN, BROCHA, LIJA LUMINARIAS VILLA | 90,48 € |
000224/2022 | 15/03/2022 | 298 | 15/03/2022 | HERPESA, S.L. | 224- ARMARIO ABIERTO CEREZO | 211,24 € |
000223/2022 | 14/03/2022 | 11-3-2022/322 | 14/03/2022 | ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR | 223- PROG. ECOESCUELAS ESC. INF. LA ARENA 21-22 | 320,65 € |
000222/2022 | 14/03/2022 | F2-22 | 06/03/2022 | RUBIO CEDRUN CARLOS | 222- CURSO INICIACIÓN AGR. ECOLÓGICA | 68,00 € |
000221/2022 | 14/03/2022 | 2022-278 | 14/03/2022 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 221- 34 PARKAS EQU.O FUT. «MIENGO CERCA DE TI» | 1.191,00 € |
000220/2022 | 14/03/2022 | 5 F | 11/03/2022 | LAINZ FERNANDEZ-FONTECHA ANA | 220- 75 RAMILLETES ALSTROEMERIA DIA DE LA MUJER | 206,25 € |
000216/2022 | 11/03/2022 | FDEB22-1242 | 28/02/2022 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 216- PLAETIN, GUANTES, BROCHAS, ESPINO | 606,55 € |
000215/2022 | 11/03/2022 | RMB/22-00199 | 08/03/2022 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 215- CUOTA ASOCIADO BIODIVERSIDAD 2022 | 150,00 € |
000214/2022 | 11/03/2022 | 22-25 | 04/02/2022 | FERBOVENT, S.L. | 214- APERTURA VENTANA AYUNTAMIENTO | 118,58 € |
000213/2022 | 11/03/2022 | 22-36 | 16/02/2022 | FERBOVENT, S.L. | 213- CERRADURA ANTIPANICO COLEGIO INFANTIL | 592,42 € |
000212/2022 | 11/03/2022 | 22-17 | 01/02/2022 | FERBOVENT, S.L. | 212- REPARACION VENTANA COLEGIO EL SEDO | 279,51 € |
000211/2022 | 11/03/2022 | VO22/10 | 28/02/2022 | MONAGUA, S.L. | 211- REPARACIÓN AVERÍA SONDEO CUCHIA | 2.389,02 € |
000210/2022 | 11/03/2022 | VO22/11 | 28/02/2022 | MONAGUA, S.L. | 210- ASPERSOR ST1600 HSBR RIEGO C. FUTBOL | 966,38 € |
000209/2022 | 10/03/2022 | ei22019364 | 10/03/2022 | BUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING, S.L.U. | 209- INSPEC. PER. REGL. BAJA TENSION T. CERAMICA | 205,70 € |
000208/2022 | 10/03/2022 | 031-03-22 | 10/03/2022 | IRIZABAL GONZALEZ DIEGO | 208- LEV. TOPOG. PARCELA 410 POLIG. 1 PISTA SKATE | 339,20 € |
000207/2022 | 10/03/2022 | 032-03-22 | 10/03/2022 | IRIZABAL GONZALEZ DIEGO | 207- LEV. TOP. PARC. 1788 POLIG. 2 AULA C. QUEBRAD | 233,20 € |
000205/2022 | 09/03/2022 | 521/JS | 28/02/2022 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 205- CORR. CORT. HUSQ., CADENA, LIMAS. | 49,49 € |
000204/2022 | 07/03/2022 | A22/105 | 28/02/2022 | APB1992 INFORMATICA S.L | 204- LICENCIAS ENDPOINT PANDA | 326,70 € |
000203/2022 | 07/03/2022 | A22/104 | 28/02/2022 | APB1992 INFORMATICA S.L | 203- PORTATIL HP 250 G8, 8 GB RAM, 256 GB SSD | 895,00 € |
000202/2022 | 05/03/2022 | FVR2022180044290 | 02/03/2022 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 202- C.C. CUDON FUGA GAS + REC. EQUIPO. | 766,18 € |
000201/2022 | 05/03/2022 | VM22/13 | 28/02/2022 | MONAGUA, S.L. | 201- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELLA FEB. | 151,25 € |
000200/2022 | 05/03/2022 | F-V/185 | 28/02/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 200- TRABAJOS EMCAN PABELLON MUNICIPAL. | 206,38 € |
000199/2022 | 05/03/2022 | F-V/184 | 28/02/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 199- CONCEJALIA DE IGUALDAD. MONTONATURE MATE 4L | 71,79 € |
000198/2022 | 05/03/2022 | F-V/183 | 28/02/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 198- CUARTEL ROBAYERA. MATERIALES PINTURA | 377,37 € |
000197/2022 | 04/03/2022 | 4 | 28/02/2022 | ALONSO VILLEGAS ANA | 197- BOLSAS CARAMELOS Y GOLOSINAS CARNAVAL 2022 | 176,00 € |
000193/2022 | 04/03/2022 | FV2216138 | 25/02/2022 | T.Q. TECNOL,S.A.U. | 193- 13UD BANCO ECO CLASSIC MARRON | 3.853,85 € |
000192/2022 | 04/03/2022 | 37N220024 | 02/03/2022 | NORTEMPO ETT, S.L. | SERV. DE CONSERJE DEL 3 DE FEB. AL 28 DE FEB. | 2.410,09 € |
000191/2022 | 04/03/2022 | 6895 | 28/02/2022 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 191- SWITCH, REGLETA, PANEL, DISCO DURO | 1.464,21 € |
000190/2022 | 03/03/2022 | ALQ/22344 | 28/02/2022 | ALQUILERES DEL SAJA, S.L. | 190- ALQ. MINI-RETRO, CAZO, SERV. + PORTES | 424,49 € |
000189/2022 | 03/03/2022 | 009/2022 | 28/02/2022 | SAIZ SOTELO JOAQUIN | 189- ARREGLAR VERTEDERO Y ACONDICIONAR CON MIXTA | 144,00 € |
000188/2022 | 03/03/2022 | P-059 | 31/12/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 188- SERVICIO DE LIMPIEZA 4H DIC/2021 | 1.398,95 € |
000187/2022 | 03/03/2022 | P-058 | 30/12/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 187- CONSERJE POLIDEPORTIVO DIC/2021 | 2.398,97 € |
000185/2022 | 03/03/2022 | 3-264 | 28/02/2022 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 185- CONT. HIG. CARGAS WIZ., AEROSOL, FEBRERO | 512,68 € |
000184/2022 | 03/03/2022 | S/2200086 | 02/03/2022 | CANPRE S.A. | 184- ALERTA SUSCRIPCION AÑO 2022 | 679,20 € |
000183/2022 | 02/03/2022 | 20-2022 | 18/02/2022 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 183- MINUTA PROCEDIMIENTO 187/2021 | 216,43 € |
000182/2022 | 02/03/2022 | 2022-724-100240935 | 28/02/2022 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 182- COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MAQUINAS MPLES. FEB | 342,26 € |
000181/2022 | 02/03/2022 | FC22/314 | 28/02/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 181- REP. DUMPER AUSA 200RM Nº 15413183 | 1.024,13 € |
000180/2022 | 02/03/2022 | 10/2202288 | 28/02/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 180- EMCAN Y ALMACEN GENERAL | 4.006,04 € |
000179/2022 | 02/03/2022 | FC22/315 | 28/02/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 179- DUMPER 200RM REVISION, NIVELES, FILTROS…. | 223,23 € |
000178/2022 | 02/03/2022 | FC22/316 | 28/02/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 178- DUMPER 200RM TAPA PALANCAS | 124,63 € |
000176/2022 | 02/03/2022 | F22-55 | 28/02/2022 | DOBLE M EVENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 176- CARTEL ARCHIVO MPAL./AULA COSTA QUEBRADA | 943,80 € |
000175/2022 | 02/03/2022 | 357 | 28/02/2022 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 175- COPIAS KYOCERA M-3655IDN FEBRERO | 22,69 € |
000174/2022 | 02/03/2022 | CA22-00439 | 28/02/2022 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 174- ALQ. 3 MODULOS, 20 TAQ. Y 3 BANCOS FEB. | 399,30 € |
000173/2022 | 02/03/2022 | 22006 | 28/02/2022 | IZQUIERDO ARANDA SHEILA | 173- GABINETE DE PRENSA ENE/FEB 2022 | 1.060,00 € |
000172/2022 | 01/03/2022 | 53411 | 28/02/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 172- CORREA LB78 | 109,76 € |
000171/2022 | 01/03/2022 | 100 | 28/02/2022 | ATYS 2.0, S.L. | 171- BOLSA 304 HORAS | 16.552,80 € |
000170/2022 | 01/03/2022 | 202200642-2 | 28/02/2022 | GIL SOTO,S.L. | 170- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 358,84 € |
000169/2022 | 01/03/2022 | 10/2202360 | 28/02/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 169- 2.000 MASCARILLAS FFPE PERSONAL EMCAN | 580,00 € |
000167/2022 | 01/03/2022 | EMIT22-9 | 01/03/2022 | BRENES XXI, S.L. | 167- TALLER «NO TE ENROLES» PERIODO NO LECT. FEBR. | 495,00 € |
000166/2022 | 01/03/2022 | EMIT22-8 | 01/03/2022 | BRENES XXI, S.L. | 166- 1 CRD.1 TEC. INF. Y 2 MONIT. ACT. 21/25 FEB. | 1.760,00 € |
000164/2022 | 01/03/2022 | P-006 | 28/02/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 164- SERV. LIMPIEZA DEL 1/FEB AL 28/FEB | 1.242,40 € |
000159/2022 | 28/02/2022 | EMITIDA2022/13 | 28/02/2022 | BELLE CULTURE, S.L. | 159- FIESTA CARNAVALES 2022 | 1.331,00 € |
000158/2022 | 28/02/2022 | emit-33 | 28/02/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 158- PANCARTA 8 DE MARZO DIA INTERN. DE LA MUJER | 289,19 € |
000156/2022 | 28/02/2022 | EMIT-32 | 28/02/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 156- PLAN TRANSV. APOYO IGUALDAD DE GENERO FEB | 786,50 € |
000154/2022 | 28/02/2022 | 2500927682 | 28/02/2022 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 154- COPIAS BIZHUB C458 1 ENERO/28 FEBR. | 160,70 € |
000153/2022 | 28/02/2022 | 9/22 | 28/02/2022 | SOLUCIONES DE GESTION ADMINISTRACION Y ESTRUCTURAL SL | 153- APOYO AL CIUDA. EN GEST. ADVA. Y T. LECTURA | 5.102,17 € |
000152/2022 | 28/02/2022 | 2022057 | 25/02/2022 | TALLERES JARAMA, S.L. | 152- REPARACIÓN PORTERIAS CAMPO DE FUTBOL | 266,20 € |
000148/2022 | 25/02/2022 | EMIT-2022042 | 25/02/2022 | EXCAVACIONES JOSMAN S.L. | 148- CIERRE PARA PLANTACION CANTERA CUCHIA | 1.452,00 € |
000147/2022 | 25/02/2022 | A22-0035 | 25/02/2022 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 147- HORA MAQUINA MIXTA PUDRIDERO | 532,40 € |
000146/2022 | 24/02/2022 | 1798 | 23/02/2022 | DURAN PARDO LIBROS, S.L. | 146- LIBROS BIBL. MPAL. «XXI CAMPAÑA ANIM. LECT.» | 584,82 € |
000145/2022 | 24/02/2022 | A/23.692 | 23/02/2022 | ASOCIACION CULTURAL LA VORAGINE CRITICA | 145- LIBROS BIBL. MPAL. «XXI CAMPAÑA ANIM. LECT.» | 281,60 € |
000144/2022 | 24/02/2022 | 22005 | 19/01/2022 | SOBRAO RUIZ PILAR | 144- LIBROS BIBL. MPAL. «XXI CAMPAÑA ANIM. LECT.» | 295,17 € |
000143/2022 | 24/02/2022 | 293 | 09/02/2022 | MUÑIZ RUIZ JUAN CARLOS | 143- LIBR. BIBL. MPAL. «XXI CAMPAÑA ANIM. LECT.» | 274,25 € |
000142/2022 | 23/02/2022 | 1/22 | 15/02/2022 | TOME NAVAS RAUL | 142- ASIST. TEC. ALCALDIA TRAM. EXPTS. | 889,20 € |
000140/2022 | 23/02/2022 | FAC2022A7 | 23/02/2022 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 140- RED. PROYECTO TEC. SUSTIT. CALDERA C. CONSIS. | 2.722,50 € |
000138/2022 | 23/02/2022 | 202226 | 18/02/2022 | SAIZ ROYANO SALVADOR | 138- PANTALON RUGBY CAMISETA MANGA CORTA | 705,61 € |
000137/2022 | 23/02/2022 | N002750 | 21/02/2022 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 137- CUOTA DELTA NOM. PLUS FEB. | 130,68 € |
000136/2022 | 21/02/2022 | EMIT-28 | 31/01/2022 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 136- PLAN TRANSV. APOYO IGUAL. GENERO ENERO | 786,50 € |
000126/2022 | 18/02/2022 | 3-23 | 31/01/2022 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 126- CONT. HIG., CARGAS WIZARD, AEROSOL | 295,83 € |
000123/2022 | 16/02/2022 | 2022/21/000379 | 15/02/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 123- ARENA FINA, AMARILLA, GUIJO, TEAIS CLAIS | 280,24 € |
000122/2022 | 16/02/2022 | 2022/21/000380 | 15/02/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 122- MACETA ESPAÑOLA, BELLOTA PUNTERO, CORTAFRIO | 72,87 € |
000121/2022 | 16/02/2022 | 2022/217000381 | 15/02/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 121- MARTILLO LIGERO COMBI 950W | 385,99 € |
000119/2022 | 10/02/2022 | FV22/001167 | 04/02/2022 | NORCLEAN, S.L. | 119- RUBY ZERO SUTTER ENV. 5KG/12UDS. | 257,44 € |
000118/2022 | 10/02/2022 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 118- CAMPAÑA FITUR 2022 | 296,45 € | ||
000117/2022 | 10/02/2022 | 843741265 | 09/02/2022 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 117- COPIAS MODEL IM C300F 1NOV/31ENE | 69,18 € |
000116/2022 | 10/02/2022 | 2022047 | 10/02/2022 | TALLERES JARAMA, S.L. | 116- REP. CIERRE PISTAS PADEL Y SOLDAR ATILA | 1.716,39 € |
000115/2022 | 09/02/2022 | 01-2021-1 | 09/02/2022 | SOLAR HERNANDEZ GABRIEL | 115- PROY. DE FORM. Y DESARROLLO HOSTELERO | 6.708,90 € |
000114/2022 | 09/02/2022 | FDEB22-720 | 31/01/2022 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 114- ESCARPIA, COPIA LLAVE, BOQUILLA, CREPE….. | 525,18 € |
000113/2022 | 08/02/2022 | 202200470-2 | 08/02/2022 | GIL SOTO,S.L. | 112- ADQ. LIB. BIBL. MPAL. «XXI CAMP. ANIM. LECT.» | 261,72 € |
000112/2022 | 07/02/2022 | FV2209035 | 01/02/2022 | T.Q. TECNOL,S.A.U. | 112- ABRA. ACERO. GALV. POSTE PLANO. | 53,24 € |
000111/2022 | 07/02/2022 | FP22-31 | 07/02/2022 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 111- INST. SIST. SEGURIDAD ANTIG. CUARTEL ROBAYERA | 2.204,01 € |
000110/2022 | 07/02/2022 | 2022-93 | 10/01/2022 | VIDROPLAST PUENTE, S.A. | 110- META. 5MM INCL. 2 PIEZAS DUMPER | 58,91 € |
000108/2022 | 04/02/2022 | 202200152-2 | 31/01/2022 | GIL SOTO,S.L. | 108- MATERIAL OFICINA JUZG. DE PAZ SUANCES/MIENGO | 349,69 € |
000107/2022 | 04/02/2022 | 37N2200001 | 31/01/2022 | NORTEMPO ETT, S.L. | 107- SERV. DE CONSJ. DEL 3/ENE AL 31/ENE | 2.410,09 € |
000106/2022 | 04/02/2022 | A22/0020 | 31/01/2022 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 106- 250 TRAV. CIERRES CAMINOS VERDES DEL MUNI. | 1.815,00 € |
000102/2022 | 04/02/2022 | VM22/2 | 31/01/2022 | MONAGUA, S.L. | 102- DESINF. REDES AGUAL CAL. POL. LEGIONELA ENE | 151,25 € |
000101/2022 | 04/02/2022 | 203/JS | 31/01/2022 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 101- MOTOSIERRA, MOTOSIERA PODA, GENERADOR | 3.194,00 € |
000100/2022 | 04/02/2022 | 011/2022 | 04/02/2022 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 100- DESBROCE PLUMEROS EN CUDON. | 148,50 € |
000099/2022 | 03/02/2022 | 2220009-51 | 03/02/2022 | ASUA B.G 96 S.L. | 99- ESPACIOS PARA COMPARTIR LUDOTECA PLACA Y LUZ | 6.088,72 € |
000098/2022 | 03/02/2022 | CA22-00167 | 31/01/2022 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 98- ALQ. 3 MODULOS, 20 TAQ. Y 3 BANCOS ENE. | 399,30 € |
000097/2022 | 03/02/2022 | 2500915408 | 03/02/2022 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 97- MANTENIMIENTO BIZHUB C458 | 12,10 € |
000096/2022 | 03/02/2022 | FC22/119 | 31/01/2022 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 96- REP. MOTOR DUMPER AUSA SERIE 15413183 | 3.411,59 € |
000095/2022 | 03/02/2022 | FNLC007220000110 | 31/01/2022 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 95- ESPECIAL FITUR 2022. | 423,50 € |
000094/2022 | 03/02/2022 | FVR2200835 | 31/01/2022 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 94- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 382,21 € |
000093/2022 | 03/02/2022 | 22/000085 | 31/01/2022 | CRISTALERIA PUENTE TORRELAVEGA, S.L. | 93- LUNA 5MM 45X45 PARA ALMACEN DE CUCHIA | 219,37 € |
000092/2022 | 02/02/2022 | RC/22-1774 | 02/02/2022 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 92- CUOTA ASOCIADO FEMP 2022 | 275,36 € |
000091/2022 | 02/02/2022 | 2022-724-100116326 | 31/01/2022 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 91- COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MAQUINAS MULTIPLES | 45,90 € |
000090/2022 | 02/02/2022 | 1TSN220100221758 | 28/01/2022 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 90- CONSUMO GAS C. FUTBOL 24NOV/28ENE | 82,92 € |
000087/2022 | 02/02/2022 | 10/2201078 | 31/01/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 87- BROCAS, PALA, DISCOS, ESTUFA GAS, CERRADURA… | 1.573,86 € |
000086/2022 | 02/02/2022 | 10/2201140 | 31/01/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 86- TALADROS, CEPILLOS, SIERRA SABLE, LIJADORA, ET | 6.623,75 € |
000085/2022 | 02/02/2022 | 10/2201136 | 31/01/2022 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 85- JUEGOS LLAVES, TALADRO, AMOLAD, CLAVAD., ETC. | 2.168,95 € |
000084/2022 | 01/02/2022 | 1TSN220100240283 | 29/01/2022 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 84- CONSUMO GAS TERCERA EDAD MIENGO 25 NOV/27 ENE | 163,30 € |
000082/2022 | 01/02/2022 | 53260 | 31/01/2022 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 82- 2 DESBROZADORAS FS 461, 2 SOPLA., BUJIAS, ETC. | 3.732,15 € |
000080/2022 | 01/02/2022 | FV2205142 | 25/01/2022 | T.Q. TECNOL,S.A.U. | 80- 10 ESPEJOS 80CM + 10 POSTES 80X40X20MM GALV. | 1.415,70 € |
000079/2022 | 01/02/2022 | 2022/21/000185 | 31/01/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 79- MASILLA EXT., VARILLA 6ML, CLAIS | 47,83 € |
000078/2022 | 01/02/2022 | 2022/21/000184 | 31/01/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 78- MALLAZO 5MM, CEMENTO 32,5, ARENA, GUIJO | 419,14 € |
000077/2022 | 01/02/2022 | P-002 | 31/01/2022 | ELEMFUR ETT, S.L. | 77- SERV. LIMP. DEL 3 DE ENERO AL 31 DE ENERO | 1.286,77 € |
000075/2022 | 01/02/2022 | 02/5493 | 31/01/2022 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER, S.A. | 75- PROGRAMA ESPECIAL FITUR 2022 | 302,50 € |
000074/2022 | 31/01/2022 | 3/2022 | 31/01/2022 | SOLUCIONES DE GESTION ADMINISTRACION Y ESTRUCTURAL SL | 0074- OF. INF. CIUDAD. GEST. ADMVA. Y T. LECTURA | 5.102,17 € |
000068/2022 | 31/01/2022 | EMIT-6790 | 25/01/2022 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 68- BOLSA HORAS MANTENIMIENTO RED INFORMATICA | 4.900,50 € |
000067/2022 | 31/01/2022 | EMIT-6791 | 13/01/2022 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 67- 2 SERV. DELL PWEREDGE R440 CAPACIDAD 8X2.5 | 15.704,63 € |
000066/2022 | 01/02/2022 | 22/000040 | 31/01/2022 | RADIO STUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 66- CAMPAÑA FITUR 2022 | 302,50 € |
000065/2022 | 31/01/2022 | N001746 | 28/01/2022 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0065- CUOTA DELTA NOM. PLUS ENERO | 130,68 € |
000064/2022 | 31/01/2022 | F1000356 | 27/01/2022 | ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. | 64- TABLERO ALIST. Y TARIMA PINO MOSTRADOR PABELLO | 59,25 € |
000062/2022 | 31/01/2022 | F1000322 | 24/01/2022 | ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. | 0062- BONDEX SAT. Y DISOLVENTE MOSTRADOR PABELLON | 20,23 € |
000060/2022 | 31/01/2022 | F-V/62 | 25/01/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 60- SIKADUR 32 Y SIKA CERAM ACERAS CAJA CANTABRIA | 353,08 € |
000059/2022 | 31/01/2022 | F-V/61 | 25/01/2022 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 59- ROD., PALET., CINTA, OVAL. CENTRO ROBAYERA | 506,36 € |
000058/2022 | 28/01/2022 | 104/2022 | 28/01/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 58- ADBLUE | 20,00 € |
000057/2022 | 28/01/2022 | 105/2022 | 28/01/2022 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 57- KIT ESCOBILLAS LIMPIA BOSCH | 39,66 € |
000047/2022 | 28/01/2022 | 2 | 12/01/2022 | SANCHEZ COBO JAVIER | 0047- TRAB. MANT. CESPED ARTIFICIAL C. FUTBOL | 605,00 € |
000041/2022 | 25/01/2022 | 33 | 25/01/2022 | ATYS 2.0, S.L. | 41- MANT. PROGR. SECRETARIA E INTERVENCION | 2.098,09 € |
000040/2022 | 25/01/2022 | A-220005 | 24/01/2022 | COMERCIAL MUÑOZ LIBROS, S.L. | 40- ADQ. LIBROS BIBL.MPAL. «XXI CAMP. ANIM. LECT.» | 331,77 € |
000039/2022 | 25/01/2022 | 1 | 05/01/2022 | PEREZ GONZALEZ JESUS | 0039- PREP. TABLEROS Y RASTRELES ESTRUCT. BELEN | 699,38 € |
000038/2022 | 24/01/2022 | L720 | 24/01/2022 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 38- 1.500 L. GASOLEO B CALEFACCION C.P. MARZAN | 1.209,51 € |
000036/2022 | 24/01/2022 | F1000201 | 19/01/2022 | ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. | 0036- 56 ML LISTON CEPILLADO MOSTRADOR PABELLON | 153,34 € |
000035/2022 | 24/01/2022 | F1000217 | 19/01/2022 | ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. | 0035- CEYS COLA, CERRADURA MOSTRADOR PABELLON | 32,82 € |
000034/2022 | 20/01/2022 | EMIT-9 | 20/01/2022 | MENENDEZ NIETO JOSE MANUEL | 34- ASIST. TEC. SERV. MPL. OBRAS 17/12 19/01 | 1.706,25 € |
000032/2022 | 19/01/2022 | EMIT-007 | 15/01/2022 | FUDECAN,S.L. | 32- DESRATIZACIÓN DICIEMBRE 2021 | 165,00 € |
000031/2022 | 19/01/2022 | EMIT-006 | 15/01/2022 | FUDECAN,S.L. | 31- DESRATIZACIÓN NOVIEMBRE 2021 | 165,00 € |
000030/2022 | 19/01/2022 | 9/22 | 19/01/2022 | BUSTAMANTE RIOS J. IGNACIO | 30- PUBL. REVISTA «EXAPATE A CANTABRIA 2022» | 907,50 € |
000029/2022 | 18/01/2022 | 2022/21/000057 | 15/01/2022 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 29- MALLAZO 5MM, AGLOMERADO ASFALTO 25KG. | 540,02 € |
000028/2022 | 17/01/2022 | 3-2704 | 31/12/2021 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 28- 10 CONT. HIG. DICIEMBRE | 110,42 € |
000026/2022 | 14/01/2022 | LP-342 | 31/12/2021 | CARFLOR, S.L. | 26- SERVICIO ATENC. DOMIC. Y SUSTIT. DIC. | 8.935,07 € |
000025/2022 | 14/01/2022 | EMIT-2485 | 31/12/2021 | GREEN TAL, S.A. | 25- LINEA VERDE DIC. 2021/NOV. 2022 | 1.911,80 € |
000024/2022 | 14/01/2022 | EMIT-005 | 13/01/2022 | FUDECAN,S.L. | 24- DESRATIZACION SEPTIEMBRE 2021 | 165,00 € |
000023/2022 | 14/01/2022 | RECT-EMIT-004 | 13/01/2022 | FUDECAN,S.L. | 23- DESRATIZACION SEPTIEMBRE 2021 | 165,00 € |
000021/2022 | 12/01/2022 | 09120001491C | 12/01/2022 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 21- ALOJAMIENTO MADRID FERIA FITUR. JR.MONTES | 301,00 € |
000019/2022 | 12/01/2022 | FAV-22300-000191 | 12/01/2022 | ABS INFORMATICA, S.L. | 0019- CONT.T. PROGRAMAS ABSIS 2022 | 2.305,05 € |
000018/2022 | 10/01/2022 | FP22-2 | 03/01/2022 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 18- REP. SISTEMA SEGURIDAD C.P. MARZAN | 1.199,25 € |
000017/2022 | 10/01/2022 | FV22/000078 | 10/01/2022 | NORCLEAN, S.L. | 17- NOR FLOR ENV.5 LT Y RUBY ZERO SUTER ENV. 5KG | 429,73 € |
000016/2022 | 10/01/2022 | EMIT22-4 | 10/01/2022 | BRENES XXI, S.L. | 0016- ACTIV. PERIODOS NO LECT. NOVBRE. Y NAVIDAD | 3.932,50 € |
000015/2022 | 10/01/2022 | 001 | 03/01/2022 | SAVEMA SPORT | 0015- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EQUIPO ATLETICO | 542,86 € |
000014/2022 | 10/01/2022 | 1/001018 | 04/01/2022 | MIMENDEZ SELECTION, S.L. | 0014- 78 CAJAS NAVIDAD | 1.432,86 € |
000012/2022 | 10/01/2022 | EMIT-202206 | 10/01/2022 | MONTAJES TECNICOS DEL NORTE S.L.U. | 0012- ILUMINACION NAVIDEÑA MUNICIPIO MIENGO | 7.400,36 € |
000011/2022 | 05/01/2022 | 1-2022 | 02/01/2022 | COTERILLO POO RODOLFO | 11- ALIMENTOS SUMIN. B. ALIMENTOS DICIEMBRE | 470,16 € |
000004/2022 | 04/01/2022 | 2021-724-101682357 | 31/12/2021 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 04- COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MAQUINAS MPLES. | 130,32 € |
000003/2022 | 04/01/2022 | FDEB21-9638 | 31/12/2021 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 03- TUERCAS, TORNILLOS, ANGULOS, COPIA LLAVE | 16,83 € |
000002/2022 | 03/01/2022 | FE2022-1 | 03/01/2022 | GRUA DE PIEDRA S.L. | 0002- CAMBIO VENTANA Y REP. FACHADA CONSULT. CUDON | 9.341,20 € |
Contratos Menores Ejercicio 2021
Nº Registro | Fecha Registro | Nº Fact. | Fecha Fact. | Tercero | Detalle | Importe |
001336/2021 | 31/12/2021 | 001530 | 14/12/2021 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 1336- REVISTA PLAN DE IGUALDAD, 56 PAGS, 25UDS. | 272,25 |
001335/2021 | 31/12/2021 | 525 | 30/09/2021 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 1335- TRIPTICOS TURISMO | 452,66 |
001334/2021 | 31/12/2021 | 05/21 | 09/12/2021 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 1334- GIM. MANT. PILATES OCT/NOV/DIC | 726,00 |
001333/2021 | 31/12/2021 | 33/2021 | 30/12/2021 | FEDERACION CANTABRA DE TRIATLON Y P.M. | 1333- CAMP. CANTABRIA TRIATLON CROOS EN CUCHIA | 3100,00 |
001332/2021 | 31/12/2021 | 1475 | 10/11/2021 | HERPESA, S.L. | 1332- BUTACA Y MESA AUX. EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA | 1013,40 |
001331/2021 | 31/12/2021 | ED21/000278 | 23/12/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 1331- CONT. TECN. SERV. MADRUG. SEPT./21 JUN/22 | 300,00 |
001329/2021 | 31/12/2021 | 211110 | 23/12/2021 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 1329- I.D. PVC 5MM 3 MEDIDAS DIFERENTES | 966,79 |
001328/2021 | 31/12/2021 | 211111 | 23/12/2021 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 1328- ROTULACION S.S., SEÑAL PARKING, PUERTAS | 269,83 |
001327/2021 | 31/12/2021 | 363 | 31/12/2021 | GESTION DE PROYECTOS Y ELECTRICIDAD, S.L. | 1327- SUST. INS. ELEC. ALMACEN OBRAS CUCHIA | 2038,61 |
001326/2021 | 31/12/2021 | 364 | 31/12/2021 | GESTION DE PROYECTOS Y ELECTRICIDAD, S.L. | 1326- INST. ELEC. TOMA CORR. POLD. CUCHIA | 894,21 |
001325/2021 | 31/12/2021 | 366 | 31/12/2021 | GESTION DE PROYECTOS Y ELECTRICIDAD, S.L. | 1325- SUST. A LAMPARA LED PLAZA AYTO. MIENGO | 1945,68 |
001324/2021 | 31/12/2021 | 365 | 31/12/2021 | GESTION DE PROYECTOS Y ELECTRICIDAD, S.L. | 1324- SUM. INST. ALUM. LED BIBLIO. MIENGO | 213,71 |
001323/2021 | 31/12/2021 | 1/001248 | 31/12/2021 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 1323- SOPORTE TH, ACEITE SAE-30 | 49,57 |
001321/2021 | 31/12/2021 | 2021/21/003699 | 31/12/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 1321- AGLOMERADO 15KG, ARENA FINA, CEMENTO 25KG | 621,13 |
001320/2021 | 31/12/2021 | 2500892359 | 31/12/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 1320- COPIA E IMPRESION EJERCICIO 2021 | 1380,88 |
001319/2021 | 31/12/2021 | ED21/000289 | 31/12/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 1319- CENTRO ESTUDIOS MENICENSE.ARCHIVO MPAL. DIC. | 2050,80 |
001318/2021 | 31/12/2021 | 37N210186 | 31/12/2021 | NORTEMPO ETT, S.L. | 1318- SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNIO A DICIEMBRE | 276,94 |
001317/2021 | 31/12/2021 | 2500886972 | 31/12/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 1317- ALQ. BIZHUB C458 DIC | 250,47 |
001316/2021 | 31/12/2021 | CA21-03133 | 31/12/2021 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 1316- ALQ. 3 MODULOS, 20 TAQ. Y 3 BANCOS NOV. | 399,30 |
001314/2021 | 31/12/2021 | A21/0335 | 27/12/2021 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 1314- ARREGLO SOPLO EN CARR. ACC. PLAYA CUCHIA | 4385,04 |
001313/2021 | 31/12/2021 | 167/2021 | 31/12/2021 | MADINGSA, S.L. | 1313- ACOND. P. BAJA ANT. CUARTEL ROBAYERA | 48330,97 |
001311/2021 | 30/12/2021 | 21/000105 | 30/12/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 1311- CERRAMIENTO EN MADERA TECNOLOGICA | 46468,84 |
001310/2021 | 30/12/2021 | 21035 | 30/12/2021 | IZQUIERDO ARANDA SHEILA | 1310- SERV. COMUNIC. EXT. AYTO 01 NOV/30 DIC | 1060,00 |
001309/2021 | 30/12/2021 | 11-2021 | 30/12/2021 | EMPRESA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y CIVIL, S.L. | 1309- ADECUACION DEL PARQUE EL DIESTRO EN MOGRO | 10424,15 |
001308/2021 | 30/12/2021 | FAC020721 | 30/12/2021 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 1308- REP. CABLEADO, MANT. ANUAL PASARELA P. PADEL | 7140,41 |
001305/2021 | 30/12/2021 | MI/21 Nº84 | 30/12/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 1305- MADRUGADORES NOV/21 | 210,00 |
001303/2021 | 30/12/2021 | FV21-2091 | 29/09/2021 | REGALOS DE EMPRESA Y PUBLICIDAD ARTIPUBLI, S.L. | 1303- 250 AGENDAS ESCOLARES | 681,84 |
001302/2021 | 30/12/2021 | EMIT-26 | 30/12/2021 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 1302- PLAN APOYO IGUALDAD DE GENERO OCT- DIC | 786,50 |
001301/2021 | 29/12/2021 | 2021/21ECF1/3318 | 28/12/2021 | AC CAMERFIRMA, S.A. | 1301- EMISION CE. CUALIFICADO REP. ENTIDAD CON PJ | 72,60 |
001300/2021 | 29/12/2021 | EMIT2021/28 | 29/12/2021 | BELLE CULTURE, S.L. | 1300- PROGRAMA FIESTAS NAVIDADES 2021 | 8470,00 |
001296/2021 | 28/12/2021 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 1296- SIST. TEC. URB. ARQUIT. Y SERV. TEC. 7 MESES | 2506,42 | ||
001295/2021 | 28/12/2021 | N013489 | 28/12/2021 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 1295- CUOTA DELTA NOM. PLUS OCT/DIC., ALTA, MIGR. | 130,68 |
001294/2021 | 27/12/2021 | DF21/017 | 27/12/2021 | TORRE CALDERON JOSE MANUEL | 1294- ACTUACIÓN CICLO ENREDARTE C.C. CUDÓN | 1452,00 |
001293/2021 | 27/12/2021 | FVR202118026012 | 17/12/2021 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 1293- CONT. MANT. INST. SDE CALEF. OCT/DIC | 1051,84 |
001292/2021 | 27/12/2021 | VM21/137 | 20/12/2021 | MONAGUA, S.L. | 1292- DESINF. REDES AGUAL CAL. POL. LEGIONELA NOV | 151,25 |
001291/2021 | 27/12/2021 | 66/2021 | 17/12/2021 | INGENIERIA DE GESTION ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 1291- MEM. DE SUSTITUCIÓN ALUMB. CA-232 MIENGO | 968,00 |
001290/2021 | 27/12/2021 | FE2021/71 | 23/12/2021 | GRUA DE PIEDRA S.L. | 1290- REP. ACERA FACHADA SUR EDIF. CAMPOMAR | 17968,50 |
001289/2021 | 25/12/2021 | 153/21 | 25/12/2021 | PAVON ALCALA SALVADOR | 1289- CONS. Y ASIST. TEC. JUR. OF. AT. CIUD. DIC | 2173,00 |
001288/2021 | 24/12/2021 | 202770651226 | 24/12/2021 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 1288- CUOTA COLEGION MARZAN 23 DIC/23 ENE(2022) | 16,94 |
001287/2021 | 23/12/2021 | A/2557 | 03/11/2021 | HOTEL MILAGROS GOLF, S.L. | 1287- PANTALLAS Y PROYECCION | 180,00 |
001286/2021 | 23/12/2021 | A/2556 | 03/11/2021 | HOTEL MILAGROS GOLF, S.L. | 1286- ALQUILER SALONES | 100,00 |
001285/2021 | 23/12/2021 | A/2558 | 03/11/2021 | HOTEL MILAGROS GOLF, S.L. | 1285- COFFEE BREAK | 425,00 |
001284/2021 | 23/12/2021 | A21/786 | 23/12/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 1284- ESCANER FUJITSU SV600 BIBLIOTECA | 839,00 |
001283/2021 | 23/12/2021 | A21/785 | 23/12/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 1283- MONITOR SAMSUNG 27″ IMPRESORA HP M404DN | 810,00 |
001282/2021 | 23/12/2021 | A21/783 | 23/12/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 1282- ORD.TORRE INTEL CORE I5 10400BOX | 690,00 |
001281/2021 | 23/12/2021 | A21/776 | 20/12/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 1281- DOM. MIENGO, CTAS. CORREO, ANTIVIRUS | 372,68 |
001280/2021 | 23/12/2021 | A21/784 | 23/12/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 1280- ORD. PORTATIL HP 250G8 + ACCESORIOS | 895,00 |
001274/2021 | 22/12/2021 | 84650 | 22/12/2021 | MICRONET S.A. | 1274- SERVIDOR 4.0 + 2 LICENCIAS KNOSYS ENTERPRISE | 3990,00 |
001273/2021 | 22/12/2021 | 12000001 | 13/12/2021 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 1273- ENTR. SELEC. FEM. RUGBY. AGUA FONTVELLA | 7,20 |
001272/2021 | 22/12/2021 | 21/150 | 21/12/2021 | ACEBO GONZALEZ CLAUDIO | 1272- A.F.C. INSERCIÓN PUBLI. PÁGINA 132 | 484,00 |
001271/2021 | 21/12/2021 | 110/151221 | 15/12/2021 | FERNANDEZ RUIZ RAMON | 1271- MEM. VAL. REACOND. P. BAJA CUARTEL ROBAYERA | 954,00 |
001270/2021 | 21/12/2021 | 2021552 | 20/12/2021 | TALLERES JARAMA, S.L. | 1270- REP. PUERTA CAMPO DE FUTBOL | 226,27 |
001269/2021 | 20/12/2021 | 023 | 20/12/2021 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 1269- PROG. INTERVENCION FAMILIAR SERV. SOC. 2021 | 652,00 |
001268/2021 | 19/12/2021 | 125 | 03/12/2021 | SANTAMARIA BLANCO MIGUEL A. | 1268- 100 BOLSAS CUMPLEAÑOS FIESTAS HALLOWEEN | 100,00 |
001259/2021 | 17/12/2021 | 16/21 | 17/11/2021 | DIRUBE ONTALVILLA LUCIA | 1259- SESION Y PLANF. CONT. CONF. COMERCIO | 1113,00 |
001257/2021 | 17/12/2021 | 4T2021-027 | 13/12/2021 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 1257- PRO. AMP. SEDE AYTO. MIENGO | 865,08 |
001256/2021 | 17/12/2021 | 2021/1646 | 17/12/2021 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 1256 – 300 MOCHILAS/200 PARAGUAS CON EL LOGO AYTO. | 1458,05 |
001255/2021 | 16/12/2021 | 2021/10 | 15/11/2021 | INDIKA SERVICIOS | 1255 – CONF. VENTA Y DESA. DIGITAL 15/NOV/21 | 363,00 |
001254/2021 | 16/12/2021 | EMIT-495 | 16/12/2021 | QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 1254 – CREACION DE ZONA VERDE EN LA PLAYA DE USGO | 9256,50 |
001132/2021 | 16/12/2021 | 053/2021 | 03/12/2021 | EDICIONES VALNERA, S.L. | 1132- ADQ. LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 304,84 |
001131/2021 | 16/12/2021 | A / 22.760 | 15/12/2021 | ASOCIACION CULTURAL LA VORAGINE CRITICA | 1131- ADQ. LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 115,79 |
001114/2021 | 16/12/2021 | EMIT-8 | 16/12/2021 | MENENDEZ NIETO JOSE MANUEL | 1114- ASIST. TEC. SERV. MPAL. OBRAS 12 NOV/11 DICB | 1987,50 |
001112/2021 | 16/12/2021 | A / 22.763 | 15/12/2021 | ASOCIACION CULTURAL LA VORAGINE CRITICA | 1112- ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 232,30 |
001111/2021 | 16/12/2021 | 21033 | 14/12/2021 | SOBRAO RUIZ PILAR | 1111- PREMIOS CONCURSO ANIMACION A LA LECTURA | 47,50 |
001110/2021 | 16/12/2021 | 21032 | 14/12/2021 | SOBRAO RUIZ PILAR | 1110- PRESENT. LIBRO Y ANIMACION A LA LECTURA | 50,00 |
001109/2021 | 16/12/2021 | 21/055 | 10/12/2021 | MORENO MONTES JULIAN | 1109- CUENTACUENTOS DE ANIMACION A LA LECTURA | 213,75 |
001108/2021 | 16/12/2021 | 271 | 28/10/2021 | MUÑIZ RUIZ JUAN CARLOS | 1108- ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 404,63 |
001107/2021 | 16/12/2021 | 21034 | 13/10/2021 | SOBRAO RUIZ PILAR | 1107- ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 404,72 |
001106/2021 | 16/12/2021 | 2021/21/003573 | 15/12/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 1106- 5 UD CEMENTO, PULLSADOR CISTERNA ETC. | 38,59 |
001105/2021 | 16/12/2021 | FVR2115964 | 13/12/2021 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 1105- 6 FREGONAS450GRS BLANCA | 32,67 |
001104/2021 | 16/12/2021 | FVR2115963 | 13/12/2021 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 1104- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES. | 265,98 |
001103/2021 | 16/12/2021 | 623 | 16/12/2021 | LAZA LABRADOR ANA ISABEL | 1103- CLASES PINTURA JULIO-OCTUBRE 2021 | 54,00 |
001102/2021 | 15/12/2021 | 0048 | 15/12/2021 | HERNANDEZ SANCHEZ SORAYA | 1102- 35 PENDRIVES IGB COPIA DOCUM. VIOL. GENERO | 276,61 |
001062/2021 | 15/12/2021 | 68/2021 | 23/11/2021 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 1062- HON. REC. APEL. 86/21 FEDERACION CANT. TAXI | 689,00 |
001061/2021 | 14/12/2021 | 37N210171 | 30/11/2021 | NORTEMPO ETT, S.L. | 1061- SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE | 1384,74 |
001060/2021 | 13/12/2021 | 021-558 | 12/05/2021 | SERISAN,S.A. | 1060- BALIZAMIENTOS MADERA PLAYAS | 2284,48 |
001059/2021 | 13/12/2021 | 202104731-2 | 30/11/2021 | GIL SOTO,S.L. | 1059- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 976,65 |
001058/2021 | 13/12/2021 | 1330/2021 | 13/12/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1058- REP. TRAMSMISION CAMION IVECO 8990FYD | 284,00 |
001057/2021 | 13/12/2021 | 1331/2021 | 13/12/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1057- REP. PALIER DELANT. DCHO. C3 3224DKF | 89,00 |
001056/2021 | 10/12/2021 | 03/21 | 02/12/2021 | ECOLOGIA LITORAL, S.L. | 1056- 300 KG CAPTADOR MIEMBRE NAT DUNAS MARZAN | 460,00 |
001053/2021 | 09/12/2021 | 4027/JS | 30/11/2021 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 1053- REP. GENERADOR E 4000 GX 200 | 103,48 |
001052/2021 | 09/12/2021 | 2021513 | 30/11/2021 | TALLERES JARAMA, S.L. | 1052- CANALON GALV. ALMACEN Y REP. GOTERAS POLID. | 1300,75 |
001051/2021 | 09/12/2021 | 2021523 | 30/11/2021 | TALLERES JARAMA, S.L. | 1051- RENOV. CUBIERTA EDIF. SERV. MPLES. CUCHIA | 18949,81 |
001049/2021 | 09/12/2021 | 36F | 23/11/2021 | LAINZ FERNANDEZ-FONTECHA ANA | 1049- 30 RAMITOS Y 50 CRASAS 25 NOV. VIOLENCIA GEN | 225,50 |
001048/2021 | 07/12/2021 | F-V/1325 | 30/11/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1048- 4 UD OVALDINE MATE 12 L PAPELY CINTA AYTO. | 315,62 |
001046/2021 | 07/12/2021 | FNLC0072102870 | 30/11/2021 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 1046- PUBL. DIARIO MONTAÑES «ESPECIAL AYTOS. 2021» | 665,50 |
001045/2021 | 07/12/2021 | 3-2451 | 30/11/2021 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 1045- 11 CONT. HIG., 5 CARGAS WIZARD | 249,24 |
001044/2021 | 03/12/2021 | VM21/124 | 30/11/2021 | MONAGUA, S.L. | 1044- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA NOVBR | 151,25 |
001043/2021 | 03/12/2021 | 2021-724-101551849 | 30/11/2021 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 1043- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. NOVBRE. | 218,16 |
001042/2021 | 03/12/2021 | FDEB21-8803 | 30/11/2021 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 1042- HOJAS SIERRA SABLE, TUERCAS, TORNILLOS, ETC. | 208,51 |
001041/2021 | 03/12/2021 | 1TSN211100245131 | 25/11/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 1041- CONSUMO GAS C. FUTBOL 5 OCT/23 NOVBRE. | 64,72 |
001037/2021 | 03/12/2021 | 1TSN211100127390 | 12/11/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 1037- CONSUMO GAS C. FUTBOL 1/4 OCTUBRE | 4,30 |
001036/2021 | 03/12/2021 | 1TSN211100248321 | 26/11/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 1036- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 7 OCT/24 NOVBRE. | 24,65 |
001034/2021 | 02/12/2021 | 10/2114794 | 30/11/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1034- VESTUARIO PEON FERNANDO DIEZ Y TIRAFONDOS | 414,78 |
001033/2021 | 02/12/2021 | R 7025 | 02/12/2021 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 1033- 1.500 L. GASOLEO B CALEFACCION C.P. MARZAN | 831,66 |
001032/2021 | 01/12/2021 | 2021/21/003389 | 30/11/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 1032- PUERTAS LACADAS, ESPUMA POLU. ETC. 3ª EDAD | 329,30 |
001031/2021 | 01/12/2021 | P-051 | 30/11/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1031- SERV. LIMPIEZA NOVIEMBRE GUARDERIA | 1379,60 |
001030/2021 | 01/12/2021 | P-053 | 30/11/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1030- PEON LIMPIEZA 4 HORAS NOVBRE. | 1353,83 |
001029/2021 | 01/12/2021 | P-052 | 30/11/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1029- CONSERJE POLIDEPORTIVO NOVBRE. | 2321,58 |
001027/2021 | 30/11/2021 | P-046 | 31/10/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1027- PEON LIMPIEZA 4 HORAS OCTUBRE | 1398,95 |
001026/2021 | 30/11/2021 | P-045 | 31/10/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1026- CONSERJE POLIDEPORTIVO OCTUBRE | 2398,97 |
001025/2021 | 30/11/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1025- SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA OCTBRE. | 1335,10 | ||
001024/2021 | 30/11/2021 | P-024 | 31/07/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1024- OFICIAL 1º ALBAÑIL JULIO | 2912,48 |
001023/2021 | 30/11/2021 | P-023 | 31/07/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1023- CONSERJE POLIDEPORTIVO 23-31 JULIO | 619,08 |
001022/2021 | 30/11/2021 | P-022 | 31/07/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 1022- SERV. LIMPIEZA GUARDERIA JULIO | 1379,61 |
001020/2021 | 30/11/2021 | MI/21 Nº 73 | 29/11/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 1020- SERV. MADRUGADORES NOVBRE. | 280,00 |
001015/2021 | 30/11/2021 | EMIT-21 | 30/11/2021 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 1014- PLAN DE APOYO EN IGUALDAD DE GENERO NOVBRE. | 786,50 |
001011/2021 | 30/11/2021 | FAC2021A76 | 26/11/2021 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 1011- RED. PLIEGO TENC. LICIT. MANT. AL. PUBLICO | 2964,50 |
001010/2021 | 30/11/2021 | 006462 | 30/09/2021 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 1010- PANEL FRONTAL 19″ 24 HUECOS, 10 BASE MODULAR | 98,00 |
001009/2021 | 30/11/2021 | 01 13152 | 30/11/2021 | PAPELNOR, S.L. | 1009- MUEBLE Y TORRE BAJA CON ESTANTERIAS,ETC. | 1244,41 |
001008/2021 | 30/11/2021 | 2500872048 | 30/11/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 1008- ALQ. BIZHUB C458 NOVIEMBRE | 250,47 |
001007/2021 | 30/11/2021 | ED21/000256 | 30/11/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 1007- CONT. TECN. SERV. MADRUG. C.P. MARZAN NOVBRE | 300,00 |
001006/2021 | 30/11/2021 | ED21/000249 | 30/11/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 1006- CENTRO ESTUDIOS MENICENSE.ARCHIVO MPAL. NOVB | 2050,82 |
001004/2021 | 30/11/2021 | 4T2021-020 | 30/11/2021 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 1004- ASIST. TEC. URB. ARQUIT. Y SERV. TEC. NOVBR | 2506,43 |
001003/2021 | 30/11/2021 | 145/21 | 30/11/2021 | PAVON ALCALA SALVADOR | 1003- CONS.. Y ASIST. TEC. JUR. OF. AT. CIUD. NOVB | 2173,00 |
001000/2021 | 26/11/2021 | 1535 | 24/11/2021 | HERPESA, S.L. | 1000-4 ESTORES OFICINA C. CONSISTORIAL | 451,06 |
000999/2021 | 26/11/2021 | A 2.689 | 25/11/2021 | HOTEL MILAGROS GOLF, S.L. | 0999- PROY. DIA 25 NOV. CONTRA VIOLENCIA GENERO | 180,00 |
000998/2021 | 25/11/2021 | 021-1478 | 15/11/2021 | SERISAN,S.A. | 0998- 2 CARTELES C. FUTBOL IGUALDAD | 813,12 |
000996/2021 | 24/11/2021 | 21520 | 24/11/2021 | S.D.C. COPYSLA, S.L. | 0996- FCOPIA PROY. REP. TECHO NAVE C/ CUETO, 1158 | 30,93 |
000995/2021 | 24/11/2021 | A/254 | 22/11/2021 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 0995- 8 TN PELLET CALEFACCION C.P. MARZAN | 2216,72 |
000994/2021 | 24/11/2021 | 202770344579 | 24/11/2021 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0994- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 NOV./23 DICBRE. | 16,94 |
000993/2021 | 24/11/2021 | 2/2021 | 24/11/2021 | SOCIEDAD CORAL DE TORRELAVEGA | 0993-CANTICOS RELIG. MISA MAYOR 22 AGOSTO V. MONTE | 900,00 |
000992/2021 | 23/11/2021 | 84363006 | 07/11/2021 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0992- COPIAS MODELO IM C300F 1 AGOSTO/312 OCTBRE. | 71,17 |
000991/2021 | 23/11/2021 | FV2161932 | 16/11/2021 | T.Q. TECNOL,S.A.U. | 0991- 2.000 MASCARILLAS FFP2 NEGRAS | 240,00 |
000990/2021 | 23/11/2021 | 020 | 20/11/2021 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0990- PROG. INTERV. FAMILIAR SERV. SOC. NOVBRE. | 652,00 |
000989/2021 | 19/11/2021 | 2021/21/002769 | 30/09/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0989- MORTERO, ESCAYOLA PARQUE EL SEDO | 77,22 |
000988/2021 | 19/11/2021 | 2021/21/002600 | 15/09/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0988- CEMENTO, PROMPT, BROCAS HIERRO | 115,56 |
000987/2021 | 19/11/2021 | 2021-RE/FV00006005 | 23/07/2021 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0987- SUSCRIP. RESVISTA CONSULTOR, CONSULT. ON-LIN | 3275,84 |
000978/2021 | 18/11/2021 | 64 /2021 | 16/11/2021 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0978- ESTUDIO PLIEGOS LIC. COLAB. MATERIA URBAN. | 200,50 |
000977/2021 | 18/11/2021 | 63 /2021 | 16/11/2021 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0977- EST. PLIEGOS LICIT. OF. AT. CIUD. RECAUDAC. | 200,50 |
000976/2021 | 17/11/2021 | H21/OCI468 | 31/10/2021 | CANTUR, S.A. | 0976- LUNCH CONFERENCIA COMERCIANTES MUNICIPIO | 425,00 |
000975/2021 | 17/11/2021 | 202104556-2 | 17/11/2021 | GIL SOTO,S.L. | 0975- CORCHERA Y APOYALIBROS EQUIP. BIBLIOTECA | 40,01 |
000973/2021 | 17/11/2021 | 217/21 | 16/11/2021 | CANSERFA, S.L. | 0973- ELIMINACION REYNOUTRIA EN CUCHIA | 1270,50 |
000972/2021 | 17/11/2021 | 9 | 29/10/2021 | DIEGO GÜEMES ROSA LINA | 0972- CUENTAC. «BRUJA SUPER GRANUJA» 29 OCT. BIBL. | 50,00 |
000971/2021 | 16/11/2021 | 4T2021-018 | 13/11/2021 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0971- TASACION CATASTRAL RFª 39044A005000980000BQ | 181,50 |
000970/2021 | 15/11/2021 | R 6481 | 15/11/2021 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0970- 3.000 L. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3100,00 |
000969/2021 | 15/11/2021 | 20210522 | 11/11/2021 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0969- TABAJOS ALMACEN COLECCION ROBAYERA | 314,60 |
000968/2021 | 15/11/2021 | 62 / 2021 | 11/11/2021 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0968- TRAB. DEMANDA P.O. 140/20 ANTONIO SANTAMARIA | 2120,00 |
000967/2021 | 15/11/2021 | EMIT-7 | 15/11/2021 | MENENDEZ NIETO JOSE MANUEL | 0967- ASIST. TEC. SERV. MPAL. OBRAS 12 OCT/11 NOV. | 1987,50 |
000965/2021 | 12/11/2021 | AZFE 0000008212 | 12/11/2021 | ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | 0965- POL. 49199512 ACC. COLECT. PROT. CIVIL | 444,00 |
000964/2021 | 12/11/2021 | EMIT-20 | 12/11/2021 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 0963- TALL. PREV. VIOLENCIA GENERO AULAS 10/12 NOV | 570,00 |
000963/2021 | 11/11/2021 | 61 /2021 | 10/11/2021 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0963- ESCRITO IMPUGNACION RECURSO FERNANDO CUESTA | 201,40 |
000962/2021 | 11/11/2021 | N -001360 | 10/11/2021 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0962- CARTELE FECHAS TEMPORADA 2022 SALA ROBAYERA | 188,16 |
000961/2021 | 11/11/2021 | 3-2184 | 31/10/2021 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0961- 11 CONT. HIG.,19 CARGAS WIZARD, 8 PILAS ALCA | 558,71 |
000960/2021 | 10/11/2021 | 2021/122 | 10/11/2021 | FERNANDEZ GOICOECHEA PEDRO ARMANDO | 0960- PROY. REH. EDIFICIO ARCHIVO MPAL. | 2120,00 |
000957/2021 | 10/11/2021 | 108000992 | 01/11/2021 | TELNOR, S.L. | 0957- 7 TERMINALES CON LICENCIA PROTECCION CIVIL | 5403,86 |
000956/2021 | 09/11/2021 | 2021/036 | 08/11/2021 | VIDAL GARCIA Mª JOSE | 0956- REPR. TEATRAL OBRA «BODAS DE SANGRE» | 990,00 |
000952/2021 | 08/11/2021 | 73 | 29/10/2021 | CLINICA MICAN, S.L. | 0952- SERVICIOS VETERINARIOS | 1000,00 |
000951/2021 | 05/11/2021 | 21029 | 04/11/2021 | IZQUIERDO ARANDA SHEILA | 0951- SERV. COMUNIC. EXT. AYTO19 JUL/30 OCTBRE. | 1802,00 |
000950/2021 | 05/11/2021 | 1TSN211000089790 | 25/10/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0950- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 27 JUL/30 SEPT. | 29,92 |
000949/2021 | 05/11/2021 | 1TSN211000010821 | 10/10/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0949- CONSUMO GAS C. FUTBOL 30 JUL/30 SEPTBRE. | 60,65 |
000947/2021 | 05/11/2021 | A/2100419 | 15/10/2021 | COMERCIAL MUÑOZ LIBROS, S.L. | 0947- LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 341,72 |
000946/2021 | 05/11/2021 | 23 | 02/11/2021 | BELLE CULTURE, S.L. | 0946- TALL. PINTACARAS Y ESPECT. ANIMAC. HALLOWEN | 1573,00 |
000945/2021 | 05/11/2021 | 1TSN211000089791 | 25/10/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0945- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 1/6 OCTUBRE | 2,06 |
000944/2021 | 05/11/2021 | 37N210146 | 31/10/2021 | NORTEMPO ETT, S.L. | 0944- SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE | 1384,74 |
000943/2021 | 04/11/2021 | 2021473 | 30/10/2021 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0943- REP. REJILLA C/ VILLANOSA | 701,80 |
000942/2021 | 04/11/2021 | 2021474 | 30/10/2021 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0942- MARCO CON REJILLA Y CANTONERAS C/ CASTAÑOS | 871,20 |
000941/2021 | 04/11/2021 | 2021476 | 30/10/2021 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0941- REP. PUERTA CORREDERIA GUARDERIA | 471,90 |
000940/2021 | 04/11/2021 | 2021475 | 30/10/2021 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0940- REP. TAPA MOTOR DUMPER | 71,39 |
000939/2021 | 04/11/2021 | FDEB21-7963 | 31/10/2021 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0939- COLA BLANCA, SIKAFLEX, HOJAS SIERRA SABLE, | 175,98 |
000938/2021 | 04/11/2021 | F-V/1199 | 29/10/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0938- PINTURA, DISOLVENTE, ETC. PARQUES MPLES. | 715,57 |
000935/2021 | 03/11/2021 | 3733/JS | 29/10/2021 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 0935- TAPON ACEITE Y CADENA MOTOSIERRA HUSQVARNA | 41,02 |
000934/2021 | 03/11/2021 | VM21/113 | 29/10/2021 | MONAGUA, S.L. | 0934- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA OCTBR | 151,25 |
000933/2021 | 03/11/2021 | 11-2021 | 03/11/2021 | COTERILLO POO RODOLFO | 0933- PRODUCTOS BANCO ALIMENTOS NOVBRE. | 435,52 |
000932/2021 | 03/11/2021 | 006620 | 31/10/2021 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0932- ORDENADOR DIFFERO SYSTEM | 729,56 |
000931/2021 | 03/11/2021 | 2021/21/003064 | 31/10/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0931- TABLEROS HIDROFUGOS Y RASTRELES BELEN CUDON | 458,29 |
000930/2021 | 03/11/2021 | 2021/21/003063 | 31/10/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0930- 10 UD AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO Y MORTERO | 264,63 |
000929/2021 | 03/11/2021 | CA21-02511 | 31/10/2021 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 0929- ALQ. 3 MODULOS, 20 TAQ. Y 3 BANCOS OCTBRE. | 399,30 |
000925/2021 | 03/11/2021 | 2021-724-101420578 | 31/10/2021 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0925- COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MAQUINAS MPLES. | 306,72 |
000924/2021 | 03/11/2021 | FC21/1794 | 31/10/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0924- REP. DUMPER AUSA Nº 15413183 NO CARGA BATERI | 109,44 |
000922/2021 | 03/11/2021 | 9 | 03/11/2021 | SOLORZANO IMAZ ENRIQUE | 0922- ALQ. FINCA CAPTACION AGUA BAJO PAS | 2000,00 |
000921/2021 | 02/11/2021 | 202104253-2 | 29/10/2021 | GIL SOTO,S.L. | 0921- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 104,63 |
000919/2021 | 02/11/2021 | 3087 | 31/10/2021 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0919- COPIAS KYOCERA M-3655IDN OCTUBRE | 26,51 |
000918/2021 | 02/11/2021 | 10/2113445 | 29/10/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0918- VEST. MARCOS Y FERNANDO, MACETA, AZADA, ETC. | 903,47 |
000917/2021 | 02/11/2021 | R 6019 | 02/11/2021 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0917- 3.000 LITROS GASOLEO B CALEF. C. CONSIST. | 2565,01 |
000913/2021 | 02/11/2021 | 13/21 | 20/10/2021 | TOME NAVAS RAUL | 0913-ASIST. TEC. TRAMIT. EXP. CONT., SUBV. OCTUBRE | 1704,30 |
000912/2021 | 31/10/2021 | 245 | 29/10/2021 | ORTEGA & DEL BARRIO ABOGADOS | 0912- COLAB. JURIDICA REC. EJEC.OCTBR | 3450,01 |
000911/2021 | 31/10/2021 | 2500857947 | 31/10/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0911- ALQ. BIZHUB C458 OCTUBRE | 250,47 |
000908/2021 | 30/10/2021 | 136/21 | 30/10/2021 | PAVON ALCALA SALVADOR | 0908- ASIST. TEC. JURID. OF. AT. CIUDADANO OCTUBRE | 2173,00 |
000907/2021 | 30/10/2021 | 4T2021-012 | 30/10/2021 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0907- ASIST. TEC. URB. ARQU. Y SERV. TEC. OCTBRE. | 2506,43 |
000904/2021 | 29/10/2021 | ED21/000222 | 29/10/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | CONT. TECN. SERV. MADRUG. C.P. MARZAN OCTBRE. | 300,00 |
000903/2021 | 29/10/2021 | ED21/000224 | 29/10/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0903- CENTRO ESTUDIOS MENICENSE.ARCHIVO MPAL. OCTB | 2050,82 |
000902/2021 | 29/10/2021 | 21 0553 | 28/10/2021 | GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DEL CANTABRICO | 0902- CONST. REDUCTORES VELOCIDAD VARIOS VIALES | 9982,50 |
000901/2021 | 29/10/2021 | EMIT-17 | 29/10/2021 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 0901- PLAN APOYO IGUALDAD DE GENERO OCTBRE | 786,50 |
000900/2021 | 29/10/2021 | MI/21 Nº61 | 29/10/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 0900- SERV. MADRUGADORES OCTUBRE | 220,00 |
000898/2021 | 27/10/2021 | 021-1355 | 22/10/2021 | SERISAN,S.A. | 0898- 10 POSTES CON DOBLE CUERDA PLAYA MARZAN | 713,90 |
000897/2021 | 27/10/2021 | 021-1356 | 22/10/2021 | SERISAN,S.A. | 0897- BALIZAMIENTO PLAYA MARZAN ULTIMO TRAMO DUNAS | 2858,02 |
000896/2021 | 27/10/2021 | 1147/2021 | 27/10/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0896- MOTOR AARANCE Y BATERIA CAMION 8990FYD | 1069,18 |
000895/2021 | 27/10/2021 | 1146/2021 | 27/10/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0895- REGULADOR ALTERNADOR DUMPER | 241,90 |
000894/2021 | 27/10/2021 | 1145/2021 | 27/10/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 894- 5 LITOS ACEITE 10W40 DUMPER | 36,30 |
000890/2021 | 24/10/2021 | 202770057895 | 24/10/2021 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0890- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 OCT./23 NOVBRE. | 16,94 |
000889/2021 | 22/10/2021 | 71 | 21/10/2021 | ALONSO VILLEGAS ANA | 0889- DECORACION BIBLIOTECA FIESTA HALLOWEEN | 82,55 |
000888/2021 | 21/10/2021 | F-V/1146 | 15/10/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0888- OVALDINE BASE Y MATE CASA CONSIST. | 229,05 |
000887/2021 | 21/10/2021 | 20210504 | 20/10/2021 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0887- DESMONTAJE Y TRASLADO OBRAS MARIA ACHA | 1742,40 |
000886/2021 | 21/10/2021 | FP21 – 199 | 21/10/2021 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0886- INST. CAMARAS SEG. S. ROB., C.P. Y AYTO. | 3618,51 |
000885/2021 | 20/10/2021 | 1/2021 | 20/08/2021 | ASOCIACION COVERAGE | 0885- REPR. MUSICAL VERSIONES «COVERAGE» V. MONTE | 650,00 |
000884/2021 | 20/10/2021 | 018 | 20/10/2021 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0884- PROG. INTERV. FAMILIAR SERV. SOC. OCT. | 652,00 |
000883/2021 | 19/10/2021 | 69001579019803c0613 | 01/09/2021 | REALE SEGUROS GENERALES, S.A. | 0883- SEG. MULTIRR. EDIF. MPLES. 30-9-21/30-9-22 | 4877,66 |
000874/2021 | 19/10/2021 | 11/2021 | 13/10/2021 | HERRERO AHEDO ANSELMO | 0874- SESION CUENTA CUENTOS 17 DE SEPTIEMBRE | 332,50 |
000873/2021 | 18/10/2021 | 114 | 15/10/2021 | CAYON MANTILLA NIEVES | 0873- 2 CARGADORES GERLAX TYPE-C, ADAPTADOR USB | 47,85 |
000872/2021 | 15/10/2021 | 013070 | 30/09/2021 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0872- FALDON REVIST. CANTABRICO EMPRESARIAL SEPT. | 121,00 |
000871/2021 | 15/10/2021 | FVR202118019003 | 30/09/2021 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0871- CONT. MANT. INST. CALOR JULIO / SEPTBRE. | 1051,84 |
000870/2021 | 15/10/2021 | F1006571 | 08/10/2021 | ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. | 0870- PINO ROJO, ADEBUL, PARQUES INFANTILES | 242,27 |
000869/2021 | 14/10/2021 | EMIT-6 | 14/10/2021 | MENENDEZ NIETO JOSE MANUEL | 0869- ASIST. TEC. SERV. MPAL. OBRAS 12-09/11-10 | 1987,50 |
000868/2021 | 14/10/2021 | 2021436 | 13/10/2021 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0868- REPARAR Y REMACHAR VALLADO C. FUTBOL | 145,20 |
000867/2021 | 14/10/2021 | 19 | 14/10/2021 | GUERRA LOPEZ RAFAEL | 0867- DOS FOTOGRAFIAS TAMAÑO 200X44 CM RIA MOGRO | 834,90 |
000864/2021 | 11/10/2021 | 4907 | 08/10/2021 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0864- ORDENADOR DIFFER SYSTEM | 692,20 |
000863/2021 | 07/10/2021 | FDEB21-7086 | 30/09/2021 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0863- TUERCA HEX., 4 BROCAS, TAPA JUNTAS, C. LLAVE | 35,02 |
000862/2021 | 07/10/2021 | 3-1920 | 30/09/2021 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0862- 11 CONT. HIG., 6 CARGA WIZARD | 249,24 |
000861/2021 | 07/10/2021 | 02/2021 | 30/06/2021 | VILA PINO FRANCISCO JAVIER | 0861- REPROD. FOTOGRAF. CATALOGO EXP. S. ROBAYERA | 1615,00 |
000860/2021 | 07/10/2021 | 04/10/2021 | FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA | 0860- 50% CUOTA ORDINARIA EJERCICIO 2021 | 586,92 | |
000859/2021 | 07/10/2021 | 5132 | 30/09/2021 | SUMIDECANT, S.L. | 0859- 2 CHALECO REFLECT. SERIGRAFIADO PROT. CIVIL | 65,34 |
000858/2021 | 07/10/2021 | 2021/MA/716 | 30/09/2021 | SAEMA EMPLEO, S.L.U. | P858- PLANTACION ARBOLES CANTERAS DE CUCHIA | 3863,98 |
000857/2021 | 07/10/2021 | 1010100000003 | 05/10/2021 | PLAZA CELIS JULIO CESAR | 0857- LOTE BANCO DE ALIMENTOS OCTUBRE | 250,00 |
000856/2021 | 06/10/2021 | 376 | 27/07/2021 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0856- CATALOGOS EXP. JUANA GONZALEZ | 2296,61 |
000855/2021 | 06/10/2021 | 21/000076 | 30/09/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0855- SUSTIT. CRISTAL DELANT. MARQUESINA MOGRO | 579,35 |
000850/2021 | 05/10/2021 | F8218 10000001 | 05/10/2021 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 0850- 36 UD. AGUA I FERIA DEL LIBRO | 15,48 |
000849/2021 | 05/10/2021 | VM21/100 | 30/09/2021 | MONAGUA, S.L. | 0849- DES. REDES AGUA CAL. POLID. LEGIONELA SEPT. | 151,25 |
000848/2021 | 05/10/2021 | F-V/1085 | 30/09/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0848- 12L OVALDINE MATE BLANCO C. CONSISTORIAL | 152,18 |
000847/2021 | 05/10/2021 | 37N210119 | 02/10/2021 | NORTEMPO ETT, S.L. | 0847- SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE | 1384,74 |
000846/2021 | 05/10/2021 | ED21/000210 | 30/09/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0846- CONT. TECN. SERV. MADRUG. SEPT | 250,00 |
000845/2021 | 05/10/2021 | ED21/000209 | 30/09/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0845- CENTRO ESTUDIOS MENICENSE.ARCHIVO MPAL. SEPT | 2050,82 |
000844/2021 | 04/10/2021 | 1042/2021 | 30/09/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0844- PASTILLAS Y NEUMATICO DELANTERO 8687GGN | 517,21 |
000843/2021 | 04/10/2021 | 1041/2021 | 30/09/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0843- REP. GOLPE FURGONETA NISSAN 1318KZK | 1852,40 |
000842/2021 | 04/10/2021 | 10/2112163 | 30/09/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0842- VESTUARIO, KIT 50 BOLSAS PERRO, BROCAS, ETC. | 607,40 |
000841/2021 | 04/10/2021 | 2757 | 30/09/2021 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0841- COPIAS KYOCERA N-3655IDN SEPTBRE. | 29,58 |
000840/2021 | 04/10/2021 | FC21/1547 | 30/09/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0840- CAMB. PIÑON, CORONA Y RODAM. DUMPER 15416599 | 2769,93 |
000839/2021 | 04/10/2021 | FC21/1550 | 30/09/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0839- SUST. BOMBA FRENO DUMPER 15416599 | 492,87 |
000838/2021 | 04/10/2021 | FC21/1549 | 30/09/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0838- CAMBIAR ROTULAS DIRECCCION DUMPER 15416599 | 376,31 |
000837/2021 | 03/10/2021 | FC21/1548 | 30/09/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0837- CAMBIO RODAMIENTO Y ROTAT. DUMPER 15413183 | 304,32 |
000836/2021 | 03/10/2021 | 2021-724-101285055 | 30/09/2021 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0836- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINA MPLES. SEPTBRE | 653,92 |
000835/2021 | 03/10/2021 | 081/2021 | 30/09/2021 | SAIZ SOTELO JOAQUIN | 0835- 3 H. ARREGLAR VERTEDERO Y ACOND. CON PALA | 144,00 |
000834/2021 | 01/10/2021 | CQ 2021 003 | 01/09/2021 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 0834- APERT. OF. TURISMO JUL-AGOST, 22 VISITAS GUI | 4077,70 |
000833/2021 | 01/10/2021 | 52579 | 30/09/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0833- 10 L. ACEITE HP MINERAL 2T | 85,61 |
000832/2021 | 01/10/2021 | 202103639-2 | 30/09/2021 | GIL SOTO,S.L. | 0832- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 618,32 |
000831/2021 | 01/10/2021 | P-036 | 30/09/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0931- SERV. LIMPIEZA SEPTBRE. GUARDERIA | 1379,61 |
000830/2021 | 01/10/2021 | P-038 | 30/09/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0830- PEON LIMPIEZA 4 H/DIA 8-30 SEPT. | 1037,94 |
000829/2021 | 01/10/2021 | FVR202118018747 | 27/09/2021 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0829- REP. CALDERA GUARDERIA | 215,13 |
000828/2021 | 01/10/2021 | P-037 | 30/09/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0828- CONSERJE POLIDEPORTIVOSEPTBRE. | 2321,58 |
000827/2021 | 01/10/2021 | CA21-02203 | 30/09/2021 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 0827- ALQ. 3 MODULOS, TAQU. Y BANCOS SEPTBRE. | 399,30 |
000826/2021 | 01/10/2021 | 217 | 30/09/2021 | AMBULANCIAS MOMPIA, S.L. | 0826- SVB+2 TECNICOS 3 HORAS CARRERA ORIENTACION | 210,00 |
000825/2021 | 01/10/2021 | 189 | 31/08/2021 | AMBULANCIAS MOMPIA, S.L. | 0825- SVB+2 TECNICOS 20-24 AGOSTO FIESTAS | 1120,00 |
000817/2021 | 01/10/2021 | 52580 | 30/09/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0817- LIMP. CARBURADOR, BUJIA Y FILTRO COMBUST. | 55,96 |
000816/2021 | 30/09/2021 | CA21-01059 | 31/05/2021 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 0816- ALQ. 3 MODULOS, 20 TAQU. Y 3 BANCOS MAYO | 399,30 |
000815/2021 | 30/09/2021 | 2500843838 | 30/09/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0815- ALQ. BIZHUB C458 SEPTBRE. | 250,47 |
000811/2021 | 30/09/2021 | MI/21 Nº 53 | 30/09/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 0811- SERV. MADRUGADORES SEPTBRE. | 160,00 |
000809/2021 | 30/09/2021 | 12-092021 | 30/09/2021 | GARCIA RUIZ CRISTOBAL | 0809- CAFES, COCA COLA, ETC. PERSONAL PROT. CIVIL | 52,40 |
000808/2021 | 30/09/2021 | 21/000072 | 16/09/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0808- 15 UD TABLON TEKA OBRA PLAYA DE USIL | 425,62 |
000807/2021 | 30/09/2021 | 3T2021-024 | 30/09/2021 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0807- SIST. TEC. URB. ARQUIT. Y SERV. TEC.SEPTBRE. | 2506,43 |
000805/2021 | 30/09/2021 | 12/21 | 30/09/2021 | TOME NAVAS RAUL | 0805- ASIST. TEC. TRAMIT. EXP. CONT., SUBV. SEPTBR | 1704,30 |
000804/2021 | 30/09/2021 | 234 | 30/09/2021 | ORTEGA & DEL BARRIO ABOGADOS | 0804- COLAB. JURIDICA RECAUD.EJEC. SEPTBRE. | 3450,01 |
000802/2021 | 30/09/2021 | 125/21 | 30/09/2021 | PAVON ALCALA SALVADOR | 0802- ASIST. TEC. JURID. OF. AT. CIUDADANO SEPTBRE | 2173,00 |
000801/2021 | 29/09/2021 | 21FV022/02635 | 28/09/2021 | EUROCONTROL, S.A. | 0801- INSPECCION ASCENSOR C.P. MARZAN | 84,70 |
000800/2021 | 29/09/2021 | 1083/F21 | 28/09/2021 | VERTICE RESOURCES, S.L. | 0800- REPROD. FOTOGRAF. Y ENMARC. EXP. MARIA ACHA | 1800,01 |
000799/2021 | 29/09/2021 | 20210488 | 28/09/2021 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0799- MONTAJE EXP. MARIA ACHA | 550,55 |
000798/2021 | 29/09/2021 | 20210484 | 22/09/2021 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0798- DEV. EXP. JUANA GLEZ. Y RECOG. MARIA ACHA | 314,60 |
000797/2021 | 29/09/2021 | 2021/1158 | 29/09/2021 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0797- CUÑAS SEMANA INTERNACIONAL TURISMO | 121,00 |
000796/2021 | 28/09/2021 | 11/21 | 26/09/2021 | RAMOS VARELA EVA PAULA | 0796- CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECA I FERIA LIBRO | 114,00 |
000794/2021 | 28/09/2021 | 37N210109 | 02/09/2021 | NORTEMPO ETT, S.L. | 0794- SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGOSTO | 1384,74 |
000793/2021 | 28/09/2021 | 37N210091 | 31/07/2021 | NORTEMPO ETT, S.L. | 0793- SERVICIO DE LIMPIEZA DE JULIO | 1384,74 |
000792/2021 | 28/09/2021 | 37N210077 | 30/06/2021 | NORTEMPO ETT, S.L. | 0792- SERV. DE LIMPIEZA 7/30 DE JUNIO | 1107,79 |
000791/2021 | 28/09/2021 | EMIT-11 | 28/09/2021 | MUNISIG, S.L. | 0791- SERV. INFORM. URB. AL AYTO. DE MIENGO | 2420,00 |
000784/2021 | 28/09/2021 | 75202119900030001277 | 28/09/2021 | MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGURO | 0784- SEG. ACC. COLECT. CONC. POL. 0551780208680 | 567,19 |
000783/2021 | 27/09/2021 | F8218 09000001 | 21/09/2021 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 0783- AGUA, AG SPORT Y MAHOU FIESTAS V. MONTE | 24,20 |
000781/2021 | 27/09/2021 | 1/2021 | 22/08/2021 | GRUPO FOLKLORICO TORREON DE CARTES | 0781- ACTUACION FIESTAS VIRGEN DEL MONTE | 500,00 |
000780/2021 | 27/09/2021 | N-010337 | 24/09/2021 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0780- CUOTA DELTA NOMINA PLUS OCT./DICBRE. | 3067,35 |
000778/2021 | 24/09/2021 | 202769772839 | 24/09/2021 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0778- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 SEPT/12 OCTBRE. | 16,94 |
000777/2021 | 23/09/2021 | 64 / 3T – 2021 | 23/08/2021 | TALLER DE INGENIERIA SANTANDER, S.L. | 0777- HON. REDAC. PLAN AUTOPROTECCION V. DEL MONTE | 1512,50 |
000776/2021 | 22/09/2021 | ALQ/23296 | 20/09/2021 | ALQUILERES DEL SAJA, S.L. | 0776- ALQ. DUMPER HIDRAUL. DEL 7 AL 13 DE SEPTBRE. | 431,37 |
000775/2021 | 22/09/2021 | FV2146412 | 22/09/2021 | T.Q. TECNOL,S.A.U. | 0775- 2.000 MASCARILLAS FFP2 | 283,00 |
000774/2021 | 22/09/2021 | 315 | 21/06/2021 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0774- 6.000 TRIPTICOS 2 MODELO OFICINA TURISMO | 475,53 |
000773/2021 | 21/09/2021 | 122/2021 | 20/09/2021 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0773- REP. VENTANAS C.P. EL SEDO | 116,16 |
000772/2021 | 21/09/2021 | 1010100000002 | 16/09/2021 | PLAZA CELIS JULIO CESAR | 0772- LOTES ALIMENTOS FRESCOS BANCO ALIMENTOS | 500,01 |
000771/2021 | 21/09/2021 | 10/21 | 20/09/2021 | RAMOS VARELA EVA PAULA | 0771- CUENTACUENTOS EN EL CENTRO CIV. CUDON | 332,50 |
000770/2021 | 21/09/2021 | 996/2021 | 20/09/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0770- SUSTIT. PLITO TRASERO IZQ. FURGO 5306LNJ | 235,94 |
000769/2021 | 21/09/2021 | 995/2021 | 20/09/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0769- SUSTIT. CORREA AUXILIAR C3 3224DKF | 141,96 |
000768/2021 | 21/09/2021 | 202110 | 15/06/2021 | JUAREZ BERMUDEZ ROSA | 0768- ATENC. OFICINA INF. AL CONSUMIDOR | 2754,00 |
000767/2021 | 20/09/2021 | 016 | 20/09/2021 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0767- PROG. INTERV. FAMILIAR SERV. SOC. SEPTBRE. | 652,00 |
000766/2021 | 19/09/2021 | 2500817169 | 31/07/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0766- ALQ. BIZHUB C458 JULIO | 250,47 |
000765/2021 | 19/09/2021 | 09310124463C | 31/08/2021 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 0765- GASTOS VIAJE INAUG. EXP. MARIA ACHA | 103,50 |
000764/2021 | 19/09/2021 | 09310112433C | 31/07/2021 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 0764- GASTOS VIAJE JUANA RODRIGUEZ INAUG. EXP. | 124,40 |
000763/2021 | 19/09/2021 | 52382 | 31/08/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0763- SUSTIT. EMBRAGUE, RODAMIENTO BOLAS, DESBROZ. | 161,83 |
000762/2021 | 19/09/2021 | 52381 | 31/08/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0762- MODULO IGNICION | 49,96 |
000752/2021 | 17/09/2021 | 21MADG2101194 | 17/09/2021 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S. COOP. AND. | 0752- DISEÑO Y MAQUET. CATALOGO MARIA ACHA | 907,50 |
000751/2021 | 16/09/2021 | H/1056 | 04/08/2021 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ, S.L. | 0751- RED PADEL POLIPRPILENO SIN NUDOS 5 MM | 213,44 |
000750/2021 | 16/09/2021 | H/1057 | 04/08/2021 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ, S.L. | 0750- CONJ. CASQUILLOS Y PLETINAS INST. RED PADEL | 496,10 |
000749/2021 | 16/09/2021 | / 373 | 16/09/2021 | ATYS 2.0, S.L. | 0749- BOLSA 260 H. INST., MANT. HARDWARE, CONSULT. | 12898,60 |
000748/2021 | 31/08/2021 | EMIT-1000079 | 31/08/2021 | SELEC GLOBAL SECURITY, S.A. | 0748- SERV. AUXILIAR 21, 22 Y 24 AGOSTO V. MONTE | 220,22 |
000747/2021 | 14/09/2021 | EMIT-1-000391 | 30/08/2021 | SELEC GLOBAL SECURITY, S.A. | 0747- SERV. VIGIL. SANTUARIO V. DEL MONTE | 811,69 |
000746/2021 | 14/09/2021 | A / 20210017 | 13/09/2021 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0746- FOTOS INAUGURACION EXP. MARIA ACHA | 72,60 |
000745/2021 | 14/09/2021 | 500 | 10/09/2021 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0745- CATALOGOS EXP. MARIA ACHA | 2286,17 |
000744/2021 | 14/09/2021 | N -001085 | 14/09/2021 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0744- CART., ETIQ., ETC. LOUISE OTTO Y MARIA ACHA | 300,08 |
000743/2021 | 14/09/2021 | 11/2021 | 27/07/2021 | ARAMBURU GIL MARIA | 0743- TEXTO EXP. MARIA ACHA EN LA SALA ROBAYERA | 306,00 |
000742/2021 | 14/09/2021 | 08/2021 | 13/09/2021 | ACHA RODRIGUEZ MARIA | 0742- CESION OBRAS EXPOSICION SALA ROBAYERA | 1275,00 |
000741/2021 | 13/09/2021 | 7/2021 | 09/07/2021 | CLUB DEPORTIVO BASICO AGRUPACION DEPORTIVA ALTAI | 0741- CARTOGRAFIA PARA EL DEPORTE DE ORIENTACION | 2057,61 |
000740/2021 | 13/09/2021 | HT-35992-00365 | 12/09/2021 | VERGARA PARDAVILA AITOR | 0740- ESTANCIA MARIA ACHA INAUGURACION EXPOSICION | 258,00 |
000739/2021 | 13/09/2021 | EMIT-5 | 13/09/2021 | MENENDEZ NIETO JOSE MANUEL | 0739- ASIST. TEC. SERV. MPAL. OBRAS 12 AG/11 SEPT | 1987,50 |
000738/2021 | 13/09/2021 | 2021 0 003747 | 13/09/2021 | ALTOR ALQUILERES, S.L. | 0738- ALQ. HOYADORA Y BROCA DEL 6 AL 8 DE SEPTBRE. | 109,67 |
000737/2021 | 13/09/2021 | EMIT-0042 | 10/09/2021 | FUDECAN,S.L. | 0737- CAMPA DESRATIZACION JULIO | 165,00 |
000736/2021 | 13/09/2021 | EMIT-0041 | 10/09/2021 | FUDECAN,S.L. | 0736- CAMPAÑA DESRATIZACION JUNIO | 165,00 |
000735/2021 | 13/09/2021 | 21/3302 | 30/07/2021 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0735- DCHOS. AUTOR PUBL. PAG. WEB SALA ROBAYERA | 511,10 |
000733/2021 | 13/09/2021 | C755 | 10/09/2021 | SUMIDECANT, S.L. | 0733- 10 CHAQUETAS SERIGRAFIADAS PROT. CIVIL | 1936,00 |
000732/2021 | 10/09/2021 | 21/000057 | 12/08/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0732- REPARACION MARQUESINA PLAYA DE USGO | 267,41 |
000731/2021 | 08/09/2021 | 61 | 07/09/2021 | CLINICA MICAN, S.L. | 0731- SERVICIOS VETERINARIOS | 2000,00 |
000730/2021 | 07/09/2021 | FDEB21-6309 | 31/08/2021 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0730- CINTA BALIZA, CERRADURA, BROCA, ETC. | 195,73 |
000728/2021 | 07/09/2021 | 98 | 01/09/2021 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 0728- SURTIDO DE CARNES FRESCAS BANCO ALIMENTOS | 312,16 |
000727/2021 | 06/09/2021 | 001-2021 | 20/08/2021 | ASOCIACION LOS ARANEOS | 0727- ACTUACION FIESSTAS V. DEL MONTE 20 AGOSTO | 500,00 |
000724/2021 | 06/09/2021 | 3-1640 | 31/08/2021 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0724- 11 CONT. HIG. AGOSTO, 2 CARGA WIZARD | 167,49 |
000723/2021 | 06/09/2021 | A21/0212 | 31/08/2021 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0723- 2 H. CAMION Y 28 TN. PURGAS | 200,86 |
000721/2021 | 03/09/2021 | CA21-01918 | 31/08/2021 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 0721- ALQ. 1 MODULO, 20 TAQU. Y 3 BANCOS AGOSTO | 399,30 |
000720/2021 | 03/09/2021 | 2021-724-101147891 | 31/08/2021 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0720- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQINAS MPLES. AGOSTO | 236,75 |
000718/2021 | 02/09/2021 | 202103231-2 | 31/08/2021 | GIL SOTO,S.L. | 0718- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 151,73 |
000715/2021 | 02/09/2021 | F-V/972 | 25/08/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0715- DISOLVENTE, PALETINAS, CINTA CREPE, ETC. | 105,54 |
000714/2021 | 02/09/2021 | F-V/975 | 25/08/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0714- OVALDINE MATE, LUXATIN, SKAWALL C.P. MARZAN | 312,36 |
000713/2021 | 02/09/2021 | F-V/973 | 25/08/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0713- EXTRACIL, LIJA, BROCHAS, C.P. EL SEDO | 179,29 |
000712/2021 | 02/09/2021 | F-V/974 | 25/08/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0712- PINTURA PARA MOBILIARIO URBANO Y BANCOS | 1320,59 |
000711/2021 | 02/09/2021 | F-V/976 | 25/08/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0711- PINTURA MANT. MOBILIARIO PARQUES INFANTILES | 1090,10 |
000709/2021 | 01/09/2021 | FC21/1393 | 31/08/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0709- SUST. CINTURON PASAJERO DUMPER SRIE 15413183 | 98,88 |
000708/2021 | 01/09/2021 | FC21/1392 | 31/08/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0708- SUST. CINTURONES SEG. DUMPER SERIE 15416599 | 179,23 |
000707/2021 | 01/09/2021 | 1TSN210800000125 | 01/08/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0707- CONSUMO GAS NAT. C. FUTBOL 20 MAYO/29 JULIO | 62,52 |
000706/2021 | 01/09/2021 | 10/2110927 | 31/08/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0706- VESTUARIO, TIRAFONDOS, SIERRA, ETC. | 997,87 |
000705/2021 | 01/09/2021 | P-030 | 31/08/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0705- CONSERJE POLIDEPORTIVO AGOSTO | 2398,97 |
000704/2021 | 02/09/2021 | P-029 | 31/08/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0704- SERVICIO DE LIMPIEZA GUARD. AGOSTO | 1335,10 |
000703/2021 | 01/09/2021 | P-031 | 31/08/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0703- OFICIAL 1º ALBAÑIL 1-9 AGOSTO | 845,56 |
000702/2021 | 01/09/2021 | 2500831354 | 31/08/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0702- ALQ. BIZHUB C458 AGOSTO | 250,47 |
000701/2021 | 01/09/2021 | VM21/89 | 31/08/2021 | MONAGUA, S.L. | 0702- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA AGOST | 151,25 |
000700/2021 | 01/09/2021 | FVR2110670 | 27/08/2021 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0700- PRODUCTOS LIMPIEZA C.P. MARZAN | 682,29 |
000699/2021 | 01/09/2021 | 64 | 31/08/2021 | ALONSO VILLEGAS ANA | 0699- 2 LIBROS DAVID LOPEZ BIBLIOTECA MPAL. | 30,00 |
000698/2021 | 31/08/2021 | 21/000069 | 31/08/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0698- 15 UD. TABLON TEKA PASEO MARITIMO MOGRO | 425,62 |
000697/2021 | 31/08/2021 | 21/000062 | 24/08/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0697- POSTE MADERA Y TABLEROS PARQUE EL SEDO | 447,70 |
000696/2021 | 31/08/2021 | 21/000061 | 18/08/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0696- SUST. 2 ESCAL., TABL. Y ROLLIZOS P. 1 MOGRO | 851,84 |
000695/2021 | 31/08/2021 | 21/000067 | 30/08/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0695- REP. ELEM. JUEGO Y SUELO PARQUE CHAPIRULO | 1061,17 |
000694/2021 | 31/08/2021 | 42/21 | 30/08/2021 | CALZADA GASTELO AIDA | 0694- CAMBIAR TERMO C. CONSIST. A CONSULT. CUDON | 60,50 |
000693/2021 | 31/08/2021 | 41/21 | 30/08/2021 | CALZADA GASTELO AIDA | 0693- REP. INST. DICHAS PLAYAS DE MOGRO Y CUCHIA | 1682,14 |
000692/2021 | 31/08/2021 | 10/21 | 31/08/2021 | TOME NAVAS RAUL | 0692- ASIST. TEC. TRAMIT. EXP. CONT., SUBV. AGOSTO | 3327,44 |
000691/2021 | 31/08/2021 | 11/21 | 31/08/2021 | TOME NAVAS RAUL | 0691- CONSULT. TEC. JURID. PORTAL TRANSP.AGOSTO | 2046,87 |
000687/2021 | 31/08/2021 | MI/21 Nº 48 | 31/08/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 0687- PROG. ACT. LUDICO EDUC. CAMP. CONC. AGOSTO | 8052,77 |
000685/2021 | 31/08/2021 | 220 | 30/08/2021 | ORTEGA & DEL BARRIO ABOGADOS | 0685- COLAB. JURIDICA RECAUD. EJEC. AGOSTO | 3450,01 |
000684/2021 | 31/08/2021 | 3T2021-017 | 31/08/2021 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0684- ASIST. TEC. URB. ARQU. Y SERV. TEC. AGOSTO | 2506,43 |
000682/2021 | 30/08/2021 | 2021/1031 | 30/08/2021 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0682- CUÑA «DIA DE LAS INSTITUCIONES» | 121,00 |
000681/2021 | 30/08/2021 | 2021/1025 | 30/08/2021 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0681- PUBL. RECOMEND. USO PLAYAS AGOSTO | 242,00 |
000680/2021 | 30/08/2021 | ED21/000191 | 30/08/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0680- CENTRO ESTUDIOS MENICENSE ARCHIVO MPAL. AGOS | 2050,82 |
000679/2021 | 30/08/2021 | 58-082021 | 30/08/2021 | GARCIA RUIZ CRISTOBAL | 0679- BOCADILLOS PERSONAL PROTECCION CIVIL | 143,80 |
000678/2021 | 30/08/2021 | 21/0000490 | 24/08/2021 | RADIO STUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0678- PROG. ESPECIAL FIESTAS V. DEL MONTE 20 AGOST | 423,50 |
000677/2021 | 27/08/2021 | 21/ 000259 | 20/08/2021 | PEÑAS BLANCAS FLOR,S.L. | 0677- CORONA FUNERARIA (OSCAR MUÑIZ PEREDA) | 264,00 |
000676/2021 | 26/08/2021 | 1652 | 26/08/2021 | DIAZ RIAÑO EMILIO | 0676- FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS VIRGEN DEL MONTE | 3109,70 |
000675/2021 | 25/08/2021 | 02/2021 | 19/08/2021 | SOLAR HERNANDEZ GABRIEL | 0675- PROY. PROMOC.RISTICA DIGITAL AYTO. MIENGO | 2946,90 |
000674/2021 | 25/08/2021 | 2021 0 223358 | 25/08/2021 | ALTOR ALQUILERES, S.L. | 0674- ALQ. MINIEXCAVADORA EL 23/8/21 PRUEBAS SELEC | 368,35 |
000673/2021 | 24/08/2021 | EMIT-212021 | 24/08/2021 | VILLA PEJINA, S.L. | 0673-CARPA, TARIMA, 200 SILLLAS Y ACT. HNOS. COSIO | 6897,00 |
000668/2021 | 24/08/2021 | 202769492782 | 24/08/2021 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0668- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 AGOSTO/23 SEPTBRE. | 16,94 |
000667/2021 | 24/08/2021 | 1019 | 24/08/2021 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0667- RAMO FLORES HOMENAJE BOLOS «EL BELGA» | 30,00 |
000666/2021 | 24/08/2021 | 1018 | 24/08/2021 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0666- FLORES ERMITA VIRGEN DEL MONTE | 380,00 |
000665/2021 | 20/08/2021 | A21 / 520 | 20/08/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0665- EQUIPO PORT. ING. CAMARGO+ DISCO DURO EXT. | 947,96 |
000664/2021 | 20/08/2021 | A21 / 521 | 20/08/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0664- LICENCIA SOFTWARE CONVERSION CORREO ELECT. | 81,24 |
000663/2021 | 20/08/2021 | FV2139460 | 13/08/2021 | T.Q. TECNOL,S.A.U. | 0663- 10 UD ESPEJO VIAL 80 CM | 435,60 |
000654/2021 | 19/08/2021 | 015 | 19/08/2021 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0654- PROGR. INTERV. FAMILIAR SERV. SOC. AGOSTO | 652,00 |
000653/2021 | 19/08/2021 | 10/2110333 | 19/08/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0653- VESTUARIO PERSONAL EMCAN | 3604,72 |
000652/2021 | 18/08/2021 | 63 | 18/08/2021 | ALONSO VILLEGAS ANA | 0652- 200 BOLSAS CHUCHES FIESTAS V. DEL MONTE | 221,00 |
000650/2021 | 17/08/2021 | 2021/21/002295 | 15/08/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0650- 6 UD. CEMENTO, 2 SIKAFLEZ-11 FC PURFORM | 39,18 |
000649/2021 | 17/08/2021 | 2021/21/002296 | 15/08/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0649- ESPATULA, DESCARGA CISTERNA POLIDEPORTIVO | 81,17 |
000648/2021 | 16/08/2021 | 029 | 14/08/2021 | GONZALEZ RODRIGUEZ JUANA | 0648- CESION OBRAS EXPOSICION SALA ROBAYERA | 1275,00 |
000646/2021 | 16/08/2021 | EMIT-4 | 16/08/2021 | MENENDEZ NIETO JOSE MANUEL | 0646- ASIST. TEC. SERV. MPAL. OBRAS 12 JUL/11 AGOS | 1987,50 |
000645/2021 | 13/08/2021 | 21/000055 | 12/08/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0645- SUST. SUELO PARQUE INF. 4 CAÑOS PINO TRATAD | 590,48 |
000644/2021 | 13/08/2021 | 21/000056 | 12/08/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0645- PORTILLA VALLADO PARQUE C. CULTURA | 387,20 |
000643/2021 | 13/08/2021 | F-V/670 | 10/06/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0643- PINTURA VESTUARIOS VIRGEN DEL MONTE | 240,16 |
000642/2021 | 13/08/2021 | FDEB21-5611 | 31/07/2021 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0642- COMPRESOR, ALICATE, TORNILLOS, ETC. | 233,46 |
000641/2021 | 13/08/2021 | 2021/998 | 13/08/2021 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0641- 300 MOCHILAS, BORDADOS 20 POLOS PROT. CIVIL | 468,00 |
000640/2021 | 12/08/2021 | 9/21 | 15/08/2021 | TOME NAVAS RAUL | 0640- ASIST. TEC. TRAMIT. EXP. CONT. Y SUBV. AGOST | 2434,71 |
000639/2021 | 12/08/2021 | A21 / 507 | 12/08/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0639- EQUIPO PORTATIL REGALO ANTONIO CAGIGAS | 795,26 |
000638/2021 | 12/08/2021 | 10/2110038 | 12/08/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0638- VESTUARIO PERSONAL PROTECCION CIVIL | 1110,72 |
000637/2021 | 11/08/2021 | 10/2109671 | 30/07/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0637- BUZO, BARRA UÑA, CARRETILLA EUROPA AMARILLA | 213,42 |
000636/2021 | 11/08/2021 | 007 | 11/08/2021 | ASOCIACION RIA | 0636- DISEÑO SOLUCION VERTIDO EN PLAYA DE USIL | 3773,50 |
000635/2021 | 11/08/2021 | 10/2109748 | 30/07/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0635- ESPINILLERAS, PTOECTOR DESBR., ET. P. EMCAN | 677,62 |
000634/2021 | 10/08/2021 | 012761 | 30/07/2021 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0634- FALDON PUBL. ESPECIAL 28 DE JULIO | 205,70 |
000633/2021 | 10/08/2021 | 3T2021-014 | 09/08/2021 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0633- REFUNDIDO PROYECTO CUBIERTA PABELLON CUCHIA | 1220,68 |
000632/2021 | 09/08/2021 | 843537824 | 08/08/2021 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0632- COPIAS MODELO IM C300F 1 MAYO/31 JULIO | 50,78 |
000631/2021 | 06/08/2021 | A21 / 499 | 06/08/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0631- NAS SYNOLOGY DS920+ (COPIAS SEGURIDAD) | 689,70 |
000628/2021 | 05/08/2021 | 8-2021 | 04/08/2021 | COTERILLO POO RODOLFO | 0628- ALIMIENTOS SUMIN. B. ALIMENTOS JULIO | 322,31 |
000625/2021 | 05/08/2021 | 148313001902021 | 31/07/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0625- ACTIV. CONSERJE DE INST. DEP. JULIO | 1915,07 |
000624/2021 | 04/08/2021 | 390N210167 | 31/07/2021 | API MOVILIDAD, S.A. | 0624- PINTAR PLAZAS EN PARKING DE CUCHIA | 2301,93 |
000623/2021 | 04/08/2021 | FNLC0072101662 | 31/07/2021 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0623- PUBL. ACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO | 605,00 |
000621/2021 | 04/08/2021 | 1TSN210700034069 | 28/07/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0621- CONS. GAS NAT. 3ª EDAD MIENGO 20 MAY/26 JUL | 31,68 |
000620/2021 | 04/08/2021 | 3-1354 | 31/07/2021 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0620- 11 CONT. HIG., 3 CARGA WIZARD JULIO | 249,24 |
000619/2021 | 04/08/2021 | A21/0185 | 31/07/2021 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0619- 40 H. MAQUINA PUDRIDERO DETRAS C. FUTBOL | 2934,98 |
000617/2021 | 04/08/2021 | 21/000052 | 27/07/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0617- INSTALACION DUCHAS PLAYA USIL | 1506,45 |
000616/2021 | 04/08/2021 | 21/000050 | 23/07/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0616- REPARACION MARQUESINA PLAYA DE MOGRO | 297,66 |
000614/2021 | 03/08/2021 | 52197 | 31/07/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0614- FILTROS, CUCHILLAS, ETC. DESBROZ. OBRA EMCAN | 1051,91 |
000613/2021 | 03/08/2021 | 2021-724-101010783 | 31/07/2021 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0613- COMBUSTIBLE SUM. MAQUINAS MPLES. JULIO | 28,88 |
000612/2021 | 03/08/2021 | 2021/21/002099 | 31/07/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0612- 6 UD. DE 6 ML. TUBO TEJA SN2 160 | 38,04 |
000611/2021 | 03/08/2021 | 2021/21/002098 | 31/07/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0611- 2 MACETAS Y PIQUETAS | 87,73 |
000610/2021 | 03/08/2021 | 2021/21/002097 | 31/07/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0610- 5 UD. AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 108,90 |
000609/2021 | 03/08/2021 | HT-35992-00273 | 02/08/2021 | VERGARA PARDAVILA AITOR | 0609- ESTANCIA JUANA GLEZ. INAUGU. EXP. S. ROBAYER | 330,20 |
000608/2021 | 03/08/2021 | A / 20210014 | 02/08/2021 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0608- FOTOS DIGITALES INAUGURACION EXP. JUANA GLEZ | 72,60 |
000607/2021 | 03/08/2021 | 0052021 | 29/07/2021 | HIGUERA SANCHO SONIA | 0607- DISEÑO/MAQUET. CATALOGO EXP. JUANA GLEZ. | 795,00 |
000606/2021 | 03/08/2021 | CA21-01633 | 31/07/2021 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 0606- ALQ. 3 MODULOS, 20 TAQU. Y 3 BANCOS JULIO | 399,30 |
000605/2021 | 03/08/2021 | VM21/77 | 30/07/2021 | MONAGUA, S.L. | 0605- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA JULIO | 151,25 |
000604/2021 | 02/08/2021 | 3T2021-009 | 01/08/2021 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0604ASIST. TEC. URB. ARQUIT. Y SERV. TEC. 7JULIO | 2506,43 |
000603/2021 | 02/08/2021 | 210 | 31/07/2021 | ORTEGA & DEL BARRIO ABOGADOS | 0603- COLAB. JURIDICA RECAUD. EJEC. JULIO | 3450,01 |
000602/2021 | 02/08/2021 | ED21/000174 | 30/07/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0602- CENTRO ESTUDIOS MENICENSE.ARCHIVO MPAL. JUL. | 2050,82 |
000601/2021 | 02/08/2021 | 2205 | 30/07/2021 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0601- COPIAS KIOCERA M-3655IDN JULIO | 70,65 |
000600/2021 | 02/08/2021 | FV2135806 | 26/07/2021 | T.Q. TECNOL,S.A.U. | 0600- 2.000 MASCARILLAS FFP2 PERSONAL EMCAN | 300,00 |
000589/2021 | 30/07/2021 | FS21 / 244 | 30/07/2021 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0589- REP. ALARMA SALA ROBAYERA | 175,53 |
000587/2021 | 30/07/2021 | 202102932-2 | 30/07/2021 | GIL SOTO,S.L. | 0587- ARCHIVOS DEFINIT. Y CLIPS COLORES | 102,37 |
000586/2021 | 30/07/2021 | N -000925 | 30/07/2021 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0586- CARTELES, ETIQ. Y VALLAS EXP. JUANA GLEZ. | 193,20 |
000585/2021 | 30/07/2021 | 8/21 | 30/07/2021 | TOME NAVAS RAUL | 0585- CONS. TEC. JURID. PTA. MARCHA P.TRANSP. JUL. | 1705,72 |
000584/2021 | 30/07/2021 | 7/21 | 30/07/2021 | TOME NAVAS RAUL | 0584- ASIST. TEC. TRAMIT. EXP. CONT., SUBV. JULIO | 2434,71 |
000583/2021 | 30/07/2021 | MI/21 Nº 41 | 30/07/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 0583- SERV. MADRUGADORES JULIO | 150,00 |
000582/2021 | 30/07/2021 | MI/21 Nº 42 | 30/07/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 0582- PROG. ACT. LUDICO EDUC. CAMP. CONC. JUL. | 8052,77 |
000580/2021 | 29/07/2021 | EMIT-558 | 29/07/2021 | AUDIDAT 3.0, S.L. | 0580- DELEGADO PROTECCION DATOS JULIO21/JULIO22 | 1452,00 |
000579/2021 | 29/07/2021 | EMIT-557 | 29/07/2021 | AUDIDAT 3.0, S.L. | 0579- SERV. DE CONSULT. DE PROTECCION DE DATOS | 2964,50 |
000578/2021 | 29/07/2021 | 2021-908 | 29/07/2021 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0578- PUBL.RECOMEND. USO PLAYAS JULIO | 242,00 |
000576/2021 | 27/07/2021 | R 4391 | 26/07/2021 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0576- 32.662 LTOS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3330,00 |
000574/2021 | 24/07/2021 | 202769215718 | 24/07/2021 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0574- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 JUL/23 AGOSTO | 16,94 |
000573/2021 | 23/07/2021 | FT210648 | 05/07/2021 | ARCANOS INTERCOM, S.L. | 0573- AUDITORIA RIESGOS CIBERSEG. SIST. , SERVIDOR | 1742,40 |
000572/2021 | 23/07/2021 | FV21/281 | 15/07/2021 | ASFALTADOS DE CAMARGO, S.L. | 0572- REPINT. ELEM. METALICOS CUBIERTA P. PADEL | 10049,05 |
000571/2021 | 21/07/2021 | ED21/000170 | 13/07/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0571- CENTRO EST. MENICENSE ARCHIVO MPAL. JUNIO | 2050,82 |
000570/2021 | 21/07/2021 | 731/2021 | 19/07/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0570- CAMBIO ACEITE, FILTRO, 2 NEUMATICOS 1318KZK | 293,43 |
000569/2021 | 21/07/2021 | 730/2021 | 19/07/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0569- RAP. PINCHAZO CAMION 8990FYD | 20,00 |
000568/2021 | 21/07/2021 | 729/2021 | 19/07/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0568- PILOTO INTERMITENTE Y BARNIZAR FAROS 3224DKF | 87,73 |
000567/2021 | 21/07/2021 | 728/2021 | 19/07/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0567- SUSTIT. CAJA CAMBIOS CAMION IVECO 8990FYD | 5501,97 |
000566/2021 | 21/07/2021 | 460/2021 | 05/05/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0566- ESCOBILLAS LIMPIA DELANT. FURGO ESC. TALLER | 30,00 |
000565/2021 | 21/07/2021 | 459/2021 | 05/05/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0565- CAMBIO ACEITE Y TUBO ENGRASE C3 3224DKF | 253,54 |
000564/2021 | 21/07/2021 | 458/2021 | 05/05/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0564- REGULADOR CRE55101GS DUMPER | 140,14 |
000563/2021 | 21/07/2021 | 457/2021 | 05/05/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0563- 20 LTOS. ACEITE 10W40 PALA S-18312-VE | 145,20 |
000562/2021 | 20/07/2021 | A/144 | 15/07/2021 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 0562- 8 TM PELLETS CALEFACCION C.P. MARZAN | 2218,08 |
000561/2021 | 19/07/2021 | 014 | 19/07/2021 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0661- PROG. INTERV. FAMILIAR JULIO 2021 | 652,00 |
000560/2021 | 19/07/2021 | A21 / 466 | 19/07/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0560- RENOVACION BA 12 MESES BACPKUPCARE | 105,88 |
000551/2021 | 16/07/2021 | 2021/21/001951 | 15/07/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0551- CISTERNA, VALV., BAÑO PLAYA Y LOCAL EQUO | 65,03 |
000550/2021 | 16/07/2021 | 2021/21/001950 | 15/07/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0550- 5 UD AGLOMER. ASF. FRIO, FLEXOMET. C.P. MARZ | 114,85 |
000549/2021 | 14/07/2021 | EMIT-3 | 14/07/2021 | MENENDEZ NIETO JOSE MANUEL | 0549- ASIST. TEC. SERV. MPAL. OBRAS 12 JUN/11 JUL. | 1987,50 |
000548/2021 | 13/07/2021 | 10/2108300 | 30/06/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0548- CAZADORA TERGAL, LLAVES VASO, TUERCAS, ETC. | 529,94 |
000546/2021 | 09/07/2021 | 316/A | 30/06/2021 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0546- LIMP. CRISTALES PISTAS DE PADEL | 152,46 |
000545/2021 | 09/07/2021 | FVR202118012478 | 30/06/2021 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0545- CONT. MANT. INST. DE CALEF. ABRIL/JUNIO | 1051,84 |
000544/2021 | 09/07/2021 | CS83804 | 01/07/2021 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0544- SUSCRIP. ANUAL «EL DIARIO MONTAÑES» | 610,29 |
000543/2021 | 09/07/2021 | Q000060/2021 | 07/07/2021 | FIZ VALERO Mª JOSE | 0543- TERMOMETRO INFRARROJO C. CIVICO CUDON | 41,28 |
000541/2021 | 09/07/2021 | 285 | 09/07/2021 | ATYS 2.0, S.L. | 0541- LICENCIA ZOOM PRO Y PORTAL TRANSPARENCIA | 2298,40 |
000533/2021 | 07/07/2021 | FAC-011121 | 06/07/2021 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0533- GESTION RESERVAS ON-LINE PISTAS PADEL | 925,65 |
000532/2021 | 07/07/2021 | 04/21 | 01/07/2021 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0532- GIMNASIA MANT. MAYORES ABRIL-JUNIO | 726,00 |
000531/2021 | 07/07/2021 | FDEB21-4737 | 30/06/2021 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0531- PILAS, HOJAS CALAR, COPIA LLAVE, DESTORNILLA | 162,27 |
000530/2021 | 07/07/2021 | 01/21 | 01/06/2021 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0530- CLASES GIMNASIA MANT. MAYORES OCT/DIC | 726,00 |
000529/2021 | 07/07/2021 | 599 | 28/06/2021 | LAZA LABRADOR ANA ISABEL | 0529- CLASES PINTURA ABRIL-JUNIO | 60,00 |
000528/2021 | 06/07/2021 | 21/55 | 23/06/2021 | RODRIGUEZ CRUZ DAVID | 0528- ENMARCACIONES EXP. FOTOGRAFICA JAVIER VILA | 726,00 |
000526/2021 | 06/07/2021 | 148313001542021 | 30/06/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0526- TRABAJOS OFICIAL DE 1ª DURANTE 5 MESES | 3131,84 |
000525/2021 | 06/07/2021 | 294/21 | 30/06/2021 | LA TRAMA DIGITAL PRINT, S.L. | 0525- LIBRO SALA ROBAYERA | 2189,19 |
000523/2021 | 06/07/2021 | 3-1071 | 30/06/2021 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0523- CONT. HIG. JUN/2021 | 558,71 |
000522/2021 | 06/07/2021 | 1483130015320221 | 30/06/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0522- LIMPIEZA COLEGIO MES DE JUN/2021 | 1223,50 |
000521/2021 | 06/07/2021 | 148313001522021 | 30/06/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0521- ACTIV. CONSERJE DE INST. DEPORT. JUN/2021 | 2478,32 |
000518/2021 | 06/07/2021 | 2021-724-100864355 | 30/06/2021 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0518- SUMINISTRO COMBUSTIBLE 1 – 15 JUNIO | 319,71 |
000517/2021 | 05/07/2021 | VM21/65 | 30/06/2021 | MONAGUA, S.L. | 0517- LEGIONELLA PABELLON MARZAN JUN/21 | 151,25 |
000516/2021 | 05/07/2021 | 1010100000001 | 30/06/2021 | PLAZA CELIS JULIO CESAR | 0516- VARIOS CARNICERIA | 244,48 |
000515/2021 | 05/07/2021 | P-016 | 30/06/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | SERV. DE LIMP. JUN – NOV. 24-30 JUNIO | 311,55 |
000498/2021 | 02/07/2021 | 51849 | 30/06/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0498- MANTENIMIENTO TRABAJOS EMCAM JUNIO/2021 | 157,92 |
000496/2021 | 02/07/2021 | CA21-01332 | 30/06/2021 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 0496- ALQ. 1 MODULO, 20 TAQUILLAS JUN/2021 | 399,30 |
000495/2021 | 01/07/2021 | 3T2021-003 | 01/07/2021 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0495- SIST. TEC. URB. ARQUIT. Y SERV. TEC. JUNIO | 2506,43 |
000494/2021 | 01/07/2021 | 202102441-2 | 30/06/2021 | GIL SOTO,S.L. | 0494- MATERIAL OFICINA JUNIO 2021 | 1458,56 |
000493/2021 | 01/07/2021 | 2021/21/001754 | 30/06/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0493- MORTERO FINO, CODO PVC, EO MANUAL | 118,99 |
000491/2021 | 30/06/2021 | EMIT-19 | 29/06/2021 | GESTION DE PROYECTOS Y ELECTRICIDAD, S.L. | 0491- ALUMB. P. DE PADEL, PROYECTORES, INST. | 5618,51 |
000490/2021 | 30/06/2021 | 90/2021 | 22/06/2021 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0490- SUSTITUCION CRISTAL ROTO BIBLIOTECA | 154,88 |
000489/2021 | 30/06/2021 | 51-6-2021 246 | 30/06/2021 | ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR | 0489- PROG. ECOESCUELAS CURSO 2020-2021 2º PAGO | 272,25 |
000488/2021 | 30/06/2021 | 20210408 | 22/06/2021 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0488- SERVICIO RECOGIDA Y MONTAJE SALA ROBAYERA | 296,45 |
000487/2021 | 30/06/2021 | 126 | 30/06/2021 | ORTEGA & DEL BARRIO ABOGADOS | 0487- COLAB. JUR. REC. EJEC. 1 JUN/31 OCTBR | 3450,01 |
000486/2021 | 30/06/2021 | 2500803278 | 30/06/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0486- ALQUILER BIZHUB C458 01/JUN 30/JUN | 250,47 |
000485/2021 | 30/06/2021 | 4/21 | 30/06/2021 | TOME NAVAS RAUL | 0485- ASIST.TRA. EXP. CONT., SUBV. Y GEST. LAB. | 2285,21 |
000484/2021 | 30/06/2021 | 5/21 | 30/06/2021 | TOME NAVAS RAUL | 0484- CONSULT. TEC. JURID. P. MARCHA PORT. TRANSP. | 1600,99 |
000481/2021 | 30/06/2021 | 2021-745 | 30/06/2021 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0481- PUBL. 15 JUN/15 SEPT. RECOMEND. USO PLAYAS | 242,00 |
000478/2021 | 29/06/2021 | MI/21 Nº36 | 28/06/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 0478- MADRUGADORES JUN/21 | 150,00 |
000476/2021 | 29/06/2021 | 2021-20 | 28/06/2021 | VIDAL GARCIA Mª JOSE | 0476- FEST. INTERN. PAYASAS Y ARTES DE CIRCO | 4950,00 |
000474/2021 | 28/06/2021 | 10230 | 28/06/2021 | CUESTA MANSILLA MARIA | 0474- SESIONES PSICOTERAPIA MUJERES VIOLENC | 3260,00 |
000473/2021 | 25/06/2021 | 2021/21ECF1/1709 | 24/06/2021 | AC CAMERFIRMA, S.A. | 0473- CERTIF. EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS | 544,50 |
000472/2021 | 25/06/2021 | 210703 | 24/06/2021 | IMPRENTA VILLEGAS, S.L. | 0472- ENCUADERNACION LIBRO DE ACTAS | 48,40 |
000471/2021 | 24/06/2021 | 2021-0473 | 22/06/2021 | PRISMA 2000, APLICACIONES INFORMATICAS, S.L. | 0465- PAQUETA SMS PARA GESTOR DE CITAS | 598,95 |
000470/2021 | 24/06/2021 | 202768933739 | 24/06/2021 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0470- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 JUN/23 JUL | 16,94 |
000469/2021 | 23/06/2021 | FV21/004986 | 23/06/2021 | NORCLEAN, S.L. | 0469- 1 FARDO HIGIENICO IND. 2C (F-12UD) | 49,31 |
000468/2021 | 23/06/2021 | A / 20210012 | 22/06/2021 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0468- FOTOGRAFIAS INAUGURACION EXP. JAVIER VILA | 72,60 |
000467/2021 | 23/06/2021 | N -000713 | 22/06/2021 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0467- CARTELES TAMAÑO A3, CARTEL HORIZONTAL Y VALL | 176,66 |
000466/2021 | 23/06/2021 | FV21/01254 | 01/06/2021 | SANTAMARIA LIAÑO FERNANDO | 0466- 5KG SEMILLA CESPED TOPGREEN JARDIN | 22,28 |
000465/2021 | 23/06/2021 | 2/2021 | 23/06/2021 | GIL CALVO LIDIA | 0465- TEXTO CATALOGO EXP. JUANA GONZALEZ | 306,00 |
000464/2021 | 22/06/2021 | 003/2021 | 22/06/2021 | TOUCEDA CASTRO MARIA | 0464- TEXTO CATALOGO EXP. JUANA GONZALEZ | 306,00 |
000463/2021 | 22/06/2021 | 21144 | 22/06/2021 | IPLAY URBAN DESIGN, S.L. | 0463- 100 UDS. TAPONES Y DONUTS CON ARANDELAS | 163,35 |
000462/2021 | 21/06/2021 | 01/2021 | 21/06/2021 | VILA PINO FRANCISCO JAVIER | 0462- EXPOSICION SALA ROBAYERA | 1275,00 |
000461/2021 | 21/06/2021 | VT21-279 | 21/06/2021 | RUCECAN S.L | 0461- SUSTITUCION CRISTAL PISTA PADEL MARZAN | 1144,66 |
000459/2021 | 21/06/2021 | 013 | 20/06/2021 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0459- PROG. INTER. FAMILIAR SERV. SOC. JUNIO/2021 | 652,00 |
000458/2021 | 19/06/2021 | 2021-37 | 19/06/2021 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0458- DRC. DE OBRA CANAL. EST. SERV. GORNAZO | 1210,00 |
000457/2021 | 18/06/2021 | A21/389 | 18/06/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0457- DOMINIO MIENGO | 30,25 |
000456/2021 | 18/06/2021 | A21/338 | 18/06/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0456- DOM. SALA ROBAYERA CUENTAS CORREO WEB | 139,15 |
000455/2021 | 18/06/2021 | FV21/004784 | 16/06/2021 | NORCLEAN, S.L. | 0455- NOR GEL HIDROAL. (ENV. 5 LT) GEL DE MANOS | 260,74 |
000454/2021 | 17/06/2021 | 2021/21/001605 | 15/06/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0454- MORTERO, CEMENTO, TRENCILLA | 104,21 |
000453/2021 | 17/06/2021 | 2021/21/001604 | 15/06/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0453- TACOS Y GRIFO CURVO | 41,78 |
000452/2021 | 17/06/2021 | FV21/004785 | 16/06/2021 | NORCLEAN, S.L. | 0452- FLASH SUTTER ENV. 500ML 12 UDS. | 44,88 |
000450/2021 | 16/06/2021 | EMIT-22 | 15/06/2021 | FUDECAN,S.L. | 0450- DESRATIZACION MAYO 2021 | 165,00 |
000449/2021 | 16/06/2021 | EMIT-21 | 15/06/2021 | FUDECAN,S.L. | 0449- DESRATIZACION ABRIL 2021 | 165,00 |
000448/2021 | 16/06/2021 | 2021-104 | 10/06/2021 | HOYOS AVIACION, S.L. | 0448- VUELO REVISION CUBIERTA PABELLON CUCHIA | 363,00 |
000447/2021 | 16/06/2021 | 2021001256 | 28/05/2021 | TECNOLOGIA DEPORTIVA, S.A. | 0447- TENIS COMPETICION 4MM LNO NG | 165,71 |
000446/2021 | 16/06/2021 | 14/2021 | 10/03/2021 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0446- AST. JUR. AUTO 3/2021 FED. CANT. TAXI | 345,00 |
000445/2021 | 15/06/2021 | 8FO21 | 15/06/2021 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 0445- DIS. MAQ. CAT. EL TIEMPO CORRE SALA ROBAYERA | 682,50 |
000444/2021 | 15/06/2021 | 09 /2021 | 15/06/2021 | DIEZ MANRIQUE MARCOS | 0444- TEXTO EXPOSICION JAVIER VILA SALA ROBAYERA | 334,80 |
000443/2021 | 15/06/2021 | EMIT-2 | 15/06/2021 | MENENDEZ NIETO JOSE MANUEL | 0443- ASISTENCIA TECNICA MES 2 DE 08 | 1706,25 |
000442/2021 | 15/06/2021 | A21 0133 | 15/06/2021 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0442- CAN. Y EVAC. AGUAS PLUV. EST. SERV. GORNAZO | 15298,37 |
000441/2021 | 15/06/2021 | EMIT-425 | 15/06/2021 | QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 0441- ULTIM. TRAMO DE ACCESO PLAYA DE USGO | 11419,06 |
000440/2021 | 14/06/2021 | ED21/000132 | 14/06/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0440- CENT. DE ESTUD. MENIC. ARCHIV. MPAL. MAY/21 | 2050,82 |
000439/2021 | 14/06/2021 | A21 / 358 | 12/06/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0439- IMP. HP LASER PRO, CAB. USB, D-LINK, ADAPT. | 344,22 |
000438/2021 | 14/06/2021 | 2021239 | 08/06/2021 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0438- CANALON CAMPO DE FUTBOL | 1506,45 |
000437/2021 | 14/06/2021 | 10/2106849 | 31/05/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0437- MATERIALES VARIOS SERVICIOS GENERALES | 1208,12 |
000436/2021 | 14/06/2021 | 1612 | 14/06/2021 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0436- FOTOC. MULTIFUNCION KYOCERA M3655IDN | 1652,62 |
000435/2021 | 08/06/2021 | FV2021048 | 04/06/2021 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0435- NUEVA RE SEC. STO. C/ EL CUBO INCORP. ACOMET | 25977,16 |
000434/2021 | 08/06/2021 | 1TSN210500244937 | 22/05/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0434- SUM. GAS CAMPO DE FUTBOL 31/MAR 19/MAY | 64,89 |
000433/2021 | 07/06/2021 | 2021-724-100717070 | 31/05/2021 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0433- SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 25 DE MAY | 418,33 |
000432/2021 | 07/06/2021 | 012318 | 31/05/2021 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0432- MED. PAG. EN PRENSA Y ENTREV. RADIO | 356,95 |
000431/2021 | 06/06/2021 | 1TSN210500246384 | 22/05/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0431- SUM. GAS LOCAL C/ VILLANOSA 44 30/MAR 19/MAY | 19,78 |
000429/2021 | 04/06/2021 | 2021230 | 31/05/2021 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0429- SOLDAR PALANCA DUMPER | 56,87 |
000428/2021 | 04/06/2021 | 91 | 03/06/2021 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 0428- SURTIDO DE CARNES FRESCAS | 280,54 |
000427/2021 | 04/06/2021 | 148313001202021 | 31/05/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0427- OFICIAL DE PRIMERA 3/MAY – 31/MAY | 2989,49 |
000426/2021 | 04/06/2021 | 148313001192021 | 31/05/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0426- LIMPIEZA DE COLEGIO MES DE MAYO | 1511,39 |
000425/2021 | 04/06/2021 | 148313001182021 | 31/05/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0425- ACTIV. CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2365,67 |
000424/2021 | 03/06/2021 | FC21/864 | 31/05/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0424- DUMPER AUSA 200 Nº 15416599 MANTENIMIENTO | 323,09 |
000422/2021 | 03/06/2021 | 21/000300 | 31/05/2021 | RADIO STUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0422- PROGRAMA ESPECIAL MIENGO EN FITUR 2021 | 302,50 |
000421/2021 | 02/06/2021 | VM21/52 | 31/05/2021 | MONAGUA, S.L. | 0421- LEGIONELLA EN PAB. MUNI. MARZAN | 151,25 |
000419/2021 | 02/06/2021 | 51595 | 31/05/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0419- VOLANTE, CIGÜEÑAL, JUNTAS, CARTER M. DE O. | 306,72 |
000418/2021 | 02/06/2021 | 51594 | 31/05/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0418- FILTROS AIRE, PLANCAS, MUELLE DESBROZADORA | 73,35 |
000417/2021 | 02/06/2021 | 3-834 | 31/05/2021 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0417- CONT. HIG. MAY | 249,24 |
000416/2021 | 02/06/2021 | 202101991-2 | 31/05/2021 | GIL SOTO,S.L. | 0416- MATERIAL DE OFICINA | 1312,64 |
000415/2021 | 01/06/2021 | 2021/21/001419 | 31/05/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0415- CANALONES + ACCESORIOS + PINTURA | 206,66 |
000413/2021 | 31/05/2021 | FVR202118006759 | 13/04/2021 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0413- REP. CALDERA COLEGIO EL SEDO | 90,75 |
000412/2021 | 31/05/2021 | 2500789461 | 31/05/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0412- ALQUILER BIZHUB C458 01/MAY 31/MAY | 250,47 |
000411/2021 | 31/05/2021 | FVR2104774 | 25/05/2021 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0411- MATERIALES HIGIENE LIMPIEZA Y ASEO | 710,40 |
000410/2021 | 31/05/2021 | 3/21 | 31/05/2021 | TOME NAVAS RAUL | 0410- ASIST. TEC. EXP. SUBV. Y GEST. LAB.MAYO | 2584,21 |
000409/2021 | 31/05/2021 | 2/21 | 31/05/2021 | TOME NAVAS RAUL | 0409- ASIST. TEC. JURID. PUESTA MARCHA PRTAL TRANS | 603,49 |
000402/2021 | 30/05/2021 | RECT-MI-21-27 | 30/05/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 0402- MADRUGADORES MAY/21 | 150,00 |
000401/2021 | 28/05/2021 | 81/2021 | 28/05/2021 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0401- SUSTIT. CRISTAL ROTO VENTANAL AULA GUARDERIA | 3100,02 |
000400/2021 | 28/05/2021 | FVR202118009615 | 25/05/2021 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0400- REP. TERMOSTATO SEG. CALEF. GUARDERIA | 308,55 |
000399/2021 | 28/05/2021 | FI-090/2021 | 28/05/2021 | GTK LABORATORIO GEOTECNICO, S.L. | 0399- INFORME GEOTECNICO | 1052,70 |
000398/2021 | 27/05/2021 | FV21/195 | 27/05/2021 | ASFALTADOS DE CAMARGO, S.L. | 0398- PAV. Y REP. BLAND.MIENG, MOGR CUD Y CUCHIA | 34881,83 |
000394/2021 | 24/05/2021 | 10/2106422 | 24/05/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0394- MATERIAL EMCAN FASE II | 502,66 |
000393/2021 | 24/05/2021 | 10/2106421 | 24/05/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0393- MASCARILLAS PERSONAL EMCAN FASE II | 661,50 |
000392/2021 | 24/05/2021 | 10/2106423 | 24/05/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0392- UNIFORMES PERSONAL EMCAN FASE II | 3287,81 |
000391/2021 | 24/05/2021 | 10/2106424 | 24/05/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0391- VESTUARIO PERSONAL EMCAN FASE II | 2364,36 |
000390/2021 | 24/05/2021 | 10/2106420 | 24/05/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0390- MATERIALES VARIOS | 693,12 |
000389/2021 | 24/05/2021 | 022/21 | 24/05/2021 | ATUMEDIDA EBANISTAS, S.L. | 0389- PORTA HERRAMINETAS FURGONETA TINO | 134,18 |
000387/2021 | 24/05/2021 | 527 | 24/05/2021 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0387- CUÑAS CAMPAÑA COVID/CAMPAÑA NAVIDAD | 302,50 |
000386/2021 | 24/05/2021 | 202768636008 | 24/05/2021 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0386- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 MAYO/23 JUNIO | 16,94 |
000385/2021 | 21/05/2021 | A21/297 | 21/05/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0385- PORTATIL HP G7, RATON, MALETIN, MONITOR, WIN | 1049,61 |
000384/2021 | 21/05/2021 | A21/296 | 21/05/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0384- MINI PC ASUS | 201,59 |
000383/2021 | 21/05/2021 | A21/298 | 21/05/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0383- PORTATIL HP G7, RATON, WINDOWS | 870,00 |
000382/2021 | 21/05/2021 | A21/299 | 21/05/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0382- PORTATIL HP G7, RATON, MONITOR, WINDOWS | 1049,61 |
000381/2021 | 21/05/2021 | 012 | 20/05/2021 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0381- PROGRAMA INTER. FAMILIAR SERV. SOC. MAY/21 | 652,00 |
000380/2021 | 20/05/2021 | 2021/09458 | 19/05/2021 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | 0380- PLATAF. CONSULTIVA CORP. CONT. EDIT. Y SERV. | 1683,42 |
000379/2021 | 20/05/2021 | 21FV/403 | 14/05/2021 | S&B CONSULTORES DE CANTABRIA, S.L. | 0379- CONT. COLAB. GEST. Y REC. EJECUTIVA 4 MESES | 2223,37 |
000378/2021 | 20/05/2021 | 21/000032 | 20/05/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | VALLADO MADERA TECONOLOGICA PARA EL BARCO | 1668,15 |
000377/2021 | 20/05/2021 | 78/2021 | 19/05/2021 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0377- PUERT. ACCES. LOCAL VIRGEN DEL MONTE. | 1040,60 |
000376/2021 | 19/05/2021 | 51532 | 19/05/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0376- SOPLADOR STIHL BG 86 Nº 189902918 | 305,15 |
000375/2021 | 19/05/2021 | 21/0034 | 14/05/2021 | ACEBO GONZALEZ CLAUDIO | 0375- ANUARIO FUTBOL CANTABRO 4.000 EJEMPLARES | 423,50 |
000374/2021 | 18/05/2021 | 9/2021 | 18/05/2021 | MENENDEZ NIETO JOSE MANUEL | 0374- ASIST. TEC. SERV. MPL. OBRAS. 12/04 -11/05 | 1987,50 |
000373/2021 | 18/05/2021 | 14/21 | 18/05/2021 | BUSTAMANTE RIOS J. IGNACIO | 0373- REPOR. 2 PAG. REV. ESCAP. A CANT. FERIAS | 847,00 |
000372/2021 | 18/05/2021 | FV21/003015 | 29/04/2021 | NORCLEAN, S.L. | 0372- DESINF. VIRUCA, GEL MANOS, GEL HIDROALC. LIM | 2111,04 |
000371/2021 | 18/05/2021 | 2021-31 | 18/05/2021 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0371- VAL. EVAC. Y CONEXION RED STO. LA GANDARA | 5399,02 |
000369/2021 | 17/05/2021 | 2021/21/001274 | 15/05/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0369- FERROPLAST, BASE, IMPERMEABILIZANTE | 176,41 |
000368/2021 | 17/05/2021 | 2021/21/001275 | 15/05/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0368- PUERTA CON MARCO, PINTURA PLAST. DESA-BRIC | 105,92 |
000367/2021 | 17/05/2021 | F-V/530 | 10/05/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0367- MONTOXYL LASURE SAT. 4L/5 UDS | 308,19 |
000366/2021 | 17/05/2021 | EMIT-4 | 14/05/2021 | ASOCIACION PARA LA TRANSFORMACION RURAL ASONAUTAS | 0366- COLOC. Y SEGUIM. 120 TRAMPAS AVISPA VELUT | 4250,00 |
000362/2021 | 14/05/2021 | 2021/210 | 14/05/2021 | ATYS 2.0, S.L. | 0362- ALTA. PLT. CITA PREV. FORMACION Y SERV. ALOJ | 1197,90 |
000361/2021 | 13/05/2021 | 21/NO/VI/2243 | 10/05/2021 | COLEGIO ING. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 0361- VISADO PROY. STO. PROX. APEADERO GORNAZO | 269,77 |
000360/2021 | 13/05/2021 | 21/NO/VI/2203 | 07/05/2021 | COLEGIO ING. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 0360- VISADO PROY. NUEVA RED STO. CARRIAZO | 210,47 |
000359/2021 | 13/05/2021 | 3-2021 | 10/05/2021 | COTERILLO POO RODOLFO | 0359- ALIMENTOS SUMIN. BANCO DE ALIMENTOS | 319,70 |
000357/2021 | 12/05/2021 | 51504 | 11/05/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0357- SOPLADOR STHIL BG 86 | 305,15 |
000356/2021 | 12/05/2021 | 51503 | 11/05/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0356- DESBROZADORA STHIL FS 460 | 876,00 |
000355/2021 | 11/05/2021 | 21/000029 | 11/05/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0355- 10 PAPELERAS EN PLAYA USIL 60 LITROS | 1461,68 |
000354/2021 | 11/05/2021 | 03/21 | 01/03/2021 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0354- CLASES MANT. PILATES MAYORES MARZO 2021 | 242,00 |
000353/2021 | 11/05/2021 | 02/21 | 01/02/2021 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0353- CLASES MANT. PILATES MAYORES FEBRERO 2021 | 242,00 |
000352/2021 | 10/05/2021 | 022/21 | 10/05/2021 | VECTOR3 TALLER DE INGENIERIA | 0352- VIS. PRRO. RED SANE. Y ALCANT. GORNAZO | 480,24 |
000351/2021 | 10/05/2021 | EMIT/11 | 13/04/2021 | FUDECAN,S.L. | 0351- DESINSECTACION ORUGA NEGRA CP MARZAN | 198,00 |
000350/2021 | 10/05/2021 | EMIT/10 | 13/04/2021 | FUDECAN,S.L. | 0350- CAMPAÑA DESRATIZACION MARZO/2021 | 165,00 |
000349/2021 | 10/05/2021 | EMIT/9 | 13/04/2021 | FUDECAN,S.L. | 0349- CAMPAÑA DESRATIZACION FEBRERO/2021 | 165,00 |
000348/2021 | 10/05/2021 | EMIT/8 | 13/04/2021 | FUDECAN,S.L. | 0348- CAMPAÑA DESRATIZACION ENERO/2021 | 165,00 |
000347/2021 | 10/05/2021 | EMIT-1 | 13/04/2021 | FUDECAN,S.L. | 0347- DESRATIZACION DIC/2020 | 165,00 |
000346/2021 | 08/05/2021 | 843418102 | 07/05/2021 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0346- COPIAS MODELO IM C300F 1/FEB 30/ABR 2021 | 151,90 |
000342/2021 | 07/05/2021 | FACVR022/00973 | 30/04/2021 | EUROCONTROL, S.A. | 0342- INSPECCION ASCENSOR RAE 11934 | 84,70 |
000340/2021 | 07/05/2021 | 2021175 | 30/04/2021 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0340- ESCUADRAS AMARRE PORTERIA VIRGEN DEL MONTE | 75,50 |
000339/2021 | 07/05/2021 | 10/2105411 | 30/04/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0339- DIVERSOS MATERIALES Y VESTUARIO | 890,52 |
000337/2021 | 06/05/2021 | 594 | 30/04/2021 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0337- CONT. HIG. ABRIL | 167,49 |
000336/2021 | 06/05/2021 | FV2116803 | 06/05/2021 | T.Q. TECNOL,S.A.U. | 0336- 2.000 MASCARILLAS FFP2 | 380,00 |
000335/2021 | 06/05/2021 | 148313000942021 | 30/04/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0335- ACTIV. CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2253,02 |
000334/2021 | 06/05/2021 | 148313000962021 | 30/04/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0334- OFICIAL DE PRIMERA DEL 23 AL 30 ABRIL | 832,24 |
000333/2021 | 06/05/2021 | 148313000952021 | 30/04/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0333- LIMPIEZA DE COLEGIO MES DE ABRIL | 1155,55 |
000332/2021 | 06/05/2021 | FDEB21-3097 | 30/04/2021 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0333- BRIDAS, BROCAS, FORMON, CADENA | 83,03 |
000331/2021 | 06/05/2021 | 31/2021 | 06/05/2021 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0331- J. DE LO SOC. ORD. 836/20 FERNANDO CUESTA | 625,40 |
000330/2021 | 06/05/2021 | 21FV/319 | 30/04/2021 | S&B CONSULTORES DE CANTABRIA, S.L. | 0330- CONT. COLAB. GEST. Y REC. EJECUTIVA 4 MESES | 4446,75 |
000329/2021 | 06/05/2021 | 21/000202 | 23/04/2021 | PEÑAS BLANCAS FLOR,S.L. | 0329- ARREGLOS FLORALES JARRON PVC DIA DEL LIBRO | 220,00 |
000328/2021 | 05/05/2021 | FVR202118007327 | 26/04/2021 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0328- VALVULA CALOR COLEGIO MARZAN INF. | 927,89 |
000327/2021 | 05/05/2021 | 2021-724-100568074 | 30/04/2021 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0327- SUMINISTRO COMBUSTIBLE | 315,83 |
000326/2021 | 05/05/2021 | 73 | 05/05/2021 | INSERBER, S.L. | 0326- TRANSPORTE DE ARIDOS Y TODO UNO | 290,40 |
000324/2021 | 05/05/2021 | P-010 | 04/05/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0324- CONT. LIMPIEZA ACUMULACION VARIOS LOCALES | 1324,44 |
000322/2021 | 04/05/2021 | 21/06 | 29/04/2021 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0322- CADENA Y CANDADO CUARTEL DE LANCHAS | 58,08 |
000321/2021 | 04/05/2021 | 21/05 | 29/04/2021 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0321- REP. VENTANA COL ELSEDO | 193,60 |
000320/2021 | 04/05/2021 | 21/04 | 29/04/2021 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0320- REP. PUERTAS BAÑOS COL. MARZAN | 338,80 |
000319/2021 | 04/05/2021 | FV21/00763 | 26/04/2021 | SANTAMARIA LIAÑO FERNANDO | 0319- 750 PROT. Y TUTORES FORESTALES 60CM Y 90CM | 548,63 |
000318/2021 | 04/05/2021 | FC21/598 | 30/04/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0318- DUMPER AUSA Nº 15416599 DIRECCION | 303,81 |
000317/2021 | 04/05/2021 | FC21/597 | 30/04/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0317- DUMPER AUSA Nº 15416599 FRENOS | 185,80 |
000316/2021 | 04/05/2021 | 51369 | 04/05/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0316- ACEITE, CADENAS STIHL, LIMAS REDONDAS | 57,16 |
000315/2021 | 04/05/2021 | 51370 | 04/05/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0315- TORN. EMP. ELASTOTAR CASQUI. M. DE OBRA | 81,93 |
000314/2021 | 04/05/2021 | EMIT-17 | 04/05/2021 | GESTION DE PROYECTOS Y ELECTRICIDAD, S.L. | 0314- AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EN GORNAZO | 3221,65 |
000313/2021 | 03/05/2021 | 74/2021 | 03/05/2021 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0313- REP. POR ROBO PUERTA ALMACEN | 411,40 |
000312/2021 | 03/05/2021 | 73/2021 | 03/05/2021 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0312- SUSTIT. MANILLA PUERTA P. LOCAL Y ASEO | 290,40 |
000311/2021 | 03/05/2021 | 72/2021 | 03/05/2021 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0311- CONST. Y COLOC. REJILLA EN CARRETERA CUCHIA | 498,52 |
000310/2021 | 03/05/2021 | 75/2021 | 03/05/2021 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0310- REP. PUERTAS Y SUST. BOMB.POR ROBO C. FUTBOL | 822,80 |
000309/2021 | 03/05/2021 | 1TSN210400006969 | 01/04/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0309- SUM. GAS CAMPO DE FUTBOL 29/ENE A 30/MAR | 81,52 |
000308/2021 | 03/05/2021 | CA21-00830 | 30/04/2021 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 0308- ALQ. 1 MODULO, 20 TAQU. 3 BANCOS ABRIL | 399,30 |
000307/2021 | 03/05/2021 | 2021/21/001098 | 30/04/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0307- CANALETA Y VARILLA | 29,45 |
000305/2021 | 30/04/2021 | 1/21 | 30/04/2021 | TOME NAVAS RAUL | 0305-ASIST. TEC. EXP. CONT., SUBV. Y G. LAB. ABRIL | 602,00 |
000304/2021 | 30/04/2021 | 21/000027 | 30/04/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0304- BANCO MADERA 2 M. FUENTE PUMERO | 350,66 |
000302/2021 | 30/04/2021 | 2500775028 | 30/04/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0302- ALQ. BIZHUB C458 ABRIL | 250,47 |
000301/2021 | 30/04/2021 | VM21/41 | 30/04/2021 | MONAGUA, S.L. | 0301- LEGIONELLA EN PAB. MUNI. MARZAN | 151,25 |
000297/2021 | 29/04/2021 | MI/21Nº23 | 30/04/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 0297- SERVICIO MADRUGADORES MES DE ABRIL | 70,00 |
000294/2021 | 27/04/2021 | 21/000026 | 26/04/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0294- 6 BASES DE MADERA TECNO PARA DUCHAS EN PLAYA | 2684,39 |
000293/2021 | 27/04/2021 | 21/000025 | 26/04/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0293- VALLADO MADERA TECNO C/EL TORNU EN CUDON | 1510,08 |
000292/2021 | 26/04/2021 | 21/2021 | 20/04/2021 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0292- LIMP.LAYAS USIL, USGO Y MARZAN SEMANA SANTA | 660,00 |
000291/2021 | 26/04/2021 | 20/2021 | 20/04/2021 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0291- LIMP. PLAYAS USIL, USGO Y MARZAN SEM. SANTA | 2200,00 |
000290/2021 | 24/04/2021 | 202768346315 | 23/04/2021 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0290- CUOTA MENSUAL COLEG. MARZAN ABRIL-MAYO | 16,94 |
000289/2021 | 24/04/2021 | A21/223 | 24/04/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0289- 2 ORD. MICROATX TQC, 2 MONITORES 27″ PHILIPS | 1849,99 |
000288/2021 | 23/04/2021 | 531 | 21/04/2021 | HERPESA, S.L. | 0288- SILLA ERGONOMICA CON CABECERO MODERLO ERGO | 451,09 |
000287/2021 | 23/04/2021 | R 2890 | 21/04/2021 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0287- 03.000 LTS ALMA OBRAS 1.500 LTS CP MARZAN | 3846,40 |
000279/2021 | 21/04/2021 | F-V/424 | 15/04/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0279- MATERIALES TRABAJOS ENCAM MARZO | 424,92 |
000278/2021 | 21/04/2021 | F-V/421 | 15/04/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0278- MONTOXYL EL SOL Y USGO, LUXATIN USIL | 675,66 |
000277/2021 | 15/04/2021 | F-V/422 | 15/04/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0277- MONTO. MIRADOR EL SOL Y USGO, LUXATIN USIL | 1689,16 |
000276/2021 | 21/04/2021 | F-V/423 | 15/04/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0276- MONTO. MIRAD. EL SOL Y PLA. USGO, LUXATIN | 642,51 |
000273/2021 | 20/04/2021 | FG21-000035 | 15/04/2021 | DEPORTES TRI-SPORT S.L. | 0273- PORT. PISTA V.MONTE Y REDES CANAST CP MARZAN | 843,95 |
000272/2021 | 20/04/2021 | ED21 000078 | 20/04/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0272- PROG. ACTIV. LUDICO EDUCATIVAS 5/9 ABRIL | 1199,00 |
000271/2021 | 20/04/2021 | 011 | 20/04/2021 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0271- PROGR. INTER FAMILIAR SERV. SOC. 2021 MARZO | 652,00 |
000270/2021 | 19/04/2021 | 0361 | 31/03/2021 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0270- CONT. HIG. MARZO | 258,95 |
000261/2021 | 19/04/2021 | PEREDA ALVARO JOSE MANUEL | 0261- GRABACION VIDEO PROMOCIONAL FITUR | 774,40 | ||
000260/2021 | 19/04/2021 | 0014/2021 | 19/04/2021 | PEREDA ALVARO JOSE MANUEL | 0260- VIDEO PROMOCIONAL MIENGO 2021 | 338,80 |
000259/2021 | 16/04/2021 | 390N210077 | 13/04/2021 | API MOVILIDAD, S.A. | 0259- SEÑALES, POSTES Y ESPEJOS | 895,61 |
000257/2021 | 15/04/2021 | FV21/002546 | 08/04/2021 | NORCLEAN, S.L. | 0257-NOR FLOR ENV. 5 LT Y RUB ZER SUTTER ENV. 5 KG | 334,54 |
000254/2021 | 13/04/2021 | FS21 – 145 | 13/04/2021 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0254- CUOTA MANT. SEG. C.P. MARZAN, PABELLON, ETC. | 197,75 |
000253/2021 | 13/04/2021 | FS21 – 144 | 13/04/2021 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0254- CUOTA CONEX. C.R.A. Y MANT. ALARMA S. ROBAY | 469,98 |
000252/2021 | 12/04/2021 | DIDAC SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO, S.L.U. | 0252- DINAMIZACION CULTURAL EN SUS INSTAL. MPLES | 806,15 | ||
000250/2021 | 12/04/2021 | 016/21 | 09/04/2021 | ATUMEDIDA EBANISTAS, S.L. | 0250- REPARACIONES EN COLUMPIOS DEL COLEGO ELSEDO | 1545,00 |
000249/2021 | 12/04/2021 | 019-2021 | 12/04/2021 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0249- DIREC. DE OBRA CUB. PISTA PADEL CUCHIA | 2107,82 |
000246/2021 | 10/04/2021 | MI/21 Nº19 | 09/04/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 0246- CAMP. SEMANA NO LECTIVA SEMANA SANTA | 100,00 |
000245/2021 | 09/04/2021 | 219-03-21 | 31/03/2021 | ACM SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | 0245- MANT. ANUAL FUENTE 30/MAR | 205,70 |
000244/2021 | 09/04/2021 | FVR202118005462 | 31/03/2021 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0244- MANT. DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL AYTO. | 1051,84 |
000243/2021 | 09/04/2021 | 24/2021 | 05/04/2021 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0243- PROC. ORD. 620/20 JUZGADO DE LO SOCIAL | 4134,00 |
000241/2021 | 08/04/2021 | 17 | 08/04/2021 | GRUA DE PIEDRA S.L. | 0241- RENOV. BAÑOS PUBLICOS EN SALA ROBAYERA | 10817,40 |
000236/2021 | 08/04/2021 | 148313000612021 | 31/03/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0236- LIMP. COVID COLEGIO MARZO | 1655,33 |
000235/2021 | 08/04/2021 | 148313000602021 | 31/03/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0235-ACTIV. CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2590,97 |
000234/2021 | 07/04/2021 | FDEB21-2241 | 31/03/2021 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0234-LUBRICANTE ANTI. OXI. FORTY PLUS 40 | 12,17 |
000232/2021 | 07/04/2021 | 2021-724-100423152 | 31/03/2021 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0232- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. MARZO | 113,18 |
000229/2021 | 06/04/2021 | P-006 | 06/04/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0229-CONT. LIMPIEZA ACUMULACION VARIOS LOCALES | 1324,52 |
000228/2021 | 06/04/2021 | P-005 | 06/04/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0228-CONT. LIMPIEZA ACUMULACION VARIOS LOCALES | 1324,52 |
000227/2021 | 06/04/2021 | P-004 | 06/04/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0227-CONT. LIMPIEZA ACUMULACION VARIOS LOCALES | 1324,52 |
000226/2021 | 06/04/2021 | MONAGUA, S.L. | 0226-LEGIONELLA PABELLON MUNICIPAL MARZAN | 151,25 | ||
000224/2021 | 06/04/2021 | 017/21 | 06/04/2021 | VECTOR3 TALLER DE INGENIERIA | 0224-REDACCION PROY. RED SANE. Y ALCANT. GORNAZO | 3292,60 |
000223/2021 | 06/04/2021 | 51206 | 31/03/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0223-SUMINISTRO MATERIAL EMCAN FASE II | 809,27 |
000222/2021 | 06/04/2021 | 2021/21/000762 | 31/03/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0222-BRIDAS, SPRAYS, MECAN. | 63,69 |
000220/2021 | 05/04/2021 | 1TSN210300268043 | 31/03/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0220-CONSUMO GAS LOCAL 3ª EDAD MIENGO 28-1/29-3 | 53,72 |
000219/2021 | 05/04/2021 | 13/2021 | 29/03/2021 | GARCIA CELDRAN REBECA | 0219- PROGRAMA DANZA FUNCION ETERNA + SUTILES | 475,00 |
000218/2021 | 05/04/2021 | 202101124-2 | 30/03/2021 | GIL SOTO,S.L. | 0218-MATERIAL OFICINAS | 703,71 |
000217/2021 | 03/04/2021 | FC21/492 | 31/03/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0217-MANTENIMIENTO DUMPER AUSA 200 RM Nº 15413183 | 211,01 |
000216/2021 | 03/04/2021 | FC21/491 | 31/03/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0216-REVISION DUMPER AUSA 200 RM Nº SERIE 15416599 | 193,59 |
000215/2021 | 31/03/2021 | ED21/0130 | 31/03/2021 | DIDAC SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO, S.L.U. | 0215- DINAMIZACION CULTURAL EN INSTAL. DEPORTIVAS | 2198,57 |
000214/2021 | 31/03/2021 | CA21-00582 | 31/03/2021 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 0214- ALQ. 3 MODULOS, 20 TAQU. Y 3 BANCOS MARZO | 399,30 |
000213/2021 | 31/03/2021 | 21FV/192 | 31/03/2021 | S&B CONSULTORES DE CANTABRIA, S.L. | 0213- CONT. COLAB. GEST. Y REC. EJECUTIVA MARZO | 4446,75 |
000212/2021 | 31/03/2021 | 317/2021 | 25/03/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0212- REVISION PRE-ITV JUMPY 8165-BMR | 242,00 |
000211/2021 | 31/03/2021 | 315/2021 | 25/03/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0211- CAMBIO ACEITE Y FILTRO ACEITE IVECO 8990-FYD | 123,42 |
000210/2021 | 31/03/2021 | 316/2021 | 25/03/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0210- REPARACION FRENOS TRASEROS IVECO 8990-FYD | 107,09 |
000209/2021 | 31/03/2021 | 2500760239 | 31/03/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0209- ALQ. BIZHUB C458 MARZO | 250,47 |
000208/2021 | 31/03/2021 | 2021/21ECF1/771 | 30/03/2021 | AC CAMERFIRMA, S.A. | 0208- CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO 3 AÑOS | 217,80 |
000207/2021 | 31/03/2021 | MI/21 Nº16 | 31/03/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 0207- SERV. MADRUGADORES MARZO | 70,00 |
000199/2021 | 29/03/2021 | 21FV022/00247 | 13/02/2021 | EUROCONTROL, S.A. | 0199- 51 TEST ANTIGENO ENERO | 1420,20 |
000197/2021 | 26/03/2021 | FV21/002036 | 26/03/2021 | NORCLEAN, S.L. | 0197- NOR FLOR ENV.5 LT Y RUBY ZERO SUTER ENV.5 KG | 312,86 |
000195/2021 | 26/03/2021 | 00012 | 10/03/2021 | ASOCIACION DE PRENSA INDEPENDIENTE DEL CANTABRICO | 0195- PUBL. PAGINA PROMOCION CULTURAL Y TURISTICA | 302,50 |
000194/2021 | 26/03/2021 | 21/03 | 24/03/2021 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0194- REP. CIERRE PISTA POLIDEPORTIVA COLEG MARZAN | 764,72 |
000192/2021 | 24/03/2021 | A/64 | 22/03/2021 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 0192- 8 TN PELLET CALEFACCION C.P. MARZAN | 2207,04 |
000191/2021 | 24/03/2021 | 591 | 18/03/2021 | LAZA LABRADOR ANA ISABEL | 0191- CLASES DE PINTURA MARZO | 18,00 |
000190/2021 | 24/03/2021 | 202768052079 | 24/03/2021 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0190- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 MARZO/23 ABRIL | 16,94 |
000187/2021 | 20/03/2021 | 010 | 20/03/2021 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0187- PROG. INTERV. FAMILIAR SERV. SOC. 2021 | 652,00 |
000178/2021 | 19/03/2021 | 21/02 | 18/03/2021 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0178- REP. URGENTE MARQUESINA AUTOBUS MOGRO CA-324 | 1621,40 |
000176/2021 | 19/03/2021 | A21 / 148 | 13/03/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0176- ADQ.3 ORDENADORES SOBREMESA + WINDOWS PROF. | 2070,44 |
000171/2021 | 16/03/2021 | VVNS21-319 | 12/03/2021 | AUTO GOMAS, S.A. | 0171- ADQ. FURGONETA CITROEN BERLINGO | 17150,00 |
000170/2021 | 16/03/2021 | 2021/21/000631 | 15/03/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0170- PALETINA, PINCEL, TABLA PINO, PINTURA, ETC | 106,04 |
000169/2021 | 16/03/2021 | R00592024 | 16/03/2021 | TEAM VIEWER GMBH | 0169- ACTUALIZACION LICENCIA TEAMVIEWER | 2349,34 |
000168/2021 | 16/03/2021 | 02000001 | 04/02/2021 | SUPERMERCADOS CITY SEGOVIA, S.L. | 0168- SALCHICHON, CHORIZO, BAGUETTE, PATATA, ETC | 48,00 |
000166/2021 | 15/03/2021 | 22-F21 | 22/02/2021 | PF URBAN AGENCY S.L. | 0166- PLACA CONMEMORATIVA | 217,80 |
000163/2021 | 09/03/2021 | P-003 | 18/02/2021 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0163- TRABAJOS PEON LIMPIADORA 04.01-17.02.2021 | 1986,78 |
000162/2021 | 09/03/2021 | 21/006 | 08/03/2021 | ATUMEDIDA EBANISTAS, S.L. | 0162- FABRIC. Y SUMINISTRO LARGUERO PARQUE ELSEDO | 340,70 |
000160/2021 | 08/03/2021 | 117 | 28/02/2021 | ATYS 2.0, S.L. | 0160- RENDICION TELEMATICA DE CUENTAS 2019 | 566,28 |
000158/2021 | 08/03/2021 | 210188 | 03/03/2021 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0158- IMPRESION DIGITAL Nº BUTACAS | 196,63 |
000157/2021 | 05/03/2021 | RC/21-1813 | 05/03/2021 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 0157- CUOTA ASOCIADO FEMP 2021 | 266,92 |
000155/2021 | 05/03/2021 | 10/2102526 | 26/02/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0155- SILICONA, RUEDA CARRO, ALAMBRE. ACEITE, ETC | 221,01 |
000154/2021 | 04/03/2021 | 14 | 28/02/2021 | GESTION DE PROYECTOS Y ELECTRICIDAD, S.L. | 0154- REP. TORRE ILUMIN. Y SUST. 4 PROY. LED ROTON | 4065,84 |
000153/2021 | 04/03/2021 | CA21-00305 | 28/02/2021 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 0153- ALQ. 3 MODULOS, 20 TAQU. Y 3 BANCOS FEBRERO | 399,30 |
000152/2021 | 04/03/2021 | 2500759469 | 02/03/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0152- TONER CYAN C224/284/364/E | 136,73 |
000151/2021 | 04/03/2021 | FDEB21-1312 | 28/02/2021 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0151- PISTOLA SILICONA, PAPEL CREPE 45 CM Y CREPE | 37,21 |
000150/2021 | 04/03/2021 | R 1464 | 15/02/2021 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0150- GASOLEO B | 719,40 |
000149/2021 | 04/03/2021 | FPR/00098 | 04/03/2021 | PEÑA MARTINEZ LAURA | 0149- HONORARIOS Y SUPLIDOS CESION URB. CAMPOMAR | 101,39 |
000147/2021 | 03/03/2021 | C21/37 | 01/03/2021 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0147- DECORACION BIBLIOTECA | 52,95 |
000146/2021 | 03/03/2021 | RMB/21-00042 | 03/03/2021 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 0146- CUOTA BIODIVERSIDAD 2021 | 50,00 |
000142/2021 | 02/03/2021 | 18/21 | 01/03/2021 | CALZADA GASTELO AIDA | 0142- RADIADOR Y CONJUNTO RADIADOR C.P. MARZAN | 385,99 |
000141/2021 | 02/03/2021 | 21/000013 | 02/03/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0141- 2 SILLAS DE MADERA | 412,37 |
000140/2021 | 02/03/2021 | 2021-724-100274707 | 28/02/2021 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0140- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. FEBRERO | 75,55 |
000139/2021 | 02/03/2021 | 148313000262021 | 26/02/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0139- LIMP. COVID FEBRERO | 1439,42 |
000138/2021 | 02/03/2021 | 988 | 01/03/2021 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | RAMO FRANCISCO BARQUIN PELAEZ | 60,00 |
000137/2021 | 02/03/2021 | 50947 | 28/02/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0137- PIEZAS CARBURADOR, SUST. EMBRAGUE, ETC | 257,63 |
000136/2021 | 02/03/2021 | 50946 | 28/02/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0136- ADQ. DESBROZADORA STHIL FS 460C-EM AUTOCOUT | 876,00 |
000135/2021 | 01/03/2021 | VM21/17 | 28/02/2021 | MONAGUA, S.L. | 0135- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA FEBR. | 151,25 |
000134/2021 | 01/03/2021 | 2021/21/000449 | 28/02/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0134- 10 ANGULO WOLFPACK Y VARILLA CORRUGADO 6 ML | 34,74 |
000133/2021 | 01/03/2021 | 2021/21/000448 | 28/02/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0133- 6 ANGULO WOLFPACK Y DESCARGA FOMINA | 20,58 |
000132/2021 | 01/03/2021 | 6 | 22/02/2021 | CLINICA MICAN, S.L. | 0132- SERVICIOS VETERINARIOS | 3000,00 |
000130/2021 | 01/03/2021 | 331/2021 | 01/03/2021 | IBERBARTER, S.A. | 0130- CONFECCION 21 NOMINAS, FINIQUITOS Y BAJAS | 2032,80 |
000129/2021 | 01/03/2021 | ED21/0049 | 28/02/2021 | DIDAC SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO, S.L.U. | 0129- DINAMIZACION CULTURAL EN INSTAL. MPLES | 2198,57 |
000128/2021 | 28/02/2021 | MI/21 Nº 10 | 26/02/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 0128- SERV. MADRUGADORES FEBRERO | 100,00 |
000125/2021 | 28/02/2021 | 2500745531 | 28/02/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0125- ALQ. BIZHUB C458 FEBRERO | 250,47 |
000124/2021 | 27/02/2021 | A21 / 126 | 27/02/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0124- USB DISK 32 GB Y MODULO DE MEMORIA DDR 4GB | 112,03 |
000123/2021 | 27/02/2021 | A21 / 115 | 27/02/2021 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0123- FUENTE ALIM, MONITOR, WEB, CABLE HDMI, MICR. | 758,15 |
000119/2021 | 26/02/2021 | 21FV/108 | 28/02/2021 | S&B CONSULTORES DE CANTABRIA, S.L. | 0119- CONT. COLAB. GEST. Y REC. EJECUTIVA FEBRERO | 4446,75 |
000118/2021 | 26/02/2021 | FV2021019 | 24/02/2021 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0118- 25% EJECUCION ESCOLLERA EN C/ S. ROMAN, 333 | 3396,51 |
000116/2021 | 24/02/2021 | 202767768864 | 24/02/2021 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0116- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 FEBR./23 MARZO | 16,94 |
000114/2021 | 22/02/2021 | 33/2018 | 22/02/2021 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0114- SUJECC. CANDADO PUERTA CAMPO DE FUTBOL | 72,60 |
000113/2021 | 22/02/2021 | 32/2021 | 22/02/2021 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0113- COLOC. MARCO FACHADA LOCAL B. CUDON | 164,56 |
000112/2021 | 22/02/2021 | 31/2021 | 22/02/2021 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0112- CONST. CAJETIN CERRADURA CP MARZAN | 217,80 |
000111/2021 | 22/02/2021 | 30/2021 | 22/02/2021 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0111- SUST. CERRADURA ANTIGUAS ESCUELAS BARCENA C. | 165,77 |
000110/2021 | 22/02/2021 | 008 | 20/02/2021 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0110- PROG. INTERV. FAMILIAR SERV. SOC. 2021 | 652,00 |
000101/2021 | 19/02/2021 | 2500748797 | 18/02/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0101- TONER MAGENTA C224/284/364/E | 136,73 |
000100/2021 | 18/02/2021 | 01/21 | 15/02/2021 | SAINZ CONCHA CARLOS | 0100- INST. NIDO Y POSADERO AGUILA PESCADORA | 1564,53 |
000099/2021 | 18/02/2021 | 2021/03 | 10/02/2021 | CONSTRUCCIONES DIAZ VIAÑA | 0099- ARREGLO SUELO LAVADERO | 2799,50 |
000098/2021 | 16/02/2021 | 2021/21/000310 | 15/02/2021 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0098- 20 UD. 25 KG AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 422,29 |
000097/2021 | 16/02/2021 | 56 | 29/01/2021 | ATYS 2.0, S.L. | 0097- MANT. PROGR. SECRETARIA E INTERVENCION | 1998,19 |
000096/2021 | 15/02/2021 | EMIT-21 2 | 15/02/2021 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0096- SERV. ASISTENCIA TECNICA INST. MPLES | 2255,00 |
000095/2021 | 12/02/2021 | 2021044 | 10/02/2021 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0095- FABRICACION Y MONTAJE REJILLA C/ SAN ROMAN | 1149,50 |
000092/2021 | 11/02/2021 | 843300291 | 06/02/2021 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0092- COPIAS MODELO IM C300F 1 NOVBRE/31 ENERO 21 | 150,95 |
000091/2021 | 10/02/2021 | 1-965 | 10/02/2021 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0091- 11 CONT. HIG. Y 19 CARGA WIZARD CEREZA | 558,71 |
000090/2021 | 09/02/2021 | 10/2101145 | 29/01/2021 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0090- MATERIALES SUMINISTRADOS MES DE ENERO | 706,46 |
000089/2021 | 09/02/2021 | 011661 | 31/01/2021 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0089- PUBL. REVISTA «CANTABRICO EMPRESARIAL» ENERO | 302,50 |
000088/2021 | 09/02/2021 | VT21-68 | 09/02/2021 | RUCECAN S.L | 0088- RECONST. Y REFUERZO PISTA DE PADEL 2ª CERT. | 2570,61 |
000087/2021 | 09/02/2021 | VT21-69 | 09/02/2021 | RUCECAN S.L | 0087- RECONST. Y REFUERZO PISTA DE PADEL 3ª CERT. | 3906,20 |
000086/2021 | 08/02/2021 | 003/21 | 05/02/2021 | ATUMEDIDA EBANISTAS, S.L. | 0086- MOSTRADOR HAYA BIBLIOTECA | 490,00 |
000085/2021 | 08/02/2021 | 143/2021 | 05/02/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0085- REP. TULIPA, PILOTO Y CALEF. IVECO 8990FYD | 193,91 |
000084/2021 | 08/02/2021 | 144/2021 | 05/02/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0084- REP. REGULADOR CRE55101GS DUMPER | 158,29 |
000083/2021 | 08/02/2021 | 145/2021 | 05/02/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0083- GARRAFA ADBLUE MOSSAM | 15,73 |
000082/2021 | 06/02/2021 | 1TSN210100234567 | 29/01/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0082- CONSUMO GAS LOCAL 3ª EDAD MIENGO 27-11/27-01 | 72,43 |
000081/2021 | 05/02/2021 | FC21/72 | 31/01/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0081- REGULAR PARE MOTOR Y ACEITE DUMPER | 108,44 |
000080/2021 | 05/02/2021 | FC21/73 | 31/01/2021 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0080- REPARAR FRENOS Y ESTRANGULADOR ACEL. DUMPER | 253,74 |
000079/2021 | 05/02/2021 | FAC2021A5 | 05/02/2021 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0079- LEGAL. INST. FOTOV. Y SUST. CALDERA GASOLEO | 2601,50 |
000078/2021 | 04/02/2021 | FDEB21-524 | 31/01/2021 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0078- PUNTA PLANA, CANDADO, LLAVE, DISCO CORTE,ETC | 63,28 |
000077/2021 | 04/02/2021 | 47/2021 | 04/02/2021 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0077- ALQ. BRAZO ELECTRICO COLEG. PINTURA OKUDA | 1294,70 |
000076/2021 | 04/02/2021 | VM21/2 | 31/01/2021 | MONAGUA, S.L. | 0076- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA ENERO | 151,25 |
000074/2021 | 04/02/2021 | 148313000092021 | 29/01/2021 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0074 – LIMP. COVID COLEGIO ENERO | 1151,53 |
000072/2021 | 04/02/2021 | F/2154549 | 04/02/2021 | LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. | 0072 – 2.000 MASCARILLAS FFP2 BLANCAS | 954,00 |
000071/2021 | 03/02/2021 | 002/21 | 18/01/2021 | ATUMEDIDA EBANISTAS, S.L. | 0071- PUERTAS MUEBLE LAVABO CONSULTORIO CUDON | 185,00 |
000069/2021 | 03/02/2021 | ED21/0032 | 31/01/2021 | DIDAC SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO, S.L.U. | 0069- DINAMINACION CULTURAL EN INSTAL. DEPORTIVAS | 1392,42 |
000068/2021 | 03/02/2021 | 202100148-2 | 29/01/2021 | GIL SOTO,S.L. | 0068- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 265,64 |
000066/2021 | 03/02/2021 | 1TSN210100243174 | 30/01/2021 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0066- CONSUMO GAS C. FUTBOL 28 NOVBRE/28 ENERO 21 | 85,10 |
000065/2021 | 03/02/2021 | 1-0256 | 14/01/2021 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0065- 11 CONT. HIG 3 CARGA WIZARD, 1 CARGA AEROSOL | 249,24 |
000064/2021 | 02/02/2021 | CA21-00075 | 31/01/2021 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 0064- ALQ. 3 MODULOS, 20 TAQU. Y 3 BANCOS ENERO | 399,30 |
000063/2021 | 02/02/2021 | 2021-724-100134569 | 31/01/2021 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0063- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. ENERO | 118,29 |
000061/2021 | 01/02/2021 | N-001343 | 15/01/2021 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0061- CONT. MANT. ZAHEN GESTION LABORAL | 696,96 |
000059/2021 | 01/02/2021 | 50778 | 31/01/2021 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0059- JUEGO DE TORNILLOS, PIEZAS CARBURADOR, ETC | 85,45 |
000057/2021 | 31/01/2021 | MI/21 Nº 5 | 30/01/2021 | KIRIKU GALO, S.L. | 0057- SERV. MADRUGADORES ENERO | 100,00 |
000055/2021 | 31/01/2021 | 20FV/1145 | 31/01/2021 | S&B CONSULTORES DE CANTABRIA, S.L. | 0055- CONT. COLAB. GEST. Y REC. EJECUTIVA ENERO | 2223,38 |
000054/2021 | 31/01/2021 | 2500732156 | 31/01/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0054- ALQ. BIZHUB C458 ENERO | 250,47 |
000051/2021 | 29/01/2021 | 006 | 29/01/2021 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0051- PROG. INTERV. FAMILIAR SERV. SOC. 2021 | 652,00 |
000050/2021 | 29/01/2021 | FVR202118000562 | 22/01/2021 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0050- REP. CALDERA GUARDERIA | 778,93 |
000049/2021 | 26/01/2021 | 21/A | 19/01/2021 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0049- DESINF. C. CONSIST. 18-01-21 | 264,14 |
000047/2021 | 26/01/2021 | 2021003 | 15/01/2021 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0047- FABR. REMATE POLIDEP. Y AMARRE CHAPA | 338,07 |
000046/2021 | 26/01/2021 | A/14 | 20/01/2021 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 0046- 8 TN PELLET CALEFACCION C.P. MARZAN | 2212,56 |
000045/2021 | 26/01/2021 | R 612 | 15/01/2021 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0045- 2.900 LITROS GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 2784,00 |
000043/2021 | 24/01/2021 | 202767482552 | 24/01/2021 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0043- CUOTA COLEGIOMARZAN..ES 23 ENERO/23 FEBR. | 16,94 |
000042/2021 | 22/01/2021 | ED21 – 6 | 21/01/2021 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0042- CABALGATA DE REYES | 484,00 |
000041/2021 | 21/01/2021 | FAV-21300-000253 | 21/01/2021 | ABS INFORMATICA, S.L. | 0041- CONTRATO MANT. PROGRAMAS ABSIS 2021 | 2196,15 |
000039/2021 | 19/01/2021 | F-V/13 | 13/01/2021 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0039- 4L MONTOSPORT SUELOS 3ª EDAD CUDON | 53,70 |
000038/2021 | 19/01/2021 | fv2021006 | 19/01/2021 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | I0038- NST. REJILLA STO. PLUVIAL C/ FUENTE VIEDA | 5686,88 |
000029/2021 | 14/01/2021 | 2500734348 | 13/01/2021 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0029- TONER AMARILLO BIZHUB C224E | 136,73 |
000027/2021 | 13/01/2021 | FNLC72002202 | 31/12/2020 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0027- PUBL. MODULO «NAVIDAD EN CANTABRIA» | 302,50 |
000026/2021 | 13/01/2021 | EMIT-125 | 13/01/2021 | SOCIEDAD DE ARTES GRAF. J. MARTINEZ,S.L. | 0026- IMPR. Y ENCUAD. LIBRO CONFINAMIENTO EN MIENG | 3902,08 |
000025/2021 | 12/01/2021 | 24/2021 | 08/01/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0025- SUSTIT. 3 LAMPARAS Y FUSIBLES PALA EXCAVADOR | 115,80 |
000024/2021 | 12/01/2021 | 23/2021 | 08/01/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0024- BATERIA 758AH FURGONETA 8165BMR | 156,09 |
000023/2021 | 12/01/2021 | 01/21 | 04/01/2021 | CALZADA GASTELO AIDA | 0023- INST. GRIFO LAVABO CONSULT. CUDON | 114,95 |
000022/2021 | 12/01/2021 | 02/21 | 04/01/2021 | CALZADA GASTELO AIDA | 0022- INST. GRIFO COMBI ANTIG. ESCUELAS DE CUDON | 50,82 |
000021/2021 | 12/01/2021 | 03/21 | 05/01/2021 | CALZADA GASTELO AIDA | 0021- CAMBIAR 2 FLOTADORES INODORO C. CONSIST. | 133,10 |
000020/2021 | 12/01/2021 | 04/21 | 07/01/2021 | CALZADA GASTELO AIDA | 0020- REP. GRIFO LAVABO Y CISTERNA CONSULT. MIENGO | 36,30 |
000019/2021 | 12/01/2021 | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL CANTABRICO, S.L. | 0019- 6 ESPEJOS 60 CM, 1 80 CM Y 2 POSTES | 646,14 | ||
000018/2021 | 12/01/2021 | FC20/1764 | 31/12/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0018- CAMBIAR PALANCA FRENO MANO DUMPER 15413183 | 187,86 |
000017/2021 | 11/01/2021 | 38 | 04/01/2021 | ALONSO VILLEGAS ANA | 0017- 250 BOLSAS CHUCHES «REYES» | 250,00 |
000016/2021 | 11/01/2021 | F/2154192 | 11/01/2021 | LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. | 0016- 200 MASCARILLAS FFP2 | 119,50 |
000015/2021 | 11/01/2021 | 2021-1 | 08/01/2021 | CONSTRUCCIONES DIESTRO DIGAL, S.L. | 0015- REP. C.P. MARZAN HUMED. VENTANAS Y J. DILAT. | 1263,24 |
000014/2021 | 11/01/2021 | 21/000001 | 11/01/2021 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0014- 2 PLACAS CALLEJ. 500X300 MILONERA Y V. MONTE | 200,86 |
000010/2021 | 07/01/2021 | 148313003302020 | 31/12/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0010- CONT. LIMP. COVID COLEGIOS 4 H. DIAR. DICBRE | 1246,69 |
000009/2021 | 05/01/2021 | 21/000015 | RADIO STUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0009- CUÑAS CAMPAÑA DE NAVIDAD 2020 | 302,50 | |
000008/2021 | 05/01/2021 | 2020-724-101926572 | 31/12/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0008- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. DICBRE | 244,03 |
000007/2021 | 05/01/2021 | EMIT-21 1 | 05/01/2021 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0007- CONSERJE PABELLON Y C. FUTBOL DICBRE. | 2172,50 |
000005/2021 | 04/01/2021 | 1TSN201200001022 | 01/12/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0005- CONSUMO GAS C. FUTBOL 2 OCTUBRE/27 NOVBRE. | 77,75 |
000004/2021 | 04/01/2021 | S/2100001 | 01/01/2021 | CANPRE S.A. | 0004- SUSCRIP. DIARIO ALERTA EJERCICIO 2021 | 647,88 |
000001/2021 | 04/01/2021 | 01/2021 | 04/01/2021 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0001- 4 NEUMATICOS 10.0/75-15.3 CON CAMARA DUMPER | 721,01 |
Contratos Menores Ejercicio 2020
Nº Registro | Fecha Registro | Nº Fact. | Fecha Fact. | Tercero | Detalle | Importe |
000987/2020 | 31/12/2020 | IR-2020-000133495 | 21/12/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0987- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 DICBRE/20 ENERO | 1000,43 |
000986/2020 | 31/12/2020 | FDE20-8830 | 31/12/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0986- EMPALME AUTOMATICO RIEGO 19MM | 5,00 |
000985/2020 | 31/12/2020 | 00245 – 20 | 30/12/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0985- SERV. RETIR. Y MANT. PERROS VAGABUNDOS DICBR | 544,50 |
000984/2020 | 31/12/2020 | F-V/1393 | 30/12/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0984- FERRORITE ESMALTE FORJA 4L GRIS S. ROBAYERA | 82,40 |
000983/2020 | 31/12/2020 | 020-1401 | 30/12/2020 | SERISAN,S.A. | 0983- 100 VINILOS ADHESIVOS SIN LAMINAR TAMAÑO A4 | 228,69 |
000982/2020 | 31/12/2020 | 20/000494 | 31/08/2020 | RADIOSTUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0982- PUBLICIDAD “PROGRAMA DE VERANO 2020” | 423,50 |
000981/2020 | 31/12/2020 | 025 | 15/12/2020 | MARTINEZ GORDO RAQUEL | 0981- CARTERO REAL SS.MM. REYES MAGOS 6 DIC/5 EN | 544,50 |
000980/2020 | 31/12/2020 | A/25 | 28/12/2020 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0980- TRABAJOS MANT. CADA C. DE CUDON | 423,50 |
000979/2020 | 31/12/2020 | CA20-02484 | 31/12/2020 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0979- ALQ. 3 MODULOS, 2 TAQU. Y 4 BANCOS DICBRE. | 399,30 |
000978/2020 | 31/12/2020 | 175-2020 | 18/12/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0978- HON. P.A. 145/2020 ROSA PEÑA ANTUÑA | 1681,90 |
000977/2020 | 31/12/2020 | 176-2020 | 18/12/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0977- HON. P.O. 98/2020 REGSITI COMERC. REG. S.L.U | 668,96 |
000976/2020 | 31/12/2020 | CI0917192900 | 22/12/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0976- CONSUMOS TELEFONOS 22 NOVBRE/21 DICBRE. | 524,66 |
000975/2020 | 31/12/2020 | 02 5168 | 30/12/2020 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER, S.A. | 0975- FELICITACION NAVIDAD 2020 | 350,90 |
000974/2020 | 31/12/2020 | FVR2015017 | 28/12/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0974- PRODUCTOS LIMPIEZA SUMINISTRADOS | 411,92 |
000973/2020 | 31/12/2020 | FVR202018024380 | 18/12/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0973- MANT. INST. CALOR OCTUBRE/DICBRE. | 1051,84 |
000972/2020 | 31/12/2020 | VE20/461 | 18/12/2020 | MONAGUA, S.L. | 0972- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA DICBR | 151,25 |
000971/2020 | 31/12/2020 | 202004524-2 | 30/12/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0971- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 248,21 |
000970/2020 | 31/12/2020 | ED20 – 234 | 28/12/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0970- ASIST. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT.DICBR | 2198,57 |
000969/2020 | 31/12/2020 | 976 | 29/12/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0969- 3 FLORES DE PASCUA | 30,00 |
000968/2020 | 31/12/2020 | 977 | 29/12/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0968- 10 PLANTAS CICLAMEN | 50,00 |
000967/2020 | 31/12/2020 | 20SM1588/1000418 | 31/12/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0967- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA DICBRE. | 1087,33 |
000966/2020 | 30/12/2020 | 110/20 | 28/12/2020 | BOLOTI CALOR, S.L. | 0966- 25% ACOND. Y REP. C. CIVICO BARCENA CUDON | 1935,37 |
000965/2020 | 30/12/2020 | 42-12-2020 188 | 30/12/2020 | ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR | 0965- 50% PROG. ECOESCUELAS ESC. INF. ARENA | 225,00 |
000964/2020 | 30/12/2020 | P-2000428 | 30/12/2020 | CANPRE S.A. | 0964- FELICITACION NAVIDEÑA Y BALANCIA ANUAL AYT. | 484,00 |
000963/2020 | 30/12/2020 | 50658 | 30/12/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0963- RODAMIENTOS, FILTROS, ETC. DESBROZADORAS | 453,04 |
000962/2020 | 30/12/2020 | 50657 | 30/12/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0962- GANCHO BLOQUEO, CUCHILLAS, PROTECT., DESBROZ | 348,10 |
000961/2020 | 30/12/2020 | VT20-580 | 30/12/2020 | RUCECAN S.L | 0961- RECONST. Y REFUERZO PISTA DE PADEL | 134,71 |
000960/2020 | 30/12/2020 | 007-2020 | 30/12/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0960- SERV. COORD. Y GEST. DEP. Y T. LIBRE DICBRE. | 3630,00 |
000959/2020 | 30/12/2020 | MI/3 Nº 24 | 30/12/2020 | KIRIKU GALO, S.L. | 0959- GEST. ESC. INF. Y AULA 2 AÑOS DICBRE. | 7423,91 |
000958/2020 | 29/12/2020 | @2020/094 | 15/12/2020 | INNOCIVIL INGENIERIA, S.L. | 0958- PROYECTO RECUPERACION CAMINO REAL | 3630,00 |
000957/2020 | 28/12/2020 | F 6892 | 17/12/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0957- 1.500 LTS GASOLEO B CALEFACCION C.P. MARZAN | 780,00 |
000956/2020 | 24/12/2020 | 202767203948 | 24/12/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0956- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23/12/20-2301-21 | 16,94 |
000955/2020 | 24/12/2020 | FV20/010698 | 24/12/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0955- 2 DOSIFICADOR JABON C.P. EL SEDO | 33,60 |
000954/2020 | 23/12/2020 | 21/12/2020 | FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA | 0954- LIQUIDACION CUOTA ORDINARIA AÑO 2020 | 1137,84 | |
000953/2020 | 23/12/2020 | 1117/2020 | 11/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0953- REP. CAPO DELANTERO Y PINTAR 8990FYD | 181,50 |
000952/2020 | 23/12/2020 | 1146/2020 | 18/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0952- NEUMATICO 10,0/75-15,30, CAMA Y MONTAJE DUMP | 721,01 |
000951/2020 | 23/12/2020 | 1147/2020 | 18/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0951- REP. BOMBA HIDRAULICO PALA EXCAV. S-1832-VE | 2643,79 |
000950/2020 | 23/12/2020 | 1148/2020 | 18/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0950- REP. ESCAPE Y ESCOBILLAS LIMPIA 3224DKF | 217,80 |
000949/2020 | 22/12/2020 | SEY-220200175 | 22/12/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0949- CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERT. DICBRE. | 11489,59 |
000948/2020 | 22/12/2020 | 1-11153 | 21/12/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0948- CONT. HIG. CONSULT. CUDON DICBRE, 2 CARGA WI | 57,07 |
000947/2020 | 22/12/2020 | 15-2020 | 17/12/2020 | COTERILLO POO RODOLFO | 0947- 22,40 KG. POLLO | 72,70 |
000946/2020 | 21/12/2020 | A / 17.606 | 17/12/2020 | ASOCIACION CULTURAL LA VORAGINE CRITICA | 0946- ADQ. LIBROS BIBLIOTOECA MUNICIPAL | 1145,46 |
000945/2020 | 21/12/2020 | 1 000057 | 10/12/2020 | CLINICA MICAN, S.L. | 0945- ESTERILIZACIONES GATOS DICIEMBRE | 740,00 |
000944/2020 | 21/12/2020 | F1008244 | 17/12/2020 | ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. | 0944- TABLEROS AGLOMERADO CABALGATA REYES | 113,92 |
000943/2020 | 21/12/2020 | F1008245 | 17/12/2020 | ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. | 0943- RASTRELES PINO ROJO CABALGATA REYES | 8,59 |
000942/2020 | 21/12/2020 | 029 | 20/12/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0942- PROG. INTERV. FAMILIAR DICBRE. 2020 | 652,00 |
000941/2020 | 21/12/2020 | 212 | 21/12/2020 | MUÑIZ PEREDA OSCAR | 0941- ADQ. LIBROS PARA LA BILIOTECA MUNICIPAL | 732,70 |
000940/2020 | 20/12/2020 | SEY-220200162 | 20/12/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0940- 5ª CERTIF. RENOV. RED DISTR. FIBRO. EN MOGRO | 49068,10 |
000939/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015186 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0939- INTERNET NOV Y LINEA IND. DIC. TF. 577498 | 66,40 |
000938/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015185 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0938- LINEA INDIVIDUAL TFNO.: 577160 | 19,78 |
000937/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015184 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0937- LINEA INDIVIDUAL TFNO.: 517585 | 18,18 |
000936/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015183 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0936- INTERNET NOV. Y LINEA IND. DIC. TF. 577274 | 86,40 |
000935/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015182 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0935- INTERNET NOV. Y LINEA IND. DICB. TF. 517539 | 81,40 |
000934/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015181 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0934- LINRS INDIVIDUAL DICBRE. TFNO.: 577213 | 18,88 |
000933/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015180 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0933- LINEA INDIVIDUAL DICBRE. TFNO.: 576053 | 17,40 |
000932/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015179 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0931- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 |
000931/2020 | 18/12/2020 | F-V/1335 | 15/12/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0931- PINTURA OBRA SALA ROBAYERA | 526,45 |
000930/2020 | 18/12/2020 | A20/0361 | 15/12/2020 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0930- 30 VIAJES ABONO SOLIDO IBIO – CANTERA CUCHIA | 3993,00 |
000929/2020 | 18/12/2020 | 585 | 18/12/2020 | LAZA LABRADOR ANA ISABEL | 0929- CLASES PINTURA OCTUBRE/DICBRE. | 72,00 |
000928/2020 | 17/12/2020 | 20181942 | 16/12/2020 | EDITORIAL LUIS VIVES | 0928- ADQ. LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MPAL. | 310,16 |
000927/2020 | 17/12/2020 | 20/023 | 10/12/2020 | MORENO MONTES JULIAN | 0927- REPRESENTACION EN CENTRO CULTURAL | 332,50 |
000926/2020 | 17/12/2020 | FNLC2452001519 | 17/12/2020 | COMERCIALIZADORA MULTIMEDIA DE CANTABRIA, S.L. | 926- PUBL. TAMAÑO 10X5 EL 27/11/20 CAMPAÑA NAVIDAD | 665,50 |
000925/2020 | 17/12/2020 | 1-11033 | 17/12/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0925- 10 CONT. HIG. DICIEMBRE | 110,42 |
000924/2020 | 17/12/2020 | 2020/21/003406 | 15/12/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0924-5 UD MORTERO Y 10 US PROMPT ALMACEN | 224,82 |
000923/2020 | 17/12/2020 | 2020/21/003407 | 15/12/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0923- JUEGO DESTORNILLADORES, 20TACOS ESPONJA GRAN | 38,01 |
000922/2020 | 17/12/2020 | F/2058262 | 17/12/2020 | LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. | 0922- 200 MASCARILLAS FFP2 NEGRAS | 147,50 |
000921/2020 | 17/12/2020 | 25/2020 | 17/12/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0921- SERV. ARQ. Y URB. 14 NOVBRE./13 DICBRE. | 1554,85 |
000920/2020 | 16/12/2020 | A-2000328 | 16/12/2020 | COMERCIAL MUÑOZ LIBROS, S.L. | 0920- ADQ. LIBROA PARA LA BILBIOTECA MUNICIPAL | 856,22 |
000919/2020 | 16/12/2020 | EMIT-1865 | 16/12/2020 | GREEN TAL, S.A. | 0919- LINEA VERDE DICIBRE. 2020/ NOVBRE. 2021 | 1927,09 |
000918/2020 | 16/12/2020 | 20FV022/02670 | 30/11/2020 | EUROCONTROL, S.A. | 0918- TEST ANTIGENO RAPIDO | 25,00 |
000917/2020 | 16/12/2020 | 15/2020 | 04/12/2020 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 0917- PROGRAMA VISITAS, DESARROLLO MEMORIA, ETC. | 3000,00 |
000916/2020 | 15/12/2020 | 20F00001 | 15/12/2020 | AVILA NAVARRO MAURICIO ARISTIDES | 0916- DOCUMENTAL “MIENGO A OJOS DE UNA MUJER” | 3627,00 |
000915/2020 | 15/12/2020 | 206 | 15/12/2020 | MUÑIZ PEREDA OSCAR | 0915- ADQUISICION LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MPAL. | 943,47 |
000914/2020 | 15/12/2020 | 202004373-2 | 15/12/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0914- ADQ. LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1011,29 |
000913/2020 | 15/12/2020 | 69/2020 | 11/12/2020 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0913- HON. P. O. 88/2020 FEDERACION CANTABRA TAXI | 2120,00 |
000912/2020 | 15/12/2020 | FV2020111 | 14/12/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0912- 75% EJECUCION ESCOLLERA EN C/ S. ROMAN, 333 | 10189,53 |
000911/2020 | 15/12/2020 | 104/20 | 14/12/2020 | BOLOTI CALOR, S.L. | 0911- 75% ACOND. Y REP. C. CIVICO BARCENA CUDON | 5806,09 |
000910/2020 | 14/12/2020 | 390S200009 | 09/12/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0910- 5 UD PLACA 650X450MM REFLECT. CON POSTE | 373,07 |
000909/2020 | 14/12/2020 | F20ES-02153707 | 12/12/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0909- ENERGIA CONSUM. LOCAL VIUDAS 8 SEP/1 OCTBRE. | 19,19 |
000908/2020 | 14/12/2020 | A / 2020277 | 14/12/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0908- HON. CONTRATO RECAUDACION DICIEMBRE | 3781,25 |
000907/2020 | 14/12/2020 | LP20-452 | 30/11/2020 | CARFLOR, S.L. | 0907- SUSTIT. SERV. AYUDA A DOMICLIO NOVBRE. | 1188,10 |
000906/2020 | 14/12/2020 | LP20-443 | 30/11/2020 | CARFLOR, S.L. | 0906- SERV. AYUDA A DOMICILIO NOVBRE. 2020 | 4982,02 |
000905/2020 | 11/12/2020 | 202004335-2 | 10/12/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0905- LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MPAL. | 53,64 |
000904/2020 | 11/12/2020 | 2020004016-2 | 30/11/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0904- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 937,86 |
000903/2020 | 10/12/2020 | VE20/425 | 30/11/2020 | MONAGUA, S.L. | 0903- DEINSF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA NOVBR | 151,25 |
000902/2020 | 10/12/2020 | 2020/MA/826 | 30/11/2020 | SAEMA EMPLEO, S.L.U. | 0902- ELIMIN. FLORA INVASORA Y PEQUEÑAS SIEMBRAS | 9099,74 |
000901/2020 | 10/12/2020 | FACT2720 | 10/12/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0901-D.OBRA Y COORD. SLL “REN. RED AV. ESP. Y UNQ” | 626,58 |
000900/2020 | 10/12/2020 | FACT2820 | 10/12/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0900- D.OBRA Y COORD. SSL “RENOV. RED FIBR. MOGRO” | 1906,74 |
000899/2020 | 09/12/2020 | 011204 | 03/11/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0899- PUBL. “MUNICIPIOS CANT. ANTE EL DESAFIO” | 242,00 |
000898/2020 | 07/12/2020 | 1 000055 | 30/11/2020 | CLINICA MICAN, S.L. | 898- ESTERILIZACION GATOS NOVIEMBRE | 715,00 |
000897/2020 | 27/12/2020 | 2020/21/001772 | 15/07/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0897- 2 UD. MORTERO Y 2 PROMPT COLOCACION SEÑALES | 70,45 |
000896/2020 | 07/12/2020 | 2020-5923 | 13/10/2020 | DRS. NICOLAS, DIEGO, JURADO Y GUTIERREZ, S.L.P. | 0896- 22 TEST COVID-19 TRABAJADORES EMCAN | 465,00 |
000895/2020 | 07/12/2020 | FDEB20-8089 | 30/11/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0895- ARANDELA DIN 125 Y CEPO HORMIGONERA | 1,78 |
000894/2020 | 07/12/2020 | 390N200293 | 30/11/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0894-26 PILONAS, 2 POSTES, 2 SEÑAL DISCO,2 ESPEJOS | 1460,36 |
000893/2020 | 04/12/2020 | 20/000027 | 02/12/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0893- 10 UD. ROLLIZO 10 Ø X 3,5M C/ ABRA DEL PAS | 638,88 |
000892/2020 | 04/12/2020 | 201411 | 04/12/2020 | IMPRENTA VILLEGAS, S.L. | 0892- 600 SOBRES IMPRESOS COLOR REYES MAGOS | 163,35 |
000891/2020 | 04/12/2020 | 71200000052918 | 03/12/2020 | EDP CLIENTES, S.A.U. | 0892- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO NOVBRE. | 16,96 |
000890/2020 | 04/12/2020 | EMIT-44 | 04/11/2020 | FUDECAN,S.L. | 0890- CAMPAÑA DESRATIZACION NOVIEMBRE | 165,00 |
000889/2020 | 04/12/2020 | EMIT-40 | 01/10/2020 | FUDECAN,S.L. | 0889- CAMPAÑA DESRATIZACION OCTUBRE | 165,00 |
000888/2020 | 04/12/2020 | 707/20 | 30/11/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0888- SUST. TRENZADO C/ LAS TAGONAS, Nº 102 | 2670,30 |
000887/2020 | 04/12/2020 | 706/20 | 30/11/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0887- SUST. COLUMNA MIRADOR PLAYA LOS CABALLOS | 797,56 |
000886/2020 | 04/12/2020 | 705/20 | 30/11/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0886- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS NOVBR. | 1411,66 |
000885/2020 | 04/12/2020 | 1098/2020 | 04/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0885- REP. CINTUROS FURGONETA 8165BMR | 90,75 |
000884/2020 | 04/12/2020 | 1099/2020 | 04/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0884- REP. 2 PINCHAZOS DUMPER | 40,00 |
000883/2020 | 03/12/2020 | 148313002972020 | 30/11/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0883- LIMP. EXT. COVID COLEGIOS NOVIEMBRE | 1454,47 |
000882/2020 | 03/12/2020 | 304 | 02/12/2020 | DANTEA, S.L. | 0882- REPR. CUENTOS DE MIEDO PARA MORIRSE DE RISA | 600,00 |
000881/2020 | 03/12/2020 | 20/000026 | 02/12/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0881- 26 ML VALLADO MADERA Y TORN. PL. CABALLOS | 1668,15 |
000880/2020 | 03/12/2020 | 00215 – 20 | 01/12/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0880- SERV. RET. PERROS VAGABUNDOS MES DE NOVBRE. | 544,50 |
000879/2020 | 03/12/2020 | 10/2013996 | 30/11/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0879- 150 MASC. QUIR., BOTE TACO QUIMICO, COPIA LL | 184,44 |
000878/2020 | 03/12/2020 | 3553/JS | 30/11/2020 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 0878- REP. GENERADOR HONDA Y MOTOSIERRA HITACHI | 218,22 |
000877/2020 | 02/12/2020 | IR-2020-000122911 | 21/11/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0877- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 NOVBRE./20 DICBR | 1001,16 |
000876/2020 | 02/12/2020 | CI0917058882 | 22/11/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0876- CONSUMOS TELEFONOS 22 OCTUBRE/21 NOVBRE. | 502,23 |
000875/2020 | 02/12/2020 | 1TSN201100232714 | 28/11/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0875- CONSUMO GAS LOCAL 3ª EDAD MIENGO 19-09/26-11 | 31,36 |
000874/2020 | 02/12/2020 | 2020-724-101769614 | 30/11/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0874- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. NOVBR. | 211,37 |
000873/2020 | 02/12/2020 | 39075-2020-12-189-N | 01/12/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0873- SERV. TELEASIST. DOMIC. NOVBRE. 30 USUARIOS | 351,60 |
000872/2020 | 02/12/2020 | 1/200602 | 27/11/2020 | S.R.D. ONDA OCCIDENTAL CANTABRIA, S.L.U. | 0872- RETRANSMISION ELIMINATORIA COPIA REY 2020 | 847,00 |
000871/2020 | 01/12/2020 | 50486 | 30/11/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0871- REP. DESBROZADORA FS 460 Y 480 | 249,97 |
000870/2020 | 01/12/2020 | FNLC0075001969 | 30/11/2020 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0870- PUBL. 27 NOVBRE. MODULO ESP. NAVIDAD | 665,50 |
000869/2020 | 01/12/2020 | EMIT- 20 7 | 01/12/2020 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0869- ASIST. TECNICA INSTAL. DEPORTIVAS NOVBRE. | 2172,50 |
000868/2020 | 30/11/2020 | 2500703749 | 30/11/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0868- ALQ. BIZHUB C458 NOVBRE. | 250,47 |
000867/2020 | 30/11/2020 | 2500713798 | 30/11/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0867- COPIAS BIZHUB C458 MAYO/NOVBRE. | 712,13 |
000866/2020 | 30/11/2020 | 2020/21/003229 | 30/11/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0866- 4 CAZAPOS, 8 UD. CEMENTO, 4 UD. PROMPT ALMAC | 143,86 |
000865/2020 | 30/11/2020 | 2020/21/003227 | 30/11/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0865- PALETINA BRICO, BROCHA PRENSADA, C.P. MARZAN | 93,21 |
000864/2020 | 30/11/2020 | 2020/21/003228 | 30/11/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0864- 15 UD. 25KG AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 296,75 |
000863/2020 | 30/11/2020 | CA20-02278 | 30/11/2020 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0863- ALQ. 3 MODULOS, 2 TAQU. Y 4 BANCOS NOVBRE. | 399,30 |
000862/2020 | 30/11/2020 | A20 / 700 | 29/11/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0862- RENOV. BA 12 MESES BACKUPCARE | 105,88 |
000861/2020 | 30/11/2020 | A20 / 699 | 29/11/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0861- DOMINIO AYTOMIENGO.ORG 01-07-20/01-07-21 | 372,68 |
000860/2020 | 30/11/2020 | SEY 220200154 | 30/11/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0860- REC. RSU Y TRANSPORTE A VERTEDERO NOVBRE. | 13489,59 |
000859/2020 | 30/11/2020 | M20/123 | 30/11/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0859- LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARDIN. NOVBRE. | 18993,72 |
000858/2020 | 30/11/2020 | MI/2 21 | 30/11/2020 | KIRIKU GALO, S.L. | 0858- SERV. AULA DE 2 AÑOS Y ESC. INFANTIL NOVBRE. | 7423,91 |
000857/2020 | 30/11/2020 | 20SM1588/1000390 | 30/11/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0857- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA NOVBRE. | 1087,33 |
000856/2020 | 30/11/2020 | ED20 – 208 | 30/11/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0856- ASIST. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. NOV. | 2198,57 |
000855/2020 | 30/11/2020 | 006-2020 | 30/11/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0855- SERV. COORD. Y GEST. DEP. Y T. LIBRE NOVBRE. | 3630,00 |
000854/2020 | 26/11/2020 | 12/2020 | 26/11/2020 | MANTECON PEREZ MARTA | 0854- PROGRAMACION EXPOSITIVA 2020 SALA ROBAYERA | 7650,00 |
000853/2020 | 26/11/2020 | P-044 | 23/11/2020 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0853- CONTRATACION OFICIAL DE 1ª DURANTE 4 MESES | 11327,69 |
000852/2020 | 25/11/2020 | 843210640 | 24/11/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0852- COPIAS MODELO IM C300F 1 AGOSTO/31 OCTBRE. | 183,69 |
000851/2020 | 25/11/2020 | 1 000052 | 11/11/2020 | CLINICA MICAN, S.L. | 0851- SERV. TERAPEUTICOS COLONIA MIENGO | 500,00 |
000850/2020 | 24/11/2020 | A / 2020218 | 24/11/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0850- HONORARIOS CONTRATO RECAUDACION NOVBRE. | 3781,25 |
000849/2020 | 24/11/2020 | FS20 – 405 | 24/11/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0849- REV. ALARMA C.P. MARZAN, CAMBIO BATERIAS | 170,69 |
000848/2020 | 24/11/2020 | 130/20 | 09/11/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0848- HON. P. ABREV. 98/2020 REGSITI COMERC.. REG. | 668,96 |
000847/2020 | 24/11/2020 | 152/20 | 10/11/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0847- HON. PROC. ABREV. 145/2020 | 1681,90 |
000846/2020 | 24/11/2020 | 202766924472 | 24/11/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0846- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 NOVBRE/23 DICBRE. | 16,94 |
000845/2020 | 20/11/2020 | S5-2020/00000010 | 20/11/2020 | INIMA WATER SERVICES, S.L. | 0845- BONIF. 90% POR COVID ABON. IND. 1º/3º TTE. | 36169,34 |
000844/2020 | 20/11/2020 | 026 | 20/11/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0844- PROG. INTERV. FAMILIAR NOVIEMBRE | 652,00 |
000843/2020 | 20/11/2020 | 2020.11.1317 | 20/11/2020 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0843- IMPR. VALLAS MONOLITO Y VINILO PROXIMA TEMP. | 195,34 |
000842/2020 | 20/11/2020 | 1022/2020 | 13/11/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0842- PILOTO TRASERO C3 3224DKF | 114,95 |
000841/2020 | 20/11/2020 | 1023/2020 | 13/11/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0841- REPARAR TRANSMISION CAMION 8990FYD | 517,30 |
000840/2020 | 20/11/2020 | 998/2020 | 09/11/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0840- SUSTIT. ALTERNADOR FURG. 8165BMR | 84,70 |
000839/2020 | 20/11/2020 | 997/2020 | 09/11/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0839- SOLDAR VARILLA Y REP. PINCHAZO DUMPER | 66,55 |
000838/2020 | 19/11/2020 | 20200233 | 19/11/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0838- DESMONTAJE Y DEV. OBRAS EXP. ANTONIO DIAZ | 1367,01 |
000837/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015341 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0837- CABLEASO ESTRUCTURADO NOVBRE. TFN.577019 | 3,45 |
000836/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015348 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0836- LINEA IND. NOV. E INTERNET OCT. TFN 577498 | 66,40 |
000835/2020 | 19/11/2020 | TA6HP015343 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0835- LINEA INDIVIDUAL NOVBRE. TFNO.: 577213 | 18,70 |
000834/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015342 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0834- LINEA INDIVIDUAL NOVBRE. TFNO.: 576053 | 17,40 |
000833/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015347 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0833- LINEA INDIVIDUAL NOVBRE. TFNO.: 577160 | 24,56 |
000832/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015344 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0832- LINEA IND. NOVBR. E INTERNET OCT. TF. 517539 | 81,40 |
000831/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015346 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0831- LINEA INDIVIDUAL NOVBRE. TFNO.: 517585 | 21,66 |
000830/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015345 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0830- LINEA IND. NOVBRE. E INTERNET OCT. TF. 57727 | 86,40 |
000829/2020 | 19/11/2020 | 71200000048856 | 11/11/2020 | EDP CLIENTES, S.A.U. | 0829- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 2/31 DE OCTUBRE | 80,59 |
000828/2020 | 18/11/2020 | 2020/21/003062 | 15/11/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0828- CEMENTO, PROMT, PALOMILLA REFORZADA, ETC. | 136,83 |
000827/2020 | 18/11/2020 | 645/20 | 18/11/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0827- REP. EN VARIOS LUGARES DEL MUNICIPIO | 1617,84 |
000826/2020 | 18/11/2020 | 121/2020 | 18/11/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0826- CONST. REJILLA Bº EL CUETO | 723,58 |
000825/2020 | 17/11/2020 | FAC2020A59 | 17/11/2020 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0825- INF. CONFORMIDAD LLORENTE ELECT. JULIO/NOVBR | 605,00 |
000824/2020 | 16/11/2020 | 117 | 16/11/2020 | CAYON MANTILLA NIEVES | 0824- 2 CRISTAL TEMPLADO Y 2 CARCASAS | 33,90 |
000823/2020 | 16/11/2020 | B003/2020 | 06/11/2020 | ENERIZ Y GOMEZ FORMACION, S.L. | 0823- CURSO PROTECCION DE DATOS 68 HORAS | 598,95 |
000822/2020 | 16/11/2020 | 1 | 08/09/2020 | ASOCIACION SOS PITBULL | 0822- RECOG. ANIMALES ERRANTES DE GANADO O GRANJA | 500,00 |
000821/2020 | 16/11/2020 | 2 | 03/11/2020 | ASOCIACION SOS PITBULL | 0821- CUIDADO Y MANUTENCION BECERRO | 50,00 |
000820/2020 | 16/11/2020 | 01/2020 | 12/11/2020 | ASOCIACION CULTURAL MENICENSE | 0820- TALLER TEATRO ENERO-MARZO | 625,00 |
000819/2020 | 16/11/2020 | 20FV022/02229 | 06/11/2020 | EUROCONTROL, S.A. | 0819- 2 TEST SEROLOGIA Y 2 PRUEBAS CEA | 159,00 |
000818/2020 | 16/11/2020 | 593/A | 12/11/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0818- DESINF. CONSULT. CUDON Y OF. TURISMO 9 NOVBR | 229,90 |
000817/2020 | 16/11/2020 | 2020 / 005 | 09/11/2020 | LOPEZ BAZA SAMUEL | 0817- DISEÑO Y MAQUETACION LIBRO MIENGO CONFINADO | 2178,00 |
000816/2020 | 13/11/2020 | F20ES-01939837 | 12/11/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0816- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 SEPT./15 OCT. | 8192,94 |
000815/2020 | 13/11/2020 | 22/2020 | 13/11/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0815- SERV. ARQUIT. Y URB. 12 OCT/13 NOVBRE. | 1362,10 |
000814/2020 | 12/11/2020 | SEY-220200145 | 12/11/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0814- 5ª CERT. RENOV. RED FIBR. AV. ESP. Y C/ UNQ. | 14386,38 |
000813/2020 | 12/11/2020 | SEY -220200146 | 12/11/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0813- 4ª CERTIF. RENOV. RED DISTR. FIBROC. MOGRO | 45851,22 |
000812/2020 | 12/11/2020 | VE20/408 | 30/10/2020 | MONAGUA, S.L. | 0812- REPARACION RIEGO C. FUTBOL | 831,27 |
000811/2020 | 11/11/2020 | 1-010131 | 11/11/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0811- 3 CONT. HIGIENIOS POLID. CUCHIA | 33,12 |
000810/2020 | 11/11/2020 | 1- 10008 | 09/11/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0810- 8 CONT. HIG., 3 CARGAS WIZARD CEREZA | 216,12 |
000809/2020 | 10/11/2020 | 243/2020 | 06/11/2020 | FERNANDEZ SANZ & ASOCIADOS, ABOGADOS, S.L.P. | 0809- INF. SOBRE REC. REPOSICION THE LAST MONKEY | 605,00 |
000808/2020 | 10/11/2020 | FV20/009776 | 09/11/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0808- 20 KG RUBI ZERO | 89,19 |
000807/2020 | 10/11/2020 | LP20-406 | 31/10/2020 | CARFLOR, S.L. | 0807- SUSTIT. SERV. AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE | 1151,49 |
000806/2020 | 10/11/2020 | LP20-397 | 31/10/2020 | CARFLOR, S.L. | 0806- SERV. AYUDA A DOMICILIO MES OCTUBRE | 5051,90 |
000805/2020 | 10/11/2020 | 08218 11000002 | 04/11/2020 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 0805- 51 LITROS LECHE HALLOWENN | 20,64 |
000804/2020 | 10/11/2020 | 08218 11000001 | 04/11/2020 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 0804- 31 LITROS DE LECHE HALLOWENN | 29,58 |
000803/2020 | 10/11/2020 | 390N200256 | 31/10/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0803- 6 PILONAS MODELO TUBULAR 95X2,5MM | 201,47 |
000802/2020 | 09/11/2020 | 01 | 06/11/2020 | DIAZ GRANDE ANTONIO | 0802- CESION OBRAS EXPOSICION SALA ROBAYERA | 1275,00 |
000801/2020 | 09/11/2020 | 10/2012700 | 30/10/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0801- VESTUARIO PERSONAL EMCAN (20 TRABAJADORES) | 2968,18 |
000800/2020 | 09/11/2020 | 10/2012608 | 30/10/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0800- 300 MASCARILLAS FFP2, VESTUARIO Y SUM. VARIO | 1399,78 |
000799/2020 | 09/11/2020 | 21 | 26/10/2020 | LOPEZ MAZORRA MARTA | 0799- TALLER “EL ARTE DE CONTAR UN CUENTO” EN CUDO | 1200,00 |
000798/2020 | 09/11/2020 | EMIT-45 | 09/11/2020 | INSERBER, S.L. | 0798- TRANSP. 4 VIAJES DE ARIDOS Y TODO UNO | 242,00 |
000797/2020 | 06/11/2020 | 112/2020 | 06/11/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0797- SUST. VIDRIO CAMARA 574X1475 C.P. MARZAN | 127,05 |
000796/2020 | 06/11/2020 | 113/2020 | 06/11/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0796- VENTANA ALUMINIO DE 1479X1184 CONSULT. MIENG | 786,50 |
000795/2020 | 06/11/2020 | 1 000050 | 05/11/2020 | CLINICA MICAN, S.L. | 0795- SERVICIOS VETERINARIOS SEPTBRE/OCTUBRE | 1175,00 |
000794/2020 | 06/11/2020 | 2020494 | 30/10/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0794- REFORZAR BANQUILLO C. FUTBOL | 112,53 |
000793/2020 | 06/11/2020 | 148313002782020 | 31/10/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0793- CONT. LIMP. COVID COLEGIOS 4 H. DIAR. OCTBRE | 1454,47 |
000792/2020 | 05/11/2020 | VE20/381 | 30/10/2020 | MONAGUA, S.L. | 0792- DESINF. REDES AGUA CAL. POLID. LEGIONELA OCT | 151,25 |
000791/2020 | 05/11/2020 | IR-2020-000112219 | 21/10/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0791- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 SEPTBRE/20 OCTUB | 1001,10 |
000790/2020 | 05/11/2020 | FDEB20-7272 | 31/10/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0790- 6 COPIA LLAVE NORMAL, 4 PUNTOS, 1 FLEXOMETRO | 38,68 |
000789/2020 | 05/11/2020 | O000273 | 02/11/2020 | DESBROROIZ, S.L. | 0789- LIMP. PLAYAS DE USGO Y USIL TEMPORADA 2020 | 10291,05 |
000788/2020 | 05/11/2020 | 00196 – 20 | 02/11/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0788- SERV. RET. Y MANT. PERROS VAGABUNDOS OCTUBRE | 544,50 |
000787/2020 | 05/11/2020 | 2.054 | 03/11/2020 | ALVAREZ GOICOECHEA JOSE IGNACIO | 0787- 12 UD METAC. 5 MM 140X60 Y 12 70X60 CP MARZA | 1176,12 |
000786/2020 | 05/11/2020 | 643/20 | 31/10/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0786- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS OCTBRE | 1411,66 |
000785/2020 | 05/11/2020 | FC20/1417 | 31/10/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0785- TENSAR FRENO MANO DUMPER Nº SERIE 15413183 | 50,82 |
000784/2020 | 05/11/2020 | FC20/1416 | 31/10/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0784- CAMBIO FILTROS DUMPER Nº SERIE 15413183 | 198,55 |
000783/2020 | 05/11/2020 | FC20/1415 | 31/10/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0783- CAMBIO FILTROS DUMPER Nº SERIE 15416599 | 181,12 |
000782/2020 | 04/11/2020 | 1172020-724-10161394 | 31/10/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0782- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. OCTUBRE | 307,64 |
000781/2020 | 03/11/2020 | 1TSN201000066146 | 06/10/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0781- CONSUMO GAS C. FUTBOL 4 AGOSTO-1 OCTUBRE | 40,80 |
000780/2020 | 03/11/2020 | ED20 – 187 | 30/10/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0780- ASIST. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. OCT. | 2198,57 |
000779/2020 | 03/11/2020 | CA20-02001 | 31/10/2020 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0779- ALQ. 3 MODULOS, 2 TAQU. Y 4 BANCOS OCTUBRE | 399,30 |
000778/2020 | 03/11/2020 | 39075-2020-11-230-N | 02/11/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0778- SERV. TELEASIST. DOMIC. OCTUBRE 31 USUARIOS | 342,00 |
000777/2020 | 03/11/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0777- ERV. COORD. Y GEST. DEP. Y T. LIBRE OCTUBRE | 3630,00 | ||
000776/2020 | 02/11/2020 | 2020/21/002873 | 31/10/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0776- COLA FLEXIBLE, ESPATULA HALOGENA C.P. MARZAN | 21,91 |
000775/2020 | 02/11/2020 | 50292 | 31/10/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0775- TUERCA SEG., PROTECTOR TUERCA, CADENA STIHL | 71,37 |
000774/2020 | 02/11/2020 | EMIT-20 _6 | 02/11/2020 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0774- CONSERJE PABELLON Y C. FUTBOL OCTUBRE | 2172,50 |
000773/2020 | 02/11/2020 | 1/2020 | 02/11/2020 | SOLORZANO IMAZ ENRIQUE | 0773- ALQ. FINCA CAPTACION BAJO PAS | 2000,00 |
000772/2020 | 01/11/2020 | 16-20 | 01/11/2020 | KIRIKU GALO, S.L. | 0772- GEST. ESC. INF. Y AULA 2 AÑOS OCTUBRE | 7060,91 |
000771/2020 | 31/10/2020 | 2500689838 | 31/10/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0771- ALQ. BIZHUB C458 OCTUBRE | 250,47 |
000770/2020 | 31/10/2020 | A7 | 31/10/2020 | FEGUAN 2000, S.L. | 0770- APOYO Y COL. GESTION EXPTES. ADMINIST. OCT. | 2480,50 |
000769/2020 | 31/10/2020 | SEY-220200140 | 31/10/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0769- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO OCTUBRE | 12489,59 |
000768/2020 | 31/10/2020 | 20SM1588/1000348 | 31/10/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0768- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA OCTUBRE | 1087,33 |
000767/2020 | 30/10/2020 | Q000043/2020 | 30/10/2020 | FIZ VALERO Mª JOSE | 0767- TERMOMETRO SIN CONTACTO POLID. Y C. FUTBOL | 72,64 |
000766/2020 | 30/10/2020 | 20MADG2001136 | 29/10/2020 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S. COOP. AND. | 0766- DISEO Y MAQUET. CATALOGO ANTONIO DIAZ | 1210,00 |
000765/2020 | 30/10/2020 | FV20/009334 | 30/10/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0765- 2 UD. DEB ESTESOL1 FARDO HIGIENICO IND. 180M | 74,80 |
000764/2020 | 30/10/2020 | M20/113 | 31/10/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0764- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARD. OCT | 18993,80 |
000763/2020 | 30/10/2020 | 001 | 20/10/2020 | GARCIA AGUILAR OSCAR | 0763- FORM. ESC. MAYORES “PRACTICAS CHI KUNG” | 170,00 |
000762/2020 | 30/10/2020 | F2020/011 | 20/10/2020 | CRISPIN LANNES IVONNE | 0762- FORM. ESC. MAYORES “ESTIMULACION COGNITIVA” | 465,00 |
000761/2020 | 30/10/2020 | 1/2020 | 28/10/2020 | CAMACHO ARTACHO ROCIO | 0761- FORM. ESC. MAYORES “NUTRICION” | 170,00 |
000760/2020 | 30/10/2020 | 10 / 2020 | 20/10/2020 | ENGLISH MARK | 0760- FORM. ESC. MAYORES”INGLES PARA PRINCIPIANTE” | 255,00 |
000759/2020 | 29/10/2020 | CI0916924280 | 22/10/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0759- CONSUMOS TELEFONOS 22 SEPTBRE./21 OCTUBRE | 491,11 |
000758/2020 | 29/10/2020 | FVR2013048 | 22/10/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0758- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 1377,84 |
000757/2020 | 29/10/2020 | 1202007241 | 20/10/2020 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0757- PINTURA CENTRO CIVICO GORNAZO | 91,62 |
000756/2020 | 28/10/2020 | A / 2020202 | 28/10/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0756- HON. CONTRATO RECAUDACION OCTUBRE | 3781,25 |
000755/2020 | 28/10/2020 | LP20-346 | 30/09/2020 | CARFLOR, S.L. | 0755- SUSTIT. PESONAL AYUDA A DOMIC. SEPTBRE. 2020 | 1710,59 |
000754/2020 | 28/10/2020 | LP20-367 | 30/09/2020 | CARFLOR, S.L. | 0754- SERV. AYUDA A DOMICILIO SEPTBRE. 2020 | 5231,62 |
000753/2020 | 28/10/2020 | LP20-311 | 31/08/2020 | CARFLOR, S.L. | 0753- SUST. PERSONAL SERV. AYUDA A DOMICLIO AGOSTO | 1284,61 |
000752/2020 | 28/10/2020 | LP20-310 | 31/08/2020 | CARFLOR, S.L. | 0752- SERV. AYUDA A DOMICILIO AGOSTO 2020 | 5943,81 |
000751/2020 | 27/10/2020 | 4198 – 10041955 | 13/10/2020 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0751- SUSCRIP. REVISTA CONSULTOR, CONSULT. ON-LINE | 3134,79 |
000750/2020 | 27/10/2020 | 1333 – 15005846 | 13/10/2020 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0750- FACT. RECT. Nº REG. 442 SUSCRIP. EL CONSULTO | -2819,44 |
000749/2020 | 27/10/2020 | 933/2020 | 23/10/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0749- SOLDAR VARILLA Y BATERIA 75AH DUMPER | 132,35 |
000748/2020 | 27/10/2020 | FV20/009179 | 26/10/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0748- 20 LT. FRESC LIMP. DESINFECTANTE | 62,40 |
000747/2020 | 26/10/2020 | IR-2020-000079190 | 21/07/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0747- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 JUNIO/20 JULIO | 1000,11 |
000746/2020 | 26/10/2020 | A20 / 603 | 23/10/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0746- TARJETA RED, DISCO DURO, TECLADO CHERRY | 196,78 |
000745/2020 | 26/10/2020 | 2000087 | 07/10/2020 | ELECTRICIDAD PAJARIN, S.L. | 0745-REP. CABLE TOMA TIERA A. PUBL. CONSUL. MIENGO | 965,73 |
000744/2020 | 26/10/2020 | F 5605 | 20/10/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0744- 3.000 LTS. GASOLEO B CALEFACCION C. CONSIST. | 1410,00 |
000743/2020 | 26/10/2020 | F 5527 | 15/10/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0743- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 2580,00 |
000742/2020 | 26/10/2020 | A / 2020025 | 23/10/2020 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0742- REVELADO DIGITAL EXP. ANTONIO DIAZ GRANDE | 72,60 |
000741/2020 | 26/10/2020 | 20/3481 | 06/10/2020 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0741- DCHOS. AUTOR EXP. ANTONIO DIAZ GRANDE | 774,40 |
000740/2020 | 26/10/2020 | FV2020093 | 20/10/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0740- INSTALACION REJILLA EN LA C/ EL CUETO | 5587,78 |
000739/2020 | 25/10/2020 | 71200000045693 | 23/10/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0739- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 4 AGOST/1 OCTBRE. | 24,93 |
000738/2020 | 24/10/2020 | 202766644677 | 24/10/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0738- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 OCTUBRE/23 NOVBR. | 16,94 |
000737/2020 | 23/10/2020 | FV20/008877 | 14/10/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0737- 20 LT GEL HIDR. Y 20 ALCOLAC PLUS C.P. MARZA | 378,38 |
000736/2020 | 23/10/2020 | FV20/009034 | 20/10/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0736- 20 LT ALCOLAC PLUS Y 10 UD PULVERIZADOR | 214,41 |
000735/2020 | 22/10/2020 | 20200205 | 22/10/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0735- DESMONTAJE OBRAS M. SOTO Y MONTEJA A. DIAZ | 1106,13 |
000734/2020 | 21/10/2020 | F-V/1089 | 15/10/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0734- 5 UD MONTOXYL 4L VALLADO C/ A. PAS Y S. MART | 1478,02 |
000733/2020 | 21/10/2020 | F-V/1088 | 15/10/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0733- 20 UD. MONTOXYL 4L Y 3 FERRORITE P. CHAPIRUL | 1473,90 |
000732/2020 | 21/10/2020 | F-V/1087 | 15/10/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0732- 20 KG PINT.SUELOS BLANCO, 20 AMAR. Y 10 DIS. | 412,37 |
000731/2020 | 21/10/2020 | F-V/1086 | 15/10/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0731- PALETINAS, ESPATULAS, RODILLOS, CINTA, ETC. | 587,82 |
000730/2020 | 21/10/2020 | 962 | 19/10/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0730- RAMO MORTUORIO “MATILDE LANDERAS INFANTE” | 50,00 |
000729/2020 | 21/10/2020 | 961 | 19/10/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0729- RAMOS MEMORIALES “EL BELGA Y FCO. SAIZ” | 60,00 |
000728/2020 | 21/10/2020 | 960 | 19/10/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0728- DECORACION FLORAL ERMITA VIRGEN DEL MONTE | 300,00 |
000727/2020 | 20/10/2020 | 356/20 | 20/10/2020 | LA TRAMA DIGITAL PRINT, S.L. | 0727- IMPRESION CATALOGO EXP. ANTONIO DIAZ GRANDE | 2454,39 |
000726/2020 | 20/10/2020 | 843/2020 | 01/10/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0726- DESINF. OZONO, LIMP. INTERIOR 8687GGN | 153,91 |
000725/2020 | 20/10/2020 | 842/2020 | 01/10/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0725- CORREA ALTERNADOR Y KIT TENSOR 8687GGN | 305,45 |
000724/2020 | 20/10/2020 | 47/2020 | 17/10/2020 | VIDAL GARCIA Mª JOSE | 0724- REPR. TEATRAL “MUJERES DE CARNE Y VERSO” | 660,00 |
000723/2020 | 20/10/2020 | 1-9302 | 16/10/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0723- 11 CONT. HIG. 19 CARGA WIZARD | 558,71 |
000722/2020 | 20/10/2020 | EMIT-20_5 | 20/10/2020 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0722- CONSERJE PABELLON POLIDEPORTIVO 20 DIAS | 1148,00 |
000721/2020 | 20/10/2020 | 023 | 20/10/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0721- PROGRAMA INTERV. FAMILIAR OCTUBRE | 652,00 |
000720/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015542 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0720- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 |
000719/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015543 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0719– LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 576053 | 17,40 |
000718/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015544 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0718- LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 577213 | 18,94 |
000717/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015545 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 00717- LINEA IND. SEPTB. E INT. AGOST TF. 517539 | 81,40 |
000716/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015546 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0716- LINEA IND. SEPT. E INTERNET AGOST TF. 577274 | 86,40 |
000715/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015547 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0715- LINEA INDIVIDUAL OCTUBRE TFNO.: 517585 | 18,19 |
000714/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015548 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0714- LINEA INDIVIDUALOCTUBRE TFNO.: 577160 | 21,22 |
000713/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015549 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0713- LINEA IND. OCT. E INTERNET SEPT. TF. 577498 | 66,40 |
000712/2020 | 16/10/2020 | 46/2020 | 16/10/2020 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0712- LIMP. PLAYA MARZAN TEMPORADA 2020 | 9680,00 |
000711/2020 | 16/10/2020 | 47/2020 | 16/10/2020 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0711- LIMP. PLAYAS USGO Y USIL TEMPORADA 2020 | 9355,50 |
000710/2020 | 16/10/2020 | 1202006851 | 02/10/2020 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0710- 10 LATAS 15 L. HISPATEX BLANCO EDIF. MPLES. | 658,85 |
000709/2020 | 15/10/2020 | FV20/008167 | 29/09/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0709- 40 LTS. GIL HODROALC. Y 20 DESINF. HIDROAL. | 396,84 |
000708/2020 | 15/10/2020 | FAC2020A53 | 24/09/2020 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0708- EJEC. PROY. INST. FOTOVOLTAICA AYTO. MIENGO | 9498,50 |
000707/2020 | 15/10/2020 | F20 315 | 13/10/2020 | DOBLE M EVENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 0707- ACT. CARTELES IDENT. INST. MPLES. Y VITRINAS | 5211,95 |
000706/2020 | 15/10/2020 | FV2020090 | 15/10/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0706- ARREGLO CAMINO Y CUNETAS CARRET. ROBAYERA | 2904,00 |
000705/2020 | 15/10/2020 | FV2020089 | 15/10/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0705- LIMP. ARGAYO C/ SAN ROMAN EN BARCENA | 7865,00 |
000704/2020 | 15/10/2020 | FV2020088 | 15/10/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0704- LIMP. ARREGLO CAMINO Y CUNETAS CARRET. USGO | 2395,80 |
000703/2020 | 14/10/2020 | 11/2020 | 02/10/2020 | SOTO PEREZ MONTSERRAT | 0703- CESION OBRAS EXPOSICION SALA ROBAYERA | 1500,00 |
000702/2020 | 14/10/2020 | 20/2020 | 13/10/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0702- SERV. ARQUIT. Y URB. 12 SEPTBRE./13 OCTUBRE | 1362,10 |
000701/2020 | 13/10/2020 | F20ES-01696755 | 12/10/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0701- FACT. CONJ. ENERGIS CONSUM. 8/30 SEPTBRE. | 9822,16 |
000700/2020 | 13/10/2020 | SEY-220200128 | 13/10/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0700- 4ª CERT.RENOV. RED FIBROC. AV. ESPAÑA Y UNQ. | 881,57 |
000699/2020 | 13/10/2020 | SEY-220200127 | 13/10/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0699- 3ª CERTIF. RENOV. RED ROCEMENTO EN MOGRO | 3323,91 |
000698/2020 | 13/10/2020 | SEY-220200126 | 13/10/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0698- 3ª CERT.RENOV. RED FIBROC. AV. ESPAÑA Y UNQ. | 8332,50 |
000697/2020 | 13/10/2020 | 2020.11.1096 | 13/10/2020 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0697- IMPR. VALLAS Y CARTEL HOR. EXP. ANTONIO DIAZ | 176,66 |
000696/2020 | 13/10/2020 | 0000451 | 09/10/2020 | SEDE TECNICA, S.A. | 0696- RENOV. SUSCRIP. IMU-INGENIERIA MPAL. | 108,00 |
000695/2020 | 10/10/2020 | 1TSN200900228809 | 30/09/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0695- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 1 AGOSTO/18 SEPTB | 61,37 |
000694/2020 | 09/10/2020 | 202002886-2 | 30/09/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0694- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 94,97 |
000693/2020 | 09/10/2020 | A20 / 584 | 09/10/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0693- 3 ORDENADORES MICROS I5-8400 | 2112,66 |
000692/2020 | 09/10/2020 | FS20 – 365 | 09/10/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0692- REV. SISTEMA SEG., CAMBIO CODIGOS GUARDERIA | 174,24 |
000691/2020 | 09/10/2020 | 20/000017 | 09/10/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0691- 10 ROLLIZO Ø10CMX 4M Y 10 TABLAS 4X10 CM | 454,36 |
000690/2020 | 08/10/2020 | 10/2011260 | 30/09/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0690- RASTRILLOS, HORCAS, RODILLERAS, ETC. EMCAN | 1486,13 |
000689/2020 | 08/10/2020 | 10/2011259 | 30/09/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0689- 400 MASCARILLAS FFP2 TRABAJADORES EMCAN | 1080,00 |
000688/2020 | 08/10/2020 | 10/2011182 | 30/09/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0688- REMACHES, ARAND., VESTUARIO, ETC. | 450,85 |
000687/2020 | 08/10/2020 | 843163039 | 07/10/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0687- FACT. START-UP DWI SERVICE PACK OCTUBRE | 3,15 |
000686/2020 | 08/10/2020 | ED20 – 169 | 30/09/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0686- ASIST. ESP. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. | 2198,57 |
000685/2020 | 06/10/2020 | 2020441 | 30/09/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0685- DESMONTAJE Y REPOSICION CANALON S. ROBAYERA | 1500,40 |
000684/2020 | 06/10/2020 | FDEB20-6448 | 30/09/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0684- COPIA LLAVE PUERTA POLICIA MPAL. | 1,36 |
000683/2020 | 06/10/2020 | 50105 | 30/09/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0683- CAPUCHON Y CUBO RUEDA TRACTOR ATILA | 119,32 |
000682/2020 | 06/10/2020 | 50104 | 30/09/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0682- DESBROZ.TIHL FS 760, CUCHILLAS, FILTROS, ETC | 2437,29 |
000681/2020 | 06/10/2020 | 570/20 | 30/09/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0681- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS SEPTBR | 1411,66 |
000680/2020 | 05/10/2020 | 56/2020 | 05/10/2020 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0680- HON. REPRESENT. DEMANDA POLICIA MPAL. | 2120,00 |
000679/2020 | 06/10/2020 | VE20/340 | 30/09/2020 | MONAGUA, S.L. | 0679- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA SEPTB | 151,25 |
000678/2020 | 05/10/2020 | A / 2020186 | 05/10/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0678- HON. CONTRATO RECAUDACION SEPTBRE. | 3781,25 |
000677/2020 | 05/10/2020 | 148313002522020 | 30/09/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0677- CONT. EXT. COVID COLEGIOS 4 H. DIAR. SEPTBR | 1315,95 |
000676/2020 | 05/10/2020 | 39087-2020-10-4-N | 05/10/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0676- SERV. SALV. Y SOCORRISMO PLAYAS SEPTBRE. | 7810,91 |
000675/2020 | 05/10/2020 | 39087-2020-10-3-N | 05/10/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0675- SERV. VIG., SOC. Y SALV. PLAYAS AGOSTO | 30267,33 |
000674/2020 | 02/10/2020 | FVR202018017543 | 30/09/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0674- MANT. INST. CALOR JULIO/SEPTBRE. | 1051,84 |
000673/2020 | 02/10/2020 | 00187 – 20 | 01/10/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0673- SERV. RETIR. Y MANT. PERROS VAGABUNDOS SEPTB | 544,50 |
000672/2020 | 02/10/2020 | 2020-724-101449001 | 30/09/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0672- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. SEPTBR | 72,18 |
000671/2020 | 02/10/2020 | IR-2020-000101338 | 21/09/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0671- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 AGOST/20 SEPTBRE | 1000,06 |
000670/2020 | 02/10/2020 | 004-2020 | 02/10/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0670- SERV. COORD. Y GEST. DEP.Y T. LIBRE SEPTBRE. | 1573,00 |
000669/2020 | 01/10/2020 | CA20-01814 | 30/09/2020 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0669- ALQ. 3 MODULOS, TAQU. Y BANCOS Y MONTAJE | 584,43 |
000668/2020 | 01/10/2020 | 2020/21/002545 | 30/09/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0668- 5 SACOS PTOMPT 25KG., CUBO 8L C.P. MARZAN | 105,56 |
000667/2020 | 01/10/2020 | 39075-2020-10-58-N | 01/10/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0667- SERV. TELEASIST. DOMIC. SEPTBRE. 30 USUARIOS | 348,00 |
000666/2020 | 30/09/2020 | 579 | 29/09/2020 | LAZA LABRADOR ANA ISABEL | 0666- CLASES PINTURA ENERO-MARZO Y JULIO-SEPTBRE. | 150,00 |
000665/2020 | 30/09/2020 | 20SM1588/1000324 | 30/09/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0665- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE SEPTBRE. | 1087,33 |
000664/2020 | 30/09/2020 | 185/2020 | 07/09/2020 | FERNANDEZ SANZ & ASOCIADOS, ABOGADOS, S.L.P. | 0664- INFORME JURIDICO SOBRE LICITACION PUBLICA | 847,00 |
000663/2020 | 30/09/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0663- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO SEPTBRE | 12489,59 | ||
000662/2020 | 30/09/2020 | 843122511 | 06/09/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0662- FACT. DE START-UP SERV. PACK SEPTBRE. | 3,15 |
000661/2020 | 30/09/2020 | 843094809 | 14/08/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0661- FACT. DE START-UP SERV. PACK AGOSTO | 3,15 |
000660/2020 | 30/09/2020 | 65468740 | 15/07/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0660- ADQ. FOTOCOPIADORA MODELO 418572 MFD | 1121,27 |
000659/2020 | 30/09/2020 | 2500676035 | 30/09/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0659- ALQ. BIZHUB C458 SEPTBRE. | 250,47 |
000658/2020 | 30/09/2020 | A6 | 30/09/2020 | FEGUAN 2000, S.L. | 0658- APOYO Y COLAB. GEST. EXP. ADMINIST. JUL/ SEP | 7441,50 |
000657/2020 | 30/09/2020 | M20.104 | 30/09/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0657- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS Y JARD. SEPT | 18993,80 |
000656/2020 | 29/09/2020 | 1-8272 | 21/09/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0656- 11 CONT. HIG. 3 CARGA WIZARD, 1 CARGA AEROSO | 249,24 |
000655/2020 | 29/09/2020 | IS 95550 | 29/09/2020 | FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA | 0655- SOLICITUD ISBN AUTOR/EDITOR | 95,00 |
000654/2020 | 28/09/2020 | CIO916789651 | 22/09/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0654- CUOTAS Y CONSUMOS TELEF. 22 AGOST/21 SEPTBRE | 499,81 |
000653/2020 | 28/09/2020 | 20/000013 | 25/09/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0653- PLACA DE DIBOND PARA CALLEJERO DE 500X300MM | 100,43 |
000652/2020 | 28/09/2020 | 122-2020 | 24/09/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0652- HON. PROC. ABREVIADO 343/2019 | 88,16 |
000651/2020 | 28/09/2020 | 10/20 | 27/09/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0651- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS SEPTBRE | 5458,12 |
000650/2020 | 26/09/2020 | 7520201990003000102 | 26/09/2020 | MAPFRE VIDA, S.A. | 0650- SEG. ACC. CONV. TRABAJ. POLIZA Nº 0551780208 | 853,80 |
000649/2020 | 26/09/2020 | 75202019900030001101 | 26/09/2020 | MAPFRE VIDA, S.A. | 0649- SEG. ACC. COLECT. CONCEJ. POL. 0551780208680 | 556,73 |
000648/2020 | 25/09/2020 | TA6K30001257 | 25/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0648- CUOTAS 25-9/24-11 Y LECT 13-7/12-9 TF.576355 | 89,65 |
000647/2020 | 25/09/2020 | FV20/008017 | 23/09/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0647- 3 UD. DOSIFICADOR JABON BLANCO TRENDY | 50,40 |
000646/2020 | 24/09/2020 | VT20-409 | 24/09/2020 | RUCECAN S.L | 0646- REP. CUBIERTA HALL DE ENTRADA T. CERAMICA | 15675,55 |
000645/2020 | 24/09/2020 | 390N200208 | 21/09/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0645- 2 ESPEJOS 60 CM CON POSTE Y PLACA REFLECT. | 604,17 |
000644/2020 | 24/09/2020 | 202766369139 | 24/09/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0644- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 SEPTBRE./23 OCTUBR | 16,94 |
000643/2020 | 23/09/2020 | 390N200209 | 21/09/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0643- ESPEJO IRROMP. 80 CM+CARCASA PLASTICO+ANCLAJ | 172,55 |
000642/2020 | 22/09/2020 | A/127 | 10/09/2020 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 0642- 8 TN PELLET CALEFACCION C.P. MARZAN | 2178,00 |
000641/2020 | 22/09/2020 | 479/A | 18/09/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0641- LIMP. PLAYAS USGO Y CABALLOS 1-8/15-9 | 2903,18 |
000640/2020 | 22/09/2020 | 478/A | 18/09/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0640- LIMP. PLAYA HUEVO Y ROBAYERA 1 AGOST/15 SEPT | 564,54 |
000639/2020 | 22/09/2020 | F20 / 300 | 31/08/2020 | ALARMAS DE DETECCION LINEAL E INSTALACIONES, S.L. | 0639- REVISION EXTINTORES EDIF. MPLES. | 1391,32 |
000638/2020 | 21/09/2020 | 06 | 21/09/2020 | HEVIA GARCIA RAUL | 0638- TEXTO EXP. ANTONIO DIAZ GRANDE | 612,00 |
000637/2020 | 21/09/2020 | A / 16.408 | 09/09/2020 | ASOCIACION CULTURAL LA VORAGINE CRITICA | 0637- LIBROS BIBLIOTCA MPAL. | 60,78 |
000636/2020 | 21/09/2020 | 022 | 20/09/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0636- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR SEPTBRE. | 652,00 |
000635/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015523 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0635- LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 517585 | 19,21 |
000634/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015521 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0634- LINEA IND. SEPT. E INTERNET AGOST TF. 517539 | 81,40 |
000633/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015518 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0633- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 |
000632/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015520 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0632- LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 577213 | 19,17 |
000631/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015524 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0631- LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 577160 | 21,42 |
000630/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015525 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0630- LINEA IND. SEPT. E INTERNET AGOST TF. 577498 | 66,40 |
000629/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015519 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0629- LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 576053 | 17,40 |
000628/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015522 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0628- LINEA IND. SEPT. E INTERNET AGOST TF. 577274 | 86,40 |
000627/2020 | 18/09/2020 | N137979 | 08/07/2020 | INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL, S.L. | 0627- SUSCRIP. REVISTA TECNOAQUA 1/7/20-30/6/21 | 93,60 |
000626/2020 | 18/09/2020 | 791/2020 | 17/09/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0626- REP. FRENOS Y TRAPECIO DELANT. 8165BMR | 589,75 |
000625/2020 | 18/09/2020 | 790/2020 | 17/09/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0625- ELEVALUNAS DELANTERO CAMION 8990FYD | 350,49 |
000624/2020 | 18/09/2020 | 05/2020 | 09/09/2020 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 0624- SERV.. OFICINA DE TURISMO MES DE AGOSTO | 1122,88 |
000623/2020 | 18/09/2020 | 326 | 31/08/2020 | ATYS 2.0, S.L. | 0623- BOLSA 100 HORAS AISTENCIA TECNICA | 5808,00 |
000622/2020 | 18/09/2020 | R20 144.685 | 01/09/2020 | A. EMBARBA, S.A. | 0622- MANT. APARATOS ELEVADORES 1/3/20 AL 28/2/21 | 4254,65 |
000621/2020 | 17/09/2020 | 00172 – 20 | 11/09/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0621- CUSTODIA PERRO Nº 941000022444778 13-08/4-09 | 308,01 |
000620/2020 | 16/09/2020 | 181 / 2020 | 16/09/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0620- SERV. MONTAJE EXP. MONTSERRAT SOTO | 624,47 |
000619/2020 | 16/09/2020 | RECT-EMIT-38 | 13/09/2020 | FUDECAN,S.L. | 0619- DESINSECT. PLAGA PULGAS C. CIV. MIENGO | 110,00 |
000618/2020 | 16/09/2020 | RECT-EMIT-37 | 12/09/2020 | FUDECAN,S.L. | 0618- CAMPAÑA DESRATIZACION SEPTBRE. | 165,00 |
000617/2020 | 16/09/2020 | RECT-EMIT-27 | 30/08/2020 | FUDECAN,S.L. | 0617- CAMPAÑA DESRATIZACION MES DE AGOSTO | 165,00 |
000616/2020 | 14/09/2020 | 17/2020 | 14/09/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0616- SERV. ARQUIT. Y URB. 14 AGOSTO/11 SEPTBRE. | 1362,10 |
000615/2020 | 14/09/2020 | F20ES-01508577 | 12/09/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0615- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 AGOSTO/7 SEPTB | 14478,95 |
000614/2020 | 09/09/2020 | 88/2020 | 02/09/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0614- REP. PUERTA CORRED.A Y REJA SAL. C.P. MARZAN | 532,40 |
000613/2020 | 09/09/2020 | A20 / 514 | 09/09/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0613- PUNTOS ACCESO RED WIFI AYTO. Y BIBLIOTECA | 254,00 |
000612/2020 | 09/09/2020 | FV20/007450 | 31/08/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0612- 20 LTS. ALCOLAC PLUS Y 20 DE GEL HIDROALCOHO | 415,53 |
000611/2020 | 08/09/2020 | 2103/JS | 31/07/2020 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 0611- SOLDAR Y REFORZAR MANILLAS MOTOSIERRA | 27,83 |
000610/2020 | 08/09/2020 | VT20-387 | 08/09/2020 | RUCECAN S.L | 0610- REP. DE BLANDONES Y BACHES TERMINO MPAL. | 25433,05 |
000609/2020 | 07/09/2020 | 10/2009832 | 31/08/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0609- MASCARILLAS FFP2, ZAPATOS, CANDADO, ETC. | 1171,04 |
000608/2020 | 07/09/2020 | 1TSN200800026118 | 05/08/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0608- CONSUMO GAS C. FUTBOL 19 MAYO/3 AGOSTO | 29,85 |
000607/2020 | 07/09/2020 | 1TSN200800025884 | 05/08/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0607- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 4 JUNIO/31 JULIO | 27,16 |
000606/2020 | 04/09/2020 | 513/20 | 31/08/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0606- AL. CAMARAS PLAYA CUCHIA Y CUADRO AV. ESPAÑ | 2248,77 |
000605/2020 | 03/09/2020 | 49918 | 31/08/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0605- MALLA POTECT., CUBO RUEDA, ETC. ATILA | 311,64 |
000604/2020 | 03/09/2020 | 508/20 | 31/08/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0604- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS AGOSTO | 1411,66 |
000603/2020 | 03/09/2020 | 2020.11.894 | 31/08/2020 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0603- ETIQUET., CARTELES, VALLAS ETC. EXP. M. SOTO | 620,78 |
000602/2020 | 03/09/2020 | A / 20200019 | 31/08/2020 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0602- FOTOS INAUGURACION EXP. MONTSERRAT SOTO | 72,00 |
000601/2020 | 02/09/2020 | 2020-724-101281805 | 31/08/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0601- COMBUSIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. AGOSTO | 240,00 |
000600/2020 | 02/09/2020 | 39075-2020-09-22-N | 01/09/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0600- SERV. TELEASIST. DOMIC. AGOSTO 30 USUARIOS | 342,00 |
000599/2020 | 02/09/2020 | IR-2020-000090309 | 21/08/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0599- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 AGOSTO/20 SEPTBR | 1000,11 |
000598/2020 | 02/09/2020 | VE20/294 | 30/08/2020 | MONAGUA, S.L. | 0598- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA AGOST | 151,25 |
000597/2020 | 01/09/2020 | 0042020 | 01/09/2020 | HIGUERA SANCHO SONIA | 0597- DISEÑO CATALOGO MONTSERRAT SOTO | 912,00 |
000596/2020 | 01/09/2020 | 2020/21/002217 | 31/08/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0596- 8 PALOMILLAS REFORZADAS C.P. MARZAN | 13,75 |
000595/2020 | 01/09/2020 | ED20 – 158 | 31/08/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0595- ASIST. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. AGOS | 2198,57 |
000594/2020 | 31/08/2020 | 202766100282 | 24/08/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0594- UOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 AGOSTO-23 SEPTBRE. | 16,94 |
000593/2020 | 31/08/2020 | 29 / 20 | 29/07/2020 | DIAZ JUBETE CARLOS | 0593- CONT. AUDIOVISUALES PAGINA WEB, SOP. GRAFICO | 5808,00 |
000592/2020 | 31/08/2020 | TAL20 1236 | 25/05/2020 | AG PARAYAS, S.L. | 0592- COLOCAR SENSORES TRASEROS FURGONETA 1318KZK | 321,05 |
000591/2020 | 31/08/2020 | FVR2000800 | 29/01/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0591- PRODUCTOS LIMPIEZA SUMINISTRADOS | 288,21 |
000590/2020 | 31/08/2020 | A / 2020143 | 31/08/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0590- HON. CONTRATO RECAUDACION AGOSTO | 3781,25 |
000589/2020 | 31/08/2020 | A / 2020142 | 31/08/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0589- HON. CONTRATO RECAUDACION JULIO | 3781,25 |
000588/2020 | 31/08/2020 | SEY-220200108 | 31/08/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0588- CONT. RECOG. RSU Y TRANSP. A VERTED. AGOSTO | 12489,59 |
000587/2020 | 31/08/2020 | EMIT20-20 | 31/08/2020 | BRENES XXI, S.L. | 0587- ACT. LUDICO EDUCAT. CAMP. CONCILIAC. JUL/AGO | 15134,00 |
000586/2020 | 31/08/2020 | 20SM1588/1000281 | 31/08/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0586- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA AGOSTO | 1087,33 |
000585/2020 | 31/08/2020 | 2500663936 | 31/08/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0585- ALQ. BIZHUB C458 AGOSTO | 250,47 |
000584/2020 | 31/08/2020 | 2020FBFN01597472 | 31/08/2020 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. | 0584- BLU RAY LG BP250 | 62,26 |
000583/2020 | 28/08/2020 | 00048 | 10/08/2020 | ASOCIACION DE PRENSA INDEPENDIENTE DEL CANTABRICO | 0583- APOYO AL COMERCIO EN CANTABRIA PRESS | 544,50 |
000582/2020 | 28/08/2020 | 11F020 | 27/08/2020 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 0582- DISEÑO SEÑALETICA EXP. MONTSERRAT SOTO | 318,00 |
000581/2020 | 28/08/2020 | M20/93 | 31/08/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0581- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARD. AGO | 18993,80 |
000580/2020 | 28/08/2020 | 675/2020 | 21/08/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0580- PASTILLAS DELANT. FURGONETA 8165BMR | 184,68 |
000579/2020 | 28/08/2020 | 574/2020 | 21/08/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0579- MANECILLAS INT., LAMPARA Y ADITIVO 8990FYD | 205,70 |
000578/2020 | 27/08/2020 | 020-767 | 12/08/2020 | SERISAN,S.A. | 0578- POSTES PANELERIA SENDA COSTA QUEBRADA | 1633,50 |
000577/2020 | 27/08/2020 | CIO916654657 | 22/08/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0577- CUOTAS Y CONSUMOS TELEF. 22 JULIO/21 AGOSTO | 644,25 |
000576/2020 | 27/08/2020 | 09/20 | 27/08/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0576- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS AGOSTO | 5458,12 |
000575/2020 | 27/08/2020 | 20/000007 | 30/07/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0575- 2 APARCABICIS GALV. PLAYA USGO Y C.P. MARZAN | 809,49 |
000574/2020 | 27/08/2020 | 00154 – 20 | 24/08/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0574- RETIRADA MACHO SIN IDENTIF. 21 AGOSTO | 108,90 |
000573/2020 | 27/08/2020 | 164 / 2020 | 26/08/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0573- TRANSP. DEV. OBRAS EXP. CRISTINA TOLEDO | 1070,85 |
000572/2020 | 27/08/2020 | 165 / 2020 | 26/08/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0572- DESMONTAJE EXP. CRISTINA TOLEDO | 242,00 |
000571/2020 | 25/08/2020 | 202765835888 | 24/07/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0571- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 JULIO-23 AGOSTO | 16,94 |
000570/2020 | 24/08/2020 | P-2000227 | 31/07/2020 | CANPRE S.A. | 0570- PUBL. CAMPAÑA “LA CULTURA CONTRAATACA” | 484,00 |
000569/2020 | 20/08/2020 | 021 | 20/08/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0569- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR AGOSTO | 652,00 |
000568/2020 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA | 0568- SOLICITUD ISBN AUTOR/EDITOR | 45,00 | |
000567/2020 | 19/08/2020 | TA6HN0015718 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0567- LINEA IND. AGOST E INTERNET JULIO TF. 577498 | 66,40 |
000566/2020 | 19/08/2020 | TA6HN0015717 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0566- LINEA INDIVIDUAL AGOSTO TFNO.: 577160 | 22,22 |
000565/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015716 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0565- LINA INDIVIDUAL AGOSTO TFNO.: 517585 | 18,59 |
000564/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015715 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0564- LINEA IND. AGOST E INTERNET JULIO TF. 577274 | 86,40 |
000563/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015714 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0563- LINEA IND. AGOST Y INTERNET JULIO TF. 517539 | 81,40 |
000562/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015713 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0562- LINEA INDIVIDUAL AGOSTO TFNO.: 577213 | 19,11 |
000561/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015712 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0561- LINEA INDIVIDUAL AGOSTO TFNO.: 576053 | 17,40 |
000560/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015711 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 560- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 |
000559/2020 | 18/08/2020 | 1-6879 | 18/08/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0559- 11 CONT. HIG. AGOSTO 2 CARGA WIZARD | 167,49 |
000558/2020 | 18/08/2020 | FDEB20-4903 | 31/07/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0558- PALOMILLAS, TIRAF. Y COPIA LLAVE OF. TURISMO | 20,39 |
000557/2020 | 18/08/2020 | 20.148 | 18/08/2020 | FERBOVENT, S.L. | 0557- CAMBIAR HERRAJES PUERTA OFICINA TURISMO | 163,35 |
000556/2020 | 18/08/2020 | 00152 – 20 | 13/08/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0556- RET. MACHO Nº 941000022444778 13 AGOSTO | 108,90 |
000555/2020 | 18/08/2020 | A 489 | 19/07/2020 | HOTEL MILAGROS GOLF, S.L. | 0555- ALOJ. Y DESAYUNO CRISTINA TOLEDO | 369,01 |
000554/2020 | 17/08/2020 | 16/2020 | 17/08/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0554- SERV. ARQUIT. Y URB. 14 JULIO/14 AGOSTO | 1362,10 |
000553/2020 | 17/08/2020 | F004 | 13/08/2020 | SANCHEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 0553- TEXTO CATALOGO EXP. CRISTINA TOLEDO | 279,00 |
000552/2020 | 14/08/2020 | 20/3064 | 07/08/2020 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0552- DCHOS. AUTOR EXP. MONTSERRAT SOTO | 774,40 |
000551/2020 | 14/08/2020 | 2020346 | 11/08/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0551- REP. ASIENTO TRACTOR ATILA | 112,53 |
000550/2020 | 13/08/2020 | F20ES-01295515 | 12/08/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0550- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 JULIO/7 AGOSTO | 16748,53 |
000549/2020 | 13/08/2020 | 421/A | 10/08/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0549-LIMP. MAN. PLAYAS USGO Y CABALLOS 15-06/31-07 | 2903,18 |
000548/2020 | 13/08/2020 | 420/A | 10/08/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0548- LIMP. MAN. PLAYAS HUEVO Y ROBAY. 15-06/31-07 | 564,54 |
000547/2020 | 12/08/2020 | EMIT-176 | 12/08/2020 | AUDIDAT FRANQUICIA, S.L. | 0547- DELEGADO PROT. DATOS JULIO 2020/JUNIO 2021 | 1452,00 |
000546/2020 | 12/08/2020 | RECT-EMIT-175 | 12/08/2020 | AUDIDAT FRANQUICIA, S.L. | 0546- AUDIT. CUMPL. LEY PROTEC. DE DATOS | 2964,50 |
000545/2020 | 12/08/2020 | 00037 | 10/07/2020 | ASOCIACION DE PRENSA INDEPENDIENTE DEL CANTABRICO | 0545- PUBL. APOYO AL COMERCIO | 544,50 |
000544/2020 | 12/08/2020 | 20/07 | 15/07/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0544- REP. CIERRE PERIMETRAL C.P. MARZAN | 202,07 |
000543/2020 | 12/08/2020 | VT20/244 | 18/06/2020 | RUCECAN S.L | 0543- REP. MURO EN ALMACEN CUCHIA | 3303,91 |
000542/2020 | 12/08/2020 | 05/20 | 01/05/2020 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0541- CLASES GIMN. MANT. Y PILATES MAYORES MARZO | 111,92 |
000541/2020 | 12/08/2020 | 04/20 | 01/02/2020 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0541- CLASES GIMN. MANT. Y PILATES MAYORES FEBRERO | 223,85 |
000540/2020 | 12/08/2020 | 02/20 | 01/01/2020 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0540- CLASES GIMN. MANT. Y PILATES MAYORES ENERO | 223,85 |
000539/2020 | 12/08/2020 | LP20-277 | 31/07/2020 | CARFLOR, S.L. | 0539- SERV. AYUDA A DOMICILIO MES DE JULIO | 6336,51 |
000538/2020 | 11/08/2020 | 010527 | 30/07/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0538- PUBL. ESPECIAL “DIA DE LAS INSTITUC. 2020” | 205,70 |
000537/2020 | 11/08/2020 | 390N200174 | 31/07/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0537- 25 PILONAS MODELO TUBULAR PLAYA DE USGO | 839,44 |
000536/2020 | 10/08/2020 | 008-000147 | 31/07/2020 | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL CANTABRICO, S.L. | 0536- 2 SEÑAL RECT. 800X600 CARRIL BICI CON POSTE | 165,29 |
000535/2020 | 07/08/2020 | 39087-2020-08-1-N | 07/08/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0535- SERV. SALV. Y SOCORRISMO PLAYAS JUNIO-JULIO | 32220,06 |
000534/2020 | 07/08/2020 | 79/2020 | 07/08/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0534- REP. VENTANA DESPACHO ANA E INTERVENCION | 145,20 |
000533/2020 | 07/08/2020 | 80/2020 | 07/08/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0533- REP. PUERTA PEAT., VEH. Y CIERRE C.P. MARZAN | 2139,28 |
000532/2020 | 07/08/2020 | 2020332 | 31/07/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0532- RECARGAR EJE TRACTOR ATILA | 47,19 |
000531/2020 | 06/08/2020 | 71200000034934 | 06/08/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0531- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 4 JUNIO/3 AGOSTO | 25,70 |
000530/2020 | 06/08/2020 | 49691 | 31/07/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0530- FILTRO, RODAMIENTO, ETC. TRACTOR ATILA | 172,63 |
000529/2020 | 06/08/2020 | 10/2008506 | 31/07/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0529- MASCARILLAS, VESTUARIO ETT,GRASA, ETC. | 439,08 |
000528/2020 | 06/08/2020 | 202002210-2 | 30/07/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0528- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 249,64 |
000527/2020 | 06/08/2020 | 02/2020 | 31/07/2020 | MURRIA PEREZ ALICIA | 0527- TEXTO CATALOGO EXP. MONTSERRAT SOTO | 255,00 |
000526/2020 | 06/09/2020 | 00141 – 20 | 03/08/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0526- RET. MESTIZO Nº 938000000804071 2 AGOSTO | 108,90 |
000525/2020 | 06/08/2020 | FVR2008189 | 30/07/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0525- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 432,42 |
000524/2020 | 04/08/2020 | 020-655 | 15/07/2020 | SERISAN,S.A. | 0524- PANELERIA SENDA COSTA QUEBRADA | 7114,80 |
000523/2020 | 04/08/2020 | 2020/21/001905 | 31/07/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0523- PROMPT Y MORTERO BOLARDOS PLAYA USGO | 184,40 |
000522/2020 | 04/08/2020 | 2020/21/001904 | 31/07/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0522- ASIENTO DAMA GUARDERIA | 62,07 |
000521/2020 | 04/08/2020 | VE20/248 | 31/07/2020 | MONAGUA, S.L. | 0521- DESING. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA JULIO | 151,25 |
000520/2020 | 04/08/2020 | 2020-724-101113344 | 31/07/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0520- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. JULIO | 231,17 |
000519/2020 | 04/08/2020 | 39075-2020-08-179-N | 04/08/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0519- SERV. TELEASISTENCIA DOMIC. JULIO 31 USUARIO | 336,80 |
000518/2020 | 04/08/2020 | 428/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0518- SUST. A LED LOCAL SOCORR. Y ESC. SURF | 827,34 |
000517/2020 | 04/08/2020 | 427/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0517- SUST. COLUMNA SINIESTRADA JUNTO C.P. EL SEDO | 750,70 |
000516/2020 | 04/08/2020 | 426/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0516- SUST. 4 LUM. Y CAJA PROT. Bº EL SOL | 1241,56 |
000515/2020 | 04/08/2020 | 425/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0515- SIST. 11 LUM. Y C. PROT. DERIV. PLAYA USIL | 3414,28 |
000514/2020 | 04/08/2020 | 424/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0514- SUST. 9 LUM. Y CAJAS PROT. DERIV. C/ S.JUAN | 2793,50 |
000513/2020 | 04/08/2020 | 423/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0513- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS JULIO | 1411,66 |
000512/2020 | 04/08/2020 | M-002458/2020 | 25/07/2020 | RUMARBE, S.L. | 0512- CABINA SANITARIA FIESTAS S. NICOLAS | 326,70 |
000511/2020 | 03/08/2020 | F20 229 | 03/08/2020 | DOBLE M EVENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 0511- 50 ROLLIZOS CILIND.ERA ZONAS OCIO PLAYAS | 583,83 |
000510/2020 | 03/08/2020 | IR-2020-000043407 | 21/04/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0510- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 MARZO/20 ABRIL | 999,68 |
000509/2020 | 31/07/2020 | 2020/730 | 31/05/2020 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 509- CUÑAS CAMPAÑA COVID-19 MAYO | 181,50 |
000508/2020 | 31/07/2020 | 39087-2020-07-8-N | 31/07/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0508- SERV. SALVAM. Y SOC. PLAYAS JUNIO Y JULIO | 32220,06 |
000507/2020 | 31/07/2020 | SEY-22020092 | 31/07/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0507- CONT. RECOG. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO JULIO | 12489,59 |
000506/2020 | 31/07/2020 | 2500650783 | 31/07/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0506- ALQ. BIZHUB C458 JULIO | 250,47 |
000505/2020 | 31/07/2020 | CI0916519348 | 22/07/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0505- CUOTAS Y CONSUMOS TELEF. 22 JUNIO/21 JULIO | 494,73 |
000504/2020 | 31/07/2020 | ED20 – 148 | 30/07/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0504- ASIST. ESP. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. | 2198,57 |
000503/2020 | 31/07/2020 | 20SM1588/1000231 | 31/07/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0503- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE JULIO | 1087,33 |
000502/2020 | 30/07/2020 | A2 | 30/07/2020 | FEGUAN 2000, S.L. | 0502- APOYO Y COLAB. GEST. EXPTES. ADM. | 9922,00 |
000501/2020 | 30/07/2020 | 132 / 2020 | 29/07/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0501- DESMONTAJE EXP. COLECC. ROBAYERA | 254,10 |
000500/2020 | 30/07/2020 | 129 / 2020 | 29/07/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0500- MONTAJE EXP. CRISTINA TOLEDO | 254,10 |
000499/2020 | 30/07/2020 | 260/20 | 27/07/2020 | LA TRAMA DIGITAL PRINT, S.L. | 0499- IMPRESION CATALOGO EXP. CRISTINA TOLEDO | 2189,19 |
000498/2020 | 30/07/2020 | A / 2020128 | 30/07/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0498- HON. CONTRATO RECAUCACION JUNIO | 3781,25 |
000497/2020 | 30/07/2020 | M20/82 | 31/07/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0497- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARD. JUL | 18993,80 |
000496/2020 | 29/07/2020 | 043/20 | 29/07/2020 | VECTOR3 TALLER DE INGENIERIA | 0496- RED. INF. RED STO. CA-325 Y C/ CUBO Y MURIO | 3839,44 |
000495/2020 | 29/07/2020 | A20 / 413 | 24/07/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0495- 8 MONITORES PHILLIPS 272E1CA/00 | 1680,00 |
000494/2020 | 27/07/2020 | 08/20 | 27/07/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0494- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS JULIO | 5458,12 |
000493/2020 | 25/07/2020 | 48/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0493- COLOCACION GRIFO MANGUERA EN BIBLIOTECA | 72,60 |
000492/2020 | 25/07/2020 | 51/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0492- REP. FUGA TUBERIA CENTRO DE DIA | 225,48 |
000491/2020 | 25/07/2020 | 49/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0491- REP. FUGA PUESTO CRUZ ROJA MOGRO | 107,93 |
000490/2020 | 25/07/2020 | 47/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0490- COLOC. VALVULA SEGUR. TERMO ESCUELA MUSICA | 58,68 |
000489/2020 | 25/07/2020 | 50/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0489- INST. AGUA PARA TERMO, LAVABO, C.ROJA MOGRO | 474,32 |
000488/2020 | 25/07/2020 | TA6K20001297 | 25/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0488- LINEA 25-06/24-08 Y LECT. 13-06/12/07 576355 | 80,82 |
000487/2020 | 23/07/2020 | EMIT-42 | 23/07/2020 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0487- PRELIMP. PLAYAS USGO, USIL Y MARZANTRACTOR | 3080,00 |
000486/2020 | 22/07/2020 | A / 20200012 | 20/07/2020 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0486- FOTOS DIGITALES INAUG. EXP. CRISTINA TOLEDO | 72,60 |
000485/2020 | 22/07/2020 | 4/2020 | 20/07/2020 | TOLEDO BRAVO DE LAGUNA CRISTINA | 0485- CESION OBRAS EXP. SALA ROBAYERA | 1275,00 |
000484/2020 | 22/07/2020 | 200632 | 21/07/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0484- IMPRESION DIBOND PARA OFICINA DE TURISMO | 621,94 |
000483/2020 | 21/07/2020 | 1-5545 | 20/07/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0483- 10 CONT. HIG. JULIO, 4 CARGA WIZARD | 238,20 |
000482/2020 | 20/07/2020 | 2020.11.706 | 17/07/2020 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0482- IMPR. VALLAS, CARTELES ETC. EXP. C. TOLEDO | 242,91 |
000481/2020 | 20/07/2020 | FVR2007117 | 14/07/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0481- 1.000 GUANTES NITRILO | 231,99 |
000480/2020 | 20/07/2020 | 019 | 20/07/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0480- PROG.INTERV. FAMILIAR JULIO 2020 | 652,00 |
000479/2020 | 19/07/2020 | 1-5395 | 16/07/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0479- CONT. HIG. CONSULTORIO CUDON JULIO | 11,04 |
000478/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015813 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0478- LINEA INDIVIDUAL JULIO TFNO. 517585 | 19,97 |
000477/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015812 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0477- LINEA INDIV. JULIO E INTERNET JUNIOTF.577274 | 86,40 |
000476/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015811 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0476- LINEA IND. JULIO E INTERNET JUNIO TF. 517539 | 81,40 |
000475/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015810 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0475- LINEA INDIVIDUAL JULIO TFNO.: 577213 | 19,13 |
000474/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015809 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0474- LINEA INDIVIDUAL TFNO.: 576053 | 17,40 |
000473/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015815 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0473- LINEA IND. JULIO E INTERNET JUNIO TF. 577498 | 66,40 |
000472/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015808 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0472- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 |
000471/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015814 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0471- LINEA INDIVIDUAL JULIO TFNO.: 577160 | 22,31 |
000470/2020 | 16/07/2020 | 8F020 | 16/07/2020 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 0470- DISEÑO Y MAQ. CATALOGO EXP. CRISTINA TOLEDO | 530,00 |
000469/2020 | 16/07/2020 | F-V/745 | 10/07/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0469- OVALDINE BASE, CINTRA, ETC. OF. TURISMO | 52,82 |
000468/2020 | 16/08/2020 | FV20/005355 | 30/06/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0468- 20 LTS. GEL HIDROALCOHOLICO Y 10 UD. PULV. | 163,81 |
000467/2020 | 14/07/2020 | 123 / 2020 | 13/07/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0467- REC. OBRAS EXP. CRISTINA TOLEDO MADRID Y VAL | 834,90 |
000466/2020 | 14/07/2020 | 00127 – 20 | 09/07/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0466- RETIR. 8 JUL. PASTOR BELGA Nº 94100001982318 | 108,90 |
000465/2020 | 14/07/2020 | SEY-22020085 | 14/07/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0465- 2ª CERTIF. RENOV. RED FIBROCEMENTO EN MOGRO | 16693,14 |
000464/2020 | 14/07/2020 | SEY-22020084 | 14/07/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0464- 2ª CERT. “REN. RED FIBROC. AV. ESPAÑA Y UNQ” | 14433,01 |
000463/2020 | 14/07/2020 | FACT1320 | 14/07/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0463- D. OBRA “RENOV. RED FIBR. MIENGO” 3ª CERTIF. | 633,21 |
000462/2020 | 14/07/2020 | FACT1420 | 14/07/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0462- D. OBRA “REN. RED FIBROC. MOGRO” 1º Y 2ª CER | 335,16 |
000461/2020 | 14/07/2020 | FACT1220 | 14/07/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0461- D. OBRA “RENOV. RED AV. ESPAÑA Y UNQ” 2ª CER | 383,38 |
000460/2020 | 14/07/2020 | VT20-303 | 14/07/2020 | RUCECAN S.L | 0460- PAVIMENT. Y LIMPIEZA ENTORNO C. CIV. CUCHIA | 3939,76 |
000459/2020 | 14/07/2020 | 14/2020 | 14/07/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0459- SERV. ARQ. Y URB. 13 JUNIO/13 JULIO | 1362,10 |
000458/2020 | 13/07/2020 | F20ES-01102026 | 12/07/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0458- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 JUNIO/7 JULIO | 12734,69 |
000457/2020 | 13/07/2020 | A20 / 392 | 10/07/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0457- ORDENADOR PORTATIL NOTEBOKK HP 14 CF0013NS | 597,99 |
000456/2020 | 10/07/2020 | 71200000030457 | 09/07/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0456- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 19 MARZO/3 JUNIO | 200,42 |
000455/2020 | 10/07/2020 | VT20-298 | 10/07/2020 | RUCECAN S.L | 0455- 3ª CERTIF. RENOV. RED FIBROCEMENTO MIENGO | 30304,53 |
000454/2020 | 10/07/2020 | 20/06 | 08/07/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0454- REP. ESCALERA ACCESO PLAYA DE USGO | 589,27 |
000453/2020 | 10/07/2020 | 10/2006945 | 30/06/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0543- MASCARILLAS FFP2, BROCAS, BANDEROLA, ETC. | 1236,76 |
000452/2020 | 10/07/2020 | CS82363 | 02/07/2020 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0452- SUSCRIPC. EL DIARIO MONTAÑES 1-7-20/30-6-21 | 578,88 |
000451/2020 | 10/07/2020 | 04/2020 | 13/02/2020 | KANTEK CONSULTING, S.L. | 0451- INF. CONF. PROY. ENERG. FOTOV. AYTO. | 96,80 |
000450/2020 | 10/07/2020 | FV20/01173 | 08/07/2020 | SANTAMARIA LIAÑO FERNANDO | 0450- SEMILLA CESPED ZULUETA MEZCLA REVEGETACION | 35,20 |
000449/2020 | 08/07/2020 | 74200000001106 | 06/07/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0449- FACT. COMPL. CONS. GAS POLID. 22 FEB/18 MARZ | -134,32 |
000448/2020 | 08/07/2020 | 74200000001105 | 06/07/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0448- FACT. COMPL. CONS. GAS POLID. 30 ENER/21 FEB | -122,00 |
000447/2020 | 08/07/2020 | 2020267 | 30/06/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0447- REFUERZO PASARELA PLAYA MARZAN Y REP. ATILA | 484,00 |
000446/2020 | 08/07/2020 | 010311 | 30/06/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0446- PUBL. NUESTRO CANTABR. “CULTURA CONTRATACA” | 181,50 |
000445/2020 | 08/07/2020 | LP20-218 | 30/06/2020 | CARFLOR, S.L. | 0445- SUST. PERSONAL SERV. AYUDA A DOMICLIO JUNIO | 2023,42 |
000444/2020 | 08/07/2020 | LP20-217 | 30/06/2020 | CARFLOR, S.L. | 0444- SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE JUNIO | 6083,58 |
000443/2020 | 08/07/2020 | 39075-2020-07-9-N | 02/07/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0443- SERV. TELEASIST. DOMIC. JUNIO 32 USUARIOS | 337,60 |
000442/2020 | 07/07/2020 | 12 – 10030115 | 06/07/2020 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0442- SUSCRIP. REVISTA CONSULTOR, CONSULT. ON-LINE | 2819,44 |
000441/2020 | 07/07/2020 | M-002055/2020 | 25/06/2020 | RUMARBE, S.L. | 0441- ALQ. CASETA, 12 TAQ. Y 3 BANCOS 26-5/26-5 | 10,06 |
000440/2020 | 07/07/2020 | 1TSN200600064705 | 05/06/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0440- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 19 MARZO/3 JUNIO | 34,09 |
000439/2020 | 07/07/2020 | 489/2020 | 01/07/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0439- CAMBIO FILTROS COMBUSTIBLE PALA S-18312-VE | 373,51 |
000438/2020 | 07/07/2020 | 488/2020 | 01/07/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0438- ACEITE, FILTROS Y PALIER DELANTERO 8165BMR | 502,96 |
000437/2020 | 07/07/2020 | 491/2020 | 01/07/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0437- PREFILTRO DIESEL Y FUSIBLE PALA S18312VE | 193,00 |
000436/2020 | 07/07/2020 | 490/2020 | 01/07/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0436- REP. BOMBA PALA S-18312-VE | 750,20 |
000435/2020 | 07/07/2020 | 390N200138 | 30/06/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0435- 4 POSTES, 2 SEÑAL TRIANGULAR, 2 CUADRADAS | 299,60 |
000434/2020 | 06/07/2020 | 202001824-2 | 30/06/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0434- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 416,45 |
000433/2020 | 06/07/2020 | 49396 | 30/06/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0433- REP. DESBROZADOR ATILA | 291,03 |
000432/2020 | 06/07/2020 | IR-2020-000067615 | 21/06/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0432- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 MAYO/20 JUNIO | 999,94 |
000431/2020 | 06/07/2020 | F 4114 | 23/06/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0431- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 2640,00 |
000430/2020 | 06/07/2020 | FVR202018011447 | 30/06/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0430- MANT. INTS. CARLOR ABRIL/JUNIO | 1051,84 |
000429/2020 | 06/07/2020 | VE20/196 | 30/06/2020 | MONAGUA, S.L. | 0429- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA JUNIO | 151,25 |
000428/2020 | 06/07/2020 | 3.804 | 30/06/2020 | VELFAIR,S.A. | 0428- MANGUERA, HEMBRA GIRATORIA, ETC. CRIBADORA | 103,54 |
000427/2020 | 06/07/2020 | 32/2020 | 01/07/2020 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0427- HON. PROC. ORD. 139/2019 | 2491,00 |
000426/2020 | 06/07/2020 | 008-000121 | 30/06/2020 | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL CANTABRICO, S.L. | 0426- SEÑALES COVID-19 PARA LAS PLAYAS | 1249,05 |
000425/2020 | 03/07/2020 | 2020-724-100939326 | 30/06/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0425- COMBUSTIBLE SUMIN.AQUINAS MPLES. JUNIO | 187,62 |
000424/2020 | 03/07/2020 | FV20/004715 | 18/06/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0424- 12 DOSIFICADOR JABON | 14,52 |
000423/2020 | 03/07/2020 | 4 | 22/06/2020 | PEREZ GONZALEZ JESUS | 0423- 3 CASAS-BIBLIOT. 25 X 15 PARA 30 O 40 LIBROS | 1022,45 |
000422/2020 | 02/07/2020 | 019/20 | 01/07/2020 | FUDECAN,S.L. | 0422- CAMPAÑA DESRATIZACION MES DE JULIO | 165,00 |
000421/2020 | 02/07/2020 | 016/20 | 05/06/2020 | FUDECAN,S.L. | 0421- CAMPAÑA DESRATIZACION MES DE JUNIO | 165,00 |
000420/2020 | 03/07/2020 | 490 | 26/06/2020 | HERPESA, S.L. | 0420- 3 SILLAS ERGONOMICAS RESPALDO REJILLA | 700,59 |
000419/2020 | 01/07/2020 | 2020/21/001590 | 30/06/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0419- ASTO. INODORO GUARDERIA | 81,43 |
000418/2020 | 01/07/2020 | 2020/21/001591 | 30/06/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0418- 6 UD HORMIGON SECO, 6 PROMPT Y DISCO DIAMANT | 173,44 |
000417/2020 | 01/07/2020 | 2020/21/001589 | 30/06/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0417- TABLERO CONTRACHAPADO MESA DESPACHO ALCALDIA | 26,35 |
000416/2020 | 01/07/2020 | 332/20 | 30/06/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0416- REP. A. PUBLICO REALIZADAS | 3033,57 |
000415/2020 | 01/07/2020 | 331/20 | 30/06/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0415- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS JUNIO | 1411,66 |
000414/2020 | 30/06/2020 | 284 | 30/06/2020 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0414- 250 SOBRES REP. MATERIAL ESCOLAR CONFIN. | 65,74 |
000413/2020 | 30/06/2020 | SEY-22020080 | 30/06/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0413- CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERTEDERO JUNIO | 12489,59 |
000412/2020 | 30/06/2020 | 2500637490 | 30/06/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0412- ALQ. BIZHUB C458 JUNIO | 250,47 |
000411/2020 | 30/06/2020 | 003/2020 | 29/06/2020 | HEBA GLOBAL, S.L. | 0411- TALLER ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENER | 1530,00 |
000410/2020 | 30/06/2020 | 20SM1588/1000193 | 30/06/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0410- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE JUNIO | 1087,33 |
000409/2020 | 30/06/2020 | 12 | 29/06/2020 | ASOCIACION PARA LA TRANSFORMACION RURAL ASONAUTAS | 0409- CAMPAÑA VELUTINA 2020 | 4249,52 |
000408/2020 | 29/06/2020 | 07/20 | 27/06/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0408- SERV. ESC. INF. Y AULA 2 AÑOS JUNIO | 5458,12 |
000407/2020 | 29/06/2020 | A / 2020122 | 29/06/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0407- HON. CONT. RECAUCACION MAYO 2020 | 3781,25 |
000406/2020 | 29/06/2020 | M20/72 | 30/06/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0406- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS, Y JARD. JUN | 18993,80 |
000405/2020 | 26/06/2020 | CIO916384366 | 22/06/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0405- CONSUMOS TELEFONOS 22 MAYO/21 JUNIO | 498,34 |
000404/2020 | 26/06/2020 | A20/0164 | 25/06/2020 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0404- URB. ENTORNO DEL CENTRO CIVICO DE CUCHIA | 6577,96 |
000403/2020 | 26/06/2020 | 20/05 | 25/06/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0403- SUSTIT. PUERTA 2 HOJAS SEGURIDAD POLIDEPORT. | 2296,58 |
000402/2020 | 25/06/2020 | FVR2006048 | 23/06/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0402-CAMBIO1 FARDO BOBINA INDUST. POR BOBINA SECAM | 1,55 |
000401/2020 | 24/06/2020 | 202765567573 | 24/06/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0401- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 JUNIO/23 JULIO | 16,94 |
000400/2020 | 24/06/2020 | FAC2020A38 | 24/06/2020 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0400- REDAC. INF. CONFORMIDAD TRABAJOS VARIOS | 665,50 |
000399/2020 | 20/06/2020 | 018 | 20/06/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0399- PROG. INTERV. FAMILIAR JUNIO 2020 | 652,00 |
000398/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015759 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0398- INTERNET MAYO Y LIN. IND. JUNIO TFNO. 577498 | 66,40 |
000397/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015758 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0397- LINEA INDIVIDUAL JUNIO TFNO.: 577160 | 19,59 |
000396/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015757 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0396- LINEA INDIVIDUAL JUNIO TFNO.: 517585 | 17,79 |
000395/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015756 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0395- INTERNET MAYO Y LINEA IND. JUNIO TF. 577274 | 86,40 |
000394/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015755 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0394- INTERNET MAYO Y LINEA IND. JUNIO TF. 5175339 | 81,40 |
000393/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015754 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0393- LINEA IND. JUNIO Y CONSUMOS MAYO TF. 577213 | 18,65 |
000392/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015753 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0392- LINEA INDIV. JUNIO TFNO.: 576053 | 17,40 |
000391/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015752 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0391- CABLEADO ESTRUCTURADO JUNIO TFNO.: 577019 | 3,45 |
000390/2020 | 18/06/2020 | VT20/243 | 18/06/2020 | RUCECAN S.L | 0390- APUNTALADO ALERO TALLER DE CERAMICA | 498,52 |
000389/2020 | 17/06/2020 | 017/20 | 15/06/2020 | INGENIERIA CANTABRA DE TOPOGRAFIA, S.L. | 0389- LEV. TOP. ACOMET. VIV. CA-325 MIENGO-BARCENA | 653,40 |
000388/2020 | 17/06/2020 | 018/20 | 15/06/2020 | INGENIERIA CANTABRA DE TOPOGRAFIA, S.L. | 0388- LEVANT. TOPOG. ACOMET. CALLES CUBO Y MURIO | 943,80 |
000387/2020 | 16/06/2020 | 2020/21/001435 | 15/06/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0387- FLEXOMETRO, LAMPARA, ETC. C.P. MARZAN | 43,16 |
000386/2020 | 16/06/2020 | FVR2005540 | 11/06/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0386-2 CAJAS VINAGRE LIMP. Y 1 FARDO BOBINA INDUS. | 48,76 |
000385/2020 | 16/06/2020 | LP20-185 | 31/05/2020 | CARFLOR, S.L. | 0385- SUST. PERSONAL SERV. ATENC. DOMIC. MAYO | 1025,02 |
000384/2020 | 16/06/2020 | LP20-184 | 31/05/2020 | CARFLOR, S.L. | 0384- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE MAYO | 6469,63 |
000383/2020 | 16/06/2020 | FACVR022 | 31/05/2020 | EUROCONTROL, S.A. | 0383- SERV. PREV. Y VIGIL. SALUD MAYO/DICBRE. | 2010,96 |
000382/2020 | 15/06/2020 | 202015 | 15/06/2020 | JUAREZ BERMUDEZ ROSA | 0382- ATENC. OFIC. MPAL. INF. AL CONSUMIDOR | 2754,00 |
000381/2020 | 15/06/2020 | F20ES-00927213 | 12/06/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0381- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 MAYO/7 JUNIO | 15282,86 |
000380/2020 | 12/06/2020 | VRG20 37 | 14/05/2020 | AG PARAYAS, S.L. | 0380- FURGONETA NISSAN NV300 MATRICULA 1318KZK | 17871,70 |
000378/2020 | 12/06/2020 | 1-3922 | 12/06/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0378- 11 CONT. HIG. JUNIO Y 19 CARGA WIZARD CEREZA | 558,71 |
000377/2020 | 12/06/2020 | FV20/004473 | 10/06/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0377- 20 LTS. DESINF. HIDROALCOHOLICO Y 14 PULVER. | 126,79 |
000376/2020 | 12/06/2020 | FV20/004474 | 10/06/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0376- 5 GARRAFAS DE 5 LTS. GIL HIDROALCOLICO | 182,68 |
000375/2020 | 12/06/2020 | 13/2020 | 12/06/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0375- SERV. ARQ. Y URB. 13 MAYO/12 JUNIO | 1362,10 |
000374/2020 | 11/06/2020 | 24673 | 31/05/2020 | PAPELNOR, S.L. | 0374- MAT. ESCOLAR NIÑOS CONFINAMIENTO COVID | 1627,67 |
000373/2020 | 11/06/2020 | 24751 | 31/05/2020 | PAPELNOR, S.L. | 0373- PLASTIFICADORA FUSION 3000L A3 Y FUNDAS | 154,35 |
000372/2020 | 09/06/2020 | 521/20 | 09/06/2020 | METACRILATO Y GRABADOS, S.L. | 0372- 3 MAMPARAS PROTECCION | 252,89 |
000371/2020 | 09/06/2020 | SEY-22020072 | 09/06/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0371- 1ª CERT. RENOV. RED FIBROCEMENTO EN MOGRO | 587,14 |
000370/2020 | 09/06/2020 | SEY-22020071 | 09/06/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0370- 1ª CERT. RENOV. RED FRIBR. AV. ESPAÑA Y UNQU | 9880,10 |
000369/2020 | 09/06/2020 | 20121 | 09/06/2020 | IPLAY URBAN DESIGN, S.L. | 0369- SUST. RED CASTILLO PARQUE INF. MOGRO 1 PLAYA | 3630,00 |
000368/2020 | 08/06/2020 | FS20 – 181 | 08/06/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0368- CUOTA MANT. ALARMA, C.P. MARZAN, POL., CONSU | 197,75 |
000367/2020 | 08/06/2020 | FS20 – 180 | 08/06/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0367- CUOTA CONEX. ALARMA S. ROBAYERA ABRIL 20/21 | 469,98 |
000366/2020 | 08/06/2020 | VT20-234 | 08/06/2020 | RUCECAN S.L | 0366- 2ª CERTIF. RENOV. RED FIBROCEMENTO MIENGO | 39052,07 |
000365/2020 | 08/06/2020 | 502/20 | 29/05/2020 | METACRILATO Y GRABADOS, S.L. | 0365- 10 MANPARA PROTECCION METACRILATO | 912,34 |
000364/2020 | 06/06/2020 | IR-2020-000055565 | 21/05/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0364- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 ABRIL/20 MAYO | 1000,02 |
000363/2020 | 06/06/2020 | 49111 | 31/05/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0363- REP. ARRANQUE Y CARBURADOR DESBROZADORA | 162,84 |
000362/2020 | 06/06/2020 | 49110 | 31/05/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0362- CORREA SB-34, RODAMIENTO SKF ATILA | 173,48 |
000361/2020 | 06/06/2020 | 1TSN200500268190 | 29/05/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0361- CONSUMO GAS C. FUTBOL 19 MARZO/18 MAYO | 79,12 |
000360/2020 | 05/06/2020 | 10/2005413 | 29/05/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0360- MATERIALES SUMINISTRADOS MES DE MAYO | 325,62 |
000359/2020 | 05/06/2020 | 202010 | 01/06/2020 | BLAS BRUNEL SUSANA | 0359- TEXTO CATALOGO EXP. CRISTINA TOLEDO | 306,00 |
000358/2020 | 05/06/2020 | FACT0820 | 05/06/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0358- D. OBRA “RENOV. RED FIBROC. MIENGO” 1ª Y 2ª | 1558,04 |
000357/2020 | 05/06/2020 | FACT0720 | 05/06/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0357- D. OBRA “RENOV. RED AV. ESPAÑA Y UNQ” 1ª CER | 262,03 |
000356/2020 | 05/06/2020 | 2020-724-100777856 | 31/05/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0356- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. MAYO | 404,12 |
000355/2020 | 05/06/2020 | 309/20 | 31/05/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0355- SUST. COLUMNA SINIESTRADA EN EL Bº DE POO | 808,04 |
000354/2020 | 05/06/2020 | 308/20 | 31/05/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0354- CAJA EQUIPO PROT. MEDIDA EXT. BIBLIOTECA | 176,76 |
000353/2020 | 05/06/2020 | 307/20 | 31/05/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0353- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS MAYO | 1411,66 |
000352/2020 | 12/06/2020 | FC20/636 | 31/05/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0352- REP. EMBRAGUE Y PINCHAZO DUMPER Nº 15416599 | 1822,44 |
000351/2020 | 03/06/2020 | 000089 | 31/05/2020 | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL CANTABRICO, S.L. | 0351- 5 PEPG. “DISTANCIS DE SEGURIDAD 2 METROS” | 27,23 |
000350/2020 | 03/06/2020 | M-001627/2020 | 25/05/2020 | RUMARBE, S.L. | 0350- ALQ. CASETA, 12 TAQU. Y 3 BANCOS 26-4/25-5 | 335,17 |
000349/2020 | 02/06/2020 | 2020/21/001243 | 31/05/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0349- BASE 6 TOMAS, BASE CTE. Y CAJA ESTANCA ALMAC | 24,41 |
000348/2020 | 02/06/2020 | 26/2020 | 01/06/2020 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0348- INF. DELEGACION FUNCIONES CONCEJALES | 349,80 |
000347/2020 | 02/06/2020 | 2020/21/001242 | 31/05/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0347- ESPEJO GALIA Y ESTANTERIA BAÑO C.P. MARZAN | 86,81 |
000346/2020 | 02/06/2020 | 39075-2020-06-5-N | 02/06/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0346- SERV. TELEASIST. DOMIC. MAYO 33 USUARIOS | 372,00 |
000345/2020 | 01/06/2020 | 20/000002 | 13/05/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0345- ROLLIZOS 10CM DIAMETRO REP. VALLADO | 291,49 |
000344/2020 | 01/06/2020 | 2020195 | 25/05/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0344- REPARACION SOPORTES TEMPLETE | 60,50 |
000343/2020 | 31/05/2020 | TA6DO0001341 | 25/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0343- LINEA 25-05/24-06 Y LECT. 13-03/12-05 576355 | 76,63 |
000342/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015789 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0342- LINEA INDIVIDUAL MAYO 577160 | 20,43 |
000341/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015788 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0341- LINEA INDIVIDUAL MAYO 517585 | 17,79 |
000340/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015787 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0340- INTERNET ABRIL Y LINEA IND. MAYO 577274 | 85,60 |
000339/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015786 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0339- INTERNET ABRIL Y LINEA IND. MAYO 517539 | 80,60 |
000338/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015785 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0338- LINEA IND. MAYO Y CONSUMOS ABRIL 577213 | 18,24 |
000337/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015784 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0337- LINEA INDIVIDUAL MAYO TFNO.. 576053 | 17,40 |
000336/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015783 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0336- CABLEADO ESTRUCTURADO MAYO 577019 | 3,45 |
000335/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015790 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0335- INTERNET ABRIL Y LINEA IND. MAYO 577498 | 65,60 |
000334/2020 | 31/05/2020 | 2500626206 | 31/05/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0334- ALQ. BIZHUB C458 MAYO | 250,47 |
000333/2020 | 31/05/2020 | 20SM1588/1000156 | 31/05/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0333- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MAYO 2020 | 1087,33 |
000332/2020 | 29/05/2020 | M20/63 | 31/05/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0332- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS Y JARD. MAYO | 18993,80 |
000331/2020 | 29/05/2020 | SEYS22020062 | 29/05/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0331- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO MAYO | 12489,59 |
000330/2020 | 29/05/2020 | VE20/166 | 31/05/2020 | MONAGUA, S.L. | 0330- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA MAYO | 151,25 |
000329/2020 | 28/05/2020 | CIO916249152 | 22/05/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0329- CONSUMOS TELEFONOS 22 ABRIL/21 MAYO | 443,30 |
000328/2020 | 27/05/2020 | 01 63870 | 27/05/2020 | PAPELNOR, S.L. | 0328- PLASTIFICADORA FUSION GBC 3000L A3 Y FUNDAS | 150,04 |
000327/2020 | 26/05/2020 | H-337 | 18/05/2020 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ, S.L. | 0327- KIT 50 BOLSAS MP080 HECES PERROS | 91,96 |
000326/2020 | 25/05/2020 | 47/2020 | 20/05/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0326- REP. CRISTAL PUERTA CONSULT. CUDON 840X865 | 108,90 |
000325/2020 | 25/05/2020 | 48/2020 | 20/05/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0325- SUM. Y COLOC. CRISTAL MOSTRADOR P. LOCAL | 2250,60 |
000324/2020 | 25/05/2020 | 46/2020 | 20/05/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0324- RENOV. CERRAMIENTO METALICO ALMACEN CUCHIA | 1445,95 |
000323/2020 | 25/05/2020 | A / 2020100 | 25/05/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0323- HON. CONT. RECAUDACION ABRIL 2020 | 3781,25 |
000322/2020 | 25/05/2020 | 202765284967 | 24/05/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0322- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 MAYO/23 JUNIO | 16,94 |
000321/2020 | 22/05/2020 | 202008750 | 22/05/2020 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | 0321- SUSCRIP. PLATAF. ESPUBLICO 31-5-20/30-5-21 | 1650,32 |
000320/2020 | 20/05/2020 | 017 | 20/05/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0320- PROG. INTERV. FAMILIAR MAYO 2020 | 652,00 |
000319/2020 | 19/05/2020 | 2020/21/001108 | 15/05/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0319- MALETA HERRAMIENTAS SALKI 51 PIEZAS | 98,82 |
000318/2020 | 19/05/2020 | 202001378-2 | 18/05/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0318- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 808,35 |
000317/2020 | 19/05/2020 | 2020055 | 13/02/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0317- ENDEREZAR REJILLA Y REP. REDES CAMPO FUTBOL | 320,65 |
000316/2020 | 18/05/2020 | 1-3066 | 15/05/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0316- 8 CONT. HIG. MAYO Y 6 WIARD CARGA CEREZA | 216,12 |
000315/2020 | 18/05/2020 | 08/2020 | 18/05/2020 | INFORMATICA MONTAÑESA | 03145- HON. GESTION TELECENTRO MARZO 2020 | 0,00 |
000314/2020 | 15/05/2020 | FV20/003494 | 12/05/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0314- 5 GARRAFAS GEL HIDROALCOHOLICO ENV. 5 LTS. | 221,04 |
000313/2020 | 15/05/2020 | 12/2020 | 14/05/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0313- SERV. ARQU. Y URBANISMO 14 ABRIL-12 MAYO | 1362,10 |
000312/2020 | 14/05/2020 | F20ES-00727516 | 12/05/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0312- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 ABRIL- 7 MAYO | 19208,99 |
000311/2020 | 13/05/2020 | 48868 | 30/04/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0311- REP. EMBRAGUE DESBROZADORA FS 460-C | 72,71 |
000310/2020 | 13/05/2020 | 48867 | 30/04/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0310- CORREA SB-34 Y SILENCIADOR | 52,59 |
000309/2020 | 12/05/2020 | T20101407 | 30/04/2020 | RODAPRIN, S.A. | 0309- CORREA MEGADYNE | 14,02 |
000308/2020 | 12/05/2020 | M-001255/2020 | 25/04/2020 | RUMARBE, S.L. | 0308- ALQ. CASETA, TAQUILLAS Y BANCOS 26-03/25-04 | 174,29 |
000307/2020 | 12/05/2020 | VT20/195 | 12/05/2020 | RUCECAN S.L | 0307- 1ª CERT. RENOV. RED DISTR. FIBROCEM. MIENGO | 26280,49 |
000306/2020 | 11/05/2020 | LP20-133 | 01/05/2020 | CARFLOR, S.L. | 0306- SUSTIT. SERV. ATENC. DOMICILIARIA ABRIL | 885,25 |
000305/2020 | 11/05/2020 | LP20-132 | 30/04/2020 | CARFLOR, S.L. | 0305- SERV. AYUDA A DOMICILIO MES DE ABRIL | 6183,42 |
000304/2020 | 11/05/2020 | 012/20 | 05/05/2020 | FUDECAN,S.L. | 0304- DESINF. CON VIRIBIOL CONSULT. MIENGO Y CUDON | 242,00 |
000303/2020 | 11/05/2020 | 013/20 | 05/05/2020 | FUDECAN,S.L. | 0303- CAMPAÑA DESRATIZACION MES DE MAYO | 165,00 |
000302/2020 | 11/05/2020 | 010206 | 30/04/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0302- CAMPAÑA AGRADECIMIENTO VECINOS CONFINAMIENTO | 151,25 |
000301/2020 | 08/05/2020 | F-V/425 | 30/04/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0301- 8 L MONTOXYL LASURE, BROCHAS C. CIVICO CUDON | 171,48 |
000300/2020 | 08/05/2020 | 10/2004137 | 30/04/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0300- VESTUARIO, SOPORTE CARTEL SEÑAL., ETC. | 844,80 |
000299/2020 | 07/05/2020 | CIO915978448 | 22/03/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0299- CUOTAS Y CONSUMOS MOVILES 22 FEBR/21 MARZO | 686,92 |
000298/2020 | 07/05/2020 | 1TSN200400033709 | 05/04/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0298- CONSUMO GAS C. FUTBOL 30 ENERO/18 MARZO | 141,34 |
000297/2020 | 07/05/2020 | 1TSN200400042390 | 05/04/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0297- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 22 ENERO/18 MARZO | 119,17 |
000296/2020 | 07/05/2020 | 258/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0296- SUST. TRENZADO DETERIORADO PUNTA EL CUERNO | 1286,84 |
000295/2020 | 07/05/2020 | 257/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0295- SUST. TRENZADO AEREO ROTO ARBOL Bº LA LLAMA | 662,60 |
000294/2020 | 07/05/2020 | 255/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0294- NUEVOS PUNTOS LUZ AL. PUBLICO TERMINO MPAL. | 8760,11 |
000293/2020 | 07/05/2020 | 256/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0293- SUST. TRENZADO AEREO DETER. Bº EL CUETO,6 | 613,69 |
000292/2020 | 06/05/2020 | 254/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0292- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS ABRIL | 1411,66 |
000291/2020 | 06/05/2020 | 39075-2020-05-8-N | 05/05/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0291- SERV. TELEASIST. DOM. ABRIL 2020 33 USUARIOS | 372,00 |
000290/2020 | 06/05/2020 | EMI20 59 | 29/02/2020 | AG PARAYAS, S.L. | 0290- ALQ. FURGON NISSAN NV300 FEBRERO | 571,24 |
000289/2020 | 06/05/2020 | 189/2020 | 12/03/2020 | LANZA SOMAVILLA ANGEL | 0289- IMPR. DESPL. SON SOP. “MIENGO ES CULTURA” | 151,25 |
000288/2020 | 06/05/2020 | 288/2020 | 03/04/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0288- CAMBIO ACEITE Y FILTRO C3 3224DKF | 70,00 |
000287/2020 | 06/05/2020 | 20/04 | 06/05/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0287- PUERTA METALICA ESCUELA SURF EN MOGRO | 580,80 |
000286/2020 | 05/05/2020 | F20ES-00540524 | 12/04/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0286- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUMIDA 8 MARZO/7 ABRI | 14535,53 |
000285/2020 | 05/05/2020 | 2020-724-100643457 | 30/04/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. ABRIL | 400,74 |
000284/2020 | 05/05/2020 | 2020/21/000952 | 30/04/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0283- 24 VALLAS 2,3 MT AMARILLA CON PLACA | 1068,67 |
000283/2020 | 05/05/2020 | A7790 | 05/05/2020 | CORRSERVIC CAZA, S.L. | 0282- 400 MASCARILLAS COTT-POL HIDROFUGAS | 280,00 |
000282/2020 | 05/05/2020 | A7734 | 14/04/2020 | CORRSERVIC CAZA, S.L. | 0281- 6.000 MASCARILLAS COTT-POL HIDROFUGA | 4200,00 |
000281/2020 | 05/05/2020 | FC20/510 | 30/04/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0281- RELLENAR NIVEL ACEITE DUMPER SERIE 15413183 | 56,01 |
000280/2020 | 04/05/2020 | 184 | 04/05/2020 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0280- 2.500 SOBRES 18 X 26 REPARTO MASCARILLAS | 206,61 |
000279/2020 | 04/05/2020 | 143 / 2020 | 30/04/2020 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0279- ALQ. TIJERA DIESEL EN CUDON EL 22-04-20 | 205,70 |
000278/2020 | 04/05/2020 | A20 / 230 | 30/04/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0278- DOMINIO SALAROBAYERA.ES 03-5-20 AL 03-05-21 | 127,05 |
000277/2020 | 04/05/2020 | A20 / 231 | 30/04/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0277- DOMINIO MIENGO.ES 22/5/20 AL 22/05/21 | 30,25 |
000276/2020 | 04/05/2020 | 215/A | 23/04/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0276- 6 LTS.GEL ALCOHOLICO PARA LIMPIEZA DE MANOS | 66,00 |
000275/2020 | 04/05/2020 | CIO916114063 | 22/04/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0275- CONSUMOS TELEFONOS 22 MARZO/21 ABRIL | 438,87 |
000274/2020 | 30/04/2020 | SEYS22020046 | 30/04/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0274- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO ABRIL | 12489,59 |
000273/2020 | 30/04/2020 | 1-2645 | 27/04/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0273- 8 CONTENEDORES HIG. ABRIL, 2 CARGA WIZARD | 134,37 |
000272/2020 | 30/04/2020 | 20SM1588/1000117 | 30/04/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0272- TRBAJOS RECOGIDA SELECTIVA ABRIL | 1087,33 |
000271/2020 | 30/04/2020 | 2500624320 | 30/04/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0271- COPIAS BIZHUB C3350 Y C458 ABRIL | 20,75 |
000270/2020 | 30/04/2020 | 2500616991 | 30/04/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0270- ALQUILER BIZHUB C458 ABRIL | 250,47 |
000269/2020 | 30/04/2020 | 2020159 | 30/04/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0269- 2 UDS ANGULAR ALUMINIO, REP. PAPELERA | 169,40 |
000268/2020 | 30/04/2020 | VE20/135 | 30/04/2020 | MONAGUA, S.L. | 0268- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA ABRIL | 151,25 |
000267/2020 | 30/04/2020 | M20/51 | 30/04/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 267- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS Y JARD. ABRIL | 18993,80 |
000266/2020 | 29/04/2020 | 283/2020 | 02/04/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0266- BATERIA 80AH 8687GGN | 193,60 |
000265/2020 | 29/04/2020 | 296/2020 | 14/04/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0265- CAMBIO ACEITE, FILTROS, ETC. 8687GGN | 315,96 |
000264/2020 | 28/04/2020 | 20/000001 | 28/04/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0264- MADERAS PARA REP. DE LOS PUENTES DE CUCHIA | 7298,19 |
000263/2020 | 28/04/2020 | H-289 | 27/04/2020 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ, S.L. | 0263- REC. CUERDAS CASETA PM 818 PARQUE CHAPIRULO | 94,38 |
000262/2020 | 28/04/2020 | 2020/552 | 27/04/2020 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0262- CUÑAS CAMAÑA COVID 19 | 181,50 |
000261/2020 | 28/04/2020 | FV20/002279 | 20/03/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0261- 3 CAJAS 20 KG RUBY ZERO SUTTER Y LEJIA | 224,58 |
000260/2020 | 28/04/2020 | 31/20 | 07/04/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0260- COLOCACION GRIFO MANGUERA EN C.P. MARZAN | 266,20 |
000259/2020 | 27/04/2020 | 202765017430 | 25/04/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0259- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23.04.20-23.05.20 | 10,65 |
000258/2020 | 21/04/2020 | 016 | 20/04/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0258- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR ABRIL | 652,00 |
000257/2020 | 21/04/2020 | A20/0089 R20/0002 | 31/03/2020 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0257- LIMPIEZA Y DESBR. APARCAMIENTO PLAYA USGO | 4235,00 |
000256/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016055 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0256- CABLEADO ESTRUCTURADO ABRIL TFNO.: 577019 | 3,45 |
000255/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016056 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0255- LINEA INDIVIDUAL ABRIL TFNO.: 576053 | 17,40 |
000254/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016057 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0254- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 577213 | 18,23 |
000253/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016058 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0253- INTERNET MARZO Y LINEA IND. ABRIL TF.:517539 | 75,41 |
000252/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016059 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0252- INTERNET MARZO Y LINEA IND. ABRIL TF.:577274 | 80,41 |
000251/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016060 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0251- CUOTA ABRIL Y LECT. MARZO TFNO. :517585 | 18,19 |
000250/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016061 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0250- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO 577160 | 21,25 |
000249/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016062 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0249- INTERNET MARZO Y LINEA IND. ABRIL 577498 | 60,40 |
000248/2020 | 16/04/2020 | RMB/20-00041 | 26/03/2020 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 0248- CUOTA BIODIVERSIDAD 2020 | 50,00 |
000247/2020 | 15/04/2020 | 48805 | 20/03/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0247- REP. DESBROZADORA TRABAJOS EMCAN | 249,70 |
000246/2020 | 15/04/2020 | 181/A | 31/03/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0246- DESINF. CASA CONSISTORIAL 23 MARZO | 264,14 |
000245/2020 | 15/04/2020 | 10/2003467 | 31/03/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0245- CUERDA, PINTURA, ROLLO HILO, ESPATULAS, ETC. | 367,79 |
000244/2020 | 15/04/2020 | 209/A | 08/04/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0244- DESINF. 7 ABRIL, AYTO., ALMACEN Y CASETA EMC | 385,14 |
000243/2020 | 15/04/2020 | FVR202018005661 | 31/03/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0243- MANT. INST. CALOR ENERO/MARZO | 1051,84 |
000242/2020 | 15/04/2020 | IR-2020-000031262 | 21/03/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0242- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 FEB/20 MARZO | 1000,03 |
000241/2020 | 15/04/2020 | 010118 | 31/03/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0241- PUBL. REVISTA “CANTABRICO EMPRESARIAL” MARZO | 114,95 |
000240/2020 | 15/04/2020 | EMIT-30 | 15/04/2020 | INSERBER, S.L. | 0240- TRANSP. DE ARIDOS Y TODO UNO | 181,50 |
000239/2020 | 15/04/2020 | A / 2020069 | 15/04/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0239- HON. CONT. REC. 2019 Y 1º TTE. 2020 | 56718,75 |
000238/2020 | 14/04/2020 | 155/20 | 14/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0238- REP. ALUMB. PUBL. DIF. LUGARES MUNICIPIO | 4350,85 |
000237/2020 | 14/04/2020 | 154/20 | 14/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0237- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS MARZO | 1411,66 |
000236/2020 | 08/04/2020 | 39075-2020-04-280-N | 08/04/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0236- SERV. TELEASIST. MARZO 33 USUARIOS | 372,00 |
000235/2020 | 08/04/2020 | LP20-00120 | 08/04/2020 | CARFLOR, S.L. | 0235- SUSTIT. PERSONAL ATENC. DOMIC. MARZO | 1106,23 |
000234/2020 | 08/04/2020 | 71200000015046 | 08/04/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0234- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 22 FEB/18 MARZO | 191,71 |
000233/2020 | 08/04/2020 | 71200000015035 | 08/04/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0233- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 30 ENERO/21 FEBR. | 186,29 |
000232/2020 | 06/04/2020 | 15 | 31/03/2020 | BRENES XXI, S.L. | 232ASIST. TEC. GEST. INST. MPLES. 1/21 MARZO | 1520,75 |
000231/2020 | 03/04/2020 | LP20-92 | 03/04/2020 | CARFLOR, S.L. | 0231- SERV. ATENCION DOMICILIARIA MES DE MARZO | 7115,26 |
000230/2020 | 03/04/2020 | 148313000722020 | 31/03/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0230- OFICIAL 1º OBRAS 2/15 DE MARZO | 1488,18 |
000229/2020 | 03/04/2020 | 2020103 | 10/03/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0229- REP. VALLAS PUBL. Y CASETA JUGAD. C. FUTBOL | 223,85 |
000228/2020 | 02/04/2020 | 2020-724-100541061 | 31/03/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0228- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. MARZO | 131,15 |
000227/2020 | 31/03/2020 | 169/2020 | 13/03/2020 | VESGA ARRIETA RAUL | 0227- HON. PROC. REC. APELACION 192/18 QUID ARQUIT | 659,48 |
000226/2020 | 31/03/2020 | 09/2020 | 13/03/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0226- SERV. ARQ. Y URB. 12 FEBR./11 MARZO | 1362,10 |
000225/2020 | 31/03/2020 | F20ES-00385688 | 12/03/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0225- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 FEBR./7 MARZO | 21935,03 |
000224/2020 | 31/03/2020 | 1-2204 | 16/03/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0224- 11 CONT. HIG., 3 CARGA WIZARD, 1 AEROSOL ISL | 249,24 |
000223/2020 | 31/03/2020 | 2020/21/000627 | 15/03/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0223- TERMO ELECTTRICO 15L CASA DE LA MUSICA | 193,60 |
000222/2020 | 31/03/2020 | 2020/21/000626 | 15/03/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0222- 15 SACOS CEMENTO, 5 PROMPT, GRIFO LAVADORA | 150,61 |
000221/2020 | 31/03/2020 | BH-108 | 12/03/2020 | BEZANA HOGAR, S.L.L. | 0221- 3 UDS. TELA SULCER BLANCO 280 | 17,40 |
000220/2020 | 31/03/2020 | 012-2020 | 12/03/2020 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0220- RED. PROY. REC. Y REFUERZO CUBIERTA P. PADEL | 3025,00 |
000219/2020 | 31/03/2020 | 144/20 | 12/03/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0219- SUST. VARIOS TRAMOS TRENZADO AEREO Bº LLAMA | 3559,34 |
000218/2020 | 31/03/2020 | 143/20 | 12/03/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0218- REP. Y SUST. TENDIDO AEREO PUBL. C/ S. JUAN | 824,63 |
000217/2020 | 31/03/2020 | 187/2020 | 11/03/2020 | LANZA SOMAVILLA ANGEL | 0217- DIFUSION 1º FESTIVAL MIENGO CULTURA 2020 | 181,50 |
000216/2020 | 31/03/2020 | 186/2020 | 11/03/2020 | LANZA SOMAVILLA ANGEL | 0216- IMPR. REVISTA A5-48 PAG. “MIENGO ES CULTURA” | 1137,40 |
000215/2020 | 31/03/2020 | 200273 | 30/03/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0215- VINILO OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR | 453,75 |
000214/2020 | 31/03/2020 | 12020037 | 31/03/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0214- CONTRATO REC. RSU Y TRANSP. A VERTED. MARZO | 12489,59 |
000213/2020 | 31/03/2020 | M20/41 | 31/03/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0213- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARD. MAR | 18993,88 |
000212/2020 | 31/03/2020 | 20SM1588/1000083 | 31/03/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0212- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MARZO | 1087,33 |
000211/2020 | 31/03/2020 | 2500602093 | 31/03/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0211- ALQ. BIZHUB C458 MARZO | 250,47 |
000210/2020 | 31/03/2020 | ED20 – 93 | 31/03/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0210- ASIST. TECN. BIBLIOTECA MPAL. MARZO | 1369,94 |
000209/2020 | 31/03/2020 | VE20/97 | 31/03/2020 | MONAGUA, S.L. | 0209- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA MARZO | 151,25 |
000208/2020 | 30/03/2020 | 015 | 20/03/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0208- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR MARZO | 652,00 |
000207/2020 | 30/03/2020 | 014 | 20/02/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0207- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR FEBRERO | 652,00 |
000206/2020 | 30/03/2020 | M-000877/2020 | 25/03/2020 | RUMARBE, S.L. | 0206- ALQ. CASETA, TAQUILLAS Y BANCOS 26-02/25-03 | 335,17 |
000205/2020 | 30/03/2020 | 2500615858 | 30/03/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0205- COPIAS BIZHUB C224E MARZO | 54,55 |
000204/2020 | 27/03/2020 | 003-2020 | 14/03/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0204- SERV GEST. Y COORD. DEP. Y T LIBRE 1-14 MARZ | 1546,02 |
000203/2020 | 27/03/2020 | 06/20 | 27/03/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0203- SERV. COMPL. C.P. MARZAN MARZO | 580,00 |
000202/2020 | 27/03/2020 | 05/20 | 27/03/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0202- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS MARZO | 5458,12 |
000201/2020 | 25/03/2020 | TA6900001369 | 25/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0201- LINEA 25-03/24-05 Y LECT. 13-01/23-03 576355 | 77,70 |
000200/2020 | 25/03/2020 | 2020/159 | 31/01/2020 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0200- CUÑAS FM FITUR 2020 | 242,00 |
000199/2020 | 24/03/2020 | R00162032 | 16/03/2020 | TEAM VIEWER GMBH | 0199- ACTUALIZACION LICENCIA TEAMVIEWER | 1253,80 |
000198/2020 | 24/03/2020 | FVR202018004837 | 13/03/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0198- CLIMATIZACION CONSULTORIO MEDIO CUDON | 5522,37 |
000197/2020 | 24/03/2020 | F-V/278 | 17/03/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0197- 4L MONISNTECTIC MATE LANDO CENTRO CIV. CUDON | 50,98 |
000196/2020 | 24/03/2020 | 200226 | 06/03/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0196- DISPLAY SEÑALIZADOR CURVO | 30,25 |
000195/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016260 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0195- CABLEADO ESTRUCTURADO MARZO TFNO. 577019 | 3,45 |
000194/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016261 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0194- LINEA INDIV. MARZO TFNO.: 576053 | 17,40 |
000193/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016262 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0193- LINEA IND. MARZO Y LECT. FEBR. TNFO 577213 | 18,23 |
000192/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016263 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0192- LINEA IND. MARZO E INTERNET FEB. TFNO 517539 | 75,41 |
000191/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016264 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0191- LINEA IND. MARZO Y LECT. FEB. TFNO. 577274 | 84,41 |
000190/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016265 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0190- LINEA IND. MARZO Y LECT. FEB. TFNO. 517585 | 17,99 |
000189/2020 | 19/03/2020 | TA6B0016266 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0189- LINEA IND. MARZO Y LECT. FEBR. TFNO 577160 | 21,66 |
000188/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016267 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0188- LINEA IND. MARZO E INTERNET FEB. TFNO 577498 | 60,40 |
000187/2020 | 11/03/2020 | 31/2020 | 09/03/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0187- SUSTIT. CRISTAL DE 655X1955 EN C.P. MARZAN | 273,46 |
000186/2020 | 11/03/2020 | 32/2020 | 09/03/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0186- SUSTIT. CRISTAL 935X1890 C.P. EL SEDO | 338,80 |
000185/2020 | 11/03/2020 | F 1663 | 05/03/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0185- 1.500 LTS. GASOLEO B CALEFACCION C.P. MARZAN | 930,01 |
000184/2020 | 11/03/2020 | 143/A | 09/03/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0184- SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES 1-3 DE MARZO | 229,54 |
000183/2020 | 11/03/2020 | 202000689-2 | 28/02/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0183- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 654,56 |
000182/2020 | 10/03/2020 | RC/20-0365 | 09/03/2020 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 0182- CUOTA ASOCIADO 2020 | 265,34 |
000181/2020 | 09/03/2020 | BH-53 | 10/02/2020 | BEZANA HOGAR, S.L.L. | 0181- TELA STRTECH, Y SULCER FEST. MIENGO ES CULT. | 105,20 |
000180/2020 | 09/03/2020 | 142/A | 29/02/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0180- LIMPIEZA EXT. CRISTALES GUARDERIA 24-02-20 | 65,34 |
000179/2020 | 09/03/2020 | 114/A | 29/02/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0179- SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES MES FEBRERO | 2229,79 |
000178/2020 | 09/03/2020 | FAC-004220 | 02/03/2020 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0178- SOP. Y MANT. PLAT. CICLAC P. PADEL FEBRERO | 254,10 |
000177/2020 | 06/03/2020 | 390N200041 | 29/02/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0177- 15 ESP., 9 POSTES, CARTEL, S. TR. Y 15 BOLAR | 2485,18 |
000176/2020 | 06/03/2020 | 147/2020 | 17/02/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0176- REP. PINCHAZO DUMPER | 20,00 |
000175/2020 | 06/03/2020 | 206/2020 | 04/03/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0175- REP. PINCHAZO 8164 BMR, ANTENA 8990FYD, ETC. | 191,79 |
000174/2020 | 06/03/2020 | 205/2020 | 04/03/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0174- CAMBIO FILTROS PALA EXCAVADORA | 147,20 |
000173/2020 | 06/03/2020 | 39075-2020-03-24-N | 03/03/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0173- SERV. TELEASIST. DOMIC. FEBRERO 33 USUARIOS | 370,40 |
000172/2020 | 06/03/2020 | 1TSN200200044486 | 03/02/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0172- CONSUMO GAS C. FUTBOL 22 NOV/29 ENERO | 153,60 |
000171/2020 | 05/03/2020 | 10/2002591 | 02/03/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0171- VESTUARIO PERSONAL PLANTILLA 2020 | 2779,93 |
000170/2020 | 05/03/2020 | 10/2002519 | 28/02/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0170- DESHUMIF., BOTAS SEG., PANTALON, CAMARA RUED | 596,19 |
000169/2020 | 05/03/2020 | 00046 – 20 | 03/03/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0169- RET. BOXER Nº 941000022623084 2 DE MARZO | 108,90 |
000168/2020 | 05/03/2020 | M-000487/2020 | 25/02/2020 | RUMARBE, S.L. | 0168- ALQ. CASETA, 12 TAQU. Y 3 BANCOS FEBRERO | 335,17 |
000167/2020 | 05/03/2020 | 135/20 | 29/02/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0167- REP. VARIAS REALIZADAS MES DE ENERO | 1024,45 |
000166/2020 | 05/03/2020 | 133/20 | 29/02/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0166- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS FEBR. | 1411,66 |
000165/2020 | 04/03/2020 | 48683 | 29/02/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0165- BUJIA, TAPA ARRANQUE, FILTROS, ETC. HORMIG. | 94,59 |
000164/2020 | 04/03/2020 | 48682 | 29/02/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0164- REP. DESBROZADORA ATTILA AV98X | 522,07 |
000163/2020 | 04/03/2020 | 48681 | 29/02/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0163- TIJERA JARD. CASQUILLO, GRASA, ETC. | 215,13 |
000162/2020 | 04/03/2020 | 1/000201 | 29/02/2020 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 0162- 20 LT. HV-46 Y BOTE PRE ITV INNOTEC | 90,85 |
000161/2020 | 04/03/2020 | EMIT-2020033 | 29/02/2020 | LORENZO CASANOVA Y HERMANOS, S.L. | 0161- SERV. AUT. ALUMN. C.P. MARZAN CANTAR MARZAS | 51,00 |
000160/2020 | 04/03/2020 | LP20-64 | 29/02/2020 | CARFLOR, S.L. | 0160- SUSTIT. SERV. AYUDA A DOMICILIO FEBRERO | 1088,26 |
000159/2020 | 04/03/2020 | LP20-63 | 29/02/2020 | CARFLOR, S.L. | 0159- SERV. AYUDA A DOMICILIO FEBRERO | 5138,43 |
000158/2020 | 04/03/2020 | M20/33 | 29/02/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0158- CONT. L. VIARIA, INST. PLAYAS, Y JARD. FEBR | 18993,80 |
000157/2020 | 04/03/2020 | 148313000392020 | 29/02/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0157- OFICIAL 1º OBRAS FEBRERO | 2976,36 |
000156/2020 | 04/03/2020 | 2020-724-100371187 | 29/02/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0156- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MUNICIPALES | 83,53 |
000155/2020 | 03/03/2020 | 103/20 | 29/02/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0155-INTERCONEXION FIBRA OPTICA AYTO. – BIBLIOTECA | 715,91 |
000154/2020 | 03/03/2020 | FC20/261 | 29/02/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0154- REG. FRENOS Y EMBRAG. DUMPER SERIE 15413183 | 76,23 |
000153/2020 | 03/03/2020 | 1-1216 | 13/02/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0153- 10 CONT. HIG. FEBRERO | 110,42 |
000152/2020 | 03/03/2020 | 1-1225 | 14/02/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0152- CONT. CONSULTORIO CUDON FEB.Y 2 CARGA WIZARD | 57,07 |
000151/2020 | 03/03/2020 | ED20 – 41 | 27/02/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0151- ASIST. TECN. BIBLIOTECA MPAL. FEBRERO | 2055,02 |
000150/2020 | 03/03/2020 | ED20 – 66 | 28/02/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0150- LUDOTECA CARNAVAL 2 MONITORES 24-28 FEB. | 826,43 |
000149/2020 | 03/03/2020 | IR-2020-000018961 | 21/02/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0144- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 ENERO/20 FEBR. | 1000,24 |
000148/2020 | 03/03/2020 | F-V/223 | 28/02/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0148- SIKAFILL 400 BOTE 20 KG. GRIS C.CIVICO CUDON | 117,90 |
000147/2020 | 03/03/2020 | F-V/224 | 28/02/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0147- 2 OVALDINE L, 4 ROD.Y CINTA 3ª EDAD MOGRO | 97,02 |
000146/2020 | 03/03/2020 | VE20/48 | 29/02/2020 | MONAGUA, S.L. | 0146- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA FEBR. | 151,25 |
000145/2020 | 03/03/2020 | 2020/21/000478 | 29/02/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0145- 2 MEC. DOBL. PULSA. COMPLETO CONSULTORIOS | 102,85 |
000144/2020 | 03/03/2020 | 2020/21/000477 | 29/02/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0144- MAERIALES REP. LOCAL 3ª EDAD MOGRO | 132,05 |
000143/2020 | 02/03/2020 | 20/0113 | 28/02/2020 | GENESIS COMPOSICION, S.L. | 0143- 200 CARTELES FESTIVAL “MIENGO ES CULTURA” | 100,43 |
000142/2020 | 02/03/2020 | 10 | 02/03/2020 | BRENES XXI, S.L. | 0142- ASIST. TEC. GEST. INST. MPLES. FEBRERO | 2172,50 |
000141/2020 | 29/02/2020 | 20SM1588/1000053 | 29/02/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0141- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA FEBRERO | 1087,33 |
000140/2020 | 29/02/2020 | 2500599519 | 29/02/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0140- COPIAS BIZHUB C3350 Y C458 FEBRERO | 155,40 |
000139/2020 | 29/02/2020 | 2500593205 | 29/02/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0139- COPIA BIZHUB C224E FEBRERO | 65,99 |
000138/2020 | 29/02/2020 | 2500587466 | 29/02/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0138- ALQ. BIZHUB C458 FEBRERO | 250,47 |
000137/2020 | 29/02/2020 | 002-2020 | 29/02/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0137- SERV. GEST. Y COORD. DEP. OCIO,T. LIBRE FEBR | 3092,05 |
000136/2020 | 28/02/2020 | SEY12020021 | 28/02/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0136- CONTRATO RECOG. RSU Y TRANSP. A VERT. FEBR. | 12489,59 |
000135/2020 | 28/02/2020 | 08218 02000001 | 28/02/2020 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 0135- ART. NIÑOS CON MOTIVO DE LAS MARZAS | 17,34 |
000134/2020 | 28/02/2020 | 02 4973 | 27/02/2020 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER, S.A. | 0134- PUBL. GALA ENTR. TROFEOS FERIA SANTIAGO 2019 | 121,00 |
000133/2020 | 28/02/2020 | 04/2020 | 27/02/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0133- SERV. COMPL. C.P. MARZAN FEBRERO | 450,00 |
000132/2020 | 28/02/2020 | 03/20 | 27/02/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0132- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS FEBRERO | 5458,12 |
000131/2020 | 28/02/2020 | 07/2020 | 28/02/2020 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0131- HON. GESTION TELECENTRO MIENGO FEBRERO | 0,00 |
000130/2020 | 28/02/2020 | 05/2020 | 31/01/2020 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0130- HON. GESTION TELECENTRO MIENGO ENERO | 0,00 |
000129/2020 | 28/02/2020 | 87/a | 25/02/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0129- LIMPIEZA GRADAS CAMPO DE FUTBOL | 895,40 |
000128/2020 | 27/02/2020 | FVR202018002564 | 14/02/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0128- REP. CALDERA C. DIA | 439,23 |
000127/2020 | 27/02/2020 | CI0915841556 | 22/02/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0127- CUOTAS Y CONSUMOS TELEFONOS 22 ENERO/21 FEBR | 674,18 |
000126/2020 | 27/02/2020 | 166 | 24/02/2020 | HERPESA, S.L. | 0126- 2 ESTORES DESPACHOS RECAUDACION Y ADL | 410,02 |
000125/2020 | 24/02/2020 | FS20/02821 | 17/02/2020 | COSMOS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, S.L. | 0125- 2 EXTINTORES Y SEÑAL PVC TALLER CERAMICA | 111,02 |
000124/2020 | 24/02/2020 | 93 | 24/02/2020 | ATYS 2.0, S.L. | 0124- MANT. PROGR. SECRETARIA E INTERVENCION | 1903,03 |
000123/2020 | 24/02/2020 | 52232956 | 24/02/2020 | OFFICE PARTNER GMBH | 0123- MONITOR PHILIPS 278E8QJAB/00 LCD CURVO | 179,90 |
000122/2020 | 21/02/2020 | FVR202018002584 | 14/02/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0122- REP. CALDERA POLIDEPORTIVO | 341,68 |
000121/2020 | 21/02/2020 | 20/03 | 18/02/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0121- CERROJO-PORTACANDADO Y CANDADO POLID. | 100,43 |
000120/2020 | 21/02/2020 | 20/02 | 18/02/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0120- REP. PUERTA OFICINA CONSULTORIO MIENGO | 551,76 |
000119/2020 | 20/02/2020 | FP20 – 66 | 20/02/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0119- 4 CARGADORES Y 2 CABLES DE DATOS | 64,78 |
000118/2020 | 19/02/2020 | EMIT-1000067 | 19/02/2020 | SELEC GLOBAL SECURITY, S.A. | 0118- AMPL. SERV. VIGILANCIA FIESTAS V. DEL MONTE | 592,91 |
000117/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016333 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0117- LINEA IND. FEB. E INTERNET ENERO TF. 577498 | 60,40 |
000116/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016332 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0116- LINEA IND. FEB. Y LECT. ENERO TF. 942577160 | 23,22 |
000115/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016331 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0115- LINEA IND. FEB. Y LECT. ENERO TF. 942517585 | 17,80 |
000114/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016330 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0114- LINEA IND. FEB. Y LECT. ENERO TF. 942577274 | 80,41 |
000113/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016329 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0113- LINEA IND. FEB. E INTERNET ENERO TF. 517539 | 75,41 |
000112/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016328 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0112- LINEA IND. FEB Y LECT. ENERO TF.:942577213 | 18,43 |
000111/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016326 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0111- CABLEADO ESTRUCT. FEBRERO TFNO. 942577019 | 3,45 |
000110/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016327 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0110- LINEA INDIV. TFNO.: 942576053 FEBRERO | 17,40 |
000109/2020 | 29/02/2020 | ES-2020-11497988 | 17/02/2020 | AMAZON EU.S.A.R.L. | 0109- MONITOR 273V7QDAB/00 | 135,00 |
000108/2020 | 18/02/2020 | f 1172 | 13/02/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0108- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3165,00 |
000107/2020 | 15/02/2020 | 2020 – 013 | 12/02/2020 | MULTISERVICIOSDEPORTIVOS | 0107-SUM. E INST. PUNTO PENALTI CESPED AZUL C. FUT | 338,80 |
000106/2020 | 15/02/2020 | 00029 – 20 | 13/02/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0106- RET. BORDER COLLIE SIN IDENT. 13 FEBRERO | 108,90 |
000105/2020 | 15/02/2020 | 2020/21/000350 | 15/02/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0105- 2 INODOROS, 2 TANQUES BAJOS, ETC CP EL SEDO | 773,09 |
000104/2020 | 15/02/2020 | 2020/21/000349 | 15/02/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0104- AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 395,67 |
000103/2020 | 15/02/2020 | F20ES-00208834 | 12/02/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0103- FACT. CONJ. ENERG. CONSUM. 8 ENER/7 FEBR. | 24813,55 |
000102/2020 | 14/02/2020 | 71200000004642 | 14/02/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0102- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 22 NOV/29 ENERO | 423,71 |
000101/2020 | 14/02/2020 | 232 | 14/02/2020 | GONZALEZ RODIL MANUEL | 0102- 40KG CEBO TERNERO Y 40 L NOVALAC STARTER | 37,75 |
000100/2020 | 14/02/2020 | 102/2020 | 05/02/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0100- REP. PINCHADO DUMPER | 20,00 |
000099/2020 | 13/02/2020 | 200259 | 13/02/2020 | IMPRENTA VILLEGAS, S.L. | 0099- TAJETAS COMERCIALES ANGEL HERRERA | 48,40 |
000098/2020 | 13/02/2020 | 202000171-2 | 30/01/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0098- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 331,56 |
000097/2020 | 13/02/2020 | 00027 – 20 | 10/02/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0097- RET. LABRADOR Nº 941000012810561 9 FEBRERO | 108,90 |
000096/2020 | 12/02/2020 | EMI20 37 | 31/01/2020 | AG PARAYAS, S.L. | 0096- ALQ. FURGON NISSAN NV300 ENERO | 571,24 |
000095/2020 | 12/02/2020 | 02 4946 | 10/02/2020 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER, S.A. | 0095- PUBL. ESP. FITUR “ENTREV. ALCALDE, 2 FALDON | 302,50 |
000094/2020 | 12/02/2020 | 07/2020 | 12/02/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0094- SERV. ARQUIT. Y URB. 12 ENERO-11 FEBRERO | 1362,10 |
000093/2020 | 11/02/2020 | FAC-002520 | 10/02/2020 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0093- SOP. Y MANT. PLATAF. CICLAC P. PADEL ENERO | 254,10 |
000092/2020 | 11/02/2020 | 009758 | 31/01/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0092- PUBL. ESP. FITUR NUESTRO CANT. Y CANT. EMPR | 399,30 |
000091/2020 | 10/02/2020 | IR-2020-000006762 | 21/01/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0091- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 DIC/20 ENERO | 999,77 |
000090/2020 | 10/02/2020 | 2020029 | 31/01/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0090- REP. PORTERIA POLIDEPORTIVO | 226,27 |
000089/2020 | 10/02/2020 | 00026 – 20 | 05/02/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0089- RET. 2 CACHORROS LOBEROS SIN IDENT. 5 FEBR. | 217,80 |
000088/2020 | 10/02/2020 | FS20 – 89 | 10/02/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0088- REP. ALARMAS PABELLON Y C.P. MARZAN | 501,70 |
000087/2020 | 10/02/2020 | 20FV022/00089 | 31/01/2020 | EUROCONTROL, S.A. | 0087- 50% SERV. PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD 2020 | 2010,96 |
000086/2020 | 07/02/2020 | FC20/105 | 31/01/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0086- REP. DUMPER AUSA 200RM Nº SERIE 15413183 | 198,55 |
000085/2020 | 26/02/2020 | FC20/106 | 31/01/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0085- REP. DUMPER AUSA 200RM Nº SERIE 15413183 | 1538,52 |
000084/2020 | 07/02/2020 | FC20/107 | 31/01/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0084- REP. DUMPER AUSA 200RM Nº SERIE 15416599 | 206,53 |
000083/2020 | 07/02/2020 | LP20-18 | 31/01/2020 | CARFLOR, S.L. | 0083- SUSTIT. SERV. AYUDA A DOMICILIO ENERO | 1141,50 |
000082/2020 | 07/02/2020 | LP20-17 | 31/01/2020 | CARFLOR, S.L. | 0082- SERV. AYUDA A DOMICILIO MES DE ENERO | 6868,99 |
000081/2020 | 07/02/2020 | 071FP202032 | 31/01/2020 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0081- PUBLICIDAD ESPECIAL FITUR 2020 | 459,80 |
000080/2020 | 07/02/2020 | 55/A | 31/01/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0080- SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES MES DE ENERO | 2344,56 |
000079/2020 | 06/02/2020 | 10/2001303 | 31/01/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0079- 6 ROD. DESBR., ESCOBONES, MANGOS, ETC. EMCAN | 842,47 |
000078/2020 | 06/02/2020 | 10/2001302 | 31/01/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0078- VESTUARIO PERSONAL EMCAN | 1992,19 |
000077/2020 | 06/02/2020 | 10/2001229 | 31/01/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0077- SILICONA, ESTUFA WURKO, 2 RADIADOR ACEITE, | 612,41 |
000076/2020 | 26/02/2020 | T20100301 | 31/01/2020 | RODAPRIN, S.A. | 0076- 5 ANILLO E-45 DIN 471-EJE PALA EXCAVADORA | 3,33 |
000075/2020 | 06/02/2020 | 148313000152020 | 31/01/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0075- OFICIAL 1º OBRAS 7/31 DE ENERO | 2827,54 |
000074/2020 | 06/02/2020 | 64/20 | 31/01/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0074- MANT. A. PUBL., EDIF. MPLES. Y FIESTAS ENERO | 1411,66 |
000073/2020 | 06/02/2020 | 1TSN200100194768 | 24/01/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0073- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 19 NOV/21 ENERO | 143,17 |
000072/2020 | 06/02/2020 | 77 | 16/01/2020 | GONZALEZ RODIL MANUEL | 0072- 2 SACOS 25 KG ENZILAIT | 96,25 |
000071/2020 | 04/02/2020 | 39075-2020-02-110-N | 04/02/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0071- SERV. TELEASIST. DOMIC. ENERO 32 USUARIOS | 352,40 |
000070/2020 | 04/02/2020 | 2020-724-100182241 | 31/01/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0070- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. ENERO | 166,18 |
000069/2020 | 04/02/2020 | 20ECF1 84 | 29/01/2020 | A.C. CAMERFIRMA, S.A. | 0069- CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO 3 AÑOS | 181,50 |
000068/2020 | 04/02/2020 | VE20/8 | 31/01/2020 | MONAGUA, S.L. | 0068- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA ENERO | 151,25 |
000067/2020 | 04/02/2020 | ED20 – 27 | 30/01/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0067- ASIST. TECN. BIBLIOTECA MPAL. ENERO | 2055,02 |
000066/2020 | 03/02/2020 | M-000116/2020 | 25/01/2020 | RUMARBE, S.L. | 0066- INST. Y ALQ. CASETA, TAQ. Y BANCOS 13-25 ENE | 721,57 |
000065/2020 | 03/02/2020 | F20 720 | 03/02/2020 | A. EMBARBA, S.A. | 0065- INST. DE SENSORES DE PRESENCIA ASCENSONES | 260,10 |
000064/2020 | 03/02/2020 | 2500578081 | 31/01/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0064- COPIAS BIZHUB C224E ENERO | 33,72 |
000063/2020 | 03/02/2020 | 13 / 2020 | 31/01/2020 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0063- ALQ. TIJERA ELECTRICA PARA C.P. MARZAN | 193,60 |
000062/2020 | 03/02/2020 | 6 | 03/02/2020 | BRENES XXI, S.L. | 0062- ASIST. TEC. GEST. INST. MPLES. ENERO | 2172,50 |
000061/2020 | 03/02/2020 | 2020/21/000195 | 31/01/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0061- CEMENTO, BORDILLO JARDIN, MONOMANDO LAVABO | 190,04 |
000060/2020 | 03/02/2020 | 20/000094 | 31/01/2020 | RADIOSTUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0060- CAMPAÑA PUBLICIDAD FITUR 2020 | 302,50 |
000059/2020 | 31/01/2020 | 403-4406689-9317900 | 29/01/2020 | SHENZHEN YUTONG INTERNATIONAL TRADE C., LTD. | 0059- PROBADOR DETECTOR LINEA DE RED ETHERNET TEST | 25,79 |
000058/2020 | 31/01/2020 | 2500578082 | 31/01/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0058- COPIAS BIVZHUB C3350 Y C458 ENERO | 217,92 |
000057/2020 | 31/01/2020 | 2500572440 | 31/01/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0057- ALQ. BIZHUB C458 ENERO | 250,47 |
000056/2020 | 31/01/2020 | SEYS1202015 | 31/01/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0056- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO ENERO | 12489,59 |
000055/2020 | 31/01/2020 | 20SM1588/1000017 | 31/01/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0055- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA ENERO | 1087,33 |
000054/2020 | 31/01/2020 | 001-2020 | 31/01/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0054- SERV. GEST. Y COORD. DEP. Y T. LIBRE ENERO | 3092,05 |
000053/2020 | 30/01/2020 | 03/2020 | 22/01/2020 | MAGOPRES, S.L. | 0053- PUBLICIDAD REVISTA VIVIR EN CANT. Nº 22 | 968,00 |
000052/2020 | 30/01/2020 | CIO915704521 | 22/01/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0052- CUOTAS Y CONSUMOS TELEFONOS 22 DIC./21 ENERO | 648,22 |
000051/2020 | 30/01/2020 | 80/2020 | 29/01/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0051- REP. CAMION 8990FYD | 727,75 |
000050/2020 | 28/01/2020 | M20/14 | 31/01/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0050-CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS Y JARD. ENERO | 18993,80 |
000049/2020 | 28/01/2020 | EMIT-24 | 28/01/2020 | OCIOBESAYA, S.L. | 0049- PROGRAMA ESPECIAL FITUR EN CANTABRIA TV | 302,50 |
000048/2020 | 27/01/2020 | 2/20 | 27/01/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0048- SERV. COMPLEMENTARIO C.P. MARZAN ENERO | 300,00 |
000047/2020 | 27/01/2020 | 01/20 | 27/01/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0047- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA 2 AÑOS ENERO | 5458,12 |
000046/2020 | 25/01/2020 | TA68Z0001410 | 25/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0046- LINEA 25-01/24-03 Y LECT. 13-11/12-01 576355 | 74,94 |
000045/2020 | 24/01/2020 | TA6FB0016357 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0045- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO. 942577019 | 3,45 |
000044/2020 | 24/01/2020 | TA6FB0016358 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0044- LINEA IND- ENERO TFNO.: 576053 | 17,40 |
000043/2020 | 24/01/2020 | TA6FB0016359 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0043- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFNO 577213 | 18,44 |
000042/2020 | 24/01/2020 | TA6BF0016360 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0042- INTERNET DICB. Y LINEA IND. ENERO TFN.517539 | 75,41 |
000041/2020 | 24/01/2020 | TA6BF0016361 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0041- INTERNET DICB. Y LINEA IND. ENERO TF. 577274 | 80,41 |
000040/2020 | 24/01/2020 | TA6BF0016362 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0040- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFNO. 517585 | 18,36 |
000039/2020 | 24/01/2020 | TA6BF0016363 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0039- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFNO. 577160 | 23,23 |
000038/2020 | 24/01/2020 | TA6BF0016364 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0038- INTERNET DIC. Y LINE IND. ENERO TFNO. 577498 | 60,40 |
000037/2020 | 24/01/2020 | 1-000057 | 24/01/2020 | SELEC GLOBAL SECURITY, S.A. | 0037- VIGILANTES SEGURIDAD FIESTAS PATRONALES | 2026,52 |
000036/2020 | 24/01/2020 | F 263 | 10/01/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0036- 500 LTS. GASOLEO B CALEF. C. ARTES PLASTICA | 382,50 |
000035/2020 | 24/01/2020 | F 219 | 10/01/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0035- 1500 LTS GASOL. B CALEF. C.P. MARZAN | 1147,50 |
000034/2020 | 23/01/2020 | FV-A035943 | 23/01/2020 | BANDERAS PUERTA DE HIERRO | 0034- 5 BAND. ESPAÑA, 2 CANT. Y 5 MIENGO MOD. 209 | 322,89 |
000033/2020 | 22/01/2020 | 7-2020 | 20/01/2019 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0033- HON. PROC. ABIERTO 74/2019 | 76,23 |
000032/2020 | 22/01/2020 | 01/20 | 21/01/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0032- INST. TERMO ELECT. CONSULT. MIENGO | 290,40 |
000031/2020 | 22/01/2020 | 1202011236 | 15/01/2020 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0031- HISPATEX, HIDROSATIN, PALETINAS, ETC. EMCAN | 509,30 |
000030/2020 | 22/01/2020 | 00004 – 20 | 17/01/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0030- RET. MESTIZO SIN IDENT. LOS CABALLOS 17 ENER | 108,90 |
000029/2020 | 22/01/2020 | 1-307 | 15/01/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0029- 11 CONT. HIG. ENERO, 20 WIZARD CARGA CEREZA | 640,45 |
000028/2020 | 21/01/2020 | EMIT-1326 | 31/12/2019 | GREEN TAL, S.A. | 0028- LINEA VERDE DICBRE 2019/NOV. 2020 | 1911,80 |
000027/2020 | 21/01/2020 | 02/20 | 15/01/2020 | NOGAR FACHADAS SINGULARES, S.L. | 0027- REP. REMATE CUMBRERA CUBIERTA C. CONSIST. | 2964,50 |
000026/2020 | 21/01/2020 | 11/20 | 20/01/2020 | BUSTAMANTE RIOS J. IGNACIO | 0026- REP. 2 PAGINAS REVISTA ESCAPATE A CANTABRIA | 605,00 |
000025/2020 | 20/01/2020 | 2020/003 | 20/01/2020 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0025- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR ENERO | 580,00 |
000024/2020 | 17/01/2020 | 200023 | 14/01/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0024-4 DISPLAY SEÑALIZADOR DESPACHOS TELEC. MIENGO | 121,00 |
000023/2020 | 17/01/2020 | 200031 | 17/01/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0023- CARTEL “RECAUD., ADL” VINILO 1300 X 320MM | 100,43 |
000022/2020 | 16/01/2020 | FAV-20300-000266 | 16/01/2020 | ABS INFORMATICA, S.L. | 0022- CONTRATO MANT. PROGRAMAS 2020 | 2090,88 |
000021/2020 | 16/01/2020 | 2020/21/000060 | 15/01/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0021- 12 UD. AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 260,39 |
000020/2020 | 16/01/2020 | 15/20 | 16/01/2020 | CONDE PUJANA ENEKO | 0020- DISEÑO TRIPTICO “MIENGO – FITUR 2020” | 399,30 |
000019/2020 | 16/01/2020 | 48500 | 13/01/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0019- DESBR.STIHL FS 460, CUCHILLAS, AUTOCUT, ETC | 1821,45 |
000018/2020 | 15/01/2020 | 82.549 | 10/01/2020 | AMBERNE, S.A. | 0018- SERV. AMBULANCIA 5 ENERO CABALGATA REYES | 189,00 |
000017/2020 | 15/01/2020 | 004/20 | 15/01/2020 | VECTOR3 TALLER DE INGENIERIA | 0017-RED. MEM. VAL. NUEVA RED STO. C/ CUBO Y MURIO | 1542,75 |
000016/2020 | 14/01/2020 | 01/2020 | 14/01/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0016- SERV. ARQUIT. Y URBANISMO DICBRE. 2019 | 1362,10 |
000015/2020 | 14/01/2020 | F20ES-00021656 | 12/01/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0015- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 DICBRE.7 ENERO | 20681,62 |
000014/2020 | 14/01/2020 | YU19-005521054 | 11/01/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0014- ROUTER MIFI R2018H | 50,00 |
000013/2020 | 13/01/2020 | A4-2020 | 13/01/2020 | CEBALLOS ARENAL PAULO CESAR | 0013- ASIST. TEC. ELAB. BASES AREAS DEGRADADAS | 10512,40 |
000012/2020 | 10/01/2020 | 20/000031 | 07/01/2020 | RADIOSTUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0012- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD “NAVIDAD” | 302,50 |
000011/2020 | 10/01/2020 | S/2000001 | 01/01/2020 | CANPRE S.A. | 0011- SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ALERTA | 647,88 |
000010/2020 | 09/01/2020 | FAC-000820 | 09/01/2020 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0010- SOP. Y MANT. PLATAF. CLICAC P. PADEL DICBRE. | 254,10 |
000009/2020 | 09/01/2020 | 1/20 | 09/01/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0009- REP. VARIAS A. PUBLICO MES DE DICIEMBRE | 3831,04 |
000008/2020 | 08/01/2020 | RECEIPT-IT-424756315 | 08/01/2020 | ACROPOLIS SOC COOP | 0008- IMPRES. MULTIF. SAMSUNG XPRESS M2070 A.D.L. | 147,29 |
000007/2020 | 03/01/2020 | M20/3 | 02/01/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0007- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYASY JARD. DICBR | 18993,80 |
000006/2020 | 03/01/2020 | 889/19 | 31/12/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0006- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS DICBRE | 1411,66 |
000005/2020 | 02/01/2020 | 02/2020 | 02/01/2020 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0005- HON. GESTION TELECENTRO MIENGO DICBRE. 2019 | 0,00 |
000004/2020 | 02/01/2020 | 2020-99-000022 | 02/01/2020 | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. | 0004- CONT. MANT. ZAHEN GESTION LABORAL | 696,96 |
000003/2020 | 02/01/2020 | 39075-2019-12-302-N | 31/12/2019 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0003- SERV. TELEASIST. DICBRE. 2019 31 USUARIOS | 347,20 |
000002/2020 | 02/01/2020 | LP9-467 | 31/12/2019 | CARFLOR, S.L. | 0002- SUST. PERSONAL ATENC. DOMIC. DICBRE./19 | 2099,97 |
000001/2020 | 02/01/2020 | LP-468 | 31/12/2019 | CARFLOR, S.L. | 0001- SERV. ATENC. DOMIC. DICIEMBRE 2019 | 5477,89 |
Contratos Menores Ejercicio 2019
Nº Registro | Fecha Registro | Nº Fact. | Fecha Fact. | Tercero | Detalle | Importe |
000928/2019 | 14/11/2019 | 202763587166 | 10/11/2019 | 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. | 0928- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 10/11/19 AL 10/05/20 | 66,72 € |
000341/2019 | 11/05/2019 | 202762138030 | 11/05/2019 | 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. | 0341- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 10 MAYO/10 NOVBRE. | 66,72 € |
000580/2019 | 31/07/2019 | 19ECF1-1835 | 31/07/2019 | A.C. CAMERFIRMA, S.A. | 0580- SELLO ELECTRONICO NIVEL MEDIO (PSC)SW 3 AÑOS | 726,00 € |
000053/2019 | 29/01/2019 | 387 | 29/01/2019 | ABS INFORMATICA, S.L. | 0053- CONTRATO MANTENIMIENTO ENE19-DIC19 | 2.047,85 € |
000976/2019 | 02/12/2019 | 667-11-19 | 26/11/2019 | ACM SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | 0976- MANT. FUENTES OSMOSIS INVERSA | 266,20 € |
000096/2019 | 13/02/2019 | 069-01-19 | 31/01/2019 | ACM SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | 0096- MANTENIMIENTO ANUAL 2 FUENTES OSMOSIS | 205,70 € |
001014/2019 | 18/12/2019 | 908000253 | 30/11/2019 | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL CANTABRICO, S.L. | 1014- SEÑAL RECTANG. REFLEXIVA 900X600 CON POSTE | 136,43 € |
001067/2019 | 31/12/2019 | 148313003442019 | 31/12/2019 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 1067- SUST. VACAC. AUX. SERV. SOCIALES 1/27 DICBRE | 2.629,28 € |
001066/2019 | 31/12/2019 | 148313003462019 | 31/12/2019 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 1066- CONT. OFICIAL 1ª OCRAS Y CONSERJE PAB. DICBR | 4.565,12 € |
001065/2019 | 31/12/2019 | 148313003542019 | 31/12/2019 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 1065- SUSTIT. VACAC. AUX. SERV. SOC. 28/30 NOVBRE. | 292,14 € |
001064/2019 | 31/12/2019 | 148313003552019 | 31/12/2019 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 1064- CONTR. OFIC.1ª OCRAS Y CONSERJE POLID. NOVBR | 5.804,55 € |
000907/2019 | 06/11/2019 | 148313002822019 | 31/10/2019 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0907- CONTR. OFICIAL 1ª OBRAS Y CONSERJE PAB. OCT. | 3.912,27 € |
001063/2019 | 31/12/2019 | EMI19 442 | 31/12/2019 | AG PARAYAS, S.L. | 1063- ALQ. FURGON NISSAN NV300 DURANTE 5DICBRE. | 571,24 € |
001004/2019 | 11/12/2019 | EMI19 384 | 29/11/2019 | AG PARAYAS, S.L. | 1004- ALQ. FURGON NISSAN NV300 SEPTBRE.-NOVBRE. | 1.713,72 € |
000272/2019 | 16/04/2019 | 2/19 | 30/01/2019 | AGRUPACION CORAL LA HONOR DE MIENGO | 0272- CONCIERTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO 2019 | 4.500,00 € |
001055/2019 | 31/12/2019 | 10/1916111 | 31/12/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1055- PANTALON, GUANTES, CANDADOS, BRIDAS, ETC. | 132,24 € |
001000/2019 | 10/12/2019 | 10/1914869 | 29/11/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1000- MAT. REP. PABELLON, COLEGIOS, ETC. | 328,90 € |
000911/2019 | 07/11/2019 | 10/1913553 | 31/10/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0911- DOSIF. AMB., BOTE TACO, SIERRA, VESTUARIO, | 789,50 € |
000828/2019 | 03/10/2019 | 10/1911878 | 30/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0828- LIJA, DISCOS INOX, DISCOS LAMINAS, ETC. | 177,99 € |
000827/2019 | 03/10/2019 | 10/1911879 | 30/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0827- ELECTRODOS Y SILICONA LIQUIDA ALMACEN | 28,17 € |
000785/2019 | 30/09/2019 | 10/1911696 | 26/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0785- 2UD. TORNILLOS ZINCADOS 6X50 200 PZ | 21,37 € |
000770/2019 | 24/09/2019 | 10/1911381 | 19/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0770- TORNILLOS CINCADOS, INOX Y ACEITE LUBRIC. | 34,85 € |
000769/2019 | 24/09/2019 | 10/1911380 | 19/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0769 1 SILICONA, 2 BOTE TACO QUIMICO, TIRAFONDOS | 56,97 € |
000764/2019 | 20/09/2019 | 10/1911206 | 17/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0764- 2 PANTALONES TERGAL PERSONAL EMCAN | 31,52 € |
000749/2019 | 19/09/2019 | 10/191122 | 12/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0749- 10 UD.PALOMILLA BLANCA AMIGO C.P. MARZAN | 41,15 € |
000734/2019 | 11/09/2019 | 10/1910941 | 09/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0734- ROLLO CESPED ARTIF. Y SILICONA C. P. MARZAN | 159,24 € |
000733/2019 | 11/09/2019 | 10/1910942 | 09/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0733- ROLLOS TESA, TORNILLO INOX, TUERCA Y ARANDEL | 5,00 € |
000730/2019 | 10/09/2019 | 10/1910848 | 05/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0730- 12 ROLLOS KREP, 1 ROLLO TESA, 1 BOTE TACO Q | 46,11 € |
000729/2019 | 10/09/2019 | 10/191910850 | 05/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0729- 5 BISAGRAS MUEBLE C.P. MARZAN | 11,80 € |
000728/2019 | 10/09/2019 | 10/1910849 | 05/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0728- 8 BROCAS HIERRO ALMACEN | 19,64 € |
000697/2019 | 03/09/2019 | 10/1910433 | 29/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0697- SILICONA LIQUIDA TEJA GUARDERIA MUNICIPAL | 20,15 € |
000696/2019 | 03/09/2019 | 10/1910434 | 29/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0696- COPIA LLAVE TRAB. EMCAN | 2,42 € |
000659/2019 | 26/08/2019 | 10/1910192 | 22/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0659- 4 ROLLO HILO RECORT, 2 ADAPT. GRIFO, 2 CONEX | 184,60 € |
000658/2019 | 26/08/2019 | 10/1910191 | 22/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0658- 2 UD SILICONA LIQUIDA GUARDERIA | 33,47 € |
000657/2019 | 26/08/2019 | 10/1910190 | 22/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0657- 12 UD BANDEROLA SEÑAL CAJA 200 MT | 40,60 € |
000646/2019 | 22/08/2019 | 10/1910030 | 19/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0646- TOPOMETRO CON FRENO, 5 BOTE TACO QUIMICO, AC | 227,01 € |
000645/2019 | 22/08/2019 | 10/1910031 | 19/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0645- REPARACION DE 2 ATORNILLADORES | 106,83 € |
000628/2019 | 14/08/2019 | 10/19097761 | 08/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0628- 2 PANTALONES EMCAN Y GOMA PAV. NEGRO FURG. | 110,81 € |
000617/2019 | 08/08/2019 | 10/1909581 | 05/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0617- PALOTE, 2 ROLLO HILO, GRASA, 2 PANTALONES | 220,63 € |
000566/2019 | 24/07/2019 | 10/1908900 | 22/07/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0566- CUERDA PLASTICO, ROLLO HILO Y ACEITE | 272,47 € |
000565/2019 | 24/07/2019 | 10/1908899 | 22/07/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0565- MANEZUELA JUNO BLANCO ARCHIVO MPAL. | 9,56 € |
000539/2019 | 17/07/2019 | 10/1908609 | 15/07/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0539- SILICONA LIQUIDA 1K COLEGIO CUCHIA | 48,57 € |
000538/2019 | 17/07/2019 | 10/1908608 | 15/07/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0538- GANCHO ABIERTO OBRAS | 5,07 € |
000530/2019 | 15/07/2019 | 10/1908300 | 08/07/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0530- CILINDRO TESA, ISEO Y PORTAETIQUETAS OBRAS | 81,93 € |
000523/2019 | 10/07/2019 | 10/1908159 | 04/07/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0523- CILINDRO TESA NIQUEL OBRAS | 27,04 € |
000502/2019 | 03/07/2019 | 10/1907863 | 28/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0502- PILA, ROLLO TESA Y ACEITE SPRAY ALM. GENERAL | 20,76 € |
000487/2019 | 01/07/2019 | 10/1907755 | 27/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0487- PICAPORTE 134 INOX | 10,48 € |
000473/2019 | 26/06/2019 | 10/1907563 | 24/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0473- ELECTRODOS Y MATER. ELECTRICO ALMACEN | 152,81 € |
000472/2019 | 26/06/2019 | 10/1907562 | 24/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0472- TIRAFONDOS Y ELECTRODOS EMCAN | 117,02 € |
000468/2019 | 21/06/2019 | 10/1907276 | 17/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0468- SILICONA POLIURETANO CAMPO DE FUTBOL | 10,89 € |
000467/2019 | 21/06/2019 | 10/1907275 | 17/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0467- TRAJE AGUA, GAFAS Y AMOLADORA EMCAN | 118,66 € |
000449/2019 | 17/06/2019 | 10/1907038 | 10/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0449- SILICONA Y BOTE TACO QUIMICO | 57,60 € |
000439/2019 | 10/06/2019 | 10/1906926 | 06/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0439- CINTURON ANTILUMBAGO EMCAN | 18,61 € |
000438/2019 | 10/06/2019 | 10/1906925 | 06/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0438- TORNILLO BROCA ALMACEN | 3,65 € |
000428/2019 | 07/06/2019 | 10/1906602 | 31/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0428- CAZADORA TERGAL AZUL EMCAN 2019 | 15,95 € |
000401/2019 | 03/06/2019 | 10/1906474 | 30/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0401- CANDADO, BRIDAS Y SETO DEC. REP. CIERRE ALMA | 220,16 € |
000393/2019 | 30/05/2019 | 10/1906297 | 27/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0393- PINT. SPRAY, SILICONA, TIRAF. PLAYA MOGRO | 72,00 € |
000392/2019 | 30/05/2019 | 10/1906296 | 27/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0392- 4 GAFAS SEGUR. TRABAJADORES EMCAN | 39,64 € |
000387/2019 | 27/05/2019 | 10/1906194 | 23/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0387- 2 DISCOS CORTE ACERO SG 230 Y 3 PIEDRA 230 | 29,58 € |
000386/2019 | 27/05/2019 | 10/1906193 | 23/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0386- 10 MANGOS PALA, PUNTAS, 6 RODILLERAS, ETC. | 119,17 € |
000380/2019 | 23/05/2019 | 10/1905904 | 16/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0380- AMOLADORA Y GAFAS TRABAJADORES EMCAN | 43,35 € |
000379/2019 | 23/05/2019 | 10/1905905 | 16/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0379- SILICONA, TRAPOS LIMP., TIRAF., BOTE TACO QU | 81,31 € |
000378/2019 | 23/05/2019 | 10/1906017 | 20/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0378- CILINDRO Y BOQUILLA CASA ARTES PLASTICAS | 30,38 € |
000355/2019 | 15/05/2019 | 10/1905701 | 13/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0355- 11 CORONA CUCHILLA QUITAHIERBAS WD2200DC | 71,32 € |
000346/2019 | 13/05/2019 | 10/1905583 | 09/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0346- TORNILLO Y DISCO WIDIA 115 V. MONTE | 40,69 € |
000345/2019 | 13/05/2019 | 10/1905582 | 09/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0345- VESTUARIO TRABAJADORES EMCAN | 2.302,15 € |
000344/2019 | 13/05/2019 | 10/1905581 | 09/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0344- SILICONA Y CERRADURA PARA COLEGIO CUCHIA | 92,61 € |
000343/2019 | 13/05/2019 | 10/1905580 | 09/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0343- TRAPOS, DOSIF. GEL, MANGO CEPILLO, PALETA | 64,21 € |
000334/2019 | 09/05/2019 | 10/1905389 | 06/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0334- MATERIAL TRABAJADORES EMCAN 2019 | 235,57 € |
000325/2019 | 07/05/2019 | 10/1905134 | 30/04/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0325- HERRAMIENTA MANUAL EMCAN 2019 | 755,61 € |
000324/2019 | 07/05/2019 | 10/1905133 | 30/04/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0324- GUIAS CAJON, REMACHES Y DESTORNILL. ALMACEN | 47,26 € |
000317/2019 | 03/05/2019 | 10/1904965 | 29/04/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0317- DISCO INOX Y WIDIA ALM. GENERAL | 127,56 € |
000295/2019 | 26/04/2019 | 10/1904769 | 23/04/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0295- REMACHADORA, PINTURA Y REMACHES C.FUTBOL | 108,13 € |
000294/2019 | 25/04/2019 | 10/1904589 | 15/04/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0294- LAMP. LED, EXPRAY PINT., BISAGRA C.P. MARZAN | 52,27 € |
000267/2019 | 15/04/2019 | 10/1904485 | 11/04/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0267- ALAMBRE PLASTIF. VERDE CARTELES ELECCIONES | 48,40 € |
000227/2019 | 01/04/2019 | 10/1903720 | 28/03/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0227- VESTUARIO PERSONAL PLANTILLA | 2.561,47 € |
000211/2019 | 25/03/2019 | 10/1903442 | 21/03/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0211- TORNILLOS Y PUNTAS ALMACEN GENERAL | 23,16 € |
000188/2019 | 18/03/2019 | 10/1903153 | 14/03/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0188- SILICONA Y TACO PABELLON | 107,17 € |
000129/2019 | 28/02/2019 | 10/1902354 | 26/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0129- BOTE TACO QUIMICO CAMPO FUTBOL | 33,34 € |
000125/2019 | 27/02/2019 | 10/1902202 | 21/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0125- GOMA PAV. NEGRO ALMACEN GENERAL | 79,28 € |
000124/2019 | 27/02/2019 | 10/1902203 | 21/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0124- VARIOS MATERIAL OBRA COLEGIO CUCHIA | 94,66 € |
000116/2019 | 22/02/2019 | 10/1902025 | 18/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0116- GRAPADORA ENREJ | 83,05 € |
000103/2019 | 18/02/2019 | 10/1901903 | 14/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0103- SILICONA RUBSON GRIS 5L C.P. MARZAN | 66,95 € |
000102/2019 | 18/02/2019 | 10/1901715 | 11/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0102- CERRADURA LINCE 32403 C.P. MARZAN | 37,51 € |
000097/2019 | 13/02/2019 | 10/1901591 | 07/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0097- TELA ANUDADA, POSTES, TENSORES, GRAPAS, ETC. | 306,03 € |
000078/2019 | 05/02/2019 | 10/1901161 | 30/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0078- CHAQUETON IMPERMEABLE ALMACEN GEN. | 28,52 € |
000077/2019 | 05/02/2019 | 10/1901162 | 30/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0077- SILICONA PABELLON POLIDEPORTIVO | 82,30 € |
000076/2019 | 05/02/2019 | 10/1901163 | 30/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0076- MATERIAL PARA COLEGIO CUCHIA | 35,30 € |
000045/2019 | 24/01/2019 | 10/1900711 | 21/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0045- VARIOS ALMACEN GENERAL | 74,89 € |
000025/2019 | 17/01/2019 | 10/1900386 | 14/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0025- 8 PATAS MESA 710 X 60 C.P. MARZAN | 101,93 € |
000022/2019 | 15/01/2019 | 10/1900276 | 10/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0022- 12 PARES GUANTES CUEVO | 50,26 € |
000021/2019 | 15/01/2019 | 10/1900275 | 10/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0021- TACOS NYLON Y PLADUR REP. C.P. MARZAN | 22,26 € |
000005/2019 | 03/01/2019 | 2018-99-000037 | 02/01/2019 | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. | 0005- CONT. MANT. SOFTWARE ZAHEN GESTION LABORAL | 696,96 € |
000629/2019 | 14/08/2019 | 296 | 13/08/2019 | ALONSO VILLEGAS ANA | 0629- 200 BOLSAS CUCHES FIESTAS V. DEL MONTE | 200,00 € |
000019/2019 | 14/01/2019 | 81.696 | 05/01/2019 | AMBERNE, S.A. | 0019- SERV. AMBULANCIA CABALGATA REYES | 240,00 € |
000908/2019 | 07/11/2019 | 310 | 30/09/2019 | AMBULANCIAS MOMPIA, S.L. | 0908- SERV. AMBULANCIA “DIA DE LA BICI” 29 SEPTBR. | 125,00 € |
000732/2019 | 10/09/2019 | 253 | 31/08/2019 | AMBULANCIAS MOMPIA, S.L. | 0732-AMBULANCIA SOP. VITAL BASICO FIESTAS V. MONTE | 300,00 € |
001054/2019 | 31/12/2019 | V / 20192235 | 31/12/2019 | ANEK3, S.L. | 1054-2 DESFIBR. ZOLL , KIT CONEXION EMERG. Y CURSO | 3.322,53 € |
001030/2019 | 21/12/2019 | A19 / 790 | 15/12/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 1030- DOMINIO AYTOMIENGO.ORG, PAGINA WEB Y ANTIVIR | 372,68 € |
001029/2019 | 21/12/2019 | A19 / 797 | 21/12/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 1029- LICENCIA ENDPOINT SERVIDORES PARA 3 AÑOS | 151,25 € |
000970/2019 | 30/11/2019 | A19 / 763 | 30/11/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0970- FUENTE DE ALIMENTACION TUST PORTATIL ALCALDE | 27,42 € |
000809/2019 | 03/10/2019 | A19 / 650 | 02/10/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0809- ORDENADOR PORT. NOTEBOOK HP 15-DA0047NS | 650,00 € |
000597/2019 | 01/08/2019 | A19 / 488 | 31/07/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0597- IMPRESORA HP LASERJET PRO M203DN | 184,00 € |
000585/2019 | 31/07/2019 | A19 / 451 | 31/07/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0585- ADQUISICION 2 PORTATILES HP-15DA0047NS | 1.336,00 € |
000584/2019 | 31/07/2019 | A19 / 452 | 31/07/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0584- RENOV. BACKUPCARE 12 MESES | 105,88 € |
000292/2019 | 25/04/2019 | A19/249 | 25/04/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0292- DOMINO MIENGO.ES 22/05/19 – 22/05/2020 | 30,25 € |
000291/2019 | 25/04/2019 | A19/248 | 25/04/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0291- DOMINIO SALAROBAYERA.ES, CTAS. CORREO Y WEB | 127,05 € |
000177/2019 | 11/03/2019 | A19/153 | 11/03/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0177- IMPRESORA HP LASERJET PRO M15A -CABLE USB | 106,00 € |
000174/2019 | 08/03/2019 | A19/145 | 06/03/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0174- MEMORIA DDR 3 4GB Y MANO OBRA | 75,99 € |
000115/2019 | 22/02/2019 | A19/73 | 22/02/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0115- PORTATIL HP, WINDOWS 10 E IMPRESORA HP Y CAB | 746,00 € |
000114/2019 | 22/02/2019 | A19/72 | 22/02/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0114- 3 EQUIPOS: 2019040-2019041-2019042 | 2.262,65 € |
000113/2019 | 22/02/2019 | A19/71 | 22/02/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0113- LICENCIAS ENDPOINT PROTEC. 3 AÑOS 29/01/2022 | 302,50 € |
000112/2019 | 22/02/2019 | A19/70 | 22/02/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0112- TECLADO, RATON Y DISCO DURO SSD 500GB | 133,69 € |
000841/2019 | 08/10/2019 | 390N190204 | 30/09/2019 | API MOVILIDAD, S.A. | 0841- 10 UD. ESPEJO IRROMP. 60CM+CARCASA Y POSTES | 1.221,13 € |
000109/2019 | 20/02/2019 | 390N190026 | 15/02/2019 | API MOVILIDAD, S.A. | 0109- 10 ESPEJOS IRROMPI. Y 10 POSTES ACERO | 1.221,13 € |
000108/2019 | 20/02/2019 | 390N190027 | 15/02/2019 | API MOVILIDAD, S.A. | 0108- 2 CHAPAS DE DISCO 600MM NIVEL 2 | 109,38 € |
000778/2019 | 26/09/2019 | 26/2019 | 23/09/2019 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0778- LIMP.CON TRACTOR USGO Y CABALLOS 15JUN/15SEP | 8.500,00 € |
000359/2019 | 15/05/2019 | 14/2019 | 14/05/2019 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0359- LIMPIEZA USGO Y CABALLOS, 8 ACTU. S.S | 1.925,00 € |
000358/2019 | 15/05/2019 | 13/2019 | 14/05/2019 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0358- LIMPIEZA PLAYAS MARZAN, USGO Y USIL RIADA | 6.435,00 € |
000452/2019 | 17/06/2019 | 07F019 | 14/06/2019 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 0452-DISEÑO Y MAQ. CATALOGO EXP. E. MARTY | 530,00 € |
000946/2019 | 20/11/2019 | FA 4867 | 12/11/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0946- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHCULOS MUNICIPALES | 3.240,00 € |
000923/2019 | 11/11/2019 | FA 4723 | 07/11/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0923- 1480 LTS. GASOLEO B CALEF. C.P. MARZAN | 1.080,40 € |
000886/2019 | 30/10/2019 | FA 4463 | 24/10/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0886- 2.000 LITROS GASOLEO B CALEF. C. CONSIST. | 1.460,00 € |
000718/2019 | 06/09/2019 | FA 3695 | 04/09/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0718- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3.285,00 € |
000524/2019 | 10/07/2019 | FA 2940 | 03/07/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0524- 3000 LTRS. GASOLEO A | 3.480,00 € |
000235/2019 | 04/04/2019 | FA 1544 | 29/03/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0235- 3000 LTRS GASOLEO A VEHICULOS MPLES. | 3.540,00 € |
000209/2019 | 22/03/2019 | FA 1210 | 01/03/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0209- 1303 L GASOLEO B | 1.003,31 € |
000055/2019 | 29/01/2019 | GO 470 | 16/01/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0055- 1500 LTRS. GASOLEO B CALEF. C.P.MARZAN | 1.095,00 € |
000054/2019 | 29/01/2019 | GO 469 | 16/01/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0054- 3000 LTRS GASOLEO B CALEF. CASA CONSIS. | 2.190,00 € |
000020/2019 | 15/01/2019 | GO 320 | 11/01/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0020- N2948 LT. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3.210,00 € |
001012/2019 | 16/12/2019 | FACT.001812 | 12/12/2019 | ARIZA NAVAS Mª MERCEDES | 1012- CHOCOLATINAS Y POMPITOS FIESTA GIMN. RITMICA | 88,75 € |
000666/2019 | 28/08/2019 | 3431/19 | 27/08/2019 | ARTICAT , ARTISTAS Y PROF. ARTES ESCENICAS, SCCL | 0665- ACTUACION LOS DESMADRAOS V. MONTE 2019 | 3.872,00 € |
000466/2019 | 20/06/2019 | 03/2019 | 20/06/2019 | ASOC. ” CONSUELO BERGES” MUJERES SEPARADAS/DIVORCIADAS | 0466- TALLER ACCIONES CONTRA VIOLENCIA DE GENERO | 1.530,00 € |
000992/2019 | 05/12/2019 | 68/19 | 03/12/2019 | ASOCIACION A VOLAR, DESCUBRIR, JUGAR Y CREAR | 0992- 1 JUEGO EDUCATIVO “MENOS ES MAX” | 65,00 € |
001080/2019 | 31/12/2019 | A / 12.960 | 05/11/2019 | ASOCIACION CULTURAL LA VORAGINE CRITICA | 1080- ADQU. LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 247,56 € |
001082/2019 | 31/12/2019 | 01/19 | 19/12/2019 | ASOCIACION CULTURAL MENICENSE | 1082- TALLER TEATRO ENERO-AGOSTO 2019 | 2.000,00 € |
000522/2019 | 10/07/2019 | G0719 | 08/07/2019 | ASOCOCIACION CULTURAL LA GRAN | 0522- TEXTO CATALOGO EXPO. ENRIQUE MARTY S. ROBAYE | 360,00 € |
000766/2019 | 20/09/2019 | 036/19 | 20/09/2019 | ATUMEDIDA EBANISTAS, S.L. | 0766- 50 LIST. PINO 200*4*3,5 REP. BANCOS P. CUDON | 500,00 € |
000688/2019 | 03/09/2019 | 035/19 | 29/08/2019 | ATUMEDIDA EBANISTAS, S.L. | 0688- CASITA JUEGOS 180*120*115CM C.P. EL SEDO | 850,00 € |
000771/2019 | 24/09/2019 | 302 | 24/09/2019 | ATYS 2.0, S.L. | 0771- CONTRATO BOLSA 51 HORAS ASISTENCIA TECNICA | 3.085,50 € |
000640/2019 | 20/08/2019 | 277 | 20/08/2019 | ATYS 2.0, S.L. | 0640- REV., CIERRE Y GENER. FICH. XML J. VECINALES | 847,00 € |
000120/2019 | 25/02/2019 | /70 | 21/02/2019 | ATYS 2.0, S.L. | 0120- MANTENIMIENTO 2019 SECRET E INTERVENC. N2 | 2.427,72 € |
000623/2019 | 12/08/2019 | 2019-EM-LOPDAI-2250 | 09/08/2019 | AUDIDAT FRANQUICIA, S.L. | 0623- ADECUACION INICIAL NORMATIVA PROTEC. DATOS | 2.964,50 € |
000731/2019 | 10/09/2019 | AQ19/113 | 06/09/2019 | AUDIOVOX PROFESIONAL, S.L. | 0731- ALQ. PROYECTOR EPSON EXP. MANU ARREGUI | 665,50 € |
000784/2019 | 30/09/2019 | 1920179 | 25/09/2019 | AUTOBUSES LORENZO CASANOVA Y HNOS., S.A. | 0784- TRASLADO A BALNEARIO P. VIESGO 9/20 SEPTBRE. | 1.100,00 € |
000315/2019 | 02/05/2019 | 1920073 | 30/04/2019 | AUTOBUSES LORENZO CASANOVA Y HNOS., S.A. | 0315- SERV. AUTOBUS 3ª EDAD FERIA SOBAO Y QUESADA | 660,00 € |
001008/2019 | 13/12/2019 | 1881 | 21/11/2019 | AUTO-RECAMBIOS MAZO, S.L. | 1008- 2 CUBIERTAS MICHELIN 235/60R17 8687GGN | 317,21 € |
000877/2019 | 21/10/2019 | 404 / 2019 | 21/10/2019 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0877- ALQ. CAMION CESTA PODA ARBOL EN MOGRO | 145,20 € |
000746/2019 | 17/09/2019 | 153 / 2019 | 11/04/2019 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0746- ALQ. TIJERA ELECT. POLIDEPORTIVO | 193,60 € |
000805/2019 | 01/10/2019 | A / 190526 | 06/09/2019 | BANDERAS Y PUBLICIDAD GARSAN S.L. | 0805- BANDERAS PROPAG. INSTIT. AYTO. MIENGO | 294,03 € |
001053/2019 | 31/12/2019 | 139 | 21/12/2019 | BARQUIN GARCIA JOSE IGNACIO | 1053- LOCUTOR Y MEGAFONIA FESTIVAL GIMN. RITMICA | 181,50 € |
001085/2019 | 31/12/2019 | 1TSN191100179523 | 20/11/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 1085- CONS. GAS NAT. 3ª EDAD MIENGO 20 SEPT/18 NOV | 67,34 € |
000990/2019 | 03/12/2019 | 1TSN191100214372 | 24/11/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0990- COMSUMO GAS C. FUTBOL 26 SEPTBRE/21 NOVBRE. | 100,91 € |
000822/2019 | 03/10/2019 | 1TSN190900250710 | 28/09/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0822- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 30 JULIO/19 SEPTB | 19,74 € |
000821/2019 | 03/10/2019 | 1TSN190900252102 | 29/09/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0821- CONSUMO GAS C. FUTBOL 31 JULIO/25 SEPTBRE. | 90,83 € |
000695/2019 | 03/09/2019 | 1TSN190800028671 | 03/08/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0695- CONSUMO GAS C. FUTBOL 31 MAYO/30 JULIO | 86,26 € |
000694/2019 | 03/09/2019 | 1TSN190800033194 | 04/08/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0694- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 23 MAYO/29 JULIO | 28,74 € |
000507/2019 | 03/07/2019 | 1TSN190600001779 | 02/06/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0507- CONS. GAS C. FUTBOL 27 MARZO/30 MAYO | 139,20 € |
000432/2019 | 08/06/2019 | 1TSN180900171369 | 28/09/2018 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0432- CONSUMO GAS 3ª EDAD 26/07/2018 A 25/09/2018 | 22,11 € |
000431/2019 | 08/06/2019 | 1TSN181100188277 | 27/11/2018 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0431- CONSUMO GAS 3ª EDAD 26/09/2018 A 23/11/2018 | 36,03 € |
000430/2019 | 08/06/2019 | 1TSN181100213543 | 30/11/2018 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0430- CONSUMO GAS C.FUTBOL 26/09/18 – 27/11/18 | 198,42 € |
000403/2019 | 03/06/2019 | 1TSN190500210812 | 25/05/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0403- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 22/03 A 22/05 | 55,25 € |
000244/2019 | 08/04/2019 | 1TSN190300219965 | 24/03/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0244- CONSUMO GAS 3ª EDAD DE MIENGO 23/01 A 21/03 | 141,11 € |
000243/2019 | 08/04/2019 | 1TSN190300230486 | 29/03/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0243- CONS.GAS CAMPO FUTBOL 01/02 A 26/03 | 148,03 € |
000198/2019 | 20/03/2019 | 1TSN190200005550 | 03/02/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0198- CONSUMO CAMPO FUT. 28/11/18 A 31/01/19 | 244,30 € |
000093/2019 | 11/02/2019 | 1TSN190100199817 | 27/01/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0093- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 24 NOV – 22 ENERO | 139,15 € |
000804/2019 | 01/10/2019 | BH-609 | 25/09/2019 | BEZANA HOGAR, S.L.L. | 0804- 10 COJINES 30X50 GUARDERIA | 76,50 € |
001027/2019 | 28/12/2019 | 000150 | 10/12/2019 | BEZANILLA MARTIN JOSE ANTONIO | 1027- PUBL. ESPECIAL NAVIDAD EN CANTABRIA PRESS | 302,50 € |
000661/2019 | 27/08/2019 | 000103 | 06/08/2019 | BEZANILLA MARTIN JOSE ANTONIO | 0661-PUBL. EN CANT. PRESS “ESPEC. TURISMO 2019” | 302,50 € |
000447/2019 | 14/06/2019 | 00065 | 06/05/2019 | BEZANILLA MARTIN JOSE ANTONIO | 0447- PROMO. TURISTICA Y CULTURAL CANTABRIA PRESS | 968,00 € |
000278/2019 | 17/04/2019 | 00047 | 06/04/2019 | BEZANILLA MARTIN JOSE ANTONIO | 0278- 50 MODULOS CANTABRIA PRESS ABRIL | 302,50 € |
000228/2019 | 02/04/2019 | 00044 | 06/03/2019 | BEZANILLA MARTIN JOSE ANTONIO | 0228- 50 MODULOS EN CANTABRIA PRESS MARZO | 302,50 € |
000011/2019 | 06/01/2019 | 0009 | 06/01/2019 | BEZANILLA MARTIN JOSE ANTONIO | 0011- PUBL. PROGRAMA NAVIDAD CANTABRIA PRESS | 302,50 € |
000852/2019 | 11/10/2019 | 2019/20 | 01/10/2019 | BOLADO MOYA MIGUEL ANGEL | 0852- LIMPIEZA FACHADA AYUNTAMIENTO Y BILBIOTECA | 308,00 € |
001068/2019 | 31/12/2019 | 48411 | 31/12/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1068- REPARACION CORTACESPED | 409,39 € |
000910/2019 | 07/11/2019 | 48080 | 31/10/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0910- REPARACIONES DESBROZADORAS EMCAN | 732,64 € |
000909/2019 | 07/11/2019 | 48079 | 31/10/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0909- CUCHILLA MAT., PROTECT., CADENA STIHL | 105,94 € |
000824/2019 | 03/10/2019 | 47863 | 30/09/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0824- FILTROS, CARCASAS, ETC. DESBROZADORAS EMCAN | 192,16 € |
000823/2019 | 03/10/2019 | 47864 | 30/09/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0823- REP. DESBROZADORAS TRABAJOS EMCAN | 201,80 € |
000700/2019 | 04/09/2019 | 47673 | 31/08/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0700- UD. CONTROL, TAMBOR, BUJIAS, ETC. DESBROZAD. | 243,31 € |
000699/2019 | 04/09/2019 | 47672 | 31/08/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0699- ALETAS ATILA, CADENA STIHL, CARRETE, ETC. | 281,20 € |
000604/2019 | 06/08/2019 | 47442 | 31/07/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0604- PIEZAS RECAMBIO DESBROZADORAS EMCAN | 175,22 € |
000571/2019 | 26/07/2019 | 47399 | 24/07/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0571- AUTOCUT, GAFAS, CARRETE, FILTROS, ETC. EMCAN | 221,74 € |
000570/2019 | 26/07/2019 | 47398 | 24/07/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0570- CUCHILLAS, FILTROS, CARRETES, ARNES, ETC. | 1.381,54 € |
000504/2019 | 03/07/2019 | 47174 | 30/06/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0504- TORNILLO IS, BUJIA, CUBIERTA APRIETE DESBR. | 26,57 € |
000503/2019 | 03/07/2019 | 47173 | 30/06/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0503- CUERDA, REGULADOR, CABLE BOWDEN EMCAN | 150,83 € |
000437/2019 | 10/06/2019 | 47042 | 06/06/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0437- FILTRO GASOLINA EMCAN | 7,02 € |
000436/2019 | 10/06/2019 | 47043 | 06/06/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0436- ROTULAS, RODAM., SOLDAR PLATO CORTE ATILA | 255,81 € |
000422/2019 | 05/06/2019 | 46923 | 31/05/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0422- REP. DESBROZADORAS TRAB. EMCAN | 1.129,89 € |
000681/2019 | 02/09/2019 | 98 | 30/08/2018 | BRENES XXI, S.L. | 0681- 2 MONITORES, 20 HRS./ SEMANA,01/07 A 30/08 | 4.080,00 € |
000624/2019 | 12/08/2019 | 87 | 12/07/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0624- ASIST. TEC. GEST. INST. DEP. 11/07 A 10/08 | 2.172,50 € |
000528/2019 | 12/07/2019 | 63 | 12/07/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0528- SERV. CONSERJERIA PABELLON 11/06 – 10/07 | 2.172,50 € |
000440/2019 | 11/06/2019 | 39 | 11/06/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0440- SERV. CONSERJERIA PABELLON 11/05 A 10/06 | 2.172,50 € |
000348/2019 | 13/05/2019 | 30 | 13/05/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0348- SERV. CONSERJERIA POLIDEP.11 ABRIL/10 MAYO | 2.172,50 € |
000262/2019 | 12/04/2019 | 20 | 12/04/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0262- ASIST. TEC. GEST. INST. DEP. 11 MARZ/10 ABR | 2.172,50 € |
000179/2019 | 12/03/2019 | 13 | 12/03/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0179- SERV. CONSERJERIA POLIDEP. 11 FEB – 10 MAR | 2.172,50 € |
000013/2019 | 07/01/2019 | 2 | 07/01/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0013- SERV. MONIT. RECREO NAVIDAD 2-4 ENERO | 550,00 € |
000690/2019 | 03/09/2019 | A / 20190046 | 02/09/2019 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0690- FOTOS DIGIT. INAUG. EXP. MANU ARREGUI | 72,60 € |
000569/2019 | 26/07/2019 | A/20190043 | 24/07/2019 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0569- FOTOS INAGURACION EXPO EMILIA TRUEBA | 72,60 € |
000453/2019 | 17/06/2019 | A/20190024 | 12/06/2019 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0453- FOTOS DIGITALES INAUGURACION EXP. E. MARTY | 72,60 € |
000046/2019 | 24/01/2019 | 12/19 | 21/01/2019 | BUSTAMANTE RIOS J. IGNACIO | 0046-REPORTAJE FERIAS INTERNACIONALES 2019 | 847,00 € |
000586/2019 | 31/07/2019 | 01/2019 | 31/07/2019 | CAMPILLO GARCIA DOMINGO | 0586- TEXTO CATALOGO EXP. EMILIA TRUEBA | 306,00 € |
000859/2019 | 14/10/2019 | 0001808 | 30/09/2019 | CAMPO HONDAL DANIEL | 0859- AGUA MONDARIZ PET DIA DE LA BICICLETA | 59,84 € |
000492/2019 | 01/07/2019 | 0001097 | 30/06/2019 | CAMPO HONDAL DANIEL | 0492- AGUA MONDARIZ Y COCA COLA S. JUANUCO | 126,63 € |
000971/2019 | 30/11/2019 | 2019.11.1967 | 28/11/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0971- IMPRESION CARTELES, ETIQ. ETC COLEC. ROBAYER | 249,02 € |
000698/2019 | 04/09/2019 | 2019.11.1477 | 04/09/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0698- INVIT. CARTELES Y VINILOS EXP. MANU ARREGUI | 231,03 € |
000667/2019 | 29/08/2019 | 2019.11.1449 | 29/08/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0667- 500 INVITACIONES EXP. MANU ARREGUI | 52,03 € |
000573/2019 | 27/07/2019 | 2019.11.1276 | 26/07/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0573- IMPRESION CARTELES EXPO EMILIA TRUEBA | 176,66 € |
000448/2019 | 14/06/2019 | 2019.11.1015 | 14/06/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0448- INVIT., CART. Y ETIQ. VALLAS EXP. E. MARTY | 224,52 € |
000381/2019 | 24/05/2019 | 2019.11.229 | 14/02/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0381- DIARIO MONT. ESPECIAL FITUR + TEXTO Y FOTO | 484,00 € |
000221/2019 | 29/03/2019 | 2019.11.515 | 29/03/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0221- 20 CARTELES Y 60 FLYERS IMPRESOS | 43,62 € |
000063/2019 | 31/01/2019 | 2019.11.164 | 31/01/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0063- CARTEL DARDOS 2019 | 70,08 € |
001006/2019 | 12/12/2019 | A19.263 | 11/12/2019 | CANNOR OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 1006- REP. PARQUES BARCENA 1 Y 2 Y EL SEDO | 9.583,20 € |
001083/2019 | 31/12/2019 | P-1900611 | 31/12/2019 | CANPRE S.A. | 1083- PUBL. 24 Y 31 DICBRE SUPL. ESP. NAVIDAD | 1.210,00 € |
000812/2019 | 02/10/2019 | P-1900437 | 30/08/2019 | CANPRE S.A. | 0812- ESPECIAL FIESTAS V. DEL MONTE 2019 | 302,50 € |
000027/2019 | 17/01/2019 | S/1900001 | 02/01/2019 | CANPRE S.A. | 0027- SUSCRIPCION DIARIO ALERTA 2019 | 614,31 € |
001013/2019 | 17/12/2019 | 1-10534 | 17/12/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 1013- 11 CONT. HIG. Y 2 CARGA WIZARD CEREZA | 167,49 € |
000935/2019 | 18/11/2019 | 1-9603 | 15/11/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0935- 11 CONT. HIG., 7 CARGA WIZARD NOVBRE. | 249,24 € |
000860/2019 | 14/10/2019 | 1-8620 | 11/10/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0860- 10 CONT. HIG. OCTUBRE 2 CARGA WIZARD | 167,49 € |
000738/2019 | 12/09/2019 | 1-7736 | 12/09/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0738- 11 CONT. HIG. Y 23 CARGA WIZARD SEPTBRE. | 640,45 € |
000630/2019 | 14/08/2019 | 1-6709 | 13/08/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0630- 11 CONT. HIG. AGOSTO Y 2 CARGA WIZARD CEREZA | 167,49 € |
000525/2019 | 11/07/2019 | 1-5534 | 10/07/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0525-11 CONT. HIG. Y 6 CARGAS WIZARD JULIO | 249,24 € |
000481/2019 | 27/06/2019 | 1-4704 | 14/06/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0481- 10 CONT. HIG. Y 2 CARGAS WIZARD JUNIO | 167,49 € |
000374/2019 | 21/05/2019 | 1-3879 | 17/05/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0374- 23 CARGAS , 11 CONTENEDORES Y 6 PILAS | 640,45 € |
000270/2019 | 16/04/2019 | 1-2814 | 11/04/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0270- 11 CONTEN. HIG. ABRIL Y 2 CARGA WIZARD CER | 167,49 € |
000200/2019 | 20/03/2019 | 1-1943 | 15/03/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0200- 6 CARGAS 11 CONTENEDORES MARZO | 249,24 € |
000123/2019 | 27/02/2019 | 1-1141 | 18/02/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0123- 11 CONTENEDORES Y 2 CARGAS FEBRERO | 167,49 € |
000057/2019 | 30/01/2019 | 388 | 18/01/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0057- 4 CONTENEDORES, 5 CARGAS Y PILAS | 636,86 € |
000863/2019 | 16/10/2019 | 19/509 | 16/08/2019 | CATAL EVENTOS, S.L. | 0863- ALQUILER SILLAS CONCIERTO DEL F.I.S. | 193,60 € |
000385/2019 | 27/05/2019 | 6500427135 | 20/05/2019 | CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.U. | 0385- 4 BOTELLAS PROPANO 35 KG C. DIA | 243,80 € |
000807/2019 | 02/10/2019 | 19/000009 | 01/10/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0807- CARTEL PVC DOBLE CARA “PARQUE INF. II MOGRO” | 154,88 € |
000806/2019 | 01/10/2019 | 19/000008 | 27/09/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 806-REP. BARANDILLAS Y PASAMANOS ACC. PLAYA CUCHIA | 1.016,40 € |
000745/2019 | 17/09/2019 | 19/000007 | 16/09/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0745- GRIFO FUENTE BARCINO PARQUE BARCENA | 155,30 € |
000559/2019 | 22/07/2019 | 19/000006 | 22/07/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0559- PAPELERA CIRCULAR INOX – PISTA DE PADEL | 292,34 € |
000535/2019 | 15/07/2019 | 19/000005 | 15/07/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0535- 4 TABLAS PINO 200 X 20 X 2,5CM CENIC. PLAYAS | 72,60 € |
000508/2019 | 04/07/2019 | 19/000004 | 04/07/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0508- PLACA DIBOND PARA CALLEJERO 500 X 300MM | 84,70 € |
000304/2019 | 30/04/2019 | 19/000003 | 30/04/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0304- REP. PUENTES DE CUCHIA 1ª FASE | 6.236,32 € |
000111/2019 | 20/02/2019 | 19/002019 | 20/02/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0111-BANCO MOD.SIMILAR C/PATA FUNDICION | 244,42 € |
000083/2019 | 07/02/2019 | 19/000001 | 31/01/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0083- PAPELERIA CANINA MOD.TOILEKAN | 470,75 € |
000602/2019 | 05/08/2019 | 4/2019 | 01/08/2019 | CLUB DEPORTIVO C.S.R. SPORT | 0602- XIX TRIAL AYTO. MIENGO EL 28/07/19 | 2.000,00 € |
001009/2019 | 13/12/2019 | 1980 | 13/12/2019 | CODICE CONSULTORA DE GENERO, S.L. | 1009- ELAB. DIAGNOST. IGUALDAD OPORT. HOMB. Y MUJ. | 8.270,00 € |
000876/2019 | 21/10/2019 | F-V/1170 | 15/10/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0876- 3 UD MONTOXYL LASURA 4 L MARQUESINAS | 170,46 € |
000826/2019 | 03/10/2019 | F-V/1090 | 30/09/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0826- 3 UD MONTOSYL LASURE MARQUES. CUCHIA Y MIENG | 170,46 € |
000825/2019 | 03/10/2019 | F-V/1089 | 30/09/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0825- 2 UD. MONTOSYL LASURE 4 L BANCOS CUDON | 125,26 € |
000710/2019 | 05/09/2019 | F-V/978 | 30/08/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0710- MAT. FACHADA C.P. MARZAN, OVALDINE, EMULS. | 2.505,15 € |
000709/2019 | 05/09/2019 | F-V/977 | 30/08/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0709- 10 UD15L OVALDINE FACH. BLANCO C.P. MARZAN | 907,50 € |
000656/2019 | 26/08/2019 | F-V/954 | 20/08/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0656- 2 UD MONTOXYL LASURE 4L PARQUE INF. MIENGO | 125,26 € |
000619/2019 | 08/08/2019 | F-V/863 | 31/07/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0619- MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIO EL SEDO | 273,45 € |
000618/2019 | 08/08/2019 | F-V/864 | 31/07/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0618- 20 KG. PINT. SUELOS, 5L DISOLV. VADO P. USGO | 158,28 € |
000567/2019 | 24/07/2019 | F-V/810 | 15/07/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0567- 2 UD FERRORITE ESMALTE FORJA 4L PLAZA BARCEN | 164,80 € |
000377/2019 | 23/05/2019 | F-V/528 | 15/05/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0377- PALETINAS, ESPATULAS, DISOLVENTE ETC. | 775,09 € |
000376/2019 | 23/05/2019 | F-V/529 | 15/05/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0376- 100 MONTOXYL 4L OBRA PUENTE PLAYA CUCHIA | 3.502,95 € |
000219/2019 | 28/03/2019 | F-V/327 | 25/03/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0219- QUITAMONT GEL 750 ML COLEGIO MARZAN | 74,35 € |
000795/2019 | 30/09/2019 | F19 – 645 | 26/09/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0795- REV. MANOS LIBRES FURGONETAS CITROEN JUMPY | 98,01 € |
000664/2019 | 27/08/2019 | F19 – 579 | 27/08/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0664- REP. ALARMA SALA ROBAYERA | 123,42 € |
000576/2019 | 30/07/2019 | FS19-354 | 30/07/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0576- REVISION ALARMA CONSULT. Y CAMBIO BATERIA | 119,87 € |
000511/2019 | 04/07/2019 | F19-474 | 01/07/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0511- REV. SIST. SEGURIDAD CONSULTORIO MIENGO | 123,42 € |
000296/2019 | 26/04/2019 | FS19-196 | 26/04/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0296- REP. SIST. SEG. SALA ROBAYERA | 205,86 € |
000261/2019 | 11/04/2019 | FS19-177 | 11/04/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0261- CUOTA CONEX. Y MANT. SIST. SEG. S. ROBAYERA | 469,98 € |
000260/2019 | 11/04/2019 | FS19-178 | 11/04/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0260- MANT. SIST. SEG. C.P., POLID. C.SALUD Y TEL | 197,75 € |
000072/2019 | 01/02/2019 | F19-59 | 28/01/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0072- M.OBRA, REVISION, PROGRMAC. PARROT CK3100 | 98,01 € |
000233/2019 | 04/04/2019 | 1201902333 | 27/03/2019 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0233- CINTA CARROCERO PINTAR APARC. PLAZA AYTO. | 20,51 € |
000232/2019 | 04/04/2019 | 1201902332 | 27/03/2019 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0232- TRAFIMER BLANCO PINTAR APARC. PLAZA AYTO. | 149,31 € |
000901/2019 | 05/11/2019 | 111/19 | 31/07/2019 | CONDE PUJANA ENEKO | 0901- CARTONES BINGO TROQUELADOS FIESTAS V. MONTE | 58,81 € |
000900/2019 | 05/11/2019 | 110/19 | 31/07/2019 | CONDE PUJANA ENEKO | 0900- PAPELERIA FIESTAS V.MONTE 2019 | 464,94 € |
000187/2019 | 18/03/2019 | 133-19002 | 18/03/2019 | COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, S.A. | 0187- SERVICIOS EJECUTIVA 3T2018 | 18.410,33 € |
000136/2019 | 28/02/2019 | 133-19001 | 28/02/2019 | COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, S.A. | 0136- CONTRATO RECAUDACION DICIEMBRE 2018 | 6.705,41 € |
001046/2019 | 30/12/2019 | 27-2019 | 20/12/2019 | COTERILLO POO RODOLFO | 1046- ART. LUNCH CORAL | 200,64 € |
000663/2019 | 27/08/2019 | 52-2019 | 27/08/2019 | COTERILLO POO RODOLFO | 0663- 78 KG. CHORIZO DE CERDO FIESTAS V. MONTE | 815,10 € |
000662/2019 | 27/08/2019 | 50-2019 | 27/08/2019 | COTERILLO POO RODOLFO | 0662- ART. FIESTAS V. DEL MONTE | 203,94 € |
000555/2019 | 22/07/2019 | 189 | 19/07/2019 | CRESPO ANSORENA JULIAN | 0555- LIBRO “DEBAJO DE TU PIEL” 20 UDS. | 200,00 € |
000041/2019 | 22/01/2019 | 515 | 22/01/2019 | CUESTA CRESPO MAXIMO SERGIO | 0041- PULIR Y BARNIZAR PILOTOS ROTATIVOS 8687GGN | 72,60 € |
001060/2019 | 31/12/2019 | A 513 | 31/12/2019 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 1060- ASFALT. TRAMO FINAL DE LA C/ PRAO PALACIO | 3.863,77 € |
001059/2019 | 31/12/2019 | A 512 | 31/12/2019 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 1059- REPARACION CAMINO EN LA C/ ROBAYERA | 23.486,10 € |
000925/2019 | 12/11/2019 | 2055 / 003158 | 08/11/2019 | DAYAL INFORMATICA, S.L. | 0925- TARJETA RED INAL. NETWAY NW-WN925N | 24,99 € |
000181/2019 | 14/03/2019 | 2055/002491 | 14/03/2019 | DAYAL INFORMATICA, S.L. | 0181- REPARACION SONY XPERIA Z- COMPONEN. INTERNOS | 110,00 € |
000668/2019 | 29/08/2019 | EMIT-1622019 | 29/08/2019 | DE LA FUENTE PRODC. ARTIST., S.L. | 0668-ACT.DELIRIUM, DANZAS VOTO Y LA NUIT V. MONTE | 4.961,00 € |
000775/2019 | 25/09/2019 | 1 19 0005 0001543181 | 25/09/2019 | DECATHLON ESPAÑA, S.A.U. | 0775- PREMIOS DIA DE LA BICI 29 DE SEPTIEMBRE | 351,87 € |
000702/2019 | 04/09/2019 | 1489 | 26/08/2019 | DIAZ RIAÑO EMILIO | 0702- FUGOS ARTIFICIALES FIESTAS V. DEL MONTE | 3.304,51 € |
000390/2019 | 30/05/2019 | FVR1905826 | 23/05/2019 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0390- PROD. LIMPIEZA AYUNTAMIENTO Y POLIDEPORTIVO | 3.164,38 € |
000276/2019 | 16/04/2019 | FVR1903930 | 11/04/2019 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0276- PRODUCTOS LIMPIEZA C.P. MARZAN | 163,40 € |
000266/2019 | 15/04/2019 | FVR1903626 | 05/04/2019 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0266- PRODUCTOS LIMPIEZA GUARDERIA | 532,91 € |
000257/2019 | 11/04/2019 | FVR1903625 | 05/04/2019 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0257- PRODUCTOS LIMPIEZA C.P. MARZAN | 1.296,14 € |
001075/2019 | 31/12/2019 | 071FP20193819 | 31/12/2019 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 1075- ESPECIAL NAVIDAD EL DIARIO MONTAÑES | 302,50 € |
000993/2019 | 05/12/2019 | 071fp20193447 | 30/11/2019 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0993- PUBLICIDAD “EL RETO DE LA NUEVA LEGISLATURA” | 665,50 € |
000903/2019 | 05/11/2019 | 071FP20192337 | 31/08/2019 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0903- PUBL. FIESTAS VIRGEN DEL MONTE | 544,50 € |
000517/2019 | 08/07/2019 | CS80682 | 02/07/2019 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0517- SUSCRIP. ANUAL 01/07/19 A 30/06/20 | 550,62 € |
000967/2019 | 29/11/2019 | 71190000040808 | 28/11/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0967- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 26 SEPT/21 NOVBRE. | 167,43 € |
000814/2019 | 02/10/2019 | 71190000032791 | 01/10/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0814- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 31 /07 A 25/09 | 42,59 € |
000603/2019 | 05/08/2019 | 711900000025941 | 05/08/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0603- CONSUMO GAS POLIDEPTIVO 31/05 A 30/07 | 75,69 € |
000424/2019 | 06/06/2019 | 71190000018161 | 03/06/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0424- CONSUMO GAS POLID. 27/03 A 30/05 | 229,90 € |
000340/2019 | 11/05/2019 | 71190000015485 | 09/05/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0340- CONSUMO GAS POLIDEP. 29 ENERO/26 FEBRERO | 273,01 € |
000339/2019 | 11/05/2019 | 71190000015486 | 09/05/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0339- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 27 FEB/26 MARZO | 167,32 € |
000175/2019 | 09/03/2019 | 71190000006657 | 06/03/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0175- GAS POLIDEPORTIVO 29/01 A 21/02 | 258,92 € |
000075/2019 | 04/02/2019 | 71190000002808 | 01/02/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0075- CONSUMO GAS POLID.MUN. 22 DIC-28 ENE | 392,56 € |
001015/2019 | 18/12/2019 | 2019/041 | 18/12/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 1015- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR DICIEMBRE | 580,00 € |
000947/2019 | 20/11/2019 | 2019/038 | 20/11/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0947- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR NOVBRE. | 580,00 € |
000875/2019 | 20/10/2019 | 2019/034 | 20/10/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0875- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR OCTUBRE | 580,00 € |
000763/2019 | 20/09/2019 | 2019/030 | 20/09/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0763- PROGRAMA INTERV. FAMILIAR SEPTIEMBRE | 580,00 € |
000692/2019 | 03/09/2019 | 2019/26 | 03/08/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0692- PROGRAMA PREV. DROGODEP. “MUSICATE 2019” | 3.498,00 € |
000639/2019 | 20/08/2019 | 2019/025 | 20/08/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0639- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR AGOSTO | 580,00 € |
000554/2019 | 20/07/2019 | 2019/021 | 20/07/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0554- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR JULIO 2019 | 580,00 € |
000465/2019 | 20/06/2019 | 2019/018 | 20/06/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0465- PROGR. INTERVN. FAMILIAR JUNIO 2019 | 580,00 € |
000372/2019 | 20/05/2019 | 2019/015 | 20/05/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0372- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR MAYO 2019 | 580,00 € |
000287/2019 | 20/04/2019 | 2019/012 | 20/04/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0287- PROGRAMA INTERV. FAMILIAR ABRIL 2019 | 580,00 € |
000199/2019 | 20/03/2019 | 2019/009 | 20/03/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0199- PROG. INTERVENCION FAMILIAR MARZO 2019 | 580,00 € |
000107/2019 | 20/02/2019 | 2019/006 | 20/02/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0107- PROGRAMA INTERV. FAMILIAR FEBRERO 2019 | 580,00 € |
000038/2019 | 22/01/2019 | 003/19 | 20/01/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0038- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR ENERO 2019 | 550,00 € |
000558/2019 | 22/07/2019 | 006/2019 | 16/07/2019 | EQUUS EVENTS GORNAZO, S.L. | 0558- PATROCINIO CONCURSO SALTOS Y DOMA GORNAZO | 1.000,00 € |
000753/2019 | 19/09/2019 | 1 | 19/08/2019 | ESCUDERO MARTIN GERARDO | 0753- HELADOS ENTREGADOS EN SAN JUANUCO | 402,01 € |
000653/2019 | 26/08/2019 | EMIT-19/175 | 26/08/2019 | ESFERA AUDIOVISUAL S.L. | 0653- ESPEC. INFANTIL TIC-TAC V.MONTE 2019 | 605,00 € |
000652/2019 | 26/08/2019 | EMIT-19/174 | 26/08/2019 | ESFERA AUDIOVISUAL S.L. | 0652- CONTRATACION DJ MECA V. MONTE 2019 | 302,50 € |
000651/2019 | 26/08/2019 | EMIT-19/173 | 26/08/2019 | ESFERA AUDIOVISUAL S.L. | 0651- ANIMACION MUSICAL MEGRADA TRADIC. V.MONTE | 484,00 € |
000650/2019 | 26/08/2019 | EMIT-19/172 | 26/08/2019 | ESFERA AUDIOVISUAL S.L. | 0650-ILUMINACION, SONIDO Y ESCENARIO V. MONTE 2019 | 9.619,50 € |
000649/2019 | 26/08/2019 | EMIT-19/171 | 26/08/2019 | ESFERA AUDIOVISUAL S.L. | 0649- ACT. FORMULA ABIERTA FIESTAS V. DEL MONTE | 5.747,50 € |
000361/2019 | 16/05/2019 | 201907750 | 15/05/2019 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | 0361- SUSCRIP. PLATAF. CORP. 31/5/19 A 30/5/20 | 1.617,96 € |
000207/2019 | 20/03/2019 | 19-0059 | 31/01/2019 | ETRA NORTE, S.A. | 0207- MONTAJE Y DESMONTAJE DE CINE | 451,72 € |
000206/2019 | 20/03/2019 | 19-0063 | 31/01/2019 | ETRA NORTE, S.A. | 0206- INST. ALUMBRADO FIESTAS SAN ESTEBAN CUDON | 541,96 € |
000205/2019 | 20/03/2019 | 19-0062 | 31/01/2019 | ETRA NORTE, S.A. | 0205- INST. ALUMBRADO FIESTA SAN MIGUEL EN MIENGO | 722,95 € |
000204/2019 | 20/03/2019 | 19-0057 | 31/01/2019 | ETRA NORTE, S.A. | 0204- INST. ALUMBRADO NAVIDEÑO 2018-2019 | 4.059,55 € |
000203/2019 | 20/03/2019 | 19-0060 | 31/01/2019 | ETRA NORTE, S.A. | 0203- INST. ALUMBRADO FIESTA BARCENA DE CUDON | 903,94 € |
000202/2019 | 20/03/2019 | 19-0061 | 31/01/2019 | ETRA NORTE, S.A. | 0202- INST. ALUMBRADO FIESTA VIRGEN DEL MONTE | 1.082,90 € |
000999/2019 | 05/12/2019 | 19FV022/02559 | 30/11/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0999- TRABAJOS INSPEC. ASCENSOR C.P. MARZAN | 84,70 € |
000455/2019 | 17/06/2019 | 19FV022/01282 | 31/05/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0455- 4 PRUEBAS ADICIONALES CEA | 80,00 € |
000446/2019 | 14/06/2019 | 19FV022/01212 | 31/05/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0446- SERV. PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD 50% 2019 | 2.010,96 € |
000354/2019 | 14/05/2019 | 19FV022/00993 | 30/04/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0354- 10 PRUEBAS ADICIONALES “CEA” | 200,00 € |
000338/2019 | 10/05/2019 | 19FV022/00913 | 30/04/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0338- 2 PRUEBAS ADICIONALES ” CEA “ | 40,00 € |
000178/2019 | 11/03/2019 | 19FV022/00466 | 28/02/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0178- INSPECCION ASCENSOR POLIDEPORTIVO CUCHIA | 84,70 € |
000061/2019 | 31/01/2019 | 19FV022/00036 | 24/01/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0061- SERV. PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD ENE-ABR | 2.010,96 € |
000583/2019 | 31/07/2019 | A18 | 30/07/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0583- ASISTENCIA CONTABLE Y FINANCIERA JULIO | 2.662,00 € |
000486/2019 | 30/06/2019 | A17 | 27/06/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0486- ASIST. TECNICO-CONTABLE Y FINANC. JUNIO 19 | 2.662,00 € |
000375/2019 | 23/05/2019 | A16 | 23/05/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0375- ASIST. TECNICO-CONTABLE FINANCIERA MAYO 2019 | 2.662,00 € |
000305/2019 | 30/04/2019 | A13 | 30/04/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0305- AIST. TECNICO-CONTABLE FINANCIERA ABRIL 19 | 2.662,00 € |
000264/2019 | 12/04/2019 | A12 | 29/03/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0264- ASIST. TECNICO-CONT. Y FINANC. MARZO 2019 | 2.662,00 € |
000127/2019 | 28/02/2019 | A6 | 27/02/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0127- ASISTENCIA TECNICA BIBLIOTECA FEBRERO | 1.802,90 € |
000122/2019 | 26/02/2019 | A5 | 25/02/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0122- ASIST. CONTABLE Y FINANCIERA FEBRERO 19 | 2.662,00 € |
000059/2019 | 31/01/2019 | A2 | 31/01/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0059- ASISTENCIA TECNICA BIBLIOTECA ENERO | 1.802,90 € |
000810/2019 | 02/10/2019 | 07/2019 | 01/10/2019 | FERNANDEZ ARREGUI JOSE MANUEL | 0810- CESION OBRAS EXP. SALA ROBAYERA | 1.275,00 € |
000229/2019 | 02/04/2019 | 13/2019 | 01/04/2019 | FERNANDEZ-REGATILLO VEGA JAVIER | 0229- HONORARIOS ASIST. JURIDI. 20/2018 Y 192/2018 | 1.651,65 € |
000735/2019 | 11/09/2019 | 27/19 | 03/09/2019 | FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER | 07.5- CONCIERTO FIS 11 AGOSTO ACT. “FORMA ANTIQVA” | 3.000,00 € |
000684/2019 | 02/09/2019 | 98 | 26/08/2019 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 0684- 70 KG. SALCHICHA BLANCA BARCABONA V. MONTE | 500,50 € |
000543/2019 | 18/07/2019 | 252 | 14/07/2019 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 0543- SUM. CARNES FRESCAS BARBACOA PADEL CUCHIA | 110,00 € |
000479/2019 | 26/06/2019 | 00001TB123806 | 26/05/2019 | GARCIA RUIZ CRISTOBAL | 0479- BOCADILLOS ELECCIONES MUNICIPALES 2019 | 616,00 € |
000474/2019 | 26/06/2019 | 00001TB123805 | 28/04/2019 | GARCIA RUIZ CRISTOBAL | 0474- BOCADILLOS ELECCIONES NACIONALES 2019 | 616,00 € |
000470/2019 | 24/06/2019 | 23 | 21/06/2019 | GESTION DE ENERGIA Y ENTORNOS SOSTENIBLES, S.L. | 0470- ESTACION DE CARGA PARA VEHICULOS ELECTRICO | 13.263,23 € |
001071/2019 | 31/12/2019 | 201905347-2 | 30/12/2019 | GIL SOTO,S.L. | 1071- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 160,01 € |
001002/2019 | 11/12/2019 | 201904790-2 | 29/11/2019 | GIL SOTO,S.L. | 1002- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 1.279,65 € |
000920/2019 | 11/11/2019 | 201904252-2 | 30/10/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0920- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 417,33 € |
000862/2019 | 16/10/2019 | 201903653-2 | 30/09/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0862- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 565,17 € |
000739/2019 | 13/09/2019 | 201903291-2 | 29/08/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0739- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 220,22 € |
000620/2019 | 09/08/2019 | 201902969-2 | 30/07/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0619- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 176,42 € |
000529/2019 | 12/07/2019 | 201902559-2 | 28/06/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0529- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 464,79 € |
000259/2019 | 11/04/2019 | 201901187-2 | 29/03/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0259- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 224,88 € |
000185/2019 | 15/03/2019 | 201900648-2 | 27/02/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0185- VARIOS MATERIAL OFICINA | 40,80 € |
000068/2019 | 31/01/2019 | 201900161-2 | 30/01/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0068- VARIOS MATERIAL OFICINA | 369,00 € |
000024/2019 | 17/01/2019 | 201804839-2 | 31/12/2018 | GIL SOTO,S.L. | 0024- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 168,54 € |
000450/2019 | 17/06/2019 | A/0014421 | 14/06/2019 | GOMEZ ZUBIA JOSE IGNACIO | 0450- 4 ALOJAMIENTOS Y DESAYUNO ENRIQUE MARTY | 320,00 € |
000720/2019 | 09/09/2019 | 2019014 | 23/08/2019 | GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO | 0720- TRASLADO 6 PERSONAS 3ª EDAD FIESTAS Y RET. | 24,00 € |
001011/2019 | 16/12/2019 | 2019-8 | 10/07/2019 | GONZALEZ LUENGO ALFONSA | 1011- ACTUACION SOLEAD LUNA, V.MONTE 2019 | 385,00 € |
000748/2019 | 18/09/2019 | 58/19 | 16/08/2019 | GONZALEZ ODRIOZOLA, RAQUEL | 0748- HINCHABLES S, ROQUE 16 DE AGOSTO Bº POO | 484,00 € |
000747/2019 | 18/09/2019 | 60/19 | 25/08/2019 | GONZALEZ ODRIOZOLA, RAQUEL | 0747-HINCHABLES, TOBOGAN,FUTBOLIN Y KARTS V. MONTE | 2.178,00 € |
000501/2019 | 03/07/2019 | 31/19 | 21/06/2019 | GONZALEZ ODRIOZOLA, RAQUEL | 0501- 3 HINCHABLES S.JUANUCO 2019 | 605,00 € |
000044/2019 | 22/01/2019 | 838 | 28/12/2018 | GREEN TAL, S.A. | 0044- L. VERDE GEST. INC DIC18-NOV19 | 1.911,80 € |
000996/2019 | 05/12/2019 | 19/011 | 03/12/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0996- REP. URG. DAÑOS TEMP. CIERRE BOMBEO 5 | 1.421,75 € |
000934/2019 | 15/11/2019 | 19/009 | 08/11/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0934- SOLDAR BISAGRAS 2 PUERTAS ACCESO C.FUTBOL | 278,30 € |
000933/2019 | 15/11/2019 | 19/08 | 08/11/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0933- SUSTIT. CHAPAS GALVANIZADAS C. FUTBOL CUCHIA | 326,70 € |
000932/2019 | 15/11/2019 | 19/007 | 08/11/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0932- COLOCACION PLACA 6 MM EN BANQUILLO C. FUTBOL | 459,80 € |
000582/2019 | 31/07/2019 | 19/005 | 19/07/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0582- SUST. MANILLAS Y BISAGRAS PUERTA ARCHIVO MPA | 151,25 € |
000277/2019 | 17/04/2019 | 19/003 | 15/04/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0277- REP. ESTRUC. PORTANTE PANELES SOLARES POLID. | 1.996,50 € |
000049/2019 | 25/01/2019 | 19/002 | 24/01/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0048-CABLE ACERO SUJEC. REDES CAMP. FUTBOL | 1.766,60 € |
000048/2019 | 25/01/2019 | 19/001 | 24/01/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0048-REPAR CHAPAS CUARTO CALDERAS PABELLON | 3.242,80 € |
000740/2019 | 13/09/2019 | 2019/1484 | 29/08/2019 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0740- CUÑAS PUBLICITARIAS FIESTAS V. DEL MONTE | 121,00 € |
000140/2019 | 01/03/2019 | 2019/264 | 22/02/2019 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0140- PORTERIA FUTBOL CAMPO MIENGO | 786,50 € |
001070/2019 | 31/12/2019 | 1601 | 31/12/2019 | HERPESA, S.L. | 1070- MOBILIARIO NUEVO ESPACIO RACAUD.Y A.D.L. | 3.025,00 € |
001069/2019 | 31/12/2019 | 1602 | 31/12/2019 | HERPESA, S.L. | 1069- 2 PUERTAS CON CERRAD.PACHO S. SOC. | 232,80 € |
000768/2019 | 24/09/2019 | 1099 | 23/09/2019 | HERPESA, S.L. | 0768- 2 PATAS METALICAS MESA DESPACHO EQUO | 89,81 € |
000442/2019 | 12/06/2019 | 695 | 06/06/2019 | HERPESA, S.L. | 0442- RETAPIZADO Y REPAR. SILLA S.K7.2 | 83,49 € |
000184/2019 | 15/03/2019 | 296 | 13/03/2019 | HERPESA, S.L. | 0184- ESTORES Y MANDOS DESPACHO ALCALDE | 450,36 € |
000736/2019 | 11/09/2019 | 010_2019 | 09/09/2019 | HIGUERA SANCHO SONIA | 0736- DISEÑO CATALOGO EXP. MANU ARREGUI | 1.140,00 € |
000991/2019 | 04/12/2019 | 191730 | 29/11/2019 | IMPRENTA VILLEGAS, S.L. | 0991- 11 CARTELES VIOLENCIA DE GENERO | 30,25 € |
000373/2019 | 20/05/2019 | 190656 | 20/05/2019 | IMPRENTA VILLEGAS, S.L. | 0373- PAPELETAS ELECC. MPLES.+ GEST. JUNTA Y CENSO | 2.324,43 € |
000161/2019 | 07/03/2019 | TS19004767 | 28/02/2019 | INDUSTRIAS MONTAÑESAS ELECTRICAS MECANICAS, S.L. | 0161- MANTE. Y CUOTA ASCENSOR POLIDEPORTIVO 2019 | 2.590,51 € |
000541/2019 | 17/07/2019 | N137041 | 09/07/2019 | INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL, S.L. | 0541- SUSCRIPCION ANUAL 01/07/19 A 30/06/20 | 93,60 € |
001028/2019 | 20/12/2019 | 24/2019 | 12/11/2019 | INFORMATICA MONTAÑESA | 1028- HON. GESTION TELECENTRO MIENGO NOVBRE 2019 | 0,00 € |
000854/2019 | 11/10/2019 | 18/2019 | 10/10/2019 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0854- HON. GESTION TELECENTRO MIENTO AGOSTO-SEPTBR | 0,00 € |
000589/2019 | 01/08/2019 | 17/2019 | 01/08/2019 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0589- HON. GESTION TELECENTRO MIENGO ABRIL-JULIO | 0,00 € |
000275/2019 | 16/04/2019 | 03/2019 | 10/01/2019 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0275- GESTION TELECENTRO 3º CUATRIMESTRE 2018 | 677,60 € |
000274/2019 | 16/04/2019 | 08/2019 | 03/04/2019 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0274- GESTION TELECENTRO 1º TTE/2019 | 508,20 € |
000983/2019 | 02/12/2019 | 040-19 | 08/04/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0983- DIREC. OBRA Y COORD. SEG. SUST. LED FASE II | 2.265,00 € |
000957/2019 | 25/11/2019 | 110-19 | 25/11/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0957-REDAC. PROY. “RENOV. A. PUBL. A LED III FASE” | 7.260,00 € |
000353/2019 | 14/05/2019 | 2019-54 | 14/05/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0353- DIR. OBRA Y COORD. SEG. RENOV. RED CABEZON, | 605,00 € |
000352/2019 | 14/05/2019 | 2019-53 | 14/05/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0352-DIREC. OBRA Y COORD. SEG. RENOV. RED V. MONTE | 605,00 € |
000351/2019 | 14/05/2019 | 2019-52 | 14/05/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0351- DIREC. OBRA Y COORD. SEG. URB. C. CIVICO MIE | 605,00 € |
000298/2019 | 29/04/2019 | 2019-44 | 29/04/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0298- DIREC. OBRA Y S.S. SUSTIT. POR LEDS II FASE | 224,07 € |
000254/2019 | 09/04/2019 | 2019-39 | 08/04/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0254- DIRECC. Y COORD. DE OBRA LED FASE 1 | 530,68 € |
000085/2019 | 07/02/2019 | 16 | 07/02/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0085- ESTUDIO SUST. PUNTOS LUZ ALUMB. POR LED F.2 | 622,11 € |
000084/2019 | 07/02/2019 | 15 | 07/02/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0084-ESTUDIO SUST. PUNTOS LUZ ALUM. POR LED F.1 | 1.326,05 € |
000037/2019 | 22/01/2019 | 007-19 | 21/01/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0037- ANTEPROY. MEJORA INF. AGRARIAS AAC. MIENGO- | 605,00 € |
000036/2019 | 22/01/2019 | 006-19 | 21/01/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0036- MEMORIA VALORADA URB. PLAZA C. CIVICO MIENGO | 484,00 € |
001043/2019 | 30/12/2019 | FAC2019A79 | 30/12/2019 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 1043- RENOV. INST. ILUMINACION A LED C.P. MARZAN | 29.356,00 € |
000952/2019 | 22/11/2019 | FAC2019A53 | 05/09/2019 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0952- RESTO RED. PLIEGOS SUM. ELECT. Y ACT. DATOS | 90,00 € |
000707/2019 | 05/09/2019 | FAC2019A53 | 05/09/2019 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0707- RED. PLIEGOS LIC. SUM. ELECT. Y ACT. DATOS | 2.451,00 € |
000246/2019 | 09/04/2019 | FAC2019A12 | 03/04/2019 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0246- ESTUDIO FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO | 2.722,50 € |
000357/2019 | 15/05/2019 | S19 251 | 15/04/2019 | INSERBER, S.L. | 357- PURGA SOLVAY 01/04/2019 | 195,00 € |
000356/2019 | 15/05/2019 | S19 297 | 30/04/2019 | INSERBER, S.L. | 0356- TRANSPORTE ARIDOS Y TODO-UNO 25/04/19 | 121,00 € |
000915/2019 | 08/11/2019 | 19218 | 08/11/2019 | IPLAY URBAN DESIGN, S.L. | 0915- REP. SUELO CAUCHO PARQUE C.P. EL SEDO | 907,50 € |
000914/2019 | 08/11/2019 | 19217 | 08/11/2019 | IPLAY URBAN DESIGN, S.L. | 0914- COLOC. CAUCHO CONT. PARQUE C.P. EL SEDO | 11.470,80 € |
000478/2019 | 26/06/2019 | 19172 | 26/06/2019 | IPLAY URBAN DESIGN, S.L. | 0478- 31M CABLE GALVANIZADO 19X7 PARA TIROLINA | 417,45 € |
000327/2019 | 07/05/2019 | 00055 | 06/05/2019 | J.L.G. MODA S.L. | 0327- PLACA CARTERA POLICIA LOCAL | 30,00 € |
001062/2019 | 31/12/2019 | 4108/JS | 31/12/2019 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 1062- REP. MOTOSIERRA HUSQUARNA MOD. 55 | 107,02 € |
000842/2019 | 08/10/2019 | 3076/JS | 30/09/2019 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 0842- REP. MOTOSIETA HITACHI CS 45 | 83,15 € |
000265/2019 | 15/04/2019 | 05/19 | 26/03/2019 | JOYERIA FIDEL, C.B. | 0265- RELOJ BASSEL JUBILACION JOSE L. MIJARES | 167,71 € |
001017/2019 | 19/12/2019 | 152 | 04/11/2019 | K2 AVENTURATOUR, S.L. | 1017- ACTIVIDAD DE PIRAGUAS EL 17 DE AGOSTO | 300,00 € |
001050/2019 | 31/12/2019 | 2500563128 | 31/12/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 1050- COPIAS BIZHUB C3350 Y C458 DICIEMBRE | 228,92 € |
001049/2019 | 31/12/2019 | 2500563127 | 31/12/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 1049- COPIAS BIZHUB C224E DICIEMBRE | 55,96 € |
001048/2019 | 31/12/2019 | 2500557243 | 31/12/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 1048- ALQUILER BIZHUB C458 DICIEMBRE | 250,47 € |
000975/2019 | 30/11/2019 | 2500539907 | 30/11/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0975- ALQUILER BIZHUB C458 NOVBRE. | 250,47 € |
000974/2019 | 30/11/2019 | 2500545673 | 30/11/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0974- COPIAS BIZHUB C3350 Y C458 NOVIEMBRE | 182,47 € |
000973/2019 | 30/11/2019 | 2500553599 | 30/11/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0973- COPIAS BIZHUB C224E 1 OCTUBRE/30 NOVBRE. | 197,38 € |
000972/2019 | 30/11/2019 | 2500553482 | 29/11/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0972- COPIAS BIZHUB C224E 14 MARZO/30 SEPTBRE. | 510,50 € |
000891/2019 | 31/10/2019 | 2500524559 | 31/10/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0891- ALQUILER BIZHUB C458 OCTUBRE | 250,47 € |
000890/2019 | 31/10/2019 | 2500536538 | 31/10/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0890- COPIAS BIZHUB C3350 Y C458 OCTUBRE | 287,47 € |
000793/2019 | 30/09/2019 | 2500516654 | 30/09/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0793- COPIAS BIZHUB C3350 SEPTBRE. | 54,21 € |
000792/2019 | 30/09/2019 | 2500510059 | 30/09/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0792- ALQ. BIZHUB C458 SEPTBRE. | 250,47 € |
000791/2019 | 30/09/2019 | 2500516653 | 30/09/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0791- COPIAS BIZHUB C458 SEPTBRE. | 126,59 € |
000673/2019 | 31/08/2019 | 2500501800 | 31/08/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0673- COPIAS BIZHUB C458 AGOSTO | 93,17 € |
000672/2019 | 31/08/2019 | 2500501801 | 31/08/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0672- COPIAS BIZHUB C3350 AGOSTO | 48,29 € |
000669/2019 | 29/08/2019 | 2500496961 | 05/08/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0669- ALQ. BIZHUB C 458 AGOSTO | 250,47 € |
000596/2019 | 01/08/2019 | 2500488476 | 31/07/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0596- COPIAS BIZHUB C 3350 MES DE JULIO | 80,39 € |
000595/2019 | 01/08/2019 | 2500482480 | 31/07/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0595- ALQUILER BIZHUB C458 JULIO | 250,47 € |
000594/2019 | 01/08/2019 | 2500488475 | 31/07/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0594- COPIAS BIZHUB C458 JULIO | 161,86 € |
000495/2019 | 01/07/2019 | 2500473117 | 30/06/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0495- COPIAS BIZHUB C3350 JUNIO | 87,98 € |
000494/2019 | 01/07/2019 | 2500473118 | 30/06/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0494- COPIAS BIZHUB C458 JUNIO | 71,47 € |
000493/2019 | 01/07/2019 | 2500467214 | 30/06/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0493- ALQUILER BIZHUB C458 JUNIO | 250,47 € |
000427/2019 | 07/06/2019 | 2500458748 | 31/05/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0427- COPIAS MAYO BIZHUB C3350 | 34,75 € |
000426/2019 | 07/06/2019 | 2500458749 | 31/05/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0426- COPIAS MAYO BIZHUB C458 | 82,00 € |
000413/2019 | 04/06/2019 | 2500452661 | 31/05/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0413- ALQUILER MAYO BIZHUB C458 | 250,47 € |
000303/2019 | 30/04/2019 | 2500443764 | 30/04/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0303- COPIAS ABRIL BIZHUB C3350 | 57,41 € |
000302/2019 | 30/04/2019 | 2500443765 | 30/04/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0302- COPIAS ABRIL BIZHUB C458 | 161,92 € |
000301/2019 | 30/04/2019 | 2500437147 | 30/04/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0301- ALQUILER ABRIL BIZHUB C458 | 250,47 € |
000225/2019 | 31/03/2019 | 2500427546 | 31/03/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0225- COPIAS BIZHUB C458 01/03 A 31/03 | 71,57 € |
000224/2019 | 31/03/2019 | 2500427547 | 31/03/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0224- COPIAS BIHUB C3350 01/03 A 31/03 | 98,37 € |
000223/2019 | 31/03/2019 | 2500420585 | 31/03/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0223- ALQULER MARZO BIZHUB C458 | 250,47 € |
000214/2019 | 26/03/2019 | 2500430705 | 26/03/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0214- COPIAS BIZHUB C224E 01MAR/13MAR | 98,88 € |
000134/2019 | 28/02/2019 | 2500411548 | 28/02/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0134- COPIAS FEBRERO BIZHUB C458 | 75,75 € |
000133/2019 | 28/02/2019 | 2500411549 | 28/02/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0133- COPIAS FEBRERO BIZHUB C224E | 113,17 € |
000132/2019 | 28/02/2019 | 2500411550 | 28/02/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0132- COPIAS FEBRERO BIZHUB C3350 | 70,64 € |
000131/2019 | 28/02/2019 | 2500404860 | 28/02/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0131- ALQUILER FEBRERO BIZHUB C458 | 250,47 € |
000067/2019 | 31/01/2019 | 2500395435 | 31/01/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0067- CONSUMO BIZHUB C3350 ENERO | 36,68 € |
000066/2019 | 31/01/2019 | 2500395434 | 31/01/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0066- CONSUMO BIZHUB C224E ENERO | 59,35 € |
000065/2019 | 31/01/2019 | 2500395433 | 31/01/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0065- CONSUMO BIZHUB C458 ENERO | 72,07 € |
000064/2019 | 31/01/2019 | 2500388332 | 31/01/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0064- ALQUILER BIZHUB C458 ENERO | 250,47 € |
000918/2019 | 11/11/2019 | 3488 | 10/11/2019 | LA ESTACION DE MOGRO, S.L. | 0918- BOCADILLOS MESAS ELECC. GRLES. 10/11/19 | 129,60 € |
000779/2019 | 26/09/2019 | 414/19 | 20/09/2019 | LA TRAMA DIGITAL PRINT, S.L. | 0779- CATALOGO EXP MANU ARREGUI | 2.618,49 € |
001056/2019 | 31/12/2019 | 748/A | 31/12/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 1056- LIMPIEZA INST. MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE | 1.364,01 € |
001045/2019 | 30/12/2019 | 721/A | 26/12/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 1045- DECAPADO Y FREGADO MECAN. RAMPA ACC. POLID. | 559,02 € |
001044/2019 | 30/12/2019 | 720/A | 26/12/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 1044- RECOGIDA Y ASPIRADO MECANICO PISTAS PADEL | 701,80 € |
001001/2019 | 10/12/2019 | 687/A | 30/11/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 1001- LIMPIEZA INST. MUNICIPALES NOVBRE. | 1.428,96 € |
000919/2019 | 11/11/2019 | 625/A | 31/10/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0913- LIMPIEZA INST. MUNICIPALES OCTUBRE | 1.428,96 € |
000845/2019 | 09/10/2019 | 566/A | 30/09/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0845- LIMPIEZA INST. MUNICIPALES SEPTBRE. | 1.705,01 € |
000751/2019 | 19/09/2019 | 529/A | 16/09/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0751- CAMP. LIMP. MANUAL USGO Y CABALLOS 16-8/16-9 | 2.057,00 € |
000750/2019 | 19/09/2019 | 530/A | 16/09/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0750- CAMP. LIMP. PLAYAS HUEVO Y ROB. 16-8/15-9 | 400,00 € |
000722/2019 | 09/09/2019 | 501/A | 31/08/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0722- SERV. LIMPIEZA INST. MPLES. AGOSTO | 2.102,85 € |
000643/2019 | 21/08/2019 | 476/A | 19/08/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0643- LIMP. PLAYAS HUEVO Y ROBAYERA 16 JUL/15 AG- | 400,00 € |
000642/2019 | 21/08/2019 | 471/A | 16/08/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0642- LIMP. PLAYAS USGO Y CABALLOS 16-07/15-08 | 2.057,00 € |
000610/2019 | 06/08/2019 | 439/A | 31/07/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0610- SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES MES DE JULIO | 2.208,40 € |
000552/2019 | 19/07/2019 | 408/A | 16/07/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0552- SERV. LIMP. PLAYAS 15/06 A 15/07 | 2.457,00 € |
000518/2019 | 08/07/2019 | 378/A | 30/06/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0518- SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNIO | 1.916,11 € |
000443/2019 | 12/06/2019 | 339/A | 31/05/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0443- SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES MPLES. MAYO | 2.102,85 € |
000333/2019 | 09/05/2019 | 275/A | 30/04/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0333- SERVICIOS LIMPIEZA DEL 4 AL 30 DE ABRIL | 1.372,13 € |
000313/2019 | 02/05/2019 | 221/A | 29/04/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0313- LIMPIE. PLAYAS USGO Y CABALLOS S.SANTA 19 | 608,00 € |
001074/2019 | 31/12/2019 | 892/19 | 31/12/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 1074- REP. VARIAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE | 2.894,02 € |
001073/2019 | 31/12/2019 | 891/19 | 31/12/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 1073- REP. VARIAS REALIZADAS DURANTE SEPTIEMBRE | 1.566,47 € |
001072/2019 | 31/12/2019 | 890/19 | 31/12/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 1072- REP. ESC. SURF, POLID. Y DIOSA ECOLOGIA | 370,04 € |
000998/2019 | 05/12/2019 | 848/19 | 30/11/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0998- REP. VARIAS ALUMBRADO PUBLICO | 2.728,59 € |
000817/2019 | 03/10/2019 | 644/19 | 30/09/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0817- 1 UD FAROL MODELO VILLA LED Bº POO | 317,04 € |
000816/2019 | 03/10/2019 | 643/19 | 30/09/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0816- REP. COLUMNA SINIEST. U. 4CAÑOS FRENTE Nº 30 | 401,39 € |
000510/2019 | 04/07/2019 | 468/19 | 30/06/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0510- 2 RELOJES ASTRONOVA Bº MONTE Y JUNTO AYTO. | 489,20 € |
000152/2019 | 05/03/2019 | 154/19 | 28/02/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0152- REPOSICION TENDIDO AEREO CUCHIA | 1.072,96 € |
000151/2019 | 05/03/2019 | 153/19 | 28/02/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0151- REPOSICION TENDIDO AEREO MIENGO | 574,43 € |
000150/2019 | 05/03/2019 | 152/19 | 28/02/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0150- REPOSICION PLAYA MARZAN CUCHIA | 1.997,56 € |
000149/2019 | 05/03/2019 | 151/19 | 28/02/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0149- REP. CUADRO ELECT. A.PUBL. SINIESTRO EN MOGR | 3.339,18 € |
000012/2019 | 07/01/2019 | 757/18 | 31/12/2018 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0012- INST. BALIZAS ALUMBRADO PUBL. AV. ESPAÑA | 2.057,83 € |
000682/2019 | 02/09/2019 | 40/2019 | 27/08/2019 | LOPEZ FERNANDEZ ANGEL | 0682- 200 RAC. MARMITA Y 440 PAELLA FIESTAS V.MONT | 3.740,00 € |
000767/2019 | 23/09/2019 | 1906666 | 30/08/2019 | M.S. SCREWS, S.L. | 0767- 40 CALDEROS 6L DIOSA ECOLOGIA | 82,28 € |
000402/2019 | 03/06/2019 | 1903922 | 30/05/2019 | M.S. SCREWS, S.L. | 0402- GORRA MAKITO SPORT + MARCADO | 231,23 € |
000837/2019 | 07/10/2019 | 9-2019 | 15/09/2019 | MAGOPRES, S.L. | 0837- PUBL. REVISTA VIVIR EN CANTABRIA | 968,00 € |
000557/2019 | 22/07/2019 | 01/2019 | 12/07/2019 | MANRIQUE FERNANDEZ, PATRICIA | 0557- TEXTO CATALOGO EXPO. EMILIA TRUEBA, S. ROBA | 306,00 € |
001084/2019 | 31/12/2019 | 24 | 23/10/2019 | MARAÑON MARTINEZ, VANESA | 1084- DUO LUNA NEGRA, SESION BAILE FIESTA V. MONTE | 475,00 € |
000485/2019 | 30/06/2019 | 1-2019 | 26/06/2019 | MARTY BOLONIO, ENRIQUE | 0485- FOTOGRAFIAS/ CESION OBRAS EXP. E. MARTY | 1.275,00 € |
000615/2019 | 07/08/2019 | 37 | 07/08/2019 | MAYER CABRAL MARIANO | 0615- TEXTO CATALOGO EXP. MANU ARREGUI | 306,00 € |
000423/2019 | 05/06/2019 | 2019-11 | 05/06/2019 | MENDEZ FERNANDEZ NOEMI | 0423- TEXTO CATALOGO EXPOSICION ENRIQUE MARTY | 306,00 € |
000625/2019 | 13/08/2019 | 07/2019 | 12/08/2019 | MENENDEZ NIETO JOSE MANUEL | 00625- INF. BAJA DESPROP. CONT. SERV. ARQU. Y URB. | 318,00 € |
000961/2019 | 28/11/2019 | A- 1.018/19 | 21/11/2019 | METACRILATO Y GRABADOS, S.L. | 0961- PLACA METACRILATO 600X440X10MM C. FUTBOL | 258,98 € |
000774/2019 | 25/09/2019 | 182 | 24/08/2019 | MINGO HERAS, S.L. | 0774- 265 BARRAS PAN Y 12 EMPANADAS HOJ. V. MONTE | 313,75 € |
000848/2019 | 10/10/2019 | 290 / 2019 | 09/10/2019 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0848- MONTAJE Y DESMONT. EXP. MANU ARREGUI | 862,50 € |
000689/2019 | 03/09/2019 | 252 / 2019 | 02/09/2019 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0689- DESMONTAJE Y DEV. EXP. EMILIA TRUEBA | 713,90 € |
000574/2019 | 29/07/2019 | 204/2019 | 29/07/2019 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0574- TRASNP. Y DESMONT. SALAMANCA OBRA E. MARTY | 980,10 € |
000451/2019 | 17/06/2019 | 151/2019 | 13/06/2019 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0451- TRASL. SALAMANCA Y MONTAJE OBRAS E. MARTY | 1.488,30 € |
001047/2019 | 31/12/2019 | VE19/506 | 31/12/2019 | MONAGUA, S.L. | 1047- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA DICBR | 151,25 € |
000985/2019 | 02/12/2019 | VE19/455 | 30/11/2019 | MONAGUA, S.L. | 0985- DESINF. REDES AGUA CAL. LEGIONELA POLID. NOV | 151,25 € |
000897/2019 | 04/11/2019 | VE19/414 | 30/10/2019 | MONAGUA, S.L. | 0897- DESINF. REDES AGUA CAL. LEGIONELA POLIDEP. | 151,25 € |
000851/2019 | 11/10/2019 | VE19/385 | 30/09/2019 | MONAGUA, S.L. | 0851- REP. AVERIA RIEGO CAMPO FUTBOL CUCHIA | 66,55 € |
000830/2019 | 04/10/2019 | VE19/359 | 30/09/2019 | MONAGUA, S.L. | 0830- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA SEPTB | 151,25 € |
000680/2019 | 02/09/2019 | VE19/311 | 30/08/2019 | MONAGUA, S.L. | 0680- DESINF. REDES AGUA CAL. POLD. LEGIONELA AGOS | 151,25 € |
000601/2019 | 02/08/2019 | VE19/259 | 30/07/2019 | MONAGUA, S.L. | 0601- DESINF. REDES AGUA CAL. POLID. LEGIONELA JUL | 151,25 € |
000505/2019 | 03/07/2019 | VE19/208 | 30/06/2019 | MONAGUA, S.L. | 0505- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA JUNIO | 151,25 € |
000412/2019 | 04/06/2019 | VE19/159 | 31/05/2019 | MONAGUA, S.L. | 0412- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA MAYO | 151,25 € |
000322/2019 | 07/05/2019 | VE19/117 | 30/04/2019 | MONAGUA, S.L. | 0322- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
000258/2019 | 11/04/2019 | VE19/101 | 31/03/2019 | MONAGUA, S.L. | 0258- REP. BOMBEO RIEGO CAMPO FUTBOL DE CUCHIA | 151,25 € |
000234/2019 | 04/04/2019 | VE19/78 | 31/03/2019 | MONAGUA, S.L. | 0234- LEGIONELLA C.P.MARZAN MARZO | 151,25 € |
000148/2019 | 05/03/2019 | VE19/40 | 28/02/2019 | MONAGUA, S.L. | 0148- DES. LEGIONELLA PABELLON FEBRERO 19 | 151,25 € |
000074/2019 | 04/02/2019 | VE19/9 | 31/01/2019 | MONAGUA, S.L. | 0074- DESINFECCION LEGIONELLA PABELLON ENERO | 151,25 € |
001016/2019 | 19/12/2019 | 2060 | 12/12/2019 | MONSEÑOR 17, S.L. | 1016- 178 MENUS COMIDA FIN DE AÑO 3ª EDAD | 2.670,00 € |
000866/2019 | 18/10/2019 | 30/2019 | 18/10/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0866- ASESORIA TECNICA URBANISO 1/18 DE OCTUBRE | 763,20 € |
000839/2019 | 07/10/2019 | 27/2019 | 07/10/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0839- ASESORIA TECNICA URBANISMO SEPTBRE. | 1.272,00 € |
000838/2019 | 07/10/2019 | 26/2019 | 07/10/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0838- ASESORIA TECNICA URBANISMO AGOSTO | 1.272,00 € |
000607/2019 | 06/08/2019 | 19/2019 | 02/08/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0607- ASESORIA TECNICA URBANISMO JULIO | 1.272,00 € |
000606/2019 | 06/08/2019 | 18/2019 | 02/08/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0606- ASESORIA TECNICA URBANISMO JUNIO | 1.272,00 € |
000420/2019 | 05/06/2019 | 17/2019 | 05/06/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0420- ASESORIA TECNICA MAYO 2019 | 1.272,00 € |
000321/2019 | 06/05/2019 | 14/2019 | 06/05/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0321- ASESORIA TECNICA ABRIL 2019 | 1.272,00 € |
000320/2019 | 06/05/2019 | 13/2019 | 06/05/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0320- ASESORIA TECNICA MARZO 2019 | 1.272,00 € |
000138/2019 | 01/03/2019 | 9/2019 | 01/03/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0138- ASESORIA TECNICA FEBRERO 19 | 1.272,00 € |
000137/2019 | 01/03/2019 | 8/2019 | 01/03/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0137- ASESORIA TECNICA ENERO 19 | 1.272,00 € |
000009/2019 | 04/01/2019 | 1/2019 | 04/01/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0009- SERV. ASESORIA TECNICA MES DE DICIEMBRE | 1.272,00 € |
000865/2019 | 18/10/2019 | 2019/000241 | 05/10/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0865- 3 TROFEOS VII TORNEO GOLF V. DEL MONTE | 189,00 € |
000790/2019 | 30/09/2019 | 2019/000223 | 26/09/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0790- TROF. VIII-MEM. EL BELGA Y BOLOS S. ESTEBAN | 60,00 € |
000789/2019 | 30/09/2019 | 2019/000222 | 26/09/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0789- TROFEOS Y MEDALLAS SUP RACE 2019 | 72,00 € |
000788/2019 | 30/09/2019 | 2019/000221 | 26/09/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0788- 8 RELOJES Y 16 MEDALLAS CROSS INF. V. MONTE | 81,51 € |
000787/2019 | 30/09/2019 | 2019/000220 | 26/09/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0787- 2 PLACAS CICLO CORAL 2019 | 60,00 € |
000786/2019 | 30/09/2019 | 2019/000218 | 25/09/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0786- TROFEOS RALLYSPRINT AYTO. MIENTO 2019 | 600,00 € |
000445/2019 | 14/06/2019 | 2019/000107 | 12/06/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0445- 180 MEDALLAS T.RUGBY Y 4 TROFEOS T. FUTBOL | 271,50 € |
000850/2019 | 11/10/2019 | FC19-1576 | 10/10/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0850- MOTOR PUERTA CRISTAL ENTREMATIC CONS. MIENGO | 1.077,59 € |
000721/2019 | 09/09/2019 | FC19-1411 | 09/09/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0721- EMISOR ONDAS BICANAL INTI PUERTA AYTO. | 114,95 € |
000713/2019 | 05/09/2019 | FC19-1108 | 16/07/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0713- REV. Y REP. PUERTA CONSULT. MIENGO | 157,30 € |
000712/2019 | 05/09/2019 | FC19-1092 | 12/07/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0712- REV. Y REP. PUERTA AUTOM. CRISTAL AYTO. | 24,20 € |
000711/2019 | 05/09/2019 | FC19-1208 | 01/08/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0711- RECEPTOR Y MANDOS PUERTA CONSULT. MIENGO | 262,81 € |
000527/2019 | 11/07/2019 | FC19-1027 | 03/07/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0527- REP. PUERTA CRISTAL AUTOMATICA AYUNTAMIENTO | 54,45 € |
000526/2019 | 11/07/2019 | FC19-1064 | 09/07/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0526- REP. PUERTA CRISTAL CONSULT. MIENGO | 102,85 € |
000099/2019 | 14/02/2019 | 033 | 13/02/2019 | OCIOBESAYA, S.L. | 0099- ENTREVISTA FITUR CANTABRIA TV | 302,50 € |
000984/2019 | 02/12/2019 | INV-NL-132778471- | 29/11/2019 | PARTNERSHOPPER B.V. | 0984- 2 ANTIVIRUS DASPERKY TOTAL SECURITY 2019 | 85,80 € |
000105/2019 | 19/02/2019 | 131_19 | 08/02/2019 | PAVIMENTOS E IMPERMEABILIZACIONES CANTABRIA S.L | 0105- MARCAJE PISTA BALONCESTO POLIDEPORTIVO | 605,00 € |
000835/2019 | 07/10/2019 | A/54 | 06/10/2019 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0835- EQU. SONIDO, DISJEY, ETC. DIA BICI 29 SEPTB | 907,50 € |
000026/2019 | 17/01/2019 | A/5 | 16/01/2019 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0026- ESPECT. MAGIA, PAYASOS, ETC. FIESTA NAVIDAD | 1.119,25 € |
000782/2019 | 27/09/2019 | 19/ 000060 | 23/09/2019 | PEÑAS BLANCAS FLOR,S.L. | 0782- FLORES ADORNAR IGLESIA FIESTAS V. MONTE | 467,50 € |
001031/2019 | 23/12/2019 | 8810 | 20/12/2019 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 1031- 24 CUBIERTOS COMIDA FIN DE AÑO | 432,00 € |
000577/2019 | 30/07/2019 | 10 | 26/07/2019 | PEREZ GONZALEZ JESUS | 0577- PREP. TRANS. Y MONT. OBRA EMILIA TRUEBA | 1.016,40 € |
000683/2019 | 02/09/2019 | 003/2019 | 31/08/2019 | PINNA GONZALEZ, PATRICIA | 0683- LUNCH INAUG. EXP. MANU ARREGUI | 480,00 € |
000581/2019 | 31/07/2019 | 002/2019 | 31/07/2019 | PINNA GONZALEZ, PATRICIA | 0581- CATERING EXPOSICION “EMILIA TRUEBA” | 480,00 € |
000536/2019 | 16/07/2019 | 001/2017 | 01/07/2019 | PINNA GONZALEZ, PATRICIA | 0536- CATERING INAUGURACION EXP. ENRIQUE MARTY | 480,00 € |
000956/2019 | 25/11/2019 | 77/2019 | 23/11/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0956- HON. REC.427/93 INEJEC. SENT. URB. ARENAS | 3.816,00 € |
000955/2019 | 25/11/2019 | 76/2019 | 23/11/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0955- HON. P.O. 260/19 FEDER. CANT. AUTO TAXI | 795,00 € |
000954/2019 | 25/11/2019 | 75/2019 | 23/11/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0954- EST. PREVIO E INFORMES CONTROVERSIA OXITAL | 371,00 € |
000878/2019 | 24/10/2019 | 69 / 2019 | 23/10/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0878- INEJECUCION SENTENCIA URB. ARENAS Y ARCA | 6.678,00 € |
000799/2019 | 01/10/2019 | 61/2019 | 01/10/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0799- HONORARIOS EJEC. TIT. JUDIC. 13/2019 | 376,30 € |
000516/2019 | 08/07/2019 | 42/2019 | 02/07/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0516- HON. EJE. TIT. JUD. 182/18 C. AGRARIA | 371,00 € |
000289/2019 | 23/04/2019 | 21/2019 | 01/04/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0289- HON. REC. CASACION AUTONOMICO P.O. 272/17 | 3.922,00 € |
000648/2019 | 26/08/2019 | 5 | 22/08/2019 | PLAZA CELIS JULIO CESAR | 0648- JAMON, ETC. SORTEO FIESTAS V. MONTE | 200,18 € |
000197/2019 | 19/03/2019 | FV19-17276 | 28/02/2019 | PRIMAGAS ENERGIA, S.A.U. | 0197- PRESTAC. Y GARANTIA TEC. 01/02/19 A 31/01/20 | 220,98 € |
000847/2019 | 09/10/2019 | 009089 | 01/10/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0847- PROMOC. ESCUELA DEPORTIVA MPLES. 2019-2020 | 302,50 € |
000441/2019 | 12/06/2019 | 008365 | 01/06/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0441- FALDON 2X8 “TORRELAVEGA Y OCCIDENTE” 23/05/ | 108,90 € |
000347/2019 | 13/05/2019 | 008188 | 01/05/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0347- FALDON 2 X 8 PUBLICADO 30/04/2019 | 108,90 € |
000245/2019 | 09/04/2019 | 008044 | 01/04/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0245- AYTO. MIENGO 2X8 FALDON PUBLICADO 29/03/2019 | 108,90 € |
000182/2019 | 14/03/2019 | 007975 | 01/03/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0182- PUBLI. AYTO MIENGO 28 FEBRERO 2019 | 108,90 € |
000095/2019 | 13/02/2019 | 007819 | 01/02/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0095- AYT.MIENGO ESPECIAL FITUR 2019- 25/01 | 399,97 € |
000094/2019 | 13/02/2019 | 007747 | 01/02/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0094- AYT.MIENGO. PUBLICADO NUESTRO CANTABR. 31/01 | 108,90 € |
000660/2019 | 27/08/2019 | 001 | 23/08/2019 | PUIG SANTOS MIGUEL ANGEL | 0660- SERV. TAXI DESDE CUDON A FIESTAS V. MONTE | 24,20 € |
000741/2019 | 13/09/2019 | 2730 | 31/08/2019 | RADIOSTUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0741- PROGR. ESPEC. FIESTAS V. MONE 24 AGOSTO | 363,00 € |
000088/2019 | 11/02/2019 | 2254 | 31/01/2019 | RADIOSTUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0088- CAMPAÑA PUBLI. FITUR 2019 | 302,50 € |
000154/2019 | 06/03/2019 | A5 | 06/03/2019 | RAMOS VARELA EVA PAULA | 0154- CUENTACUENTOS DIAS 1 Y 4 DE MARZO | 789,80 € |
000703/2019 | 04/09/2019 | FC19/1389 | 31/08/2019 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0703- MUELLE EMBRAGUE DUMPER | 23,33 € |
000417/2019 | 04/06/2019 | FC19/886 | 31/05/2019 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0417- LIMP. Y ENGR. M. ARRANQUE DUMPER Nº 15413183 | 101,64 € |
000416/2019 | 04/06/2019 | FC19/887 | 31/05/2019 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0416- REP. FRENOS Y PALANCA 4X4 DUMPER Nº 15413183 | 109,20 € |
000415/2019 | 04/06/2019 | FC19/888 | 31/05/2019 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0415- ESCOBILLAS MOTOR ARRANQUE DUMPER Nº 15413183 | 342,43 € |
000314/2019 | 02/05/2019 | FC19/736 | 30/04/2019 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0314- REPARACION DUMPER AUSA 200 RM | 6.151,31 € |
000153/2019 | 05/03/2019 | FC19/315 | 28/02/2019 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0153- REPARACION DUMPER AUSA 200 RM | 764,72 € |
000916/2019 | 08/11/2019 | 2019-724-102399789 | 31/10/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0916- COMBUST. SUMINIST.O MAQUINAS MPLES. OCTBRE. | 277,34 € |
000815/2019 | 02/10/2019 | 2019-724-102152851 | 30/09/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0815- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. SEPTBR | 474,25 € |
000693/2019 | 03/09/2019 | 2019-724-101911934 | 31/08/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0693- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. AGOSTO | 538,37 € |
000600/2019 | 02/08/2019 | 2019-724-101674706 | 31/07/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0600- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. JULIO | 654,76 € |
000500/2019 | 03/07/2019 | 2019-724-101429358 | 30/06/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0500- GASOLINA MAQUINARIA MUNICIPAL JUNIO | 585,00 € |
000418/2019 | 05/06/2019 | 2019-724-101187434 | 31/05/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0418- COMBUST. SUMINIST. MAQUINAS MPLES. MAYO | 678,79 € |
000250/2019 | 09/04/2019 | 2019-724-100697066 | 31/03/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0250- COMBUSTIBLE MAQUI.MUNICIPAL MARZO 2019 | 24,72 € |
000145/2019 | 04/03/2019 | 2019-724-100455966 | 28/02/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0145- COMBUSTUBLE MAQ. MUNI. FEBRERO 19 | 52,20 € |
000808/2019 | 02/10/2019 | FV19-2284 | 30/09/2019 | REGALOS DE EMPRESA Y PUBLICIDAD ARTIPUBLI, S.L. | 0808- 400 DORSALES “DIA DE LA BICI” | 227,48 € |
001007/2019 | 12/12/2019 | VT19 /592 | 12/12/2019 | RUCECAN S.L | 1007- PAVIMENTACION Bº LA CENTINELA EN CUCHIA | 26.068,91 € |
000836/2019 | 07/10/2019 | VT19/446 | 24/09/2019 | RUCECAN S.L | 0836- ARREGLO SOCABON EN CUDON C/ HOYUELO | 1.960,20 € |
000752/2019 | 19/09/2019 | VT19/423 | 06/09/2019 | RUCECAN S.L | 0752- RELLENO Y REP. FIRME FRENTE A LIBERBANK | 2.309,29 € |
000564/2019 | 22/07/2019 | VT19/335 | 17/07/2019 | RUCECAN S.L | 0564- ARREGLO SOCAVON FRENTE A LIBERBANK | 2.059,42 € |
000155/2019 | 06/03/2019 | VT19-94 | 06/03/2019 | RUCECAN S.L | 0155- LIMPIEZA RESIDUOS T.M.MIENGO FEBRERO 19 | 5.695,47 € |
000104/2019 | 18/02/2019 | VT19/59 | 13/02/2019 | RUCECAN S.L | 0104- LIMPIEZA PLAYAS AYUNTAMIENTO DE MIENGO | 3.723,78 € |
000958/2019 | 25/11/2019 | FACT 1519 | 25/11/2019 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0958-REDAC. PROY. RENOV. RED ABAST. AGUA MUNICIPIO | 7.206,28 € |
000704/2019 | 04/09/2019 | M 002760/2019 | 25/08/2019 | RUMARBE, S.L. | 0704- MODULO DIAFANO Y CABINA CONECTABLE, V.MONTE | 399,30 € |
000962/2019 | 28/11/2019 | 1/2019 | 24/08/2019 | SAIZ GARCIA NECO | 0962- ACT. BANDA GAITAS Y PERC. LA MONTAÑA V MONTE | 180,00 € |
000540/2019 | 17/07/2019 | 1/000707 | 15/07/2019 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 0540- MATRICULAS Y ACEITE PARA DUMPER | 69,30 € |
000949/2019 | 21/11/2019 | 0019 | 20/11/2019 | SANTAMARIA BLANCO MIGUEL A. | 0949- 200 BOLSAS MERIENDA V. MONTE Y 200 S. JUANUC | 400,00 € |
000948/2019 | 21/11/2019 | 0020 | 20/11/2019 | SANTAMARIA BLANCO MIGUEL A. | 0948- 14 UD. MAZAPAN/18, BOLSAS ESC. DEP. Y FUTBOL | 711,16 € |
000212/2019 | 25/03/2019 | FV19/00413 | 07/03/2019 | SANTAMARIA LIAÑO FERNANDO | 0212- SEMILLA CESPED MEZCLA 25 KG | 88,35 € |
000846/2019 | 09/10/2019 | 0000512 | 07/10/2019 | SEDE TECNICA, S.A. | 0846- RENOV. SUSCRIP. IMU-INGENIERIA MPAL. UN AÑO | 108,00 € |
000520/2019 | 08/07/2019 | 000063 | 08/07/2019 | SERCANT ANTI-VELUTINA, S.L. | 0520- TRAMPEO VESPA VELUTINA JUNIO | 968,00 € |
000414/2019 | 04/06/2019 | 000042 | 04/06/2019 | SERCANT ANTI-VELUTINA, S.L. | 0414- TRAMPEO VESPA VELUTINA MAYO 2019 | 968,00 € |
000316/2019 | 02/05/2019 | 000029 | 01/05/2019 | SERCANT ANTI-VELUTINA, S.L. | 0316- TRAMPEO VESPA VELUTINA ABRIL 2019 | 968,00 € |
000226/2019 | 01/04/2019 | 000016 | 01/04/2019 | SERCANT ANTI-VELUTINA, S.L. | 0226- TRAMPEO VESPA VELUTINA 2ª QUINCENA ABRIL | 484,00 € |
001036/2019 | 26/12/2019 | ED19 – 430 | 26/12/2019 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 1036- ASIST. TEC. BIBLIOTECA MPAL. DICBRE. | 2.055,02 € |
000963/2019 | 29/11/2019 | ED19 – 384 | 29/11/2019 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0963- ASIST. TEC. BIBLIOTECA MPAL. NOVBRE. | 2.055,02 € |
000917/2019 | 11/11/2019 | ED19 – 355 | 30/10/2019 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0917- ASIST. TEC. BIBLIOTECA MPAL.OCTUBRE | 2.055,02 € |
000858/2019 | 14/10/2019 | ED19 – 340 | 30/09/2019 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0858- ASIST. TEC. BIBLIOTECA MPAL. SEPTBRE. | 2.055,02 € |
000047/2019 | 25/01/2019 | 008 | 25/01/2019 | SI PROTECCION SOLAR CANTABRIA XXI, S.L. | 0047-50 LAMAS R-50 DE 210 MARFIL | 254,10 € |
000010/2019 | 04/01/2019 | 1 | 02/01/2019 | SI PROTECCION SOLAR CANTABRIA XXI, S.L. | 0010- 50 LAMAS R-50 PERSIANAS C.P. MARZAN | 248,05 € |
001018/2019 | 19/12/2019 | A/2019/0538 | 19/12/2019 | SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS, S.L. | 1018- INST., MANT. Y RETIRADA ALUMBRADO NAVIDEÑO | 4.065,60 € |
001079/2019 | 31/12/2019 | 2019/21/002838 | 31/10/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 1079- 14 TABLEROS AGLOM. HIDROF. BELEN CUDON | 266,32 € |
001078/2019 | 31/12/2019 | 2019/21/002837 | 31/10/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 1078- BASE 6 TOMAS, CLAVIJA CON TIRADOR, C.P. MARZ | 72,36 € |
001077/2019 | 31/12/2019 | 2019/21/002836 | 31/10/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 1077- MATERIALES REP. GUADERIA | 81,81 € |
000977/2019 | 02/12/2019 | 2019/21/003126 | 30/11/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0977- CLAVIJAS Y PACK CISTERNA 3ª EDAD MOGRO | 39,87 € |
000829/2019 | 04/10/2019 | 2019/21/002517 | 30/09/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0829- MORTERO, CAPAZO Y CLAVIJA PLAYA MOGRO | 23,16 € |
000716/2019 | 06/09/2019 | 2019/21/002229 | 31/08/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0716- ALARG. MANG., BASE 6 TOMAS CENTRO CIV. CUDON | 53,95 € |
000715/2019 | 06/09/2019 | 2019/21/002228 | 31/08/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0715- FREGADERO EXTRAIBLE CONSULT. MIENGO | 227,48 € |
000714/2019 | 06/09/2019 | 2019/21/002227 | 31/08/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0714- MOLDURAS ESCAYOLA, PEGAM. Y GRIFO C.P. MARZA | 67,88 € |
000641/2019 | 21/08/2019 | 2019/21/002112 | 15/08/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0641- 2 SACOS CEMENTO, 25KG COLA PAN, 10 KG VARILL | 65,58 € |
000609/2019 | 06/08/2019 | 2019/21/001948 | 31/07/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0609- 25 UD DE 25 KG. AGLOMERADOS ASFALTO EN FRIO | 494,59 € |
000563/2019 | 22/07/2019 | 2019/21/001820 | 15/07/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0563- MACHO Y VALVULA OBRA BIBLIOTECA | 24,74 € |
000562/2019 | 22/07/2019 | 2019/21/001819 | 15/07/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0562- CEMENTO BIGMAT Y PROMPT, SERV. OBRAS | 66,84 € |
000561/2019 | 22/07/2019 | 2019/21/001818 | 15/07/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0561- MATERIAL OBRA CENTRO 3ª EDAD | 16,71 € |
000512/2019 | 05/07/2019 | 2019/21/001668 | 30/06/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0512- 10 UD 25 KG AGLOMERADO EN FRIO, 1 PULVER. 1L | 200,56 € |
000464/2019 | 19/06/2019 | 2019/21/001545 | 15/06/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0464- LADRILLO, MORTERO Y SPRAY- V. DEL MONTE | 159,33 € |
000429/2019 | 07/06/2019 | 2019/21/001382 | 31/05/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0429- CEMENTO Y BORDILLO JARDIN OBRA CUCHIA | 66,07 € |
000326/2019 | 07/05/2019 | 2019/21/001090 | 30/04/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0326- REJILLAS REPARACOPM C/ S. MIGUEL | 123,60 € |
000293/2019 | 25/04/2019 | 2019/21/000968 | 15/04/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0293- PULVER. 1L Y 8 AGLOM. ASFALTO FRIO 25 KG | 145,50 € |
000239/2019 | 04/04/2019 | 2019/21/000790 | 31/03/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0239- DISCOS FLEX SERVICIO DE OBRAS | 79,70 € |
000238/2019 | 04/04/2019 | 2019/21/000789 | 31/03/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0238- MATERIAL OBRA VIRGEN DEL MONTE | 185,90 € |
000237/2019 | 04/04/2019 | 2019/21/000788 | 31/03/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0237- 10 BOTES 25 KG. AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 115,31 € |
000159/2019 | 07/03/2019 | 2019/21/000484 | 28/02/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0159- BALDOSAS REP. ACERA AVD. LOS MENICENSES | 128,90 € |
000158/2019 | 07/03/2019 | 2019/21/000483 | 28/02/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0158- 8 REJILLAS ACO CNL SELF Y SUMIDERO PLAZA POO | 633,54 € |
000117/2019 | 25/02/2019 | 2019/21/000347 | 15/02/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0117- VARIOS MATERIAL OBRA CONSULTORIO MIENGO | 66,71 € |
000091/2019 | 11/02/2019 | 2019/21/000196 | 31/01/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0091- BIKAIN MORTERO GRIS 6 SACOS 25 KG | 16,12 € |
000090/2019 | 11/02/2019 | 2019/21/000195 | 31/01/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0090- GRIFO FLOTADOR Y MECAN. DESCARGA | 38,21 € |
000089/2019 | 11/02/2019 | 2019/21/000194 | 31/01/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0089- GRIFO LAVABO KAPPA | 17,42 € |
000043/2019 | 22/01/2019 | 2019/21/000078 | 15/01/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0043- PRESTO CISTERNA 87140 C.P. EL SEDO | 91,40 € |
000042/2019 | 22/01/2019 | 2019/21/000077 | 15/01/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0042- 6 UD ANCLAJE QUIMICO ALMACEN | 72,02 € |
000626/2019 | 13/08/2019 | 19MADG1901484 | 13/08/2019 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S. COOP. AND. | 0626- DISEÑO Y MAQUETACION CATALOGO EMILIA TRUEBA | 605,00 € |
000613/2019 | 07/08/2019 | EMIT-64 | 07/08/2019 | SOCIEDAD DE ARTES GRAF. J. MARTINEZ,S.L. | 0613- CATALOGO EXPOSICION EMILIA TRUEBA | 2.188,16 € |
000454/2019 | 17/06/2019 | 25262 | 11/06/2019 | SOCIEDAD DE ARTES GRAF. J. MARTINEZ,S.L. | 0454- 500 UD. CATALOGO EXP. ENRIQUE MARTY | 2.277,60 € |
000906/2019 | 06/11/2019 | 1/2019 | 06/11/2019 | SOLORZANO IMAZ ENRIQUE | 0906- ALQUILER FINCA CAPTACION AGUA BAJO PAS | 2.000,00 € |
000765/2019 | 20/09/2019 | E/033-2019 | 19/09/2019 | SUAREZ GRANDA JORGE | 0765- DISCOTECA MOVIL EN ESCENARIO V. MONTE | 423,50 € |
001052/2019 | 31/12/2019 | 1001042 | 26/12/2019 | SUMUN EQUIPAMIENTOS, S.L. | 1052-PLATAF. TACTICA 6005-6 SUJEC. DOBLE SIN FUNDA | 94,33 € |
001051/2019 | 31/12/2019 | 1001041 | 26/12/2019 | SUMUN EQUIPAMIENTOS, S.L. | 1051- VESTUARIO POLICIA LOCAL | 2.556,06 € |
001035/2019 | 26/12/2019 | 12000003 | 21/12/2019 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 1035- ART. LUNCH CORAL | 379,46 € |
001034/2019 | 26/12/2019 | 12000002 | 21/12/2019 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 1034- BEBIDAS MESAS ELECC. GENERALES 10 NOVBRE. | 34,30 € |
000647/2019 | 26/08/2019 | 08000001 | 25/08/2019 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 0647- ARTICULOS LUNCH CICLO CORAL | 487,00 € |
001003/2019 | 05/12/2019 | 2019510 | 05/12/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 1003- REP. POSTES REDES Y PORTERIAS C. FUTBOL | 3.307,29 € |
000945/2019 | 19/11/2019 | 2019480 | 15/11/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0945- REP. PUERTA PLE-LEVA ALMACEN CUCHIA | 237,16 € |
000944/2019 | 19/11/2019 | 2019479 | 15/11/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0944- DESMONTAR CUBIERTA PISTAS DE PADEL | 12.886,50 € |
000926/2019 | 14/11/2019 | 2019457 | 31/10/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0926- CERRAMIENTO 2 ARBOLES C.P. MARZAN | 1.573,00 € |
000754/2019 | 19/09/2019 | 2019394 | 10/09/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0754- 4 PARRILLAS ACERO INOXIDABLE | 1.113,20 € |
000621/2019 | 09/08/2019 | 2019338 | 31/07/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0621- REP. PUERTA POLIDEPORTIVO CUCHIA | 94,38 € |
000514/2019 | 05/07/2019 | 2019244 | 30/06/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0514- REPAR. PALA S18312-VE Y 2 PLETINAS EMCAN | 50,31 € |
000471/2019 | 25/06/2019 | 2019241 | 21/06/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0471- REPARACION MAQUINA CRIBA PLAYA | 169,40 € |
000435/2019 | 10/06/2019 | 2019223 | 31/05/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0435- 9 SOPORTES INOX PARA ALMACEN | 90,75 € |
000342/2019 | 13/05/2019 | 2019159 | 15/04/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0342- 6 CHAPAS GALVANIZADAS PROPAGANDA ELECCIONES | 580,80 € |
000240/2019 | 04/04/2019 | 2019108 | 13/03/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0240- REPARACION PUERTA ALMACEN CUCHIA | 831,57 € |
000236/2019 | 04/04/2019 | 2019107 | 13/03/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0236- REFUERZO BARANDILLA FEVE GORNAZO | 1.035,76 € |
000180/2019 | 13/03/2019 | 2019096 | 10/03/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0180- REPAR. MARQUESINA BANQUILLO CAMPO FUTBOL | 515,46 € |
000164/2019 | 07/03/2019 | 2019071 | 28/02/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0164- EJE Y LONA DE CRIBADORA DE PLAYAS | 2.407,79 € |
000162/2019 | 07/03/2019 | 2019073 | 28/02/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0162- MASTIL PARA BANDERA ACERO PULIDO | 1.258,40 € |
000160/2019 | 07/03/2019 | 2019074 | 28/02/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0160- BARAND. CASA MUSICA Y 2 MARCOS REJILLA | 1.153,43 € |
000965/2019 | 29/11/2019 | 979/2019 | 12/11/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0965- SUJETAR TUBO ESCAPE Y SILENTBLOCK 8990FYD | 129,80 € |
000964/2019 | 29/11/2019 | 978/2019 | 12/11/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0964- PASTILLAS DELANT. Y FILTROS C3 3324DKF | 348,25 € |
000899/2019 | 05/11/2019 | 877/2019 | 14/10/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0899- REPARACION OPINCHADO FURGONETA 8165BMR | 18,15 € |
000853/2019 | 11/10/2019 | 866/2019 | 10/10/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0853- PILOTO TRAS., RODAMENTO, ETC. PALA S18312VE | 320,52 € |
000832/2019 | 04/10/2019 | 830/2019 | 01/10/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0832- REP. PINCHAZO | 36,30 € |
000726/2019 | 09/09/2019 | 674/2019 | 08/08/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0726- ALQ. FURG. 4771KVV DURANTE 35 DIAS | 1.415,66 € |
000725/2019 | 09/09/2019 | 722/2019 | 29/08/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0725- REP. PINCHAZO DUMPER | 58,08 € |
000724/2019 | 09/09/2019 | 720/2019 | 29/08/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0724- 2 NEUMAT., REP. PINCHAZO Y LAMP, C3 3224DKF | 206,91 € |
000723/2019 | 09/09/2019 | 721/2019 | 29/08/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0723- CABLE FRENO MANO Y ROTULA FURG. 8165BMR | 275,44 € |
000614/2019 | 07/08/2019 | 638/2019 | 01/08/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0614- 2 TAPAS DE NIEBLA C3 3224DKF | 31,87 € |
000605/2019 | 06/08/2019 | 639/2019 | 02/08/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0605- REP. CAJA DIRECCION C3 3224DKF | 592,90 € |
000477/2019 | 26/06/2019 | 497/2019 | 18/06/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0477- PASTILLAS DELANTERAS Y TUBO 8164BMR | 194,37 € |
000476/2019 | 26/06/2019 | 510/2019 | 20/06/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0476- CARTER, JUNTA CARTER CAMION 8990FYD | 458,46 € |
000475/2019 | 26/06/2019 | 509/2019 | 20/06/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0475- REPAR. PALIER JUMPY 8165BMR | 70,00 € |
000410/2019 | 04/06/2019 | 449/2019 | 03/06/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0410- KIT EMBRAGUE, FILTROS, ETC. 8165BMR | 956,95 € |
000409/2019 | 04/06/2019 | 448/2019 | 03/06/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0409- REPARACION CAMBIO DUMPER | 273,46 € |
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001033/2019 | 26/12/2019 | A/233 | 20/12/2019 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 1033- 8 TN PELLET CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.178,00 € |
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000370/2019 | 19/05/2019 | TA6570017992 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0370- CUOTAS MAYO Y LECT. ABR. TFNO.: 942517539 | 75,40 € |
000369/2019 | 19/05/2019 | TA6570017989 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0369- CUOTA MAYO, CABLE ESTRUCTUR. TFNO.:942577019 | 3,45 € |
000368/2019 | 19/05/2019 | TA6570017995 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0368- CUOTAS MAYO Y LECT. ABR. TFNO.: 942577160 | 21,35 € |
000367/2019 | 19/05/2019 | TA6570017990 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0367- CUOTAS MAYO TFNO.: 942576053 | 17,40 € |
000366/2019 | 19/05/2019 | TA6570017993 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0366- CUOTAS MAYO Y LECT. ABR. TFNO.: 942577274 | 80,40 € |
000365/2019 | 19/05/2019 | TA6570017996 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0365- CUOTAS MAYO Y LECT. ABR. TFNO.: 942577498 | 60,40 € |
000364/2019 | 19/05/2019 | TA6570017994 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0364- CUOTAS MAYO Y LECT. ABR. TFNO.: 942517585 | 17,60 € |
000286/2019 | 19/04/2019 | TA6560018268 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0286- CUOTA 01MAR/31MAR LINEA 01ABR/30ABR 517539 | 75,40 € |
000285/2019 | 19/04/2019 | TA6560018270 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0285- CUOTA 01ABR/30ABR 517587 | 17,40 € |
000284/2019 | 19/04/2019 | TA6560018265 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0284- CUOTA 01ABR/30ABR 577019 | 3,45 € |
000283/2019 | 19/04/2019 | TA6560018266 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0283- CUOTA 01ABR/30ABR 576053 | 17,40 € |
000282/2019 | 19/04/2019 | TA6560018267 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0282- CUOTA 01ABR/30ABR Y CONSUMO 577213 | 18,52 € |
000281/2019 | 19/04/2019 | TA6560018272 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0281- CUOTA 01MAR/31MAR LINEA 01ABR/30ABR 577498 | 60,40 € |
000280/2019 | 19/04/2019 | TA6560018271 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0280- CUOTA 1ABR/30ABR Y CONSUMO 577160 | 20,24 € |
000279/2019 | 19/04/2019 | TA6560018269 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0279- CUOTA 01MAR/31MAR LINEA 01ABR/30ABR 577274 | 80,40 € |
000213/2019 | 25/03/2019 | TA67L0001648 | 25/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0213- CUOTAS MARZO/MAYO Y LECT. ENER/MARZ 576355 | 76,79 € |
000196/2019 | 19/03/2019 | TA6550018318 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0196- 577213 LINEA MARZO CONS. FEBRERO | 18,66 € |
000195/2019 | 19/03/2019 | TA6550018322 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0195- 577160 LINEA MARZO CONS. FEBRERO | 22,20 € |
000194/2019 | 19/03/2019 | TA6550018317 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0194- 576053 LINEA MARZO | 17,40 € |
000193/2019 | 19/03/2019 | TA6550018320 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0193- 577274 CUOTA FEBRERO LINEA MARZO | 80,40 € |
000192/2019 | 19/03/2019 | TA6550018316 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0192- 577019 CUOTA MARZO | 3,45 € |
000191/2019 | 19/03/2019 | TA6550018323 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0191- 577498 CUOTA FEBRERO LINEA MARZO | 60,40 € |
000190/2019 | 19/03/2019 | TA6550018321 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0190- 517585 CUOTA MARZO | 17,60 € |
000189/2019 | 19/03/2019 | TA6550018319 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0189- 517539 CUOTAS FEBRERO | 75,40 € |
000172/2019 | 07/03/2019 | TA6290018371 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0172- 577274 INTERNET ENERO LINEA IND. FEBRERO | 80,01 € |
000171/2019 | 07/03/2019 | TA6290018370 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0171- 517539 INTERNET ENERO LINEA INDI. FEBRERO | 75,01 € |
000170/2019 | 07/03/2019 | TA6290018374 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0170- 577498 INTERNET ENERO LINEA.IND. FEBRERO | 60,01 € |
000169/2019 | 07/03/2019 | TA6290018373 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0169- 577160 CONS. ENERO CUOTA FEBRERO | 26,42 € |
000168/2019 | 07/03/2019 | TA6290018369 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0168- 577213 CONS. ENERO CUOTA FEBRERO | 18,23 € |
000167/2019 | 07/03/2019 | TA6290018372 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0167- 517585 CONS. ENERO CUOTA FEBRERO | 18,00 € |
000166/2019 | 07/03/2019 | TA6290018368 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0166- CUOTA 576053 1-28 FEBRERO | 17,40 € |
000165/2019 | 07/03/2019 | TA6290018367 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0165- CUOTA 577019 1-28 FEBRERO | 3,45 € |
000062/2019 | 31/01/2019 | TA61X0001691 | 25/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0062- CONSUMO 942576355 13 NOV – 12 ENE | 71,34 € |
000035/2019 | 19/01/2019 | TA5ZJ0018523 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0035- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942576053 | 17,40 € |
000034/2019 | 19/01/2019 | TA5ZJ0018526 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0034- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942577274 | 77,40 € |
000033/2019 | 19/01/2019 | TA5ZJ0018527 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0033- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942517585 | 17,60 € |
000032/2019 | 19/01/2019 | TA5ZJ0018529 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0032- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942577498 | 57,40 € |
000031/2019 | 19/01/2019 | TA5ZJ0018528 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0031- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942577160 | 25,06 € |
000030/2019 | 19/01/2019 | ta5zj0018525 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0030- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942517539 | 72,40 € |
000029/2019 | 19/01/2019 | TA5ZJ0018524 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0029- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942577213 | 18,44 € |
000028/2019 | 19/01/2019 | TA5ZJ0018522 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0028- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942577019 | 3,45 € |
000052/2019 | 28/01/2019 | 8 | 21/01/2019 | TELENOR, S.L. | 0052- PUBLI REVISTA VIVIR CANTABRIA 2018 | 968,00 € |
000098/2019 | 14/02/2019 | 02 4583 | 13/02/2019 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER, S.A. | 0098- PROGRAMA ESPECIAL FITUR 2019 | 290,40 € |
000337/2019 | 10/05/2019 | Emit-19 308 | 30/04/2019 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES FRANFERMA | 0337- 3ª CERT. RENOV. RED Bº CABEZON Y AVD ESPAÑA | 11.472,70 € |
000106/2019 | 19/02/2019 | Emit-19 057 | 15/02/2019 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES FRANFERMA | 0106- 2ª CERTIF. RENOV. RED ABAST. CABEZON/AV. ESP | 19.704,49 € |
000015/2019 | 11/01/2019 | Emit-19 1 | 09/01/2019 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES FRANFERMA | 0015- 1ª CERTIF. RENOV. RED ABAST. AV. ESPAÑA | 16.669,81 € |
000719/2019 | 06/09/2019 | A036/19 | 19/08/2019 | TRUCKSHOW, S.L. | 0719- TORO MECANICO Y DUO SUNSET FIESTA TURISTA | 726,00 € |
000572/2019 | 27/07/2019 | 2 | 26/07/2019 | TRUEBA SOLANA EMILIA | 0572- CESION OBRAS EXPOSICION S. ROBAYERA | 1.275,00 € |
000898/2019 | 04/11/2019 | CA19-02224 | 31/10/2019 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0898- ALQU. 2 MODULOS Y 18 TAQ. OCTUBRE Y DESMOONT | 498,06 € |
000800/2019 | 01/10/2019 | CA19-02058 | 30/09/2019 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0800- ALQU. 2 MODULOS Y 18 TAQUILLAS SEPTBRE. | 316,56 € |
000687/2019 | 03/09/2019 | CA19-01822 | 31/08/2019 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0687- ALQU. 2 MODULOS Y 18 TAQUILLAS AGOSTO | 316,56 € |
000598/2019 | 02/08/2019 | CA19-01533 | 31/07/2019 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0598- ALQU. 2 MODULOS Y 18 TAQUILLAS JULIO EMCAN | 316,56 € |
000515/2019 | 05/07/2019 | CA19-01309 | 30/06/2019 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0515- ALQ.2 MODULOSY 18 TAQUILLAS JUNIO | 316,56 € |
000425/2019 | 06/06/2019 | CA19-01067 | 31/05/2019 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0425- ALQ. 2 MODULOS Y 18 TAQUILLAS MAYO | 498,06 € |
000323/2019 | 07/05/2019 | 2678 | 30/04/2019 | VELFAIR,S.A. | 0323- TE INTERMEDIO Y ACEITE CRIBADORA PLAYAS | 60,34 € |
000988/2019 | 03/12/2019 | 177/2019 | 02/12/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0988- REP. CIERRE PERIMETRAL BOMBEO 7 DAÑOS TEMP. | 1.331,00 € |
000987/2019 | 03/12/2019 | 176/2019 | 02/12/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0987- REP. PERSIANAS ROTAS TEMPORAL C.P. MARZAN | 1.125,30 € |
000986/2019 | 03/12/2019 | 175/2019 | 02/12/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0986-CONST. Y MONT. REJILLA 5,52X0,18 C/ PEDREG,96 | 1.113,20 € |
000931/2019 | 14/11/2019 | 168/2019 | 08/11/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0931- SUSTIT. CRISTAL MARQUESINA C.P. MARZAN | 254,10 € |
000930/2019 | 14/11/2019 | 167/2019 | 08/11/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0930- REP. VENTANA EDIF. ARTES PLASTICAS | 133,10 € |
000929/2019 | 14/11/2019 | 166/2019 | 08/11/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0929- CONSTRUCCION DE 2 BARBACOAS | 919,60 € |
000885/2019 | 29/10/2019 | 147/2019 | 29/10/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0885- SUSTIT. 2 BISAGRAS Y CERROJO PISTAS PADEL | 284,35 € |
000884/2019 | 29/10/2019 | 148/2019 | 29/10/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0884- REP. CIERRE VENTANA CASA ARTES PLASTICAS | 135,52 € |
000883/2019 | 29/10/2019 | 149/2019 | 29/10/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0883- CRISTAL 950X2000 MARQUESITA C/ ABRA PAS | 254,10 € |
000882/2019 | 29/10/2019 | 150/2019 | 29/10/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0882- PUERTA ALUMINIO 1200X2150 2 HOJAS POLIDEP. | 2.087,25 € |
000743/2019 | 13/09/2019 | 127/2019 | 13/09/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0743- REP. PUERTA ALUMINIO ACCESO GRADAS POLID. | 145,20 € |
000742/2019 | 13/09/2019 | 126/2019 | 13/09/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0742- REP. MARQUESICA ESTACION FEBE | 266,20 € |
000655/2019 | 26/08/2019 | 122/2019 | 26/08/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0655- REPARACION MALLA Y BISAGRAS PISTAS DE PADEL | 780,45 € |
000654/2019 | 26/08/2019 | 121/2019 | 26/08/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0654- REP. CIERRE PERIMETRAL PARQUE CHAPIRULO | 719,95 € |
000644/2019 | 22/08/2019 | 117/2019 | 13/08/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0644- CAMBIO CRISTAL CLIMAGLAR CONSULTORIO CUDON | 118,58 € |
000534/2019 | 15/07/2019 | 91/2019 | 15/07/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0534- CAMBIAR 2 CRISTALES MARQUESINA C.P. MARZAN | 568,70 € |
000533/2019 | 15/07/2019 | 90/2019 | 15/07/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0533- MONTAJE MUELLE PUERTA INTERIOR AYTO.MIENGO | 193,60 € |
000532/2019 | 15/07/2019 | 89/2019 | 15/07/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0532- REP. VENTANA DESPACHO PSOE | 108,90 € |
000531/2019 | 15/07/2019 | 88/2019 | 15/07/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0531- CAMBIO HERRAJE OSCILOBAT. VENTA GUARDERIA | 217,80 € |
000362/2019 | 16/05/2019 | 60/2019 | 16/05/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0362- REP. CIERRE ACCESO GUARDERIA MPAL. CUCHIA | 459,80 € |
000273/2019 | 16/04/2019 | 51/2019 | 16/04/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0273- REPAR. VENTANAS COLEGIO Y PABELLON | 580,80 € |
000147/2019 | 05/03/2019 | 29/2019 | 01/03/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0147- REP. BARANDILLA OBRA CAMPO DE FUTBOL | 215,38 € |
000146/2019 | 05/03/2019 | 30/2019 | 01/03/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0146- CINCO POSTES RED OBRA CAMPO DE FUTBOL | 2.238,50 € |
000082/2019 | 07/02/2019 | 13/2019 | 07/02/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0082- REPAR.URGEN. MARQUESINA BUS FEVE MOGRO | 229,90 € |
000050/2019 | 25/01/2019 | 11/2019 | 25/01/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0050-REPARACION PUERTAS GUARDERIA | 111,32 € |
001040/2019 | 27/12/2019 | FVR201918024950 | 18/12/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 1040- MANT. INST. CALOR OCTUBRE/DICBRE. | 1.051,84 € |
000831/2019 | 04/10/2019 | FVR201918018269 | 30/09/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0831- MANT. JULIO-SEPTBRE. INST. CALOR MPLES. | 1.051,84 € |
000717/2019 | 06/09/2019 | FVR201918017063 | 03/09/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0717- BOMBA, VALVULAS, ETC. CALDERA AYTO | 1.029,71 € |
000513/2019 | 05/07/2019 | FVR201918012139 | 28/06/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0513- MANTEN. ABRIL-JUNIO INST. DE CALOR | 1.051,84 € |
000384/2019 | 24/05/2019 | FVR201918009423 | 22/05/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0384- VALVULA SUELO RADIANTE CP MARZAN 2018 | 577,17 € |
000383/2019 | 24/05/2019 | FVR201918009424 | 22/05/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0383- REPARACION CALDERA CP MARZAN 2018 | 3.935,10 € |
000382/2019 | 24/05/2019 | FVR201918009422 | 22/05/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0382- CLIMATIZACION CASA MUSICA 2018 | 10.539,10 € |
000269/2019 | 15/04/2019 | FVR201918006766 | 10/04/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0269- BUSQUEDA FUGA AIRE ACOND. C.CIV. CUDON | 759,42 € |
000268/2019 | 15/04/2019 | FVR201918006769 | 10/04/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0268- SUST. ACUMULAD. ACS CALDERA CAM. FUTBOL | 2.040,87 € |
000241/2019 | 05/04/2019 | FVR201918005389 | 29/03/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0241- CONTRATO MANT. INST. CALOR 1º TTE.2019 | 1.051,84 € |
000230/2019 | 02/04/2019 | 97/2019 | 01/04/2019 | VESGA ARRIETA RAUL | 0230- MINUTA HONORARIOS PROC. 236/17 | 302,50 € |
000081/2019 | 07/02/2019 | 2569 | 31/01/2019 | VIAJES ANDARA, S.L. | 0081- VIAJE MADRID 2 PERSONAS 23-25 FEBRERO 2019 | 800,00 € |
000951/2019 | 22/11/2019 | 14_2019 | 21/08/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0951- UXILIAR ADVA. DEL 2 -21 AGOSTO OFIC. MPLES. | 1.775,00 € |
000950/2019 | 22/11/2019 | 12_2019 | 21/08/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0950- SERV. GEST. BIBLIOTECA 21 JULIO/20 AGOSTO | 2.080,00 € |
000861/2019 | 15/10/2019 | 18_2019 | 15/10/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0861- SERV. CONSERJ. PABELLON14 SEPTB/13 OCTBRE. | 2.172,50 € |
000834/2019 | 07/10/2019 | 06_2019 | 21/05/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0834- SERV. GEST. BIBLIOTECA 21 ABRIL/20 MAYO | 2.080,00 € |
000798/2019 | 30/09/2019 | 17_2019 | 19/09/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0798- SERV. CONSERJ. PABELLON 14 AGOSTO/13 SEPTBRE | 2.172,50 € |
000556/2019 | 22/07/2019 | 10_2019 | 22/07/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0556- SERV. GEST. BIBLIOTECA 21/06 A 20/07 | 2.080,00 € |
000469/2019 | 24/06/2019 | 08_2019 | 21/06/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0469- SERV. GEST. BIBLIOTECA 21 MAYO/20 JUNIO | 2.080,00 € |
000363/2019 | 17/05/2019 | 04_2019 | 21/04/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0363- GESTION BIBLIOTECA 21/03 A 20/04 | 2.080,00 € |
000297/2019 | 29/04/2019 | 05_2019 | 29/04/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0297- 2 MONITORES RECREO SEMANA SANTA 23-26 ABRIL | 610,00 € |
000208/2019 | 22/03/2019 | 02_2019 | 21/03/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0208- AIST. TECNICA BIBLIOTECA 8HRS. 21FEB/20MAR | 2.080,00 € |
001081/2019 | 31/12/2019 | F/220/2019 | 29/12/2019 | VILLORIA CALDERON MIGUEL ANGEL | 1081- ALQ. Y TRANSP.SILLAS, TABL. Y MESAS V. MONTE | 974,05 € |
000506/2019 | 03/07/2019 | 22-10033871 | 02/07/2019 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0506- REN. SUSCRIP. 01/07/2019 A 30/06/2020 | 2.962,79 € |
000186/2019 | 15/03/2019 | 12-15006370 | 19/10/2017 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0186- FACT. RECT.CONSULTOR AYTO Y REVISTA JUZG | -370,24 € |
000994/2019 | 05/12/2019 | FAC 025819 | 02/12/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0994- GEST., RESERVA Y CONTROL ACC. P. PADEL NOVBR | 254,10 € |
000905/2019 | 05/11/2019 | FAC 023019 | 05/11/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0905- REEMPLAZO LECTOR ACCESO PISTAS PADEL | 379,72 € |
000904/2019 | 05/11/2019 | FAC 022219 | 05/11/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0904- GEST., RESERVA Y CONTROL ACC. P. PADEL OCTBR | 254,10 € |
000813/2019 | 02/10/2019 | FAC 020019 | 02/10/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0813- GEST., RESERVA Y CONTROL ACC. P. PADEL SEPTB | 254,10 € |
000706/2019 | 05/09/2019 | FAC 017619 | 05/09/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0706- GEST., RESERVA Y CONTROL ACC. P. PADEL AGOST | 254,10 € |
000622/2019 | 09/08/2019 | FAC015819 | 09/08/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0622- GEST. RESERV. Y CONTROL ACC. P. PADEL JULIO | 254,10 € |
000519/2019 | 08/07/2019 | FAC014319 | 08/07/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0519- PLAT. GEST. RESERVA Y CONT. ACC. PADEL JUNI | 254,10 € |
000404/2019 | 03/06/2019 | FAC010419 | 03/06/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0404- PLAT. GEST. RESERV. Y CONT. ACC. PADEL MAYO | 254,10 € |
000318/2019 | 03/05/2019 | FAC008419 | 03/05/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0318- GEST. RESERV. Y CONTROL ACC. P. PADEL ABRIL | 254,10 € |
000249/2019 | 09/04/2019 | FAC-006419 | 04/04/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0249- SERV. GEST. RESERVA Y CONT. ACC. PADEL MARZ | 254,10 € |
000156/2019 | 06/03/2019 | FAC-004219 | 06/03/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0156- PLATAFORMA CLICAC PADEL FEBRERO 19 | 254,10 € |
000073/2019 | 04/02/2019 | 002219 | 04/02/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0073- SERVICIO ACCESO PISTAS PADEL ENERO 2019 | 254,10 € |
000006/2019 | 03/01/2019 | FAC000419 | 03/01/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0006- SERV. GEST. RESERVA Y ACC. PISTAS PADEL DICB | 254,10 € |
Contratos Menores Ejercicio 2018
No. Registro | Fecha Registro | No. Fact. | Fecha Fact. | Tercero | Detalle | Importe |
001007/2018 | 12/11/2018 | 202760778520 | 11/11/2018 | 1&1 INTERNET ESPAñA. S.L.U. | 1007- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 10 -11-18/10-05-19 | 66.72 |
000503/2018 | 11/06/2018 | 202758306310 | 10/11/2017 | 1&1 INTERNET ESPAñA. S.L.U. | 0503- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 10 NOV/10 MAYO | 66.72 |
000407/2018 | 11/05/2018 | 202759541534 | 11/05/2018 | 1&1 INTERNET ESPAñA. S.L.U. | 0407- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 10 MAYO/10 NOVBRE. | 66.72 |
000031/2018 | 17/01/2018 | MV/453 | 16/01/2018 | ABS INFORMATICA. S.L. | 0031- MANT. PROGR. G. EXPTES. PADRON. CONT. FACT. | 2.047.85 |
001022/2018 | 19/11/2018 | 0598 /C18 | 19/11/2018 | ACEBAL VARA SERGIO | 1022- SUSTIT. LAMPARAS Y PILAS MANDOS 8687GGN | 47.70 |
000510/2018 | 13/06/2018 | 18/028 | 12/01/2018 | ACEBO GONZALEZ CLAUDIO | 0510- ANUARIO DEL FUTBOL ESCOLAR | 363.00 |
000597/2018 | 06/07/2018 | 74_18 | 04/07/2018 | ADRA INGENIERIA Y GESTION DEL MEDIO. SLP | 0597- INST. 48 TRAMPAS AVISPA ASIATICA 15-03/15-06 | 2.994.75 |
001054/2018 | 30/11/2018 | oct-18 | 08/10/2018 | AGRUPACION PUERTOCHICO | 1054- ACTUACION EL DIA 25 DE AGOSTO | 700.00 |
000897/2018 | 28/09/2018 | 0003620 | 18/09/2018 | ALBARRAN GONZALEZ-TREVILLA GONZALO | 0897- HON. EJEC. TIT. JUD. 244/03 ARCA | 280.30 |
000659/2018 | 30/07/2018 | 2018/014 | 26/07/2018 | ALEN DE LUNA MIGUEL | 0659- FOTOGRAFIAS CATALOGO JOSE LUIS VICARIO | 1.140.00 |
001079/2018 | 11/12/2018 | 00013537 | 03/12/2018 | ALLENDE SALCEDO. S.L. | 1079- REP. CALDERA PLATINUM COMPACT 3� EDAD MIENGO | 73.81 |
000245/2018 | 20/03/2018 | 10/1802841 | 15/03/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0245- VESTUARIO PERSONAL PLANTILLA | 2.943.57 |
000550/2018 | 28/06/2018 | 10/1807395 | 25/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0550- VESTUARIO PERSONAL SUBV. EMCAN | 1.956.79 |
000664/2018 | 31/07/2018 | 10/1808880 | 26/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0664- MAQUINA SOLDAR 200C SYNERGIC | 1.125.30 |
000313/2018 | 10/04/2018 | 10/1803741 | 05/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0313- ESCALERA ALM. GOLIATH 3906 6 PELDAñOS 2.85M. | 842.16 |
000541/2018 | 25/06/2018 | 10/1807284 | 21/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0541- MATERIALES OBRA SUBV. EMCAN | 703.03 |
000513/2018 | 18/06/2018 | 10/1806638 | 06/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0513- LLAVES. MARTILLO. CARRO HERRAM. ETC. ALMACEN | 580.01 |
000329/2018 | 16/04/2018 | 10/1803849 | 09/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0329- MTIRAFONDOS. BROCAS. ETC. OBRA EMCAN | 358.00 |
000949/2018 | 17/10/2018 | 10/1811683 | 28/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0949- VESTUARIO MARCOS LORENZO CORTAVITARTE | 194.06 |
000504/2018 | 12/06/2018 | 10/1806639 | 06/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0504- GRIFO FUENTE PIE PARA GUARDERIA | 186.34 |
000916/2018 | 03/10/2018 | 10/1811549 | 27/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0916- DISOLVENTA. REC. RODILLO. LIJA ETC OBRA EMCA | 185.47 |
000806/2018 | 04/09/2018 | 10/1810264 | 30/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0806- KIT SIERRA SABLE DEWALT Y TIRAFONDOS EMCAN | 159.88 |
000775/2018 | 28/08/2018 | 10/1810016 | 23/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0775- BROCAS HIERRO. DISOLVENTE. PALETINAS ETC. EM | 150.15 |
000841/2018 | 12/09/2018 | 10/1810701 | 06/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0841- DISOLVENTE. PALETINAS. TIRAFONDOS. EMCAN | 148.43 |
000622/2018 | 17/07/2018 | 10/1808316 | 12/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0622- PALETINAS. CEPILLOS. DISOLVENTE TRAB. EMCAN | 147.96 |
000633/2018 | 19/07/2018 | 10/1808449 | 16/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0633- DISOLVENTE. RODILLOS. ETC. TRABAJ. EMCAN | 140.71 |
000649/2018 | 24/07/2018 | 10/1808597 | 19/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0649- TIRAFONDOS Y 25 DISCO INOX CABALLITO EMCAN | 135.22 |
000542/2018 | 25/06/2018 | 10/1807285 | 21/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0542- 8 CAPAZOS PLASTICO Y 30 ROLLOS BOLSAS BASURA | 134.01 |
001117/2018 | 26/12/2018 | 10/1815369 | 20/12/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1117- PATAS ENCIMERA Y ESTUCHE SPAX C.P. MARZAN | 123.47 |
000881/2018 | 25/09/2018 | 10/1811241 | 20/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0881- MASCARILLAS. PANTALON. GUANTES EMCAN | 122.04 |
000788/2018 | 29/08/2018 | 10/1810107 | 27/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0788- TIRAFONDOS SPAX C/PLANA OBRA EMCAN | 117.73 |
000854/2018 | 18/09/2018 | 10/1810808 | 10/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0854- VERJAS. ABRAZAD. Y REC. PERSIANA C.P. MARZAN | 115.86 |
000774/2018 | 28/08/2018 | 10/1810015 | 23/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0774- ROLLO MANGUERA Y BANDEROLA SEñAL | 110.59 |
000401/2018 | 11/05/2018 | 10/1805137 | 07/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0401- 12 TUBOS SILICONA FISCHER BLANCO | 106.46 |
000529/2018 | 19/06/2018 | 10/1806977 | 14/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0529- 2 CAJAS EUROBOS 38L. 1 20L Y ROLLO HILO REC | 104.19 |
001043/2018 | 28/11/2018 | 10/1814069 | 22/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1043- DISCO AMOLADORA Y 12 PARES GUANTES CUERO | 100.48 |
000666/2018 | 31/07/2018 | 10/1808881 | 26/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0666- LIJA. BROCHAS. PALETINAS. DISOLVENTA EMCAN | 99.79 |
000467/2018 | 30/05/2018 | 10/1805933 | 24/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0467- 2 DISCOS DIAMANTE. 5 CORTE ACERO Y 6 INOX | 98.34 |
000075/2018 | 31/01/2018 | 10/1800742 | 29/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0075- 7 SILICONAS. 10 RODILLOS… ALMACEN GENERAL | 97.14 |
000715/2018 | 09/08/2018 | 10/1809467 | 06/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0715- TORNILLOS CINCADOS. RUEDAS NYLON FIJAS Y GIR | 95.30 |
000891/2018 | 27/09/2018 | 10/1811356 | 24/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0891- TACOS GRIS NYLON Y TRAPOS LIMPIEZA | 88.98 |
000655/2018 | 26/07/2018 | 10/1808721 | 23/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0655- CERRADURA. CANDADO Y COPIA LLAVE C.P. SEDO | 74.00 |
001001/2018 | 07/11/2018 | 10/1813140 | 31/10/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1001- 25 L. AGUARRAS DISOLVENTE | 69.58 |
000724/2018 | 17/08/2018 | 10/1809627 | 09/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0724- JUEGO LLAVES VASO Y ALICATE CURVO | 66.13 |
001065/2018 | 05/12/2018 | 10/1814360 | 29/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1065- CERRADURA. LAMPARAS LED CASA MUSICA | 65.23 |
000892/2018 | 27/09/2018 | 10/1811357 | 24/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0892- CEPILLO. 13 DISCOS INOX Y MADEJA CUERDA 15 M | 56.83 |
000745/2018 | 22/08/2018 | 10/1809727 | 13/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0745- BROCA PORCELANATO. 4 ESTACAS PINO | 56.74 |
000726/2018 | 17/08/2018 | 10/1809629 | 09/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0726- 2 CLAVIJAS 25A Y 2 BASES ENCHUFE C.P. MAZAN | 54.39 |
000326/2018 | 16/04/2018 | 10/1804026 | 12/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0326- MASILLA. LIJA. CEPILLO. ETC. | 54.30 |
000805/2018 | 04/09/2018 | 10/1810263 | 30/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0805- CERRADURA EMBUTIR C.P. CUCHIA | 51.59 |
001035/2018 | 21/11/2018 | 10/1813881 | 19/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1035- PISTOLA SILIC.. 5 TUBOS SILIC. Y 5 BOTE TACO | 50.66 |
000221/2018 | 15/03/2018 | 10/1802672 | 12/03/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0221- 6 CARTUCHOS GRASA Y TRAPOS LIMPIEZA ALGODON | 48.71 |
000948/2018 | 17/10/2018 | 10/1811682 | 28/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0948- LLAVE CON CARRACA. ARANDELAS. ETC. EMCAN | 47.02 |
000061/2018 | 26/01/2018 | 10/1800619 | 25/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0061- 5 ROLLOS. 4 PALETINAS…TRABAJADORES EMCAN | 46.33 |
000539/2018 | 22/06/2018 | 10/1807110 | 18/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0539- CERRADURA EMBUIR 600-80X50 HL C.P. MARZAN | 45.38 |
000725/2018 | 17/08/2018 | 10/1809628 | 09/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0725- ALARGADERA. REG. GAS Y SOPORTE BOMBONA | 44.93 |
000421/2018 | 16/05/2018 | 10/1805317 | 10/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0421- CERRADURA EMBUTIL 50/70 C.P. MARZAN | 44.77 |
000650/2018 | 24/07/2018 | 10/1808598 | 19/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0650- ESPONJAS LIJAR. PILAS BOTON.ETC. EMCAN | 44.06 |
000050/2018 | 23/01/2018 | 10/1800359 | 18/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0050- TRAJE AGUA NYLON 4XL TRABAJADORES EMCAN | 41.70 |
001010/2018 | 14/11/2018 | 10/1813493 | 08/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1011- CERRADURA Y MANUZUELA CONSULTORIO CUDON | 40.14 |
000186/2018 | 06/03/2018 | 10/1802132 | 28/02/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0186- RASTRILLO PLASTICO. ACC JAR AMIG TRAB. EMCAN | 39.94 |
000979/2018 | 31/10/2018 | 10/1812924 | 29/10/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0979- 6 BOTES TACO QUIMICO C.P. MARZAN | 38.77 |
000426/2018 | 17/05/2018 | 10/1805456 | 14/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0426- BOTE TAC QUIMICO. VARILLAS INOX. TUERCAS. ET | 38.39 |
000915/2018 | 03/10/2018 | 10/1811548 | 27/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0915- KIT SIERRA SABLE DT 2408 L | 38.31 |
000667/2018 | 31/07/2018 | 10/1808885 | 26/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0667- HILO SOLDAR Y COPIA LLAVE | 36.24 |
000604/2018 | 10/07/2018 | 10/1808029 | 05/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0604- 8 ESPATULAS Y 7 PLIEGOS LIJA | 34.82 |
000185/2018 | 06/03/2018 | 10/1802131 | 28/02/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0185- QUEMADOR BUTANO KIT 109 SF ESPAT. ALM. GRAL. | 33.55 |
000690/2018 | 06/08/2018 | 10/1809158 | 31/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0690- PANTALON Y CAZADORA TERGAL PERSONAL EMCAN | 31.71 |
000032/2018 | 17/01/2018 | 10/1800182 | 15/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0032- BROCA JORAN. TACO FISCHER. ALAMBRE PLASTIFIC | 31.58 |
001078/2018 | 11/12/2018 | 10/1814504 | 30/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1078- 5 LAMP. LED Y3 SILICONA CALORIFICA BIBLIOTEC | 31.45 |
000059/2018 | 25/01/2018 | 10/1800464 | 22/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0059- RASTRILLO PLASTICO REFORZ.TRABAJADORES EMCAN | 31.42 |
000680/2018 | 01/08/2018 | 10/1808992 | 30/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0680- TABURETE PLEGABLE E INTERRUPTOR 4 SALIDAS | 30.73 |
001135/2018 | 31/12/2018 | 10/1815606 | 27/12/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1135- ACEITE SPRAY. SUJETACABLES. ETC. ALMACEN | 28.50 |
000562/2018 | 02/07/2018 | 10/1807543 | 28/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0562- BIDON GASOLINA 20L. EMBUDO. DOSIFICADOR GEL | 27.78 |
000890/2018 | 27/09/2018 | 10/1811358 | 24/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0890- 2 BOBINAS CUERDA 4.5MM 200MT C. FUTBOL | 25.95 |
000514/2018 | 18/06/2018 | 10/1806808 | 11/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0514- 5 L AGUA DESTILADA Y TORNILLOS BOCA MORDAZA | 24.20 |
000257/2018 | 27/03/2018 | 10/1803131 | 22/03/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0257- TORNILLOS BERRAQUEROS INOX 8X60 | 20.74 |
000940/2018 | 16/10/2018 | 10/1812263 | 10/10/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0940- 5 CAMARA RUEDA CARRETILLA 350 | 19.65 |
000540/2018 | 25/06/2018 | 10/1807282 | 21/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0540- CERRADURA BUZON Y TRAPOS LIMP. ALMACEN | 19.64 |
000222/2018 | 15/03/2018 | 10/1802673 | 12/03/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0222- BOTAS AGUA SEGURIDAD TRAB. EMCAN | 18.90 |
000871/2018 | 20/09/2018 | 10/1810978 | 13/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0871- ESCOBILLERO Y MASILLA POLIESTER ALMACEN | 16.40 |
000420/2018 | 16/05/2018 | 10/1805316 | 10/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0420- 20 RECAMBIO RODILLO MOLTROPEN | 15.08 |
000448/2018 | 23/05/2018 | 10/1805644 | 17/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0448- TORNILLOS. TUERCAS Y ARANDELAS INOX. ALMACEN | 12.67 |
000156/2018 | 27/02/2018 | 10/1801840 | 22/02/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0156- CAZADORA TERGAL TRABAJADOR EMCAN | 12.27 |
000451/2018 | 24/05/2018 | 10/1805782 | 21/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0451- MATERIALES REP. C.P. MARZAN | 11.88 |
001118/2018 | 26/12/2018 | 10/1815370 | 20/12/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1118- BOQUILLA RIEGO Y GRIFO FUENTE EL BARCO | 11.00 |
000787/2018 | 29/08/2018 | 10/1810108 | 27/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0787- 2 LAMPARAS LED MATE BAñOS V. DEL MONTE | 9.46 |
000605/2018 | 10/07/2018 | 10/1808030 | 05/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0605- 3 BOLSAS TACO GRIS C/TORNILLO PARQUE CUCHIA | 9.08 |
000378/2018 | 02/05/2018 | 10/1804647 | 26/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0378- PLACAS SERV. CENTRO CIVICO DE CUDON | 7.79 |
001066/2018 | 05/12/2018 | 10/1814361 | 29/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1066- 2 BOTES SILICONA CONSULTORIO CUDON | 7.70 |
000065/2018 | 26/01/2018 | 10/1800620 | 25/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0065- 20 ANGULOS Y 1 TIRAFONDO ALMACEN GENERAL | 7.60 |
000396/2018 | 08/05/2018 | 10/1804830 | 30/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0396- ROLLO OMANGUERA ATAR PLANTAS 3MM | 5.35 |
000978/2018 | 30/10/2018 | 10/1812833 | 25/10/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 09778- GRIFO CROMADO CEMENTERIO DE BARCENA | 4.60 |
000026/2018 | 12/01/2018 | 99-000023 | 02/01/2018 | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS. S.A. | 0026- CONT. MANT. ZAHEN GESTION LABORAL 2018 | 696.96 |
000048/2018 | 23/01/2018 | 80.754 | 23/01/2018 | AMBERNE. S.A. | 0048- SERV. TRANSPORTE SANITARIO CABALGATA 2018 | 200.00 |
000935/2018 | 10/10/2018 | 290 | 30/09/2018 | AMBULANCIAS MOMPIA. S.L. | 0935- ASIST. SANITARIA DIA DE LA BICICLETA 30 SEPT | 125.00 |
000914/2018 | 03/10/2018 | 18F1370 | 01/10/2018 | ANFERSA ADAPTADO. S.L. | 0914-SERV. BUS BALNEARIO LA HERMIDA 17/28 SEPTBRE. | 1.900.00 |
000599/2018 | 09/07/2018 | A18 / 463 | 09/07/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0599- DOMINIO AYTOMIENGO.ORG 1/7/18-1/7/19 | 369.05 |
000551/2018 | 29/06/2018 | A18 / 415 | 29/06/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0551- IMPRESORA HP LASERJET M402DNE | 315.00 |
000354/2018 | 24/04/2018 | A18 / 255 | 24/04/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0354- DOMINIO SALA ROBAYERA.ES 05-18/05-19 | 127.05 |
000620/2018 | 17/07/2018 | A18 / 477 | 17/07/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0620- RENOV. BA 12 MESES BACKUPCARE | 105.88 |
000355/2018 | 24/04/2018 | A18 / 256 | 24/04/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0355- DOMINIO MIENGO.ES 22-5-18 A 22-5-19 | 30.25 |
001072/2018 | 05/12/2018 | 390N180297 | 30/11/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 1072- SEñALIZACION HORIZONTAL EN EL T.M. DE MIENGO | 13.523.09 |
000333/2018 | 18/04/2018 | 39N180065 | 17/04/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 0333-SUM. SEñALIZ. VERT.. 10 CONOS Y 100 ML CADENA | 2.853.07 |
000103/2018 | 06/02/2018 | 390N180021 | 31/01/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 0103- SUMINISTRO 10 ESPEJOS SEñALIZACION VERTICAL | 1.027.29 |
000427/2018 | 17/05/2018 | 390N180100 | 16/05/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 0427- 2 UD SEñAL CIRC.. 2 UD CAJETIN Y 1 POSTE ACE | 296.81 |
000956/2018 | 19/10/2018 | 390N180243 | 17/10/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 0956- 2 ESPEJOS+POSTE. 1 PLACA 600X600+POSTE | 243.29 |
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001055/2018 | 03/12/2018 | 2018-74 | 02/07/2018 | �PICE SISTEMAS GRAFICOS. S.L. | 1055-60 UD CARTELERIA “NOMBRES CALLES” CON SOPORTE | 3.775.20 |
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000846/2018 | 13/09/2018 | 20/2018 | 10/09/2018 | AQUATRAC CANTABRIA. S.L. | 0846- LIMP. PLAYA MARZAN. USIL Y USGO JUL-AGOST | 9.350.00 |
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000174/2018 | 05/03/2018 | R-674 | 03/03/2018 | ARANCETA MARTINEZ. CARLOS | 0174- REP. IPHONE APPLE 6 4.7 | 154.00 |
000561/2018 | 02/07/2018 | 5F018 | 02/07/2018 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 0561- DISEñO CATALOGO EXP. JOSE LUIS VICARIO | 530.00 |
001014/2018 | 15/11/2018 | 15F018 | 15/11/2018 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 1014- DISEñO SEñALETICA EXTERIOR SALA ROBAYERA | 424.00 |
000941/2018 | 16/10/2018 | GO 4463 | 08/10/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 0941- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3.510.00 |
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000244/2018 | 20/03/2018 | GO 1867 | 15/03/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 0244- 2.000 LTS. GASOLEO-B CALEF. C. CONSISTORIAL | 1.380.00 |
001023/2018 | 19/11/2018 | GO 5194 | 12/11/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 1023- 1.312 LTS. GASOLEO B CALEFACCION C.P. MARZAN | 1.088.96 |
000243/2018 | 20/03/2018 | GO 1810 | 12/03/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 0243- 1.500 LTS. GASOLEO-B CALEFACCION C.P. MARZAN | 1.031.55 |
000077/2018 | 31/01/2018 | GO 470 | 22/01/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 0077- 1200 LTS.GASOLEOB CALEFACCION CP MARZAN | 935.28 |
001005/2018 | 12/11/2018 | 3-2018 | 09/11/2018 | ASOCIACION CULTURAL MENICENSE | 1005- TALLER DE TEATRO | 2.000.00 |
000893/2018 | 27/09/2018 | 18/047 | 27/09/2018 | ATUMEDIDA EBANISTAS. S.L. | 0893- 3 TABLEROS FENOLICOS PARQUE INF. 4CAñOS | 598.95 |
000249/2018 | 21/03/2018 | 18/008 | 20/03/2017 | ATUMEDIDA EBANISTAS. S.L. | 0249- MARCO Y PUERTA CENTRO CIVICO CUDON | 520.30 |
000060/2018 | 25/01/2018 | 18/002 | 23/01/2018 | ATUMEDIDA EBANISTAS. S.L. | 0060- SUSTITUCION TABLAS PASARELAS TOBOGAN PLAYA | 326.70 |
000486/2018 | 05/06/2018 | 18/024 | 05/06/2018 | ATUMEDIDA EBANISTAS. S.L. | 0486- REP. PUERTA BAñO CONSULTORIO MIENGO | 261.88 |
000975/2018 | 29/10/2018 | 18/050 | 22/10/2018 | ATUMEDIDA EBANISTAS. S.L. | 0975- BARRAS PINO REP. PARQUE INF. CUATRO CAñOS | 78.65 |
000214/2018 | 13/03/2018 | 134 | 13/03/2018 | ATYS 2.0. S.L. | 0214- CONTRATO BOLSA 51 HORAS ASISTENCIA TECNICA | 3.085.50 |
000047/2018 | 22/01/2018 | 29 | 22/01/2018 | ATYS 2.0. S.L. | 0047- CONTR. MANT. N2 INTER. Y SECRET. NERO/DIC 18 | 2.427.72 |
000682/2018 | 02/08/2018 | 253 | 31/07/2018 | ATYS 2.0. S.L. | 0682- CONTABILIZACION AñO 2017 JUNTAS VECINALES | 1.778.70 |
000191/2018 | 12/03/2018 | 133 | 28/02/2018 | ATYS 2.0. S.L. | 0191- REGISTRAR FACTURAS 2018 | 1.036.57 |
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000272/2018 | 29/03/2018 | 202 | 29/03/2018 | BERTOLOTTO NACCARATI GERMAN | 272- CURSOS EN COACHING Y PNL PARA DESEMPLEADOS | 765.00 |
000298/2018 | 09/04/2018 | 015-18 | 06/04/2018 | BLANCO ALVAREZ TOMAS | 0298- GRAB. Y REALIZ. VIDEOS XXX ANIV. S. ROBAYERA | 968.00 |
000722/2018 | 14/08/2018 | 201809 | 13/08/2018 | BLAS BRUNEL SUSANA | 0722- TEXTO CATALOGO EXP. GLORIA PEREDA | 306.00 |
000688/2018 | 06/08/2018 | 45000 | 31/07/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0688- REP. DESBROZADORAS OBRA EMCAN | 1.395.70 |
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000481/2018 | 05/06/2018 | 44453 | 31/05/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0481- REPARACION DESBROZADORAS | 473.42 |
000178/2018 | 05/03/2018 | 43810 | 28/02/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0178- PISTON. RODAM.. FILTRO. BUJIA TRAB. EMCAN | 439.91 |
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000095/2018 | 05/02/2018 | 43701 | 31/01/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0095- ROTOS. ROSCAR. COLOCAR CASQUI TRABAJOS EMCAN | 228.87 |
000689/2018 | 06/08/2018 | 44999 | 31/07/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0689- KIT FIJACION MC 85. GRASA. ETC. OBRA EMCAN | 194.57 |
000386/2018 | 04/05/2018 | 44193 | 30/04/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0386- REP. DESBROZADORAS TRABAJOS EMCAN | 193.01 |
000177/2018 | 05/03/2018 | 43809 | 28/02/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0177- CAJA REDUCTORA. AV-RESORTE Y GANCHO BLOQUEO | 182.60 |
000572/2018 | 04/07/2018 | 44722 | 30/06/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0572- REPARACION MAQUINAS DESBROZAR | 175.93 |
000922/2018 | 04/10/2018 | 45469 | 30/09/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0922- REP. DESBROZADORAS OBRA EMCAN | 105.92 |
000291/2018 | 04/04/2018 | 43961 | 31/03/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0291- CUCHILLA. ARBOL ACCIONAMIENTO Y ABRAZADERA | 104.41 |
001067/2018 | 05/12/2018 | 45872 | 30/11/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 1067- ARNES UNIVERSAL ADVANCE XL EMCAN | 73.00 |
000571/2018 | 04/07/2018 | 44733 | 30/06/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0571- 5L ACEITE SAE 30Y GRASA 225 REDUCTORAS FS | 43.90 |
000794/2018 | 31/08/2018 | 68 | 31/08/2018 | BRENES XXI. S.L. | 0794- MINITORES RECREO VERANO 2 JULIO/31 AGOSTO | 4.080.00 |
000809/2018 | 04/09/2018 | A / 20180048 | 04/09/2018 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0809- FOTOG. DIGIT. INAUGUR. EXP. GLORIA PEREDA | 72.60 |
000719/2018 | 14/08/2018 | A / 20180044 | 31/07/2018 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0719- FOTOG. DIG. INAUGURACION PALOMA NAVARES | 72.60 |
000574/2018 | 04/07/2018 | A / 20180039 | 26/06/2018 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0574- FOTOS DIGITALES INAUG. EXP. JOSE L. VICARIO | 72.60 |
000046/2018 | 22/01/2018 | 18/18 | 12/01/2018 | BUSTAMANTE RIOS J. IGNACIO | 0046- REPORTAJE REVISTA ESCAPATE A CANTABRIA FITUR | 847.00 |
000021/2018 | 11/01/2018 | 000033/18 | 11/01/2018 | CAFLOMAR S.L | 0021- 2 BILLETES MADRID Y HOTEL FITUR�18 | 492.14 |
000798/2018 | 03/09/2018 | 0001498 | 31/08/2018 | CAMPO HONDAL DANIEL | 0798- BEBIDAS FIESTAS V. DEL MONTE | 272.73 |
000563/2018 | 02/07/2018 | 0001005 | 30/06/2018 | CAMPO HONDAL DANIEL | 0563- MONDARIZ PET Y COCA-COLA LATA S. JUANUCO | 124.56 |
001100/2018 | 18/12/2018 | 2018.11.1943 | 10/12/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 1100- SONIDO. CART. Y GLOBOS DIA VIOLENCIA GENERO | 907.50 |
001045/2018 | 29/11/2018 | 2018.11.1867 | 26/11/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 1045- REP. VALLA PUBLICITARIA SALA ROBAYERA | 744.15 |
001099/2018 | 18/12/2018 | 2018.11.1836 | 21/11/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 1099- PUBL. ANUNCIO DIARIO MONTAñES ESP. FIESTAS | 484.00 |
000084/2018 | 01/02/2018 | 2018.11.170 | 01/02/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0084- PUBL. ANUNCIO INF. Y DISEñO FITUR 2018 | 453.75 |
000751/2018 | 23/08/2018 | 2018.11.1270 | 23/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0751- 2500 DIPTICOS VIRGEN DEL MONTE | 451.33 |
001101/2018 | 18/12/2018 | 2018.11.1944 | 10/12/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 1101- PRESENTADOR Y MEGAFONIA DIA DE LA BICI | 423.50 |
000785/2018 | 29/08/2018 | 2018.11.1294 | 29/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0785- INVIT. CARTELES. ETC. EXP. GLORIA PEREDA | 266.51 |
000718/2018 | 14/08/2018 | 2018.11.1225 | 14/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0718- INVITACIONES. CARTELES. ETC. EXP. P. NAVARES | 244.06 |
000543/2018 | 26/06/2018 | 2018.11.1000 | 26/06/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0543- CARTELES E INVITACIONES EXP. JOSE L. VICARIO | 224.52 |
000720/2018 | 14/08/2018 | 2018.11.1245 | 14/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0720- CARTELES FIESTA HOLY. KING AFRICA. PROGRACIO | 140.44 |
000148/2018 | 26/02/2018 | 2018.11.230 | 15/02/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0148- 300 DIPTICOS Y 16 ETIQ. A4 S. ROBAY.”LATITUD | 134.77 |
000369/2018 | 30/04/2018 | 2018.11.649 | 30/04/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0369- CARTELES Y FLYERS CONCURSO OLLA FERROVIARIA | 106.93 |
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000721/2018 | 14/08/2018 | 2018.11.1244 | 14/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0721- CARTELES FIESTA SAN ROQUE | 50.07 |
000364/2018 | 27/04/2018 | A18.49 | 27/04/2018 | CANNOR OBRAS Y SERVICIOS. S.L. | 0364- REP. DE BLANDONES Y BACHES T.M. MIENGO | 29.880.00 |
000012/2018 | 09/01/2018 | S/1800115 | 04/01/2018 | CANPRE S.A. | 0012- SUSCRIP. DIARIO ALERTA 2018 | 609.30 |
000053/2018 | 23/01/2018 | 1-346 | 15/01/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0053- 11 CONT. HIG. Y 24 CARGAS BACT ENERO | 650.17 |
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001038/2018 | 22/11/2018 | 1-10528 | 16/11/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 1038- 11 CONT. HIG.. 2 CARGA WIZARD. AEROSOL CARGA | 249.24 |
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000242/2018 | 20/03/2018 | 1-2107 | 13/03/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0242- 8 CONT. HIG. 5 CARGA AMB. Y 1 BACT. MARZO | 216.12 |
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000241/2018 | 20/03/2018 | 1-2176 | 14/03/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0241- 3 CONT. HIG. POLIDEPORTIVO MARZO | 30.11 |
000493/2018 | 06/06/2018 | 1 | 05/06/2018 | CARRILLO DE ALBORNOZ FERNANDEZ PILAR | 0493- ASIST. TECNICA MATERIA DE URB. 23/29 MAYO | 318.00 |
000766/2018 | 27/08/2018 | 18/320 | 24/08/2018 | CATAL EVENTOS. S.L. | 0766- ALQUILER 400 SILLAS CONCIERTO FIS | 738.10 |
001069/2018 | 05/12/2018 | A/1036 | 03/12/2018 | CAYON GESTION Y SERVICIOS. S.L. | 1069- RENOVACION RED DISTRIB. C/ LA PEñONA GORNAZO | 8.567.41 |
000398/2018 | 11/05/2018 | 452/18 | 11/05/2018 | CAYON GESTION Y SERVICIOS. S.L. | 0398- RENOV. RED DISTRIBUCION C/ BLANQUIA | 6.407.56 |
000349/2018 | 10/05/2018 | 38 | 19/04/2018 | CAYON MANTILLA NIEVES | 0349- 3 FUNDAS. 7 CARCASAS . 10 CRISTAL TEMPLADO | 146.00 |
000452/2018 | 24/05/2018 | AST-23 | 21/05/2018 | CCOO DE INDUSTRIA ASTURIAS | 0452- PUBLICIDAD REVISTA “ASTURIAS INDUSTRIAL” | 181.50 |
000150/2018 | 26/02/2018 | 6500037893 | 19/02/2018 | CEPSA COMERCIAL PETROLEO. S.A.U. | 150- 4 BOMBONAS GAS PROPANO CALEFACCION CENTRO DIA | 243.80 |
000305/2018 | 10/04/2018 | FS18 – 170 | 03/04/2018 | CIAL. ELECTRONICA Y SEGURIDAD. S.L. | 0305- CUOTA CONEX. Y MANT. SIST. SEG. S. ROBAYERA | 464.86 |
000304/2018 | 10/04/2018 | FS18 – 171 | 03/04/2018 | CIAL. ELECTRONICA Y SEGURIDAD. S.L. | 0304- CUOTA MANT. SIST. SEG. C.P. MARZAN. POLID.. | 183.50 |
000933/2018 | 09/10/2018 | FS18 – 253 | 01/06/2018 | CIAL. ELECTRONICA Y SEGURIDAD. S.L. | 0933- REP. TAMPER SIRENA ALARMA C.P. MARZAN | 123.42 |
000657/2018 | 27/07/2018 | FS18 – 339 | 24/07/2018 | CIAL. ELECTRONICA Y SEGURIDAD. S.L. | 0657- CAMBIO LINEA TELEF. ALARMA Y GSM | 98.01 |
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000716/2018 | 10/08/2018 | 5/2018 | 30/07/2018 | CLUB DEPORTIVO C.S.R. SPORT | 0716- ORG. XVIII TRIAL AYTO DE MIENGO 29 JULIO | 2.000.00 |
000803/2018 | 03/09/2018 | 1808F000311 | 27/08/2018 | CMM GUARD. S.L. | 0803- 82 H. VIGILANCIA CARPA FIESTAS 24/26 AGOSTO | 1.785.96 |
000449/2018 | 23/05/2018 | F-V/501 | 16/05/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 0449- 25UD. 20KG. SUELO 30-SM RAL5015 Y 15UD. 5L | 6.812.58 |
000955/2018 | 19/10/2018 | F-V/1164 | 15/10/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 955- PINTURA FAROLAS OBRA EMCAN | 1.038.46 |
000703/2018 | 07/08/2018 | F-V/830 | 31/07/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 0703- LUXATIN BASE Y FERRORITE FORJA 3� EDAD MIENG | 203.72 |
000096/2018 | 05/02/2018 | F-V/58 | 31/01/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 0096- LUZATIN. SHOP MAQUINA CRIBA PLAYA | 79.93 |
000169/2018 | 02/03/2018 | F-V/187 | 28/02/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 0169- SHOP PRIMER BLANCO 750ML. MAQ. CRIBA PLAYA | 23.55 |
000259/2018 | 27/03/2018 | 1201801899 | 15/03/2018 | COMPAñIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS. S.A. | 0259- MATERIALES PINTAR CAMPO DE FUTBOL | 702.42 |
000258/2018 | 27/03/2018 | 1201801898 | 15/03/2018 | COMPAñIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS. S.A. | 0258- MATERIALES PINTAR C.P. EL SEDO | 604.77 |
000122/2018 | 13/02/2018 | 1201800805 | 01/02/2018 | COMPAñIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS. S.A. | 0122- 15L. PLAST BEL ANTIMOHO BLANCO.15L.HISPACRIL | 220.86 |
000121/2018 | 13/02/2018 | 1201800806 | 01/02/2018 | COMPAñIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS. S.A. | 0121- 30 L PLAST BEL ANTIMONIO BLANCO PABELLON | 129.77 |
000764/2018 | 27/08/2018 | 13-2018 | 20/08/2018 | COTERILLO POO RODOLFO | 0764- 34.80 KG. CHORIZO FIESTAS V. DEL MONTE | 363.66 |
001138/2018 | 31/12/2018 | 26 2018 | 30/12/2018 | COTERILLO POO RODOLFO | 1138- ART. SUMINISTRADOS LUNCH CICLO CORAL | 185.90 |
000765/2018 | 27/08/2018 | 14-2018 | 20/08/2018 | COTERILLO POO RODOLFO | 0765- QUESO. ANCHOAS. ETC. LUNCH CICLO CORAL | 185.90 |
000808/2018 | 04/09/2018 | A 000433 | 31/08/2018 | CRISTMOL. S.L. | 0808- REP. PASSE-PARTOUR FOTOGRAF. EXP. VICARIO | 51.50 |
000603/2018 | 10/07/2018 | 648/2018 | 27/06/2018 | CRUZ TORRE M� LUZ | 0603- ENMARCADO FOTO REY 60X50 PARA JUZGADO | 54.45 |
000389/2018 | 07/05/2018 | A/140 | 30/04/2018 | CUEVAS GESTION DE OBRAS. S.L. | 0389- ACONDIC. TALUD PLAYA CUCHIA 51 METROS | 15.720.20 |
000528/2018 | 19/06/2018 | A 208 | 31/05/2018 | CUEVAS GESTION DE OBRAS. S.L. | 0528- 26 H. CAMION LIMPIEZA PLAYAS CUCHIA Y MOGRO | 1.335.84 |
000116/2018 | 09/02/2018 | A 25 | 31/01/2018 | CUEVAS GESTION DE OBRAS. S.L. | 0116-HACER CAMINO ZONA TRASERA CENTRO MEDICO CUDON | 387.20 |
000008/2018 | 04/01/2018 | F001185 | 03/01/2018 | DAYAL INFORMATICA. S.L. | 0008- REP. PORTATIL ASUS | 128.99 |
000932/2018 | 09/10/2018 | f001924 | 09/10/2018 | DAYAL INFORMATICA. S.L. | 0932- CAMBIO PANTALLA TELEFNO SONY | 99.99 |
000123/2018 | 13/02/2018 | 2055/001293 | 13/02/2018 | DAYAL INFORMATICA. S.L. | 0123- REPARACION EQUIPO INFORMATICO | 69.00 |
000306/2018 | 10/04/2018 | 9/2018 | 04/04/2018 | DESARROLLOS Y SERVICIOS DE CASTAñEDA. S.L.U. | 0306- REH. Y ADEC. EDIFICIO ARCHIVO MUNICIPAL | 60.424.98 |
000453/2018 | 24/05/2018 | 13/2018 | 30/04/2018 | DESARROLLOS Y SERVICIOS DE CASTAñEDA. S.L.U. | 0453- BORDILLO CERRAMIENTO. AJARDIN. C.P. MARZAN | 4.514.11 |
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000567/2018 | 03/07/2018 | 408 | 25/06/2018 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0567- IMPRESION CATALOGO EXP. JOSE L. VICARIO | 2.472.02 |
000849/2018 | 13/09/2018 | 530 | 28/08/2018 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0849- IMPRESION CATALOGO EXP. PALOMA NAVARES | 2.080.00 |
000837/2018 | 11/09/2018 | 1302 | 03/09/2018 | DIAZ RIAñO EMILIO | 0837- FUGOS ARTIFICIALES FIESTAS V. DEL MONTE | 3.559.82 |
000568/2018 | 03/07/2018 | DE-2018-00000496900 | 03/07/2018 | DIGITAL RIVER GMBH | 0568- COMPONENTES DESARROLO APLIC. TMS ALL-ACCESS | 1.808.95 |
000124/2018 | 13/02/2018 | 180046 | 13/02/2018 | DISEñO Y FABRICACION DE ESPACIOS VERTICALES. S.L.L. | 0124- TRABAJOS PARA EXPOSICION “LATITUD ROBAYERA” | 487.15 |
000406/2018 | 11/05/2018 | FVR1804504 | 30/04/2018 | DISGARSA CANTABRIA. S.L. | 0406- PRODUCTOS LIMPIEZA C.P. MARZAN | 1.371.85 |
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000404/2018 | 11/05/2018 | FVR1804506 | 30/04/2018 | DISGARSA CANTABRIA. S.L. | 0404- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES. | 1.114.43 |
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000761/2018 | 24/08/2018 | T10/7.894 | 08/08/2018 | DISTRIBUCIONES HOSTELERAS D.H.. S.L. | 0761- 2 OLLAS . 2 PAELLEROS. ETC. FIESTAS V. MONTE | 357.93 |
000627/2018 | 17/07/2018 | 28/2018 | 29/06/2018 | DOCENTIS S.C. | ASES. TURISTICO.- DIFUS. DE RRSS Y MMCC INF. MPAL. | 3.630.00 |
000494/2018 | 07/06/2018 | 18/199 | 31/05/2018 | EDICIONES FINDER. S.L. | 0494- GRABACION DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE MIENGO | 1.452.00 |
000607/2018 | 11/07/2018 | CS79003 | 02/07/2018 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0607- SUSCRIP. ANUAL “EL DIARIO” | 544.68 |
000507/2018 | 12/06/2018 | 1TSN180400117525 | 17/04/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0507- GAS NATURAL C. FUTBOL 31 ENERO/27 MARZO | 174.69 |
000830/2018 | 10/09/2018 | 1TSN180300212179 | 24/03/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0830- GAS NATURAL 3� EDAD MIENGO 23 ENERO/13 MARZO | 153.78 |
000670/2018 | 31/07/2018 | 1TSN180600001507 | 01/06/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0670- GAS NATURAL C. FUTBOL 28 MARZO/29 MAYO | 150.03 |
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000380/2018 | 03/05/2018 | 71180000015591 | 01/05/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0380- COMSUMO GAS POLIDEP. 29 MARZO/26 ABRIL | 174.16 |
000003/2018 | 02/01/2018 | 71170000047001 | 30/12/2017 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0003- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 29 NOV/22 DICBRE. | 170.14 |
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001120/2018 | 26/12/2018 | 711800000438546 | 25/12/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 1120- CONSUMO GAS NATURAL POLID. 30 NOV/21 DICBRE. | 142.03 |
000917/2018 | 03/10/2018 | 71180000033608 | 30/09/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0917- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 30 AGOSTO/26 SEPTB | 122.48 |
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000676/2018 | 31/07/2018 | 71180000026681 | 31/07/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0676- CONSUMO GAS POLID. 26 JUNIO/27 JULIO | 117.26 |
000896/2018 | 28/09/2018 | 71180000030149 | 02/09/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0896- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 28 JULIO/29 AGOSTO | 110.53 |
000173/2018 | 05/03/2018 | 71180000007246 | 03/03/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0173- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 22 FEBR/26 FEBR | 52.96 |
000824/2018 | 07/09/2018 | 053/18 | 05/09/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0824- PROG.MUSICATE MIENGO” 23-31 AGOST MOG./BARC | 3.768.00 |
000823/2018 | 07/09/2018 | 052/18 | 16/08/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0823- PROG. “MUSICATE MIENGO 2018” 2-3 AGOST CUDON | 2.139.00 |
000547/2018 | 27/06/2018 | 041/18 | 25/06/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0547- AULA SOCIOED. MENORES CON PROBLEMAS JUNIO | 1.438.08 |
001110/2018 | 20/12/2018 | 068/18 | 20/12/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 1110- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR DICIEMBRE | 550.00 |
001042/2018 | 27/11/2018 | 065/18 | 25/10/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 1042- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR NOVBRE. | 550.00 |
000973/2018 | 26/10/2018 | 062/18 | 25/10/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0973- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR OCTUBRE 2018 | 550.00 |
000913/2018 | 02/10/2018 | 056/18 | 25/09/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0913- PROGR. INTERVEN. FAMILIAR SEPTBRE. | 550.00 |
000771/2018 | 28/08/2018 | 049/18 | 25/08/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0771- PROGRAMA INTERV. FAMILIAR MES DE AGOSTO | 550.00 |
000653/2018 | 25/07/2018 | 045/18 | 25/07/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0653- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR JULIO 2018 | 550.00 |
000546/2018 | 27/06/2018 | 042/148 | 25/06/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0546- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR JUNIO 2018 | 550.00 |
000456/2018 | 25/05/2018 | 034/18 | 25/05/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0456- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR MAYO | 550.00 |
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000262/2018 | 28/03/2018 | 021/18 | 25/03/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0262- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR MARZO 2018 | 550.00 |
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000069/2018 | 30/01/2018 | 006/18 | 30/01/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0069- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR ENERO | 550.00 |
000455/2018 | 25/05/2018 | 035/18 | 25/05/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0455- PROG.A OCIO ALTERN. MENORES SIT. RIESGO MAYO | 496.00 |
000352/2018 | 24/04/2018 | 028/18 | 24/04/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0352- PROG. OCIO ALTERN. MENORES SIT. RIESGO ABRIL | 496.00 |
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000068/2018 | 30/01/2018 | 005/18 | 30/01/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0068- PROG.OCIO ALT. MENORES RIESGO SOCIAL ENERO | 496.00 |
000153/2018 | 27/02/2018 | 013/18 | 25/02/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0153- PROG. “CREC. IGUALDADAD” MENORES RIESGO FEBR | 235.00 |
000067/2018 | 30/01/2018 | 004/18 | 30/01/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0067- PROG. CREC. IGUALDAD MENORES RIESGO ENERO | 235.00 |
000101/2018 | 06/02/2018 | 124/2018 | 06/02/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0101- SERV. TRASLADO OBRAS SALA ROBAYERA | 1.070.85 |
000743/2018 | 21/08/2018 | 622 / 2018 | 31/07/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0743- DESMONT. EXP. J.L. VICARIO Y MONT. P. NAVARE | 865.15 |
000646/2018 | 23/07/2018 | 651 / 2018 | 23/07/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0646- TRASL. OBRAS PALOMA NAVARES DESDE MADRID | 726.00 |
000324/2018 | 12/04/2018 | 326 / 2018 | 11/04/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0324- DESMONTAJE COLEC. ROBAYERA EN SANTILLANA | 535.43 |
000350/2018 | 23/04/2018 | 331 / 2018 | 17/04/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0349- TRASLADO COLEC. ROBAYERA AL AYTO. | 253.50 |
000502/2018 | 11/06/2018 | 496 / 2018 | 08/06/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0502- SERV. MONTAJE EXP. S. ROBAY. J.L. VICARIO | 141.57 |
001013/2018 | 15/11/2018 | 386 | 13/11/2018 | EJARQUE PELAEZ LUIS SANTIAGO | 1013- PINTADOINST. ESC. C.P. MARZAN Y GUARDERIA | 48.279.00 |
000581/2018 | 04/07/2018 | 1804017714 | 01/07/2018 | ELECTRA VITORIA. S. COOP. | 0581- CONT. MANT. ASCENSOR C.P. MARZAN 3o. TTE/18 | 355.74 |
000334/2018 | 18/04/2018 | 1804009723 | 10/04/2018 | ELECTRA VITORIA. S. COOP. | 0334- CONT. MANT. ASCENSOR C.P. MARZAN 2o. TTE./18 | 355.74 |
000707/2018 | 07/08/2018 | 808000057 | 31/07/2018 | ELECTRICIDAD UGARTE. S.L. | 0707- INST. ELECTRICA CAMPO DE FUTBOL | 1.471.00 |
000791/2018 | 31/08/2018 | 808000063 | 30/08/2018 | ELECTRICIDAD UGARTE. S.L. | 0791- REP. SALA ROBAYERA Y TALLER CERAMICA | 96.35 |
000926/2018 | 05/10/2018 | 006/2016 | 01/10/2018 | EQUUS EVENTS GORNAZO. S.L. | 0926- PATROC.CONC. SALTO NAL. GORNAZO 7-9 SEPBRE. | 1.000.00 |
000432/2018 | 18/05/2018 | 6252 | 15/05/2018 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION. S.A. | 0432- SUSCRIP. BASE DATOS. LEGISLACION. ETC. | 1.593.98 |
000055/2018 | 23/01/2018 | 2018/0042 | 22/01/2018 | EUROCASTALIA. S.A. | 0055- ALOJ. Y SOPORTE ANUAL WEB AYTOMIENGO.ORG | 1.994.08 |
000889/2018 | 27/09/2018 | 000282 | 17/09/2018 | EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS. S.L.U. | 0889- HINCHABLES. FIESTA ESPUMA. ETC. V. MONTE | 12.947.00 |
000888/2018 | 27/09/2018 | 000281 | 17/09/2018 | EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS. S.L.U. | 0888- ALQ. CARPA+JAIMAS CON ILUMINAC. 8/25 AGOSTO | 4.900.50 |
001003/2018 | 08/11/2018 | 000356 | 25/10/2018 | EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS. S.L.U. | 1003- ALQ. GRUPO ELECTROGENO CAMP. EQUITACION | 937.75 |
001140/2018 | 31/12/2018 | 209/18 | 08/11/2018 | EXPRESIONRED S.C. | 1140-16 CARTELES C. FUTBOL 3000X1000 Y 4 1500X1000 | 1.742.40 |
000804/2018 | 04/09/2018 | V18/460 | 24/08/2018 | FABRIPAN DE CANTABRIA. S.L. | 0804- 500 PANECILLOS FIESTAS V. DEL MONTE | 104.00 |
000907/2018 | 01/10/2018 | 511320509 | 01/10/2018 | FAIN ASCENSORES. S.A. | 0907- CONSERVACION ASCENSOR C. CONSIST. 4o. TTE. | 358.46 |
000559/2018 | 02/07/2018 | 511275868 | 01/07/2018 | FAIN ASCENSORES. S.A. | 0559- SERV. MANT. MONTACARGAS AYTO. 3o. TTE. | 358.46 |
000281/2018 | 02/04/2018 | 511229164 | 01/04/2018 | FAIN ASCENSORES. S.A. | 0281- MANT. MONTACARGAS C. CONSIST. 12o. TTE./18 | 358.46 |
000002/2018 | 02/01/2018 | 511180918 | 01/01/2018 | FAIN ASCENSORES. S.A. | 0002- MANT. MONTACARGAS C. ONSISTORIAL 1o. TTE/18 | 358.46 |
000264/2018 | 28/03/2018 | 180004 | 23/03/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0264- 25 VIGA TRANSV. 275x25x35. 15 LARGUERO VERT | 10.984.66 |
000377/2018 | 02/05/2018 | 3302.88 | 02/05/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0377- 3 FUENTES MOD. MINUS Y 10 GRIFOS DUCHA | 3.302.88 |
000714/2018 | 09/08/2018 | 180027 | 08/08/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0714- 1 CONT. IGLU CIRC. 2.5M3 PAPEL Y OTRO ENV. | 1.488.30 |
000428/2018 | 17/05/2018 | 180008 | 17/05/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0428- 6 PAPELERAS CIRCULARES DE 60 L. CON POSTES | 877.01 |
000538/2018 | 22/06/2018 | 180014 | 21/06/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0538- 1 FUENTE MOD. MINUS PARQUE INFANTIL CUCHIA | 805.19 |
000615/2018 | 12/07/2018 | 180016 | 09/07/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0615- 2 CONTENEDORES RSU 800 LT | 634.04 |
000613/2018 | 12/07/2018 | 180017 | 11/07/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0613- 10 ROLLIOZOS P. MIRADOR PAS Y 10 TAB. BANCOS | 450.12 |
000429/2018 | 17/05/2018 | 180007 | 17/05/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0429- BANCO MOD. SIMILAR DE 2 M | 244.42 |
000100/2018 | 06/02/2018 | 04/18 | 22/01/2018 | FEBEGA SPORTS S.L | 0100- TAPIZ GIMNASIA RITMICA DE 14X14 M. POLID. | 2.601.50 |
000762/2018 | 24/08/2018 | 06/18 | 24/08/2018 | FEDERACION CANTABRA DE DEPORTE RURAL | 0762- ORG. ARRASTRE VIRGEN DEL MONTE | 1.500.00 |
001142/2018 | 31/12/2018 | A14 | 31/12/2018 | FEGUAN 2000. S.L. | 1142- ASIST. TEC. INST. MPLES. “BIBLIOTECA” DICBR | 1.802.90 |
001049/2018 | 30/11/2018 | A10 | 30/11/2018 | FEGUAN 2000. S.L. | 1049- ASIST. TEC. INST. MPLES. “BIBLIOTECA” NOVBRE | 1.802.90 |
001036/2018 | 21/11/2018 | A6 | 31/10/2018 | FEGUAN 2000. S.L. | 1036-ASIST. TEC. INST. MPLES. “BIBLIOTECA” OCTBRE. | 1.802.90 |
000009/2018 | 08/01/2018 | 1/2018 | 05/01/2018 | FERNANDEZ-REGATILLO VEGA JAVIER | 0009- HON. REC. AP. QUID ARQUITECTURA P.O. 358/16 | 1.452.00 |
000789/2018 | 30/08/2018 | 30/18 | 28/08/2018 | FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER | 0789- CONV. ACT. “ACCADEMIA DEL PIACERE” 18 AGOSTO | 3.000.00 |
000802/2018 | 03/09/2018 | 00028/2018 | 07/08/2018 | FIBRA Y CARBONO RAOS. S.L. | 00802- RESTAURACION ESCULTURA OKUDA | 5.687.00 |
001132/2018 | 31/12/2018 | 18SM1665/1001531 | 31/12/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 1132- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE DICIEMBRE | 1.087.33 |
001050/2018 | 30/11/2018 | 18SM1665/1001388 | 30/11/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 1050- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE NOVBRE. | 1.087.33 |
000983/2018 | 31/10/2018 | 18SM1665/1001265 | 31/10/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0983- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE OCTUBRE | 1.087.33 |
000900/2018 | 30/09/2018 | 18SM1665/1001152 | 30/09/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0900- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE SEPTBRE. | 1.087.33 |
000793/2018 | 31/08/2018 | 18SM1665/1001009 | 31/08/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0793- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE AGOSTO | 1.087.33 |
000673/2018 | 31/07/2018 | 18SM1665/1000886 | 31/07/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0673- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE JULIO | 1.087.33 |
000554/2018 | 30/06/2018 | 18SM1665/1000741 | 30/06/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0554- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA JUNIO | 1.087.33 |
000468/2018 | 31/05/2018 | 18SM1665/1000631 | 31/05/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0468- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE MAYO | 1.087.33 |
000368/2018 | 30/04/2018 | 18SM1665/1000499 | 30/04/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0368- TRAB. RECOG. SELECTIVA MES DE ABRIL | 1.087.33 |
000275/2018 | 31/03/2018 | 18SM1665/1000371 | 31/03/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0275- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE MARZO | 1.087.33 |
000162/2018 | 28/02/2018 | 18SM1665/1000238 | 28/02/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0162- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE FEBRERO | 1.087.33 |
000081/2018 | 31/01/2018 | 18SM1665/1000085 | 31/01/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0081- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE ENERO | 1.087.33 |
000001/2018 | 02/01/2018 | SM1665/1001597 | 31/12/2017 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0001- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA DICIEMBRE 2017 | 1.087.33 |
000780/2018 | 29/08/2018 | 78 | 29/08/2018 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 0780- 35 KG. CHORIZO BARBACOA V. MONTE | 315.70 |
000457/2018 | 25/05/2018 | 51 | 23/05/2018 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 0457- ART. BARBACOA CAMPEONATO PADEL | 176.26 |
000409/2018 | 11/05/2018 | F.1T.18-004 | 23/03/2018 | GARCIA VALERA JAIME | 0409- 70% PROY. AMPLIACION AYTO. FASE 1 Y 2 | 2.369.95 |
000536/2018 | 21/06/2018 | 342 | 21/06/2018 | GARDENOR S.L. | 0536- RENOV. RED DISTRIBUCION AVDA. ESAñA 671-921 | 5.504.29 |
000760/2018 | 23/08/2018 | 4/2018 | 23/08/2018 | GIL CALVO LIDIA | 0760- ENTREVISTA CATALOGO EXP. GLORIA PEREDA | 306.00 |
000925/2018 | 05/10/2018 | 201803377-2 | 28/09/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0925- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 1.749.20 |
000461/2018 | 25/05/2018 | 201801859-2 | 07/05/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0461- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 485.25 |
000462/2018 | 25/05/2018 | 201801584-2 | 30/04/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0462- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 433.98 |
000125/2018 | 14/02/2018 | 201800183-2 | 30/01/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0125- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 351.08 |
001009/2018 | 14/11/2018 | 201803824-2 | 30/10/2018 | GIL SOTO.S.L. | 1009- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 221.20 |
000838/2018 | 11/09/2018 | 201803060-2 | 31/08/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0838- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 210.83 |
000328/2018 | 16/04/2018 | 201801207-2 | 29/03/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0328- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 180.01 |
000772/2018 | 28/08/2018 | 201802823-2 | 30/07/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0772- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 155.87 |
001127/2018 | 28/12/2018 | 201804289-2 | 30/11/2018 | GIL SOTO.S.L. | 1127- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 113.57 |
000496/2018 | 07/06/2018 | 201802137-2 | 31/05/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0496- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 66.49 |
000612/2018 | 12/07/2018 | 201802486-2 | 29/06/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0612- ALFROMBRILLA REPOSAMUñECAS GEL NEGRA | 19.97 |
000840/2018 | 11/09/2018 | A/0013581 | 11/09/2018 | GOMEZ ZUBIA JOSE IGNACIO | 0840- ALOJAMIENTO JOSE L. VICARIO INAUG. EXPOSIC. | 140.00 |
000019/2018 | 10/01/2018 | EMIT-444 | 31/12/2017 | GREEN TAL. S.A. | 0019- SERV. LINEA VERDE COMUN. GESTION INDICENCIAS | 1.911.80 |
000097/2018 | 05/02/2018 | 18/002 | 01/02/2018 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE. S.L. | 0097- SUMINIS. Y COLOC.PUERTA SEG. PABELLON POLID | 2.238.50 |
000011/2018 | 09/01/2018 | 18//001 | 09/01/2018 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE. S.L. | 0011- SUMIN. Y COLOC. RED PROTEC. PISTAS PADEL | 1.633.50 |
000617/2018 | 13/07/2018 | 18/004 | 13/07/2018 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE. S.L. | 0617- REP. CIERRE PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL | 1.246.30 |
000768/2018 | 27/08/2018 | 4/2018 | 24/08/2018 | GRUPO FOLKLORICO TORREON DE CARTES | 0768- ACTUACION FIESTAS V. DEL MONTE | 500.00 |
000936/2018 | 11/10/2018 | 2018/1810 | 21/09/2018 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES. S.L.U. | 0936- 399 LLAVEROS 50 AñOS FUTBOL CLUB MIENGO | 782.12 |
000251/2018 | 23/03/2018 | 320 | 20/03/2018 | HERPESA. S.L. | 0251- MESA Y ARMARIOS DESPACHO JUZGADO DE PAZ | 1.559.69 |
000252/2018 | 23/03/2018 | 319 | 20/03/2018 | HERPESA. S.L. | 0252- ESTORES SERIE SHANTUNG DESPACHO JUZGADO PAZ | 347.27 |
000855/2018 | 18/09/2018 | 2018_02 | 18/09/2018 | HIGUERA SANCHO SONIA | 0855- DISEñO CATALOGO EXP. GLORIA PEREDA | 605.00 |
000834/2018 | 11/09/2018 | 31 | 27/08/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 0834- ART. LUNCH CORAL FIESTAS V. MONTE | 454.57 |
001136/2018 | 31/12/2018 | 45 | 31/12/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 1136- ART. SUMINIST. CURSO MAZAPAN Y LUNCH CORAL | 398.80 |
000614/2018 | 12/07/2018 | 22 | 26/06/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 0614- ART. SUMINIST. FIESTA S. JUANUCO | 308.93 |
000835/2018 | 11/09/2018 | 32 | 27/08/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 0835- ART. SUMINIST. FIESTAS V. DEL MONTE | 264.10 |
000476/2018 | 01/06/2018 | 14 | 28/05/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 0476- ART. SUMINIST. LUNCH TORNEO DE PADEL | 100.97 |
001098/2018 | 18/12/2018 | R 1879 | 14/12/2018 | HOTEL MILAGROS GOLF. S.L. | 1098- 214 MENUS COMIDA FIN AñO 3� EDAD | 4.066.00 |
000681/2018 | 01/08/2018 | A 1.578 | 30/07/2018 | HOTEL MILAGROS GOLF. S.L. | 0681- ESTANCIA EXP. PALOMA NAVARES | 661.00 |
001147/2018 | 31/12/2018 | 79-2018 | 07/06/2018 | HUERTA ABOGADOS. S.C. | 1147- HON. P.O. 200/16 JUAN JOSE CORTES TAPIA | 6.371.50 |
000018/2018 | 09/01/2018 | 2-1o.T/2018 | 05/01/2018 | IBAñEZ CEBA ANGEL | 0018- LIQ. TRABAJOS REDACC. P.G.O.U. | 35.866.37 |
001082/2018 | 12/12/2018 | A 201801389 | 10/12/2018 | IMGRACAN. S.L. | 1082- 5000 CARPETAS EXPEDIENTE | 1.197.90 |
000591/2018 | 05/07/2018 | A 201800779 | 30/06/2018 | IMGRACAN. S.L. | 0591- 800 DIPTICOS “LINEA VERDE” | 369.53 |
000331/2018 | 17/04/2018 | 3279 | 04/04/2018 | IMGRACAN. S.L. | 0331- 150 INVIT. PRESENT. LIBRO POESIA C. CIV. CUD | 266.20 |
000168/2018 | 02/03/2018 | TS18004889 | 26/02/2018 | INDUSTRIAS MONTAñESAS ELECTRICAS MECANICAS. S.L. | 0168- SERV. MANT. ASCENSOR POLIDEPORTIVO 2018 | 2.559.79 |
000487/2018 | 06/06/2018 | N135970 | 05/06/2018 | INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL. S.L. | 0487- SUSCRIP. REVISTA INDUSTRIAMBIENTE | 104.00 |
000600/2018 | 09/07/2018 | N136138 | 06/07/2018 | INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL. S.L. | 0600- RENOV. SUSCRIP. REVISTA TECNOAQUA | 88.40 |
000851/2018 | 14/09/2018 | 67-2018 | 14/09/2018 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. S.L. | 0851- PROY. EJEC. “ACOND. PARC. BOMBEOS NO MPLES.” | 1.527.79 |
001095/2018 | 15/12/2018 | 2018-100 | 15/12/2018 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. S.L. | 1095- D.O. Y S.S. CERTIF. 1 Y 2 SUSTIT. PUNTOS LUD | 1.358.75 |
000215/2018 | 14/03/2018 | 11-2018 | 14/03/2018 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. S.L. | 0215- ASIST. TEC. ACC. INST. DEPORTIVAS EN CUCHIA | 566.11 |
000723/2018 | 17/08/2018 | FRA-2018-01-00361 | 01/08/2018 | INGENIERIA TELEFONICA. S.L. | 0723- 3 CARGADORES RED. 2 COCHE Y 1 RATON BLUTTOTH | 105.85 |
000373/2018 | 30/04/2018 | FRA-2018-01-00099 | 12/02/2018 | INGENIERIA TELEFONICA. S.L. | 0373- CARGADOR IPHONE 6S COCHE | 16.99 |
001070/2018 | 05/12/2018 | S5-2018/00000027 | 05/12/2018 | INIMA WATER SERVICES. S.L. | 1070- 1� CERTIF. RENOV. RED C/ V. DEL MONTE | 22.331.06 |
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000323/2018 | 12/04/2018 | 18016 | 12/04/2018 | IPLAY URBAN DESIGN. S.L. | 0323- REP. PARQUES MOGRO-CUCHIA PLAYA Y BIBLIOTECA | 13.426.28 |
001119/2018 | 26/12/2018 | 18090 | 26/12/2018 | IPLAY URBAN DESIGN. S.L. | 1119- CABEZA M155 ROJO Y TORNILLERIA PARQUE CUCHIA | 739.67 |
000072/2018 | 30/01/2018 | 12347 | 26/01/2018 | IRALIA GLOBAL SERVICES. S.L. | 0072- OBRA. ACCESIBILIDAD INST. DEPORTIVAS CUCHIA | 60.317.29 |
000621/2018 | 17/07/2018 | E18-291 | 17/07/2018 | ITS CANTABRIA. S.C. | 0621- SUSTIT. LUMINARIAS SODIO POR LED Bo. MIJARES | 6.110.50 |
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000509/2018 | 12/06/2018 | 194 | 08/06/2018 | J.L. VICENTIZ. S.L.U. | 0509- HORNO NABER N100 E TALLER CERAMICA | 4.567.24 |
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000927/2018 | 05/10/2018 | 6/18 | 03/10/2018 | JOYERIA FIDEL. C.B. | 0927- RELOJ BASEL CAB. JUBILACION FERNANDO CUESTA | 195.00 |
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000161/2018 | 28/02/2018 | 2500225966 | 28/02/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0161- COPIAS BIZHUB C452 MES DE FEBRERO | 149.79 |
000371/2018 | 30/04/2018 | 2500254136 | 30/04/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0371- COPIAS BIZHUB C452 ABRIL | 136.71 |
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001130/2018 | 31/12/2018 | 2500378799 | 31/12/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 1130- COPIAS BIZHUB C3350 MES DE DICIEMBRE | 108.22 |
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001051/2018 | 30/11/2018 | 2500362957 | 30/11/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 1051- COPIAS BIZHUB C3350 NOVIEMBRE | 89.95 |
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001131/2018 | 31/12/2018 | 2500378798 | 31/12/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 1131- COPIAS BIZHUB C224E MES DE DICIEMBRE | 85.68 |
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000669/2018 | 31/07/2018 | 2500301253 | 31/07/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0669- COPIAS BIZHUB C224E MES DE JULIO | 73.98 |
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000668/2018 | 31/07/2018 | 2500301254 | 31/07/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0668- COPIAS BIZHUB C3350 MES DE JULIO | 27.72 |
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000495/2018 | 07/06/2018 | 327/A | 31/05/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0495- SERV. COORD. Y APOYO GEST. INST. DEP. MAYO | 2.273.35 |
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000856/2018 | 19/09/2018 | 546/A | 17/09/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0856- LIMP. PLAYAS 16 AGOSTO/15 SEPTBRE. | 2.081.68 |
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000027/2018 | 15/01/2018 | 30/A | 11/01/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0027- LIMP. CRIST.. P. PADEL. POL.. Y C.P. MARZAN | 689.70 |
000301/2018 | 09/04/2018 | 229/A | 05/04/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0301-LIMP. PLAYAS CABALLO. ROBAY. Y HUEVO S. SANTA | 462.83 |
000106/2018 | 07/02/2018 | 88/A | 31/01/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0106- SERV.COORDIANCION GESTION INSTALACIONES DEP. | 454.69 |
000107/2018 | 07/02/2018 | 91/A | 31/01/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0107- LIMPIEZA CRISTALES CASA CONSISTORIAL Y BIBL. | 358.16 |
000999/2018 | 07/11/2018 | 667/A | 31/10/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0999- LIMPIEZA DESPUES DE PINTADO C.P. MARZAN | 307.34 |
000318/2018 | 11/04/2018 | 194/18 | 31/03/2018 | LLORENTE ELECTRICIDAD. S.A. | 0318- TRABAJOS ALUMBRADO PUBL. ROTONDA C/ UNQUERA | 11.340.93 |
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000320/2018 | 11/04/2018 | 196/18 | 31/03/2018 | LLORENTE ELECTRICIDAD. S.A. | 0320- TRAB. ALUMB. PUBLICO AV. MENICENSES | 1.145.54 |
000843/2018 | 12/09/2018 | 003/2018 | 01/09/2018 | LOPEZ CALDERON M� SOLEDAD | 0843- CATERING INAUGURACION EXP. GLORIA PEREDA | 430.00 |
000705/2018 | 07/08/2018 | 002/2018 | 28/07/2018 | LOPEZ CALDERON M� SOLEDAD | 0705- CATERING EXP. PALOMA NAVARES | 430.00 |
000582/2018 | 04/07/2018 | 001/2018 | 02/07/2018 | LOPEZ CALDERON M� SOLEDAD | 0582- CATERING INAUGURACION EXP. JOSE L. VICARIO | 430.00 |
000842/2018 | 12/09/2018 | 1215 | 07/09/2018 | LOPEZ CARDEñOSO JOSE MANUEL | 0842- ARREGLOS FLORALES IGLESIA V. DEL MONTE | 313.50 |
000974/2018 | 29/10/2018 | A-155 | 29/08/2018 | LOPEZ FERNANDEZ ANGEL | 0974- 400 RAC. PAELLA Y 200 MARMITA V. MONTE | 4.422.00 |
000739/2018 | 20/08/2018 | 201803 | 20/08/2018 | LOPEZ NAVARES MARIA CRUZ | 0739- CESION OBRAS EXP. PALOMA NAVARES | 1.500.00 |
000583/2018 | 04/07/2018 | 1802587 | 20/04/2018 | M.S. SCREWS. S.L. | 0583- 275M BANDEROLA+MARCADO GIMNASIA RITMICA | 415.94 |
000750/2018 | 22/08/2018 | 0 /2018 | 08/08/2018 | MAGAñA CLEMENTE MARIA JOSE | 0750- TEXTO CATALOGO EXP. PALOMA NAVARES | 255.00 |
000969/2018 | 24/10/2018 | 2018-116 | 10/10/2018 | MANTENIMIENTO M3. S.L. | 0969- 2 SOPORTES PARA CONTENEDORES | 451.33 |
000024/2018 | 12/01/2018 | 2.17/H/1.202 | 27/12/2017 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ. S.L. | 0024- REP. JUEGO PEONZA PARQUE JUNTO CONSULTORIO | 369.05 |
000049/2018 | 23/01/2018 | S1.800.002 | 18/01/2018 | MARINO BERRIO. S.L. | 0049- 75 TRAVIESAS RECAMBIO SENDERO PLAYA CUCHIA | 998.25 |
001039/2018 | 22/11/2018 | S 1.800.092 | 19/11/2018 | MARINO BERRIO. S.L. | 1039- 15 TRAVIESAS SENDEROS CUCHIS | 199.65 |
000478/2018 | 05/06/2018 | 29 | 05/06/2018 | MAYER CABRAL MARIANO | 0478- TEXTO “EJECUTAR UN CAMBIO” CATALOGO VICARIO | 306.00 |
000848/2018 | 13/09/2018 | 42 / 2018 | 11/09/2018 | MOBIBOX MOVING. S.L. | 0848- TRASLADO A MADRID OBRAS EXP. J.L. VICARIO | 1.047.74 |
001056/2018 | 03/12/2018 | 29 / 2018 | 29/08/2018 | MOBIBOX MOVING. S.L. | 1056- DESM. EXP. P. NAVARES Y MONT. G. PEREDA | 686.68 |
000929/2018 | 08/10/2018 | 75 / 2018 | 08/10/2018 | MOBIBOX MOVING. S.L. | 0929- DESMONTAJE Y EMBALAJE EXP. GLORIA PEREDA | 304.92 |
001057/2018 | 03/12/2018 | 63 / 2018 | 28/09/2018 | MOBIBOX MOVING. S.L. | 1057- DEV. OBRAS JOSE L. VICARIO A MATAMOROSA | 107.09 |
000419/2018 | 16/05/2018 | VE18/186 | 30/04/2018 | MONAGUA. S.L. | 0419- LIMPIEZA INSTALACIONES DE RIEGO DE CUCHIA | 931.70 |
001002/2018 | 08/11/2018 | VE18/528 | 31/10/2018 | MONAGUA. S.L. | 1002- REP. RIEGO CAMPO DE FUTBOL | 554.18 |
000506/2018 | 12/06/2018 | VE18/236 | 31/05/2018 | MONAGUA. S.L. | 0506- REP. FUGA BOMBA GRUPO PRESION CAMPO FUTBOL | 285.56 |
000695/2018 | 06/08/2018 | VE18/364 | 31/07/2018 | MONAGUA. S.L. | 0695- SUSTIT. BRIDA BOMBA RIEGO C. FUTBOL | 184.53 |
001137/2018 | 31/12/2018 | VE18/624 | 31/12/2018 | MONAGUA. S.L. | 1137- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
001061/2018 | 04/12/2018 | VE18/555 | 30/11/2018 | MONAGUA. S.L. | 1061- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
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000918/2018 | 03/10/2018 | VE18/455 | 30/09/2018 | MONAGUA. S.L. | 0918- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
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000091/2018 | 05/02/2018 | VE18/28 | 31/01/2018 | MONAGUA. S.L. | 0091- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
000117/2018 | 13/02/2018 | VE18/42 | 31/01/2018 | MONAGUA. S.L. | 0117- COMPROBAC.AVERIA RIEGO CAMPO FUTBOL CUCHIA | 144.72 |
000608/2018 | 11/07/2018 | VE18/294 | 30/06/2018 | MONAGUA. S.L. | 0608- REP. INST. RIEGO CAMPO FUTBOL CUCHIA | 66.55 |
001011/2018 | 14/11/2018 | F000081647 | 08/11/2018 | MONDO IBERICA. S.A. | 1011- REDES PORTERIAS CAMPO FUTBOL CUCHIA | 333.17 |
001090/2018 | 14/12/2018 | 37/2018 | 14/12/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 1090- ASESORIA TECNICA MES DE NOVIEMBRE | 1.272.00 |
001015/2018 | 16/11/2018 | 31/2018 | 16/11/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 1015- ASESORIA TECNICA MES DE OCTUBRE | 1.272.00 |
000928/2018 | 08/10/2018 | 28/2018 | 05/10/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0928- ASESORIA TECNICA MES DE SEPTIEMBRE | 1.272.00 |
000852/2018 | 14/09/2018 | 25/2018 | 09/09/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0852- SERV. ASIST. TECNICA MES DE AGOSTO | 1.272.00 |
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000712/2018 | 09/08/2018 | 2018/000230 | 07/08/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0712- TROFEOS XII RALLYSPRINT AYTO DE MIENGO | 435.00 |
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000321/2018 | 11/04/2018 | 2018/000060 | 05/04/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0321- 175 MEDALLAS III-TORNEO MIENGO RUGBY CLUB/18 | 201.25 |
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001148/2018 | 31/12/2018 | FC18-1979 | 04/12/2018 | N&V SERVIREMA. S.L. | 1148- SUST. MOTOR PUERTA CONSULT. MIENGO | 1.012.36 |
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000648/2018 | 24/07/2018 | FC18-1062 | 13/07/2018 | N&V SERVIREMA. S.L. | 0648- REP. PUERTA ELECTRICA CONSULTORIO MIENGO | 64.74 |
001000/2018 | 07/11/2018 | 41-2018 | 06/11/2018 | OBRA CIVIL J.A.A.B.. S.L. | 1000- CANALIZ. ELECTRICA Y COLOC. VALLA MADERA | 3.085.50 |
000112/2018 | 09/02/2018 | 46 | 09/02/2018 | OCIOBESAYA. S.L. | 0112- ENTREVISTA PROMOCION TURIST.FITUR VEGAVISION | 302.50 |
000953/2018 | 17/10/2018 | 1804318424 | 01/10/2018 | ORONA. S. COOP. | 0953- CONT. MANT. ASCENSOR C.P. MARZAN 4o. TTE./18 | 355.74 |
000880/2018 | 25/09/2018 | 20 / 2018 | 31/08/2018 | ORTIZ RUIZ MATILDE | 0880- 152 HELADOS S. JUANUCO Y 214 V. DEL MONTE | 913.90 |
000777/2018 | 28/08/2018 | A/48 | 28/08/2018 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0777- SONIDO. RUMBA TRES. RAUL CAMPO V. MONTE | 18.150.00 |
000030/2018 | 16/01/2018 | A/53 | 30/12/2017 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0030- ESPECT. ANIMACION. SONIDO FIESTAS NAVIDAD | 1.119.25 |
000515/2018 | 18/06/2018 | A/36 | 18/06/2018 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0515- ALQU. EQUIPO SONIDO C. FUTBOL ESCUELAS DEPOR | 423.50 |
000309/2018 | 10/04/2018 | 116 | 31/03/2018 | PEREDA COSIO FERNANDO | 309- REPARACION CRIBADORA LIMPIA PLAYAS | 3.748.74 |
000828/2018 | 10/09/2018 | 01/2018 | 10/09/2018 | PEREDA GARCIA-TORNER MARIA GLORIA | 0828- FOTOG. Y CESION OBRAS EXP. GLORIA PEREDA | 850.00 |
000408/2018 | 11/05/2018 | 05-05 | 05/05/2018 | PEREDA GOMEZ MARIA LUISA | 0408- EQUIPO SONIDO 28 ABRIL ESC. GIMNASIA RITMICA | 199.65 |
000995/2018 | 06/11/2018 | 103 | 26/10/2018 | PEREDA SANTANDER S.L. | 0995- PINTADO PARKIN PLAYA DE USIL | 4.356.00 |
000464/2018 | 28/05/2018 | 6897 | 18/05/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 0464- CMIDA DIA DE SANTA RITA | 380.00 |
001128/2018 | 28/12/2018 | 7686 | 20/12/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 1128- COMIDA DE NAVIDAD | 330.00 |
000811/2018 | 05/09/2018 | 7342 | 22/08/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 0811- LUNCH TORNERO BOLOS V. DEL MONTE | 150.00 |
001006/2018 | 12/11/2018 | 7575 | 08/11/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 1006- 3 COMIDAS REPLANTEO OBRAS A. PUBL. Y BACHEOS | 88.00 |
000810/2018 | 05/09/2018 | 7385 | 25/08/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 0810- CENAS ESPECT. 23-24 AGOSTO FIESTAS V. MONTE | 70.00 |
001041/2018 | 27/11/2018 | 212-F18 | 26/11/2018 | PF UBAN AGENCY S.L. | 1041- PLACA ESCULTURA OKUDO ROTONDA CUCHIA | 217.80 |
001112/2018 | 20/12/2018 | 68/2018 | 20/12/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 1112- HON. P. ABREVIADO 2705/2015 ODEMAN | 1.325.00 |
000283/2018 | 02/04/2018 | 25 /2018 | 01/04/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 0283- HON. LETRADO Y PROC. 1/2016 CAMARA AGRARIA | 583.00 |
000285/2018 | 02/04/2018 | 24/2018 | 01/04/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 0285- HON. IMPUGNACION COSTAS127/17 | 413.40 |
000410/2018 | 11/05/2018 | 29/2018 | 10/05/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 0410- INF. JURIDICO PROC. CONTRAT. SERV. ARQUITECT | 318.00 |
000284/2018 | 02/04/2018 | 23 /2018 | 01/04/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 0284- HON. P.A. 398/17 JUZGADO CONT.-ADVO. No. 1 | 212.00 |
000763/2018 | 27/08/2018 | 8 | 23/08/2018 | PLAZA CELIS JULIO CESAR | 0763- 30 KG CHORIZO FIESTAS V. DEL MONTE | 267.30 |
000460/2018 | 25/05/2018 | FV18-30781 | 15/05/2018 | PRIMAGAS ENERGIA. S.A.U. | 0460- MANT. CALEFACCION C. DIA 1/2/18 – 31/1/19 | 218.57 |
000273/2018 | 16/03/2018 | 7000674 | 16/03/2018 | PROVISERV ECOLOGICAL S.L. | 0273- 60 L. GEL DE MANOS CONCENTRADO | 1.011.08 |
000175/2018 | 05/03/2018 | 7000472 | 23/02/2018 | PROVISERV ECOLOGICAL S.L. | 0175- 2 30L. MULTIUSOS CONCENTRADO | 1.011.08 |
000422/2018 | 02/05/2018 | 7001002 | 02/05/2018 | PROVISERV ECOLOGICAL S.L. | 0422- 30 L. GEL DE MANOS CONCENTRADO | 505.54 |
000395/2018 | 08/05/2018 | 7000942 | 23/04/2018 | PROVISERV ECOLOGICAL S.L. | 0395- 30 L. GEL AMNOS CONCENTRADO | 505.54 |
000351/2018 | 24/04/2018 | 7000846 | 12/04/2018 | PROVISERV ECOLOGICAL S.L. | 0351- 30 L. GEL DE MANOS CONCENTRADO | 505.54 |
000098/2018 | 05/02/2018 | 7000182 | 19/01/2018 | PROVISERV ECOLOGICAL S.L. | 0098- 30L. GEL DE MANOS CONCENTRADO | 505.54 |
000942/2018 | 16/10/2018 | 007194 | 01/10/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 0942- PUBLICIDAD ESCUELAS DEPORTIVAS MPLES.-MIENGO | 242.00 |
000126/2018 | 15/02/2018 | 005878 | 01/02/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 0126- PUBL. ANUNCIO ESPECIAL FITUR 2018 | 242.00 |
001144/2018 | 31/12/2018 | 007585 | 31/12/2018 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO. S.L. | 1144- PUBL. “AYTO MIENGO INFORMA” 28 DICBRE. | 108.90 |
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000685/2018 | 02/08/2018 | 2018-724-101552958 | 31/07/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0685- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. JULIO | 521.10 |
000488/2018 | 06/06/2018 | 2018-724-101100446 | 31/05/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0488- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. MAYO | 430.67 |
000990/2018 | 03/11/2018 | 2018-724-102222068 | 31/10/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0990- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. OCTUBRE | 348.26 |
000912/2018 | 02/10/2018 | 2018-724-101998216 | 30/09/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0912- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. SEPTBR | 341.54 |
000566/2018 | 03/07/2018 | 2018-724-101326478 | 30/06/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0566- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. JUNIO | 316.33 |
000007/2018 | 04/01/2018 | 2017-724-100428909 | 31/12/2017 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0007- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. DICBRE | 245.71 |
000384/2018 | 04/05/2018 | 2018-724-100870321 | 30/04/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0384- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. ABRIL | 236.03 |
000288/2018 | 04/04/2018 | 2018-724-100647151 | 31/03/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0288- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. MARZO | 221.61 |
000090/2018 | 04/02/2018 | 2018-724-100205515 | 31/01/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0090- COMBUSTIBLE MATRICULA S-5478-W | 174.37 |
000170/2018 | 03/03/2018 | 2018-724-100423540 | 28/02/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 0170- COMBUSTIBLE MATRICULA S-5478-W | 170.55 |
001064/2018 | 04/12/2018 | 2018-7424-102439481 | 30/11/2018 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS. S.A.U. | 1064- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQINAS MPLES. NOVBRE. | 126.55 |
000879/2018 | 24/09/2018 | FV18-2305 | 24/09/2018 | REGALOS DE EMPRESA Y PUBLICIDAD ARTIPUBLI. S.L. | 0879- 400 DORSALES A COLOR DIA DE LA BICICLETA | 227.48 |
000394/2018 | 07/05/2018 | 281471 | 23/04/2018 | RODAMIENTOS PRINCIPADO. S.A. | 0394- UN RODAMIENTO | 20.45 |
000119/2018 | 13/02/2018 | 58 | 10/02/2018 | RUBIO MAZA DANIEL | 0119- LUNCH COLECCION ROBAYERA SANTILLANA DEL MAR | 430.00 |
000606/2018 | 11/07/2018 | 942 | 10/07/2018 | RUIZ GARMENDIA ANTONIO JOSE | 0606- FOTOGRAFIA PANORAMICA COSTA MIENGO | 332.75 |
000870/2018 | 20/09/2018 | 25 | 20/09/2018 | RUIZ RICO JOSE LUIS | 0870- CORTINAS FOSCURIT GUARDERIA | 213.12 |
000818/2018 | 06/09/2018 | M-002279/2018 | 25/08/2018 | RUMARBE. S.L. | 0818- ALQ. CASETA NSM PLUS Y CABINA SERV. V. MONTE | 399.30 |
000873/2018 | 21/09/2018 | FV/18/1068 | 31/08/2018 | SADEINA. S.L. | 0873- RESTAURACION ESCULTURA OKUDA | 2.693.46 |
000130/2018 | 19/02/2018 | 4/2018 | 16/02/2018 | SAN MARTIN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 0130- CONF. “ESCUCHAR LA PINTURA” XXX ANIV. S. ROB | 425.00 |
000412/2018 | 14/05/2018 | 10/2018 | 14/05/2018 | SAN MIGUEL FERNANDEZ MARIA ROSA | 0412- HON. INT. REC. LIQ. INT. APL. DEUDA AGUA | 1.218.50 |
000465/2018 | 29/05/2018 | 11 | 27/05/2018 | SANCHEZ ABELLAN JUAN ANGEL | 0465- TEXTO CATALOGO EXP. JOSE LUIS VACARIO | 230.00 |
000388/2018 | 04/05/2018 | 1/ 000476 | 30/04/2018 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 0388- GATO HIDRAULICO 15 TN | 212.96 |
000813/2018 | 05/09/2018 | 1/ 000934 | 31/08/2018 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 0813- 2 PILOTOS TRAS. LED Y 1 LATA ACEITE CRIBADOR | 84.94 |
000954/2018 | 19/10/2018 | 1/ 001092 | 15/10/2018 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 0954- 2 LATAS ACEITE 15/40 TRABAJOS EMCAN | 70.83 |
000952/2018 | 17/10/2018 | 1/ 001041 | 30/09/2018 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 0952- 2 FUNDAS ASIENTO IMPERMEABLE FURGONETAS | 47.43 |
001097/2018 | 17/12/2018 | 899 | 12/12/2018 | SANTAMARIA BLANCO MIGUEL A. | 1097- LOTES NAVIDAD Y BOLSAS S. JUANUCO | 1.420.10 |
000365/2018 | 27/04/2018 | FV18/00482 | 05/04/2018 | SANTAMARIA LIAñO FERNANDO | 0365- SEMILLA CESPED ZULUETA MEZCLA VEGET. EMCAN | 88.35 |
000602/2018 | 09/07/2018 | FV18/01377 | 05/07/2018 | SANTAMARIA LIAñO FERNANDO | 0602- 12 PE TAPON HEMBRA 3/4. 1 ARQUETA TORO | 21.99 |
000951/2018 | 17/10/2018 | S12/11/2018 | 01/10/2018 | SEDE TECNICA. S.A. | 0951- RENOV. SUSCRIP. REVISTA IMU-INGENIERIA MPAL. | 105.00 |
000307/2018 | 10/04/2018 | 20157 | 02/04/2018 | SERINCOPSA. S.L. | 0307- REDAC. PROY. SENDA Y PUNTOS INTERP. CANTERA | 1.431.25 |
000220/2018 | 15/03/2018 | 048/2018 MA | 13/03/2018 | SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES DEL NORTE S.L | 0220- ALEG. PROP. UBICAC. NUEVA EDAR EN MIENGO | 937.75 |
000767/2018 | 27/08/2018 | 2018A462 | 27/07/2018 | SERVICIOS VETERINARIOS DE CANTABRIA.S.A. | 0767- TRAT. DESINFR. AVISPAS CONTENEDORES BASURA | 363.00 |
000070/2018 | 25/01/2018 | 2018A24 | 25/01/2018 | SERVICIOS VETERINARIOS DE CANTABRIA.S.A. | 0070- TRATAMIENTO DESRATIZACION C.P. MARZAN | 363.00 |
000530/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001616 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0530- MATERIALES REP. CAMPO FUTBOL | 733.07 |
000490/2018 | 06/06/2018 | 2018/13/001245 | 31/05/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0490- 34 ESTACAS PINO. 2 K GRPAS. 3 R. MALLA VERT | 634.23 |
000445/2018 | 23/05/2018 | 2018/13/000966 | 15/05/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0445- TALADRO ATORN Y AMOLADORA XRDCG412M2-QW | 616.07 |
000311/2018 | 10/04/2018 | 2018/13/000099 | 31/03/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0311- MATERIALES REPARACIONES GUARDERIA | 469.07 |
000700/2018 | 06/08/2018 | 2018/13/002541 | 31/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0700- MATERIALES REP. EDIF. 3� EDAD MIENGO | 383.67 |
000444/2018 | 23/05/2018 | 2018/13/000967 | 15/05/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0444- MATERIALES REP. CENTRO CIVIDO CUDON | 362.49 |
000587/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001889 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0587- 5 SACAS ARENA AGUILAR OBRA MOGRO | 337.11 |
000701/2018 | 06/08/2018 | 2018/13/002542 | 31/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0701- TEJA CURVA. RASTRELES. ETC. REP. TEJADO | 280.57 |
001008/2018 | 12/11/2018 | 2018/13/004257 | 31/10/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1008- TABLEROSO HIDROF. Y RASTRELES BELEN CUDON | 257.44 |
000403/2018 | 11/05/2018 | 2018/13/000658 | 30/04/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0403- BORDILLOS. BALDOSAS ET. APARC. CUCHIA | 226.57 |
000826/2018 | 07/09/2018 | 2018/13/003160 | 31/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0826- 4 SACAS ARENA BOLERA BARCENA | 226.27 |
001044/2018 | 28/11/2018 | 2018/13/004573 | 15/11/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1044- OXIRON FORJA. IMPERMEABILIZANTE Y LIJA | 158.45 |
000492/2018 | 06/06/2018 | 2018/13/001244 | 31/05/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0492- TEGOLA ASF.. MALLA Y ESTACAS PINO PARQUE | 157.60 |
000749/2018 | 22/08/2018 | 2018/13/002865 | 15/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0749- TERMO CONCEPT N4 30 LT C.P. EL SEDO | 156.71 |
000446/2018 | 23/05/2018 | 2018/13/000968 | 15/05/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0446- MATER. REP. FUENTES PASEO PLAYA USIL | 145.95 |
000748/2018 | 22/08/2018 | 2018/13/002867 | 15/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0748- AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO 12 UD25 KG. | 138.38 |
000593/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001890 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0593- CARTEL MADERA 60X60CM PARA GORNAZO | 136.13 |
000590/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001891 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0590- MATERIALES REP. CAMPO DE FUTBOL | 126.19 |
000698/2018 | 06/08/2018 | 2018/13/002539 | 31/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0698- AGLOMERADO ASF. FRIO C/ LA MORTERA | 115.31 |
000968/2018 | 23/10/2018 | 2018/13/004001 | 15/10/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0968- CEMENTO. PROPAMSA. ETC. ALMACEN | 109.25 |
000827/2018 | 07/09/2018 | 2018/13/003161 | 31/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0827- VARILLAS. IMPERMEABILIZANTE. ETC. V. MONTE | 108.65 |
000931/2018 | 09/10/2018 | 2018/13/003710 | 30/09/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0931- MATERIALES REPARACIONES C.P. MARZAN | 95.95 |
000874/2018 | 24/09/2018 | 2018/13/003474 | 15/09/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0874- 8 BOTES DE 25KG AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 92.25 |
000825/2018 | 07/09/2018 | 2018/13/003159 | 31/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0825- 8 BOTES 25 KG ASFALTO EN FRIO VIALES | 92.25 |
000184/2018 | 06/03/2018 | 18/02-00287 | 28/02/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0184- SACA ARENA ROJA Y SACO CEMENTO BIGMAT C. CIV | 81.37 |
001114/2018 | 21/12/2018 | 2018/13/005153 | 15/12/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1114- TABLEROS HIDROF. GRIFO FLOTADOR ETC. ALMACEN | 80.24 |
000631/2018 | 19/07/2018 | 2018/13/002232 | 15/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0631- MATERIALES COLOCACION FUENTE PARQUE | 73.98 |
000875/2018 | 24/09/2018 | 2018/13/003475 | 15/09/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0875- ESLINGA. CARRACA Y PIQUETA ALBAñIL | 73.60 |
000592/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001892 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0592- CODOS REDONDO Y TUBOS HORMIGON PLAYA USGO | 71.87 |
000588/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001893 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0588- 6 BOTES 25KG AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 69.19 |
001084/2018 | 12/12/2018 | 2018/13/004843 | 30/11/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1084- 1 PROMPT. 12 CEMENTO.1 KERAFLEX ALMACEN | 64.11 |
000699/2018 | 06/08/2018 | 2018/13/002540 | 31/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0699- DYRULUS BLANCO 4L. CAMPO FUTBOL | 62.48 |
000747/2018 | 22/08/2018 | 2018/13/002866 | 15/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0747- IMPERMEABILIZANTE 15L C.P. EL SEDO | 61.92 |
000044/2018 | 19/01/2018 | 18/01-00073 | 15/01/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0044- SECO CEMENTO PROMPT. PACK EQUIPO CISTERNA | 58.29 |
000531/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001614 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0531- 5 UD. AGLOMERADO ASF. FRIO 25 KG GORNAZO | 57.66 |
000589/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001888 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0589- 2 TUBOS HORMIGON M/H1.10MX0.50M | 57.48 |
000250/2018 | 22/03/2018 | 2018/24/000125 | 15/03/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0250- MATERIALES REP. FUENTE LA CUELA DE MOGRO | 57.23 |
000697/2018 | 06/08/2018 | 2018/13/002538 | 31/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0697– PROPAMSA Y PULVERIZADOR PAPILLON C.P. MARZA | 47.89 |
000534/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001615 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0534- MATERIALES REP. CASA ARTES PLASTICAS | 47.71 |
000632/2018 | 19/07/2018 | 2018/13/002233 | 15/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0632- MATERIALES REP. CAMPO FUTBOL | 44.31 |
000836/2018 | 11/09/2018 | 2018/24/000126 | 15/03/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0836- MATERIALES REP. C.P. MARZAN | 40.16 |
000348/2018 | 19/04/2018 | 2018/13/000396 | 15/04/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0348- 3 UD. 25 KG. AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO CUDO | 34.59 |
000183/2018 | 06/03/2018 | 18/02-00286 | 28/02/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0183- AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO BM BOTE 25KG | 34.59 |
000102/2018 | 06/02/2018 | 18/01-00293 | 31/01/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0102- 10 SACOS CEMENTOS BIGMAT ALMACEN GENERAL | 32.67 |
001086/2018 | 12/12/2018 | 2018/13/004842 | 30/11/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1086- ASIENTO INODORA CASA ARTES PLASTICAS | 26.74 |
000402/2018 | 11/05/2018 | 2018/13/000657 | 30/04/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0402- MATERIALES REP. C.P. MARZAN | 26.41 |
001085/2018 | 12/12/2018 | 2018/13/004844 | 30/11/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1085- MATERIAL ELECTRICO REP. CASA DE LA MUSICA | 21.73 |
000532/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001612 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0532- 6 DISCOS PRO 115 Y 3 TICAO TAQ OBRA GUARDERI | 19.13 |
000533/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001611 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0533- MATERIALES REP. C.P. MARZAN | 19.07 |
000535/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001613 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0535- 6 SACOS ARENA AMARILLA 30 KG. BOLERA CUDON | 18.00 |
001115/2018 | 21/12/2018 | 2018/13/005154 | 15/12/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1115- 5 MORTERO Y 4 FORLICA BORDILLO PLAYA MOGRO | 16.56 |
001143/2018 | 31/12/2018 | 2018/13/005384 | 31/12/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1143- FLOTADOR CISTERNA Y BOYA MACIZA ALMACEN | 7.49 |
000740/2018 | 20/08/2018 | 18MADG1802357 | 20/08/2018 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL. S. COOP. AND. | 0740- DISEñO Y MAQUET. CATALOGO PALOMA NAVARES | 726.00 |
000812/2018 | 05/09/2018 | 22928 | 31/08/2018 | SOCIEDAD DE ARTES GRAF. J. MARTINEZ.S.L. | 0812- 500 UD. CATALOGO EXP. GLORIA PEREDA | 2.242.24 |
001053/2018 | 30/12/2018 | 8 | 23/11/2018 | SOLORZANO IMAZ ENRIQUE | 1053- ARRENDAMIENTO FIN CACAPTACION BAJO PAS 2018 | 2.000.00 |
000217/2018 | 14/03/2018 | 2018-2032 | 02/02/2018 | STEP CHANGE CONSULTING. S.L.U. | 0217- CERTIFICADO ISO 14001 PLAYAS DEL MUNICIPIO | 3.000.00 |
000934/2018 | 10/10/2018 | 1000529 | 04/10/2018 | SUMUN EQUIPAMIENTOS. S.L. | 0934- 1 PAR DE BOTAS ADIDAS GSG9II POLICIA LOCAL | 140.44 |
000665/2018 | 31/07/2018 | 2018279 | 20/07/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0665- FABRICACION DE 3 PUERTAS C. FUTBOL | 2.025.54 |
000883/2018 | 26/09/2018 | 2018386 | 07/09/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0883- REP. BARANDILLAS PISTA PARQUE CHAPIRUL | 1.613.26 |
000271/2018 | 29/03/2018 | 2018093 | 27/03/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0271- REP. RODILLOS. EJE. ETC. CRIBADORA PLAYAS | 753.83 |
000618/2018 | 16/07/2018 | 2018266 | 30/06/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0618- ESCALERA ESCEN.. REP. BARANDILLA Y RASTRILLO | 690.91 |
000691/2018 | 06/08/2018 | 2018307 | 31/07/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0691- REP. CRIBADORA Y MONTAJE PUERTAS | 671.55 |
000773/2018 | 28/08/2018 | 2018344 | 22/08/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0773- EJE ACEO INOX CRIBADORA ARENA | 550.55 |
000045/2018 | 19/01/2018 | 2018011 | 08/01/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0045- REP.BANQUILLO CAMPO FUTBOL Y CANASTA MARZAN | 321.86 |
000180/2018 | 05/03/2018 | 2018070 | 20/02/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0180- REPAR. GOTERAS POLIDEPORTIVO CUCHIA 16 FEB | 193.60 |
001083/2018 | 12/12/2018 | 2018495 | 15/11/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 1083- COLOCACION ESTATUA OKUDA | 99.22 |
000741/2018 | 20/08/2018 | 2018335 | 08/08/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0741- FABR. 2 SOPORTES PALA EXCAVADORA | 66.55 |
000111/2018 | 08/02/2018 | 2018041 | 31/01/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0111- SOLDAR PAPELERA DE INXIDABLE ALMACEN GENERAL | 18.15 |
000901/2018 | 01/10/2018 | 813/2018 | 28/09/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0901- REP. PALA EXCAVADORA CASE | 2.130.99 |
000781/2018 | 29/08/2018 | 691/2018 | 27/08/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0681- REP. BOTELLA HIDRAULICA PALA EXCAVADORA | 613.47 |
000247/2018 | 21/03/2018 | 169/20187 | 07/03/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0247- SUSTIT. CATALIZADOR Y REGUL. GASES 8165BMR | 497.99 |
000361/2018 | 26/04/2018 | 301/2018 | 18/04/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0361- CAMBIAR MOTOR ARRANQUE CAMION 8990FYD | 496.10 |
000187/2018 | 06/03/2018 | 160/2018 | 06/03/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0187- KIT FRENO Y CABLE TRASERO Y MANO DE OBRA | 462.47 |
000246/2018 | 21/03/2018 | 168/2018 | 07/03/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0246- CAMBIAR MOTOR ARRANQUE CAMION 8990FYD | 457.99 |
000625/2018 | 17/07/2018 | 532/2018 | 10/07/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0625- REP. CABLE FRENO. TACOS ESCAPE. CAMION | 350.90 |
000626/2018 | 17/07/2018 | 533/2018 | 10/07/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0626- SUSTIT. PALIER FURGONETA 8165BMR | 342.43 |
000359/2018 | 26/04/2018 | 303/2018 | 18/04/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0359- CAMBIO ACEITE Y 4 NEUMMATICOS FURG. 8465BMR | 323.15 |
000360/2018 | 26/04/2018 | 302/2018 | 18/04/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0360- CAMBIO ACEITE. FILTRO Y PASTILLAS C3 3224DKF | 302.50 |
001091/2018 | 14/12/2018 | 1024/2018 | 13/12/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1091- CAMBIO ACEITE Y FILTROS C3 3224DKF | 294.85 |
000993/2018 | 05/11/2018 | 897/2018 | 30/10/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0993- CAMBIAR ALTERNADOR FURGONETA 8165BMR | 288.00 |
001059/2018 | 03/12/2018 | 955/2018 | 19/11/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1059- BATERIA 110 AH PALA EXCAVADORA | 261.06 |
000742/2018 | 21/08/2018 | 654/2018 | 14/08/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0742- FLEXIBLE FRENO Y LIQ. FRENO | 249.99 |
001093/2018 | 14/12/2018 | 1026/2018 | 13/12/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1093- CAMBIO ACEITEE Y FILTROS CAMION 8990 FYD | 173.28 |
000146/2018 | 21/02/2018 | 102/2018 | 15/02/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0146- PASTILLAS FRENO DELANT. FURGONETA 8164BMR | 150.98 |
000029/2018 | 16/01/2018 | 14/2018 | 09/01/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0029- 2 RUEDAS 195/70 R14. MONTAJE Y EQUILIBRADO | 135.52 |
000358/2018 | 26/04/2018 | 308/2018 | 19/04/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0358- REP. RUEDA CRIBADORA PLAYAS | 130.00 |
000248/2018 | 21/03/2018 | 170/2018 | 07/03/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0248- SUSTIT. 4 CALENTADORES 8165BMR | 129.99 |
000782/2018 | 29/08/2018 | 692/2018 | 27/08/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0782- CAMBIO ACEITE+FILTRO Y DOS LAMPARAS C3 | 115.93 |
000869/2018 | 20/09/2018 | 771/2018 | 12/09/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0869- BATERIA PARA DUMPER | 95.00 |
001092/2018 | 14/12/2018 | 1025/2018 | 13/12/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1092- CAMBIO ACEITE Y FILTROS FURGONETA 8064BMR | 88.00 |
000623/2018 | 17/07/2018 | 552/2018 | 13/07/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0623- REP. LLANTA DUMPER | 84.70 |
000783/2018 | 29/08/2018 | 704/2018 | 29/08/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0783- REP. CERRADURA PUERTA TRASERA FURG. 8164BMR | 72.60 |
000624/2018 | 17/07/2018 | 551/2018 | 13/07/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0624- REP. MANECILLA EXT. PUERTA FURG. 8164BMR | 72.60 |
001058/2018 | 03/12/2018 | 954/2018 | 19/11/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1058- REP. 2 PINCHAZOS DUMPER | 40.00 |
000356/2018 | 24/04/2018 | 1/000145 | 20/04/2018 | TALLERES Y REPARACIONES SELAYA. S.L. | 0356- REP. PALA CASE 580K | 2.397.99 |
000379/2018 | 03/05/2018 | F513918710 | 19/04/2018 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS. S.A.. S.M.E.. M.P. | 0379- RETIRADA OVINO SIN IDENTIF. EL 19-04-18 | 47.90 |
001016/2018 | 16/11/2018 | A/100 | 14/11/2018 | TECNOPELLET CANTABRIA. S.L. | 1016- 8 TN PELLETS CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.042.96 |
000491/2018 | 06/06/2018 | A/121 | 25/05/2018 | TECNOPELLET CANTABRIA. S.L. | 0491- 8 TM PELLETS CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.032.80 |
000127/2018 | 16/02/2018 | A/33 | 13/02/2018 | TECNOPELLET CANTABRIA. S.L. | 0127- 8 TM PELLET CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.032.80 |
000033/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021376 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0033- CUOTAS DIC/ENER TFNO:942577019 | 225.66 |
000131/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021277 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0131- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 577019 | 187.41 |
000516/2018 | 19/06/2018 | TA5W90020102 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0516- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942577019 | 186.28 |
000433/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020282 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0433- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942577019 | 186.23 |
000728/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019770 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0728- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942577019 | 186.08 |
000228/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020651 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0228- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942577019 | 186.04 |
000957/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019278 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0957- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942577019 | 186.00 |
000336/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020528 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0336- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942577019 | 185.63 |
000634/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020025 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0634- CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942577019 | 185.41 |
000858/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF00190402 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0858- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942577019 | 184.16 |
001025/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019052 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1025- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942577019 | 163.22 |
000132/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021282 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0132- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 577274 | 89.39 |
000339/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020531 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0339- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942517542 | 87.91 |
000233/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020656 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0233- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942577274 | 87.71 |
000342/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020534 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0342- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942517543 | 86.20 |
001030/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019057 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1030- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942517543 | 85.29 |
000963/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019284 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0963- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942517543 | 85.29 |
000864/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019408 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0864- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942517543 | 85.29 |
000861/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019405 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0861- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942517542 | 85.29 |
000734/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019776 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0734- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942517543 | 85.29 |
000731/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019773 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0731- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942517542 | 85.29 |
000640/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020031 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0640- CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942517543 | 85.29 |
000637/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020028 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0637-CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942517542 | 85.29 |
000522/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020108 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0522- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942517543 | 85.29 |
000519/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020105 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0519- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942517542 | 85.29 |
000439/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020288 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0439- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942517543 | 85.29 |
000436/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020285 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0436- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942517542 | 85.29 |
000234/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020657 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0234- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942517543 | 85.29 |
000231/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020654 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0231- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942517542 | 85.29 |
000134/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021280 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0134- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 517542 | 85.29 |
000133/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021283 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0133- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 517543 | 85.29 |
000035/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021382 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0035- CUOTAS DIC/ENER TFNO:942517543 | 85.29 |
000034/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021379 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0034- CUOTAS DIC/ENER TFNO:942517542 | 85.29 |
000036/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021381 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0036- CUOTAS DIC/ENER TFNO:942577274 | 84.97 |
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000651/2018 | 25/07/2018 | TA61U0001936 | 25/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0651- CUOTAS 25-07/24-09 Y LECT13-05/12-07 576355 | 79.26 |
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000140/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021279 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0140- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 577213 | 18.86 |
000343/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020535 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0343- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942517585 | 18.76 |
000860/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019404 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0860- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942577213 | 18.66 |
000959/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019280 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0959- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942577213 | 18.49 |
000230/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020653 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0230- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942577213 | 18.48 |
000518/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020104 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0518- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942577213 | 18.44 |
000435/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020284 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0435- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942577213 | 18.44 |
000440/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020289 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0440- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942517585 | 18.38 |
000964/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019285 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0964- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942517585 | 18.24 |
001105/2018 | 19/12/2018 | TA5ZI0018779 | 19/12/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1105- CUOTAS DICBRE Y LECT. NOVBR TFNO.: 942577213 | 18.23 |
001031/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019058 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1031- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942517585 | 18.03 |
000865/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019409 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0865- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942517585 | 17.79 |
001107/2018 | 19/12/2018 | TA5ZI0018778 | 19/12/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1107- CUOTAS DICBRE Y LECT. NOVBR TFNO.: 942576053 | 17.40 |
001106/2018 | 19/12/2018 | TA5ZI0018782 | 19/12/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1106- CUOTAS DICBRE Y LECT. NOVBR TFNO.: 942517585 | 17.40 |
001026/2018 | 19/11/2018 | TA5ZH0019053 | 19/11/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 1026- CUOTAS NOV. Y LECT. OCTBRE. TFNO.: 942576053 | 17.40 |
000958/2018 | 19/10/2018 | TA5ZG0019279 | 19/10/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0958- CUOTAS OCT. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 942576053 | 17.40 |
000859/2018 | 19/09/2018 | TA5ZF0019403 | 19/09/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0859- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 942576053 | 17.40 |
000729/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019771 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0729- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942576053 | 17.40 |
000635/2018 | 19/07/2018 | TA5ZD0020026 | 19/07/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0635- CUOTAS JULIO Y LECT. JUNIO TFNO.: 942576053 | 17.40 |
000517/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020103 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0517- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942576053 | 17.40 |
000434/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020283 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0434- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942576053 | 17.40 |
000337/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020529 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0337- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942576053 | 17.40 |
000229/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020652 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0229- UOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942576053 | 17.40 |
000141/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021278 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0141- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 576053 | 17.40 |
000043/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021377 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0043- CUOTA ENERO TFNO:942576053 | 17.40 |
000056/2018 | 25/01/2018 | 13 | 22/01/2018 | TELENOR. S.L. | 0056- PUBLICIDAD REVISTA VIVIR EN CANT. No. 18-2018 | 968.00 |
000066/2018 | 30/01/2018 | 02 4202 | 30/01/2018 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER. S.A. | 0066- PROGRAMA FITUR 2018 | 290.40 |
000817/2018 | 06/09/2018 | 02 4412 | 31/08/2018 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER. S.A. | 0817- PUBL. SEMANA BOLISTICA 2018 | 181.50 |
000677/2018 | 31/07/2018 | 02 4348 | 30/07/2018 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER. S.A. | 0677- FALDONES MIENGO DURANTE FERIA SANTIAGO | 121.00 |
000876/2018 | 24/09/2018 | A037/18 | 10/09/2018 | TRUCKSHOW. S.L. | 0876- PARQUE INFANTIL Y MONITORES FIESTA S. JUANUC | 1.179.75 |
000878/2018 | 24/09/2018 | A040/18 | 16/09/2018 | TRUCKSHOW. S.L. | 0878- HINCH.ROMERIA. VERBENA Y CARTELES S. ROQUE | 1.119.25 |
000877/2018 | 24/09/2018 | A039/18 | 16/09/2018 | TRUCKSHOW. S.L. | 0877- 1� FIESTA DEL TURISTA EN 4 DE AGOSTO EN CUCH | 847.00 |
000176/2018 | 05/03/2018 | CA18-00345 | 28/02/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0176- ALQ. 2 MOD. Y 16 TAQ. 01/16 FEBR. Y DESMONT. | 357.68 |
000584/2018 | 05/07/2018 | CA18-01147 | 30/06/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0584- ALQ. 2 MOD. Y 16 TAQ. 15/30 JUNIO E INST. | 345.31 |
001139/2018 | 31/12/2018 | CA18-02598 | 31/12/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 1139- ALQ. 2 MOD..16 TAQU. 1-14 DICBRE. Y RETIRADA | 320.59 |
001077/2018 | 11/12/2018 | CA18-02361 | 30/11/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 1077- ALQ. 2 MODULOS Y 16 TAQUILLAS NOVBRE. | 309.08 |
000988/2018 | 02/11/2018 | CA18-02128 | 31/10/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0988- ALQ. 2 MODULOS Y 16 TAQUILLAS OCTUBRE | 309.08 |
000947/2018 | 17/10/2018 | CA18-01853 | 30/09/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0947- ALQ. 2 MODULOS Y 16 TAQUILLAS SEPTBRE. | 309.08 |
000814/2018 | 05/09/2018 | CA18-01638 | 31/08/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0814- ALQ. 2 MODULOS Y 16 TAQUILLAS AGOSTO | 309.08 |
000708/2018 | 08/08/2018 | CA18-01404 | 31/07/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0708- ALQ. 2 MOD. Y 16 TAQUILLAS JULIO | 309.08 |
000115/2018 | 09/02/2018 | CA18-00140 | 31/01/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0115- ALQ. 2 MOD. Y 16 TAQ.01/31 ENERO | 309.08 |
000416/2018 | 15/05/2018 | 104 / 2018 | 14/05/2018 | VARA GARCIA YOLANDA | 0416- COSTAS PROC. P.O. 358/16 QUID ARQUITECTURA | 917.95 |
000759/2018 | 23/08/2018 | 5.460 | 15/08/2018 | VELFAIR.S.A. | 0759- BOMBA DOBLE DE ENGRANAJES CRIBADORA PLAYAS | 634.84 |
000586/2018 | 05/07/2018 | 1.032 | 30/06/2018 | VELFAIR.S.A. | 0586- LATIGUILLO CRIBADORA PLAYAS | 46.88 |
000325/2018 | 12/04/2018 | 47/2018 | 12/04/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0325- 3 VENTANAS 1200×1700. 4 MARCOS 3�EDAD MOGRO | 7.768.20 |
000609/2018 | 11/07/2018 | 82/2018 | 10/07/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0609- REP. CIERRE PERIMETRAL CAMPO FUTBOL | 4.906.55 |
000052/2018 | 23/01/2018 | 002/2018 | 09/01/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0052- 60 MTS. CIERRE METALICO CAMPO FUTBOL CUCHIA | 4.186.60 |
000051/2018 | 23/01/2018 | 001/2018 | 09/01/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0051- VENTANAS ACRIST. CON PERSIANAS CASA MUSICA | 4.148.92 |
000108/2018 | 07/02/2018 | 14/2018 | 07/02/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0108- 4 VENTANAS PVC Y OJO BUEY ESCUELA GORNAZO | 3.763.10 |
000499/2018 | 08/06/2018 | 70/2018 | 06/06/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0499- 15 MARCOS Y TELA ELECT. PARQUE CHAPIRULO | 2.395.80 |
000218/2018 | 15/03/2018 | 29/2018 | 15/03/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0218- 31 MTS. BARANDILLA TUBO PARQUE CHAPIRULO | 2.325.62 |
000147/2018 | 21/02/2018 | 19/2018 | 16/02/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0147- SUSTITUCION CIERRE POLIDEPORTIVO DE CUCHIA | 1.863.40 |
000758/2018 | 23/08/2018 | 101/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0758- 4 MASTILES ACERO INOXIDABLE | 895.40 |
000971/2018 | 24/10/2018 | 124/2018 | 24/10/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0971-REP. CIERRE PARQUE CHAPIRULO | 871.20 |
000109/2018 | 07/02/2018 | 13/2018 | 07/02/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0109- REP.3 VENTANAS GUARDERIA CUCHIA | 617.10 |
000970/2018 | 24/10/2018 | 123/2018 | 24/10/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0970- REP. CIERRE C.P. MARZAN | 568.70 |
001017/2018 | 16/11/2018 | 141/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1017- REP. 3 PLACAS CIERRE LATERAL C.P. MARZAN | 459.80 |
000374/2018 | 30/04/2018 | 45/2018 | 12/04/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0374- REP. VENTANAL ARCHIVO MPAL. | 387.20 |
000219/2018 | 15/03/2018 | 28/2018 | 15/03/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0219- COLOCACION 2 MUELES CIERRAPUERTAS C. CONSIST | 290.40 |
000212/2018 | 23/01/2018 | 001/2018 | 09/01/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 212-51- RESTO FACT. VENTANAS Y PERSIANAS C. MUSIC | 270.00 |
001018/2018 | 16/11/2018 | 143/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1018- REP. 2 CERRADURAS Y MANILLAS GUARDERIA | 266.20 |
001019/2018 | 16/11/2018 | 140/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1019- REP. PUERTAS ACCESO PISTAS PADEL | 229.90 |
001021/2018 | 16/11/2018 | 144/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1021- REP. 2 VENTANAS Y PERSIANAS CASA ARTES PLAST | 217.80 |
000894/2018 | 27/09/2018 | 112/2018 | 27/09/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0894- REP. VENTANA BAñO GUARDERIA CUCHIA | 217.80 |
000498/2018 | 08/06/2018 | 68/2018 | 06/06/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0498- SUSTIT. HERRAJE OSCILOBAT. VENTANA GUARD. | 205.70 |
000757/2018 | 23/08/2018 | 100/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0757- CERRADURA Y MANILLA FORJA 3� EDAD MIENGO | 191.18 |
001121/2018 | 27/12/2018 | 163/2018 | 25/12/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1121- MUELLE Y AJUSTE CERRADURA GUARDERIA | 145.20 |
000754/2018 | 23/08/2018 | 97/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0754- PLACA HERCULES CIERRE LATERAL C. FUTBOL | 145.20 |
000110/2018 | 07/02/2018 | 12/2018 | 07/02/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0110- COLOC. BOMBILLO SEG. PUERTA POLICIA LOCAL | 145.20 |
000497/2018 | 08/06/2018 | 69/2018 | 06/06/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0497- CAMBIO CERRADURA CUARTO BOMBEO C. FUTBOL | 118.58 |
000755/2018 | 23/08/2018 | 98/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0755- CRISTAL CLIMALIT 890X820 CONSULT. CUDON | 111.32 |
001020/2018 | 16/11/2018 | 142/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1020- REP. HERRAJE VENTANA POLIDEPORTIVO | 108.90 |
000756/2018 | 23/08/2018 | 99/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0756- CRISTAL CLIMALIT 942X423 GUARDERIA LA ARENA | 107.69 |
000425/2018 | 16/05/2018 | FVR201818008136 | 08/05/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0425- CLIMATIZACION CENTRO CIVICO DE GORNAZO | 6.001.60 |
000424/2018 | 16/05/2018 | FVR201818008134 | 08/05/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0424- CLIMATIZACION C. CIVICO DE BARCENA DE CUDON | 5.880.60 |
000423/2018 | 16/05/2018 | FVR201818008135 | 08/05/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0423- CLIMATIZACION C.P. EL SEDO Y C. CIVICO MOGRO | 3.327.50 |
000226/2018 | 16/03/2018 | FVR201818003985 | 13/03/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0226- INST. CALDERA MURAL COND. 20KW C. FUTBOL | 3.085.50 |
000151/2018 | 26/02/2018 | FVR201818002410 | 22/02/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0151- REP. CALDERA CAMPO DE FUTBOL DE CUCHIA | 1.452.00 |
001113/2018 | 21/12/2018 | FVR201818024088 | 19/12/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 1113- CONTRATO MANT. INST. CALOR OCTBRE./DICBRE. | 1.051.84 |
000950/2018 | 17/10/2018 | FVR201818017044 | 28/09/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0950- CONTRATO MANT. INST. CALOR JULIO/SEPTBRE. | 1.051.84 |
000573/2018 | 04/07/2018 | FVR201818011378 | 29/06/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0573- CONTRATO MANT. INST. CALOR ABRIL/JUNIO | 1.051.84 |
000296/2018 | 06/04/2018 | FVR201818005012 | 28/03/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0296- CONTRATO MANT. INSTALACIONES CALON 1o. TTE/18 | 1.051.84 |
000062/2018 | 19/01/2018 | FVR201818000402 | 18/01/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0062- MANT. INST. CALOR Y AVISOS REP. 4o. TTE.2017 | 151.83 |
000089/2018 | 02/02/2018 | FVR201818000770 | 30/01/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0089- REPARACION CALEFACCION GUARDERIA C.P.MARZAN | 112.53 |
000088/2018 | 02/02/2018 | FVR201818000769 | 30/01/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0088 |