Ayuntamiento de Miengo
Contratos Menores Ejercicio 2020
Nº Registro | Fecha Registro | Nº Fact. | Fecha Fact. | Tercero | Detalle | Importe |
000987/2020 | 31/12/2020 | IR-2020-000133495 | 21/12/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0987- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 DICBRE/20 ENERO | 1000,43 |
000986/2020 | 31/12/2020 | FDE20-8830 | 31/12/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0986- EMPALME AUTOMATICO RIEGO 19MM | 5,00 |
000985/2020 | 31/12/2020 | 00245 – 20 | 30/12/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0985- SERV. RETIR. Y MANT. PERROS VAGABUNDOS DICBR | 544,50 |
000984/2020 | 31/12/2020 | F-V/1393 | 30/12/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0984- FERRORITE ESMALTE FORJA 4L GRIS S. ROBAYERA | 82,40 |
000983/2020 | 31/12/2020 | 020-1401 | 30/12/2020 | SERISAN,S.A. | 0983- 100 VINILOS ADHESIVOS SIN LAMINAR TAMAÑO A4 | 228,69 |
000982/2020 | 31/12/2020 | 20/000494 | 31/08/2020 | RADIOSTUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0982- PUBLICIDAD “PROGRAMA DE VERANO 2020” | 423,50 |
000981/2020 | 31/12/2020 | 025 | 15/12/2020 | MARTINEZ GORDO RAQUEL | 0981- CARTERO REAL SS.MM. REYES MAGOS 6 DIC/5 EN | 544,50 |
000980/2020 | 31/12/2020 | A/25 | 28/12/2020 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0980- TRABAJOS MANT. CADA C. DE CUDON | 423,50 |
000979/2020 | 31/12/2020 | CA20-02484 | 31/12/2020 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0979- ALQ. 3 MODULOS, 2 TAQU. Y 4 BANCOS DICBRE. | 399,30 |
000978/2020 | 31/12/2020 | 175-2020 | 18/12/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0978- HON. P.A. 145/2020 ROSA PEÑA ANTUÑA | 1681,90 |
000977/2020 | 31/12/2020 | 176-2020 | 18/12/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0977- HON. P.O. 98/2020 REGSITI COMERC. REG. S.L.U | 668,96 |
000976/2020 | 31/12/2020 | CI0917192900 | 22/12/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0976- CONSUMOS TELEFONOS 22 NOVBRE/21 DICBRE. | 524,66 |
000975/2020 | 31/12/2020 | 02 5168 | 30/12/2020 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER, S.A. | 0975- FELICITACION NAVIDAD 2020 | 350,90 |
000974/2020 | 31/12/2020 | FVR2015017 | 28/12/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0974- PRODUCTOS LIMPIEZA SUMINISTRADOS | 411,92 |
000973/2020 | 31/12/2020 | FVR202018024380 | 18/12/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0973- MANT. INST. CALOR OCTUBRE/DICBRE. | 1051,84 |
000972/2020 | 31/12/2020 | VE20/461 | 18/12/2020 | MONAGUA, S.L. | 0972- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA DICBR | 151,25 |
000971/2020 | 31/12/2020 | 202004524-2 | 30/12/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0971- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 248,21 |
000970/2020 | 31/12/2020 | ED20 – 234 | 28/12/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0970- ASIST. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT.DICBR | 2198,57 |
000969/2020 | 31/12/2020 | 976 | 29/12/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0969- 3 FLORES DE PASCUA | 30,00 |
000968/2020 | 31/12/2020 | 977 | 29/12/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0968- 10 PLANTAS CICLAMEN | 50,00 |
000967/2020 | 31/12/2020 | 20SM1588/1000418 | 31/12/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0967- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA DICBRE. | 1087,33 |
000966/2020 | 30/12/2020 | 110/20 | 28/12/2020 | BOLOTI CALOR, S.L. | 0966- 25% ACOND. Y REP. C. CIVICO BARCENA CUDON | 1935,37 |
000965/2020 | 30/12/2020 | 42-12-2020 188 | 30/12/2020 | ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR | 0965- 50% PROG. ECOESCUELAS ESC. INF. ARENA | 225,00 |
000964/2020 | 30/12/2020 | P-2000428 | 30/12/2020 | CANPRE S.A. | 0964- FELICITACION NAVIDEÑA Y BALANCIA ANUAL AYT. | 484,00 |
000963/2020 | 30/12/2020 | 50658 | 30/12/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0963- RODAMIENTOS, FILTROS, ETC. DESBROZADORAS | 453,04 |
000962/2020 | 30/12/2020 | 50657 | 30/12/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0962- GANCHO BLOQUEO, CUCHILLAS, PROTECT., DESBROZ | 348,10 |
000961/2020 | 30/12/2020 | VT20-580 | 30/12/2020 | RUCECAN S.L | 0961- RECONST. Y REFUERZO PISTA DE PADEL | 134,71 |
000960/2020 | 30/12/2020 | 007-2020 | 30/12/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0960- SERV. COORD. Y GEST. DEP. Y T. LIBRE DICBRE. | 3630,00 |
000959/2020 | 30/12/2020 | MI/3 Nº 24 | 30/12/2020 | KIRIKU GALO, S.L. | 0959- GEST. ESC. INF. Y AULA 2 AÑOS DICBRE. | 7423,91 |
000958/2020 | 29/12/2020 | @2020/094 | 15/12/2020 | INNOCIVIL INGENIERIA, S.L. | 0958- PROYECTO RECUPERACION CAMINO REAL | 3630,00 |
000957/2020 | 28/12/2020 | F 6892 | 17/12/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0957- 1.500 LTS GASOLEO B CALEFACCION C.P. MARZAN | 780,00 |
000956/2020 | 24/12/2020 | 202767203948 | 24/12/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0956- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23/12/20-2301-21 | 16,94 |
000955/2020 | 24/12/2020 | FV20/010698 | 24/12/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0955- 2 DOSIFICADOR JABON C.P. EL SEDO | 33,60 |
000954/2020 | 23/12/2020 | 21/12/2020 | FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA | 0954- LIQUIDACION CUOTA ORDINARIA AÑO 2020 | 1137,84 | |
000953/2020 | 23/12/2020 | 1117/2020 | 11/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0953- REP. CAPO DELANTERO Y PINTAR 8990FYD | 181,50 |
000952/2020 | 23/12/2020 | 1146/2020 | 18/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0952- NEUMATICO 10,0/75-15,30, CAMA Y MONTAJE DUMP | 721,01 |
000951/2020 | 23/12/2020 | 1147/2020 | 18/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0951- REP. BOMBA HIDRAULICO PALA EXCAV. S-1832-VE | 2643,79 |
000950/2020 | 23/12/2020 | 1148/2020 | 18/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0950- REP. ESCAPE Y ESCOBILLAS LIMPIA 3224DKF | 217,80 |
000949/2020 | 22/12/2020 | SEY-220200175 | 22/12/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0949- CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERT. DICBRE. | 11489,59 |
000948/2020 | 22/12/2020 | 1-11153 | 21/12/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0948- CONT. HIG. CONSULT. CUDON DICBRE, 2 CARGA WI | 57,07 |
000947/2020 | 22/12/2020 | 15-2020 | 17/12/2020 | COTERILLO POO RODOLFO | 0947- 22,40 KG. POLLO | 72,70 |
000946/2020 | 21/12/2020 | A / 17.606 | 17/12/2020 | ASOCIACION CULTURAL LA VORAGINE CRITICA | 0946- ADQ. LIBROS BIBLIOTOECA MUNICIPAL | 1145,46 |
000945/2020 | 21/12/2020 | 1 000057 | 10/12/2020 | CLINICA MICAN, S.L. | 0945- ESTERILIZACIONES GATOS DICIEMBRE | 740,00 |
000944/2020 | 21/12/2020 | F1008244 | 17/12/2020 | ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. | 0944- TABLEROS AGLOMERADO CABALGATA REYES | 113,92 |
000943/2020 | 21/12/2020 | F1008245 | 17/12/2020 | ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. | 0943- RASTRELES PINO ROJO CABALGATA REYES | 8,59 |
000942/2020 | 21/12/2020 | 029 | 20/12/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0942- PROG. INTERV. FAMILIAR DICBRE. 2020 | 652,00 |
000941/2020 | 21/12/2020 | 212 | 21/12/2020 | MUÑIZ PEREDA OSCAR | 0941- ADQ. LIBROS PARA LA BILIOTECA MUNICIPAL | 732,70 |
000940/2020 | 20/12/2020 | SEY-220200162 | 20/12/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0940- 5ª CERTIF. RENOV. RED DISTR. FIBRO. EN MOGRO | 49068,10 |
000939/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015186 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0939- INTERNET NOV Y LINEA IND. DIC. TF. 577498 | 66,40 |
000938/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015185 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0938- LINEA INDIVIDUAL TFNO.: 577160 | 19,78 |
000937/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015184 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0937- LINEA INDIVIDUAL TFNO.: 517585 | 18,18 |
000936/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015183 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0936- INTERNET NOV. Y LINEA IND. DIC. TF. 577274 | 86,40 |
000935/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015182 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0935- INTERNET NOV. Y LINEA IND. DICB. TF. 517539 | 81,40 |
000934/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015181 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0934- LINRS INDIVIDUAL DICBRE. TFNO.: 577213 | 18,88 |
000933/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015180 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0933- LINEA INDIVIDUAL DICBRE. TFNO.: 576053 | 17,40 |
000932/2020 | 19/12/2020 | TA6HQ0015179 | 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0931- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 |
000931/2020 | 18/12/2020 | F-V/1335 | 15/12/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0931- PINTURA OBRA SALA ROBAYERA | 526,45 |
000930/2020 | 18/12/2020 | A20/0361 | 15/12/2020 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0930- 30 VIAJES ABONO SOLIDO IBIO – CANTERA CUCHIA | 3993,00 |
000929/2020 | 18/12/2020 | 585 | 18/12/2020 | LAZA LABRADOR ANA ISABEL | 0929- CLASES PINTURA OCTUBRE/DICBRE. | 72,00 |
000928/2020 | 17/12/2020 | 20181942 | 16/12/2020 | EDITORIAL LUIS VIVES | 0928- ADQ. LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MPAL. | 310,16 |
000927/2020 | 17/12/2020 | 20/023 | 10/12/2020 | MORENO MONTES JULIAN | 0927- REPRESENTACION EN CENTRO CULTURAL | 332,50 |
000926/2020 | 17/12/2020 | FNLC2452001519 | 17/12/2020 | COMERCIALIZADORA MULTIMEDIA DE CANTABRIA, S.L. | 926- PUBL. TAMAÑO 10X5 EL 27/11/20 CAMPAÑA NAVIDAD | 665,50 |
000925/2020 | 17/12/2020 | 1-11033 | 17/12/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0925- 10 CONT. HIG. DICIEMBRE | 110,42 |
000924/2020 | 17/12/2020 | 2020/21/003406 | 15/12/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0924-5 UD MORTERO Y 10 US PROMPT ALMACEN | 224,82 |
000923/2020 | 17/12/2020 | 2020/21/003407 | 15/12/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0923- JUEGO DESTORNILLADORES, 20TACOS ESPONJA GRAN | 38,01 |
000922/2020 | 17/12/2020 | F/2058262 | 17/12/2020 | LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. | 0922- 200 MASCARILLAS FFP2 NEGRAS | 147,50 |
000921/2020 | 17/12/2020 | 25/2020 | 17/12/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0921- SERV. ARQ. Y URB. 14 NOVBRE./13 DICBRE. | 1554,85 |
000920/2020 | 16/12/2020 | A-2000328 | 16/12/2020 | COMERCIAL MUÑOZ LIBROS, S.L. | 0920- ADQ. LIBROA PARA LA BILBIOTECA MUNICIPAL | 856,22 |
000919/2020 | 16/12/2020 | EMIT-1865 | 16/12/2020 | GREEN TAL, S.A. | 0919- LINEA VERDE DICIBRE. 2020/ NOVBRE. 2021 | 1927,09 |
000918/2020 | 16/12/2020 | 20FV022/02670 | 30/11/2020 | EUROCONTROL, S.A. | 0918- TEST ANTIGENO RAPIDO | 25,00 |
000917/2020 | 16/12/2020 | 15/2020 | 04/12/2020 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 0917- PROGRAMA VISITAS, DESARROLLO MEMORIA, ETC. | 3000,00 |
000916/2020 | 15/12/2020 | 20F00001 | 15/12/2020 | AVILA NAVARRO MAURICIO ARISTIDES | 0916- DOCUMENTAL “MIENGO A OJOS DE UNA MUJER” | 3627,00 |
000915/2020 | 15/12/2020 | 206 | 15/12/2020 | MUÑIZ PEREDA OSCAR | 0915- ADQUISICION LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MPAL. | 943,47 |
000914/2020 | 15/12/2020 | 202004373-2 | 15/12/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0914- ADQ. LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1011,29 |
000913/2020 | 15/12/2020 | 69/2020 | 11/12/2020 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0913- HON. P. O. 88/2020 FEDERACION CANTABRA TAXI | 2120,00 |
000912/2020 | 15/12/2020 | FV2020111 | 14/12/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0912- 75% EJECUCION ESCOLLERA EN C/ S. ROMAN, 333 | 10189,53 |
000911/2020 | 15/12/2020 | 104/20 | 14/12/2020 | BOLOTI CALOR, S.L. | 0911- 75% ACOND. Y REP. C. CIVICO BARCENA CUDON | 5806,09 |
000910/2020 | 14/12/2020 | 390S200009 | 09/12/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0910- 5 UD PLACA 650X450MM REFLECT. CON POSTE | 373,07 |
000909/2020 | 14/12/2020 | F20ES-02153707 | 12/12/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0909- ENERGIA CONSUM. LOCAL VIUDAS 8 SEP/1 OCTBRE. | 19,19 |
000908/2020 | 14/12/2020 | A / 2020277 | 14/12/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0908- HON. CONTRATO RECAUDACION DICIEMBRE | 3781,25 |
000907/2020 | 14/12/2020 | LP20-452 | 30/11/2020 | CARFLOR, S.L. | 0907- SUSTIT. SERV. AYUDA A DOMICLIO NOVBRE. | 1188,10 |
000906/2020 | 14/12/2020 | LP20-443 | 30/11/2020 | CARFLOR, S.L. | 0906- SERV. AYUDA A DOMICILIO NOVBRE. 2020 | 4982,02 |
000905/2020 | 11/12/2020 | 202004335-2 | 10/12/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0905- LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MPAL. | 53,64 |
000904/2020 | 11/12/2020 | 2020004016-2 | 30/11/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0904- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 937,86 |
000903/2020 | 10/12/2020 | VE20/425 | 30/11/2020 | MONAGUA, S.L. | 0903- DEINSF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA NOVBR | 151,25 |
000902/2020 | 10/12/2020 | 2020/MA/826 | 30/11/2020 | SAEMA EMPLEO, S.L.U. | 0902- ELIMIN. FLORA INVASORA Y PEQUEÑAS SIEMBRAS | 9099,74 |
000901/2020 | 10/12/2020 | FACT2720 | 10/12/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0901-D.OBRA Y COORD. SLL “REN. RED AV. ESP. Y UNQ” | 626,58 |
000900/2020 | 10/12/2020 | FACT2820 | 10/12/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0900- D.OBRA Y COORD. SSL “RENOV. RED FIBR. MOGRO” | 1906,74 |
000899/2020 | 09/12/2020 | 011204 | 03/11/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0899- PUBL. “MUNICIPIOS CANT. ANTE EL DESAFIO” | 242,00 |
000898/2020 | 07/12/2020 | 1 000055 | 30/11/2020 | CLINICA MICAN, S.L. | 898- ESTERILIZACION GATOS NOVIEMBRE | 715,00 |
000897/2020 | 27/12/2020 | 2020/21/001772 | 15/07/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0897- 2 UD. MORTERO Y 2 PROMPT COLOCACION SEÑALES | 70,45 |
000896/2020 | 07/12/2020 | 2020-5923 | 13/10/2020 | DRS. NICOLAS, DIEGO, JURADO Y GUTIERREZ, S.L.P. | 0896- 22 TEST COVID-19 TRABAJADORES EMCAN | 465,00 |
000895/2020 | 07/12/2020 | FDEB20-8089 | 30/11/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0895- ARANDELA DIN 125 Y CEPO HORMIGONERA | 1,78 |
000894/2020 | 07/12/2020 | 390N200293 | 30/11/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0894-26 PILONAS, 2 POSTES, 2 SEÑAL DISCO,2 ESPEJOS | 1460,36 |
000893/2020 | 04/12/2020 | 20/000027 | 02/12/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0893- 10 UD. ROLLIZO 10 Ø X 3,5M C/ ABRA DEL PAS | 638,88 |
000892/2020 | 04/12/2020 | 201411 | 04/12/2020 | IMPRENTA VILLEGAS, S.L. | 0892- 600 SOBRES IMPRESOS COLOR REYES MAGOS | 163,35 |
000891/2020 | 04/12/2020 | 71200000052918 | 03/12/2020 | EDP CLIENTES, S.A.U. | 0892- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO NOVBRE. | 16,96 |
000890/2020 | 04/12/2020 | EMIT-44 | 04/11/2020 | FUDECAN,S.L. | 0890- CAMPAÑA DESRATIZACION NOVIEMBRE | 165,00 |
000889/2020 | 04/12/2020 | EMIT-40 | 01/10/2020 | FUDECAN,S.L. | 0889- CAMPAÑA DESRATIZACION OCTUBRE | 165,00 |
000888/2020 | 04/12/2020 | 707/20 | 30/11/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0888- SUST. TRENZADO C/ LAS TAGONAS, Nº 102 | 2670,30 |
000887/2020 | 04/12/2020 | 706/20 | 30/11/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0887- SUST. COLUMNA MIRADOR PLAYA LOS CABALLOS | 797,56 |
000886/2020 | 04/12/2020 | 705/20 | 30/11/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0886- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS NOVBR. | 1411,66 |
000885/2020 | 04/12/2020 | 1098/2020 | 04/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0885- REP. CINTUROS FURGONETA 8165BMR | 90,75 |
000884/2020 | 04/12/2020 | 1099/2020 | 04/12/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0884- REP. 2 PINCHAZOS DUMPER | 40,00 |
000883/2020 | 03/12/2020 | 148313002972020 | 30/11/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0883- LIMP. EXT. COVID COLEGIOS NOVIEMBRE | 1454,47 |
000882/2020 | 03/12/2020 | 304 | 02/12/2020 | DANTEA, S.L. | 0882- REPR. CUENTOS DE MIEDO PARA MORIRSE DE RISA | 600,00 |
000881/2020 | 03/12/2020 | 20/000026 | 02/12/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0881- 26 ML VALLADO MADERA Y TORN. PL. CABALLOS | 1668,15 |
000880/2020 | 03/12/2020 | 00215 – 20 | 01/12/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0880- SERV. RET. PERROS VAGABUNDOS MES DE NOVBRE. | 544,50 |
000879/2020 | 03/12/2020 | 10/2013996 | 30/11/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0879- 150 MASC. QUIR., BOTE TACO QUIMICO, COPIA LL | 184,44 |
000878/2020 | 03/12/2020 | 3553/JS | 30/11/2020 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 0878- REP. GENERADOR HONDA Y MOTOSIERRA HITACHI | 218,22 |
000877/2020 | 02/12/2020 | IR-2020-000122911 | 21/11/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0877- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 NOVBRE./20 DICBR | 1001,16 |
000876/2020 | 02/12/2020 | CI0917058882 | 22/11/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0876- CONSUMOS TELEFONOS 22 OCTUBRE/21 NOVBRE. | 502,23 |
000875/2020 | 02/12/2020 | 1TSN201100232714 | 28/11/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0875- CONSUMO GAS LOCAL 3ª EDAD MIENGO 19-09/26-11 | 31,36 |
000874/2020 | 02/12/2020 | 2020-724-101769614 | 30/11/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0874- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. NOVBR. | 211,37 |
000873/2020 | 02/12/2020 | 39075-2020-12-189-N | 01/12/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0873- SERV. TELEASIST. DOMIC. NOVBRE. 30 USUARIOS | 351,60 |
000872/2020 | 02/12/2020 | 1/200602 | 27/11/2020 | S.R.D. ONDA OCCIDENTAL CANTABRIA, S.L.U. | 0872- RETRANSMISION ELIMINATORIA COPIA REY 2020 | 847,00 |
000871/2020 | 01/12/2020 | 50486 | 30/11/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0871- REP. DESBROZADORA FS 460 Y 480 | 249,97 |
000870/2020 | 01/12/2020 | FNLC0075001969 | 30/11/2020 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0870- PUBL. 27 NOVBRE. MODULO ESP. NAVIDAD | 665,50 |
000869/2020 | 01/12/2020 | EMIT- 20 7 | 01/12/2020 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0869- ASIST. TECNICA INSTAL. DEPORTIVAS NOVBRE. | 2172,50 |
000868/2020 | 30/11/2020 | 2500703749 | 30/11/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0868- ALQ. BIZHUB C458 NOVBRE. | 250,47 |
000867/2020 | 30/11/2020 | 2500713798 | 30/11/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0867- COPIAS BIZHUB C458 MAYO/NOVBRE. | 712,13 |
000866/2020 | 30/11/2020 | 2020/21/003229 | 30/11/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0866- 4 CAZAPOS, 8 UD. CEMENTO, 4 UD. PROMPT ALMAC | 143,86 |
000865/2020 | 30/11/2020 | 2020/21/003227 | 30/11/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0865- PALETINA BRICO, BROCHA PRENSADA, C.P. MARZAN | 93,21 |
000864/2020 | 30/11/2020 | 2020/21/003228 | 30/11/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0864- 15 UD. 25KG AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 296,75 |
000863/2020 | 30/11/2020 | CA20-02278 | 30/11/2020 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0863- ALQ. 3 MODULOS, 2 TAQU. Y 4 BANCOS NOVBRE. | 399,30 |
000862/2020 | 30/11/2020 | A20 / 700 | 29/11/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0862- RENOV. BA 12 MESES BACKUPCARE | 105,88 |
000861/2020 | 30/11/2020 | A20 / 699 | 29/11/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0861- DOMINIO AYTOMIENGO.ORG 01-07-20/01-07-21 | 372,68 |
000860/2020 | 30/11/2020 | SEY 220200154 | 30/11/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0860- REC. RSU Y TRANSPORTE A VERTEDERO NOVBRE. | 13489,59 |
000859/2020 | 30/11/2020 | M20/123 | 30/11/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0859- LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARDIN. NOVBRE. | 18993,72 |
000858/2020 | 30/11/2020 | MI/2 21 | 30/11/2020 | KIRIKU GALO, S.L. | 0858- SERV. AULA DE 2 AÑOS Y ESC. INFANTIL NOVBRE. | 7423,91 |
000857/2020 | 30/11/2020 | 20SM1588/1000390 | 30/11/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0857- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA NOVBRE. | 1087,33 |
000856/2020 | 30/11/2020 | ED20 – 208 | 30/11/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0856- ASIST. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. NOV. | 2198,57 |
000855/2020 | 30/11/2020 | 006-2020 | 30/11/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0855- SERV. COORD. Y GEST. DEP. Y T. LIBRE NOVBRE. | 3630,00 |
000854/2020 | 26/11/2020 | 12/2020 | 26/11/2020 | MANTECON PEREZ MARTA | 0854- PROGRAMACION EXPOSITIVA 2020 SALA ROBAYERA | 7650,00 |
000853/2020 | 26/11/2020 | P-044 | 23/11/2020 | ELEMFUR ETT, S.L. | 0853- CONTRATACION OFICIAL DE 1ª DURANTE 4 MESES | 11327,69 |
000852/2020 | 25/11/2020 | 843210640 | 24/11/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0852- COPIAS MODELO IM C300F 1 AGOSTO/31 OCTBRE. | 183,69 |
000851/2020 | 25/11/2020 | 1 000052 | 11/11/2020 | CLINICA MICAN, S.L. | 0851- SERV. TERAPEUTICOS COLONIA MIENGO | 500,00 |
000850/2020 | 24/11/2020 | A / 2020218 | 24/11/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0850- HONORARIOS CONTRATO RECAUDACION NOVBRE. | 3781,25 |
000849/2020 | 24/11/2020 | FS20 – 405 | 24/11/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0849- REV. ALARMA C.P. MARZAN, CAMBIO BATERIAS | 170,69 |
000848/2020 | 24/11/2020 | 130/20 | 09/11/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0848- HON. P. ABREV. 98/2020 REGSITI COMERC.. REG. | 668,96 |
000847/2020 | 24/11/2020 | 152/20 | 10/11/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0847- HON. PROC. ABREV. 145/2020 | 1681,90 |
000846/2020 | 24/11/2020 | 202766924472 | 24/11/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0846- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 NOVBRE/23 DICBRE. | 16,94 |
000845/2020 | 20/11/2020 | S5-2020/00000010 | 20/11/2020 | INIMA WATER SERVICES, S.L. | 0845- BONIF. 90% POR COVID ABON. IND. 1º/3º TTE. | 36169,34 |
000844/2020 | 20/11/2020 | 026 | 20/11/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0844- PROG. INTERV. FAMILIAR NOVIEMBRE | 652,00 |
000843/2020 | 20/11/2020 | 2020.11.1317 | 20/11/2020 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0843- IMPR. VALLAS MONOLITO Y VINILO PROXIMA TEMP. | 195,34 |
000842/2020 | 20/11/2020 | 1022/2020 | 13/11/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0842- PILOTO TRASERO C3 3224DKF | 114,95 |
000841/2020 | 20/11/2020 | 1023/2020 | 13/11/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0841- REPARAR TRANSMISION CAMION 8990FYD | 517,30 |
000840/2020 | 20/11/2020 | 998/2020 | 09/11/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0840- SUSTIT. ALTERNADOR FURG. 8165BMR | 84,70 |
000839/2020 | 20/11/2020 | 997/2020 | 09/11/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0839- SOLDAR VARILLA Y REP. PINCHAZO DUMPER | 66,55 |
000838/2020 | 19/11/2020 | 20200233 | 19/11/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0838- DESMONTAJE Y DEV. OBRAS EXP. ANTONIO DIAZ | 1367,01 |
000837/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015341 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0837- CABLEASO ESTRUCTURADO NOVBRE. TFN.577019 | 3,45 |
000836/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015348 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0836- LINEA IND. NOV. E INTERNET OCT. TFN 577498 | 66,40 |
000835/2020 | 19/11/2020 | TA6HP015343 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0835- LINEA INDIVIDUAL NOVBRE. TFNO.: 577213 | 18,70 |
000834/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015342 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0834- LINEA INDIVIDUAL NOVBRE. TFNO.: 576053 | 17,40 |
000833/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015347 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0833- LINEA INDIVIDUAL NOVBRE. TFNO.: 577160 | 24,56 |
000832/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015344 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0832- LINEA IND. NOVBR. E INTERNET OCT. TF. 517539 | 81,40 |
000831/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015346 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0831- LINEA INDIVIDUAL NOVBRE. TFNO.: 517585 | 21,66 |
000830/2020 | 19/11/2020 | TA6HP0015345 | 19/11/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0830- LINEA IND. NOVBRE. E INTERNET OCT. TF. 57727 | 86,40 |
000829/2020 | 19/11/2020 | 71200000048856 | 11/11/2020 | EDP CLIENTES, S.A.U. | 0829- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 2/31 DE OCTUBRE | 80,59 |
000828/2020 | 18/11/2020 | 2020/21/003062 | 15/11/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0828- CEMENTO, PROMT, PALOMILLA REFORZADA, ETC. | 136,83 |
000827/2020 | 18/11/2020 | 645/20 | 18/11/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0827- REP. EN VARIOS LUGARES DEL MUNICIPIO | 1617,84 |
000826/2020 | 18/11/2020 | 121/2020 | 18/11/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0826- CONST. REJILLA Bº EL CUETO | 723,58 |
000825/2020 | 17/11/2020 | FAC2020A59 | 17/11/2020 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0825- INF. CONFORMIDAD LLORENTE ELECT. JULIO/NOVBR | 605,00 |
000824/2020 | 16/11/2020 | 117 | 16/11/2020 | CAYON MANTILLA NIEVES | 0824- 2 CRISTAL TEMPLADO Y 2 CARCASAS | 33,90 |
000823/2020 | 16/11/2020 | B003/2020 | 06/11/2020 | ENERIZ Y GOMEZ FORMACION, S.L. | 0823- CURSO PROTECCION DE DATOS 68 HORAS | 598,95 |
000822/2020 | 16/11/2020 | 1 | 08/09/2020 | ASOCIACION SOS PITBULL | 0822- RECOG. ANIMALES ERRANTES DE GANADO O GRANJA | 500,00 |
000821/2020 | 16/11/2020 | 2 | 03/11/2020 | ASOCIACION SOS PITBULL | 0821- CUIDADO Y MANUTENCION BECERRO | 50,00 |
000820/2020 | 16/11/2020 | 01/2020 | 12/11/2020 | ASOCIACION CULTURAL MENICENSE | 0820- TALLER TEATRO ENERO-MARZO | 625,00 |
000819/2020 | 16/11/2020 | 20FV022/02229 | 06/11/2020 | EUROCONTROL, S.A. | 0819- 2 TEST SEROLOGIA Y 2 PRUEBAS CEA | 159,00 |
000818/2020 | 16/11/2020 | 593/A | 12/11/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0818- DESINF. CONSULT. CUDON Y OF. TURISMO 9 NOVBR | 229,90 |
000817/2020 | 16/11/2020 | 2020 / 005 | 09/11/2020 | LOPEZ BAZA SAMUEL | 0817- DISEÑO Y MAQUETACION LIBRO MIENGO CONFINADO | 2178,00 |
000816/2020 | 13/11/2020 | F20ES-01939837 | 12/11/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0816- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 SEPT./15 OCT. | 8192,94 |
000815/2020 | 13/11/2020 | 22/2020 | 13/11/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0815- SERV. ARQUIT. Y URB. 12 OCT/13 NOVBRE. | 1362,10 |
000814/2020 | 12/11/2020 | SEY-220200145 | 12/11/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0814- 5ª CERT. RENOV. RED FIBR. AV. ESP. Y C/ UNQ. | 14386,38 |
000813/2020 | 12/11/2020 | SEY -220200146 | 12/11/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0813- 4ª CERTIF. RENOV. RED DISTR. FIBROC. MOGRO | 45851,22 |
000812/2020 | 12/11/2020 | VE20/408 | 30/10/2020 | MONAGUA, S.L. | 0812- REPARACION RIEGO C. FUTBOL | 831,27 |
000811/2020 | 11/11/2020 | 1-010131 | 11/11/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0811- 3 CONT. HIGIENIOS POLID. CUCHIA | 33,12 |
000810/2020 | 11/11/2020 | 1- 10008 | 09/11/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0810- 8 CONT. HIG., 3 CARGAS WIZARD CEREZA | 216,12 |
000809/2020 | 10/11/2020 | 243/2020 | 06/11/2020 | FERNANDEZ SANZ & ASOCIADOS, ABOGADOS, S.L.P. | 0809- INF. SOBRE REC. REPOSICION THE LAST MONKEY | 605,00 |
000808/2020 | 10/11/2020 | FV20/009776 | 09/11/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0808- 20 KG RUBI ZERO | 89,19 |
000807/2020 | 10/11/2020 | LP20-406 | 31/10/2020 | CARFLOR, S.L. | 0807- SUSTIT. SERV. AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE | 1151,49 |
000806/2020 | 10/11/2020 | LP20-397 | 31/10/2020 | CARFLOR, S.L. | 0806- SERV. AYUDA A DOMICILIO MES OCTUBRE | 5051,90 |
000805/2020 | 10/11/2020 | 08218 11000002 | 04/11/2020 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 0805- 51 LITROS LECHE HALLOWENN | 20,64 |
000804/2020 | 10/11/2020 | 08218 11000001 | 04/11/2020 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 0804- 31 LITROS DE LECHE HALLOWENN | 29,58 |
000803/2020 | 10/11/2020 | 390N200256 | 31/10/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0803- 6 PILONAS MODELO TUBULAR 95X2,5MM | 201,47 |
000802/2020 | 09/11/2020 | 01 | 06/11/2020 | DIAZ GRANDE ANTONIO | 0802- CESION OBRAS EXPOSICION SALA ROBAYERA | 1275,00 |
000801/2020 | 09/11/2020 | 10/2012700 | 30/10/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0801- VESTUARIO PERSONAL EMCAN (20 TRABAJADORES) | 2968,18 |
000800/2020 | 09/11/2020 | 10/2012608 | 30/10/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0800- 300 MASCARILLAS FFP2, VESTUARIO Y SUM. VARIO | 1399,78 |
000799/2020 | 09/11/2020 | 21 | 26/10/2020 | LOPEZ MAZORRA MARTA | 0799- TALLER “EL ARTE DE CONTAR UN CUENTO” EN CUDO | 1200,00 |
000798/2020 | 09/11/2020 | EMIT-45 | 09/11/2020 | INSERBER, S.L. | 0798- TRANSP. 4 VIAJES DE ARIDOS Y TODO UNO | 242,00 |
000797/2020 | 06/11/2020 | 112/2020 | 06/11/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0797- SUST. VIDRIO CAMARA 574X1475 C.P. MARZAN | 127,05 |
000796/2020 | 06/11/2020 | 113/2020 | 06/11/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0796- VENTANA ALUMINIO DE 1479X1184 CONSULT. MIENG | 786,50 |
000795/2020 | 06/11/2020 | 1 000050 | 05/11/2020 | CLINICA MICAN, S.L. | 0795- SERVICIOS VETERINARIOS SEPTBRE/OCTUBRE | 1175,00 |
000794/2020 | 06/11/2020 | 2020494 | 30/10/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0794- REFORZAR BANQUILLO C. FUTBOL | 112,53 |
000793/2020 | 06/11/2020 | 148313002782020 | 31/10/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0793- CONT. LIMP. COVID COLEGIOS 4 H. DIAR. OCTBRE | 1454,47 |
000792/2020 | 05/11/2020 | VE20/381 | 30/10/2020 | MONAGUA, S.L. | 0792- DESINF. REDES AGUA CAL. POLID. LEGIONELA OCT | 151,25 |
000791/2020 | 05/11/2020 | IR-2020-000112219 | 21/10/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0791- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 SEPTBRE/20 OCTUB | 1001,10 |
000790/2020 | 05/11/2020 | FDEB20-7272 | 31/10/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0790- 6 COPIA LLAVE NORMAL, 4 PUNTOS, 1 FLEXOMETRO | 38,68 |
000789/2020 | 05/11/2020 | O000273 | 02/11/2020 | DESBROROIZ, S.L. | 0789- LIMP. PLAYAS DE USGO Y USIL TEMPORADA 2020 | 10291,05 |
000788/2020 | 05/11/2020 | 00196 – 20 | 02/11/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0788- SERV. RET. Y MANT. PERROS VAGABUNDOS OCTUBRE | 544,50 |
000787/2020 | 05/11/2020 | 2.054 | 03/11/2020 | ALVAREZ GOICOECHEA JOSE IGNACIO | 0787- 12 UD METAC. 5 MM 140X60 Y 12 70X60 CP MARZA | 1176,12 |
000786/2020 | 05/11/2020 | 643/20 | 31/10/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0786- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS OCTBRE | 1411,66 |
000785/2020 | 05/11/2020 | FC20/1417 | 31/10/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0785- TENSAR FRENO MANO DUMPER Nº SERIE 15413183 | 50,82 |
000784/2020 | 05/11/2020 | FC20/1416 | 31/10/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0784- CAMBIO FILTROS DUMPER Nº SERIE 15413183 | 198,55 |
000783/2020 | 05/11/2020 | FC20/1415 | 31/10/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0783- CAMBIO FILTROS DUMPER Nº SERIE 15416599 | 181,12 |
000782/2020 | 04/11/2020 | 1172020-724-10161394 | 31/10/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0782- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. OCTUBRE | 307,64 |
000781/2020 | 03/11/2020 | 1TSN201000066146 | 06/10/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0781- CONSUMO GAS C. FUTBOL 4 AGOSTO-1 OCTUBRE | 40,80 |
000780/2020 | 03/11/2020 | ED20 – 187 | 30/10/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0780- ASIST. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. OCT. | 2198,57 |
000779/2020 | 03/11/2020 | CA20-02001 | 31/10/2020 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0779- ALQ. 3 MODULOS, 2 TAQU. Y 4 BANCOS OCTUBRE | 399,30 |
000778/2020 | 03/11/2020 | 39075-2020-11-230-N | 02/11/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0778- SERV. TELEASIST. DOMIC. OCTUBRE 31 USUARIOS | 342,00 |
000777/2020 | 03/11/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0777- ERV. COORD. Y GEST. DEP. Y T. LIBRE OCTUBRE | 3630,00 | ||
000776/2020 | 02/11/2020 | 2020/21/002873 | 31/10/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0776- COLA FLEXIBLE, ESPATULA HALOGENA C.P. MARZAN | 21,91 |
000775/2020 | 02/11/2020 | 50292 | 31/10/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0775- TUERCA SEG., PROTECTOR TUERCA, CADENA STIHL | 71,37 |
000774/2020 | 02/11/2020 | EMIT-20 _6 | 02/11/2020 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0774- CONSERJE PABELLON Y C. FUTBOL OCTUBRE | 2172,50 |
000773/2020 | 02/11/2020 | 1/2020 | 02/11/2020 | SOLORZANO IMAZ ENRIQUE | 0773- ALQ. FINCA CAPTACION BAJO PAS | 2000,00 |
000772/2020 | 01/11/2020 | 16-20 | 01/11/2020 | KIRIKU GALO, S.L. | 0772- GEST. ESC. INF. Y AULA 2 AÑOS OCTUBRE | 7060,91 |
000771/2020 | 31/10/2020 | 2500689838 | 31/10/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0771- ALQ. BIZHUB C458 OCTUBRE | 250,47 |
000770/2020 | 31/10/2020 | A7 | 31/10/2020 | FEGUAN 2000, S.L. | 0770- APOYO Y COL. GESTION EXPTES. ADMINIST. OCT. | 2480,50 |
000769/2020 | 31/10/2020 | SEY-220200140 | 31/10/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0769- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO OCTUBRE | 12489,59 |
000768/2020 | 31/10/2020 | 20SM1588/1000348 | 31/10/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0768- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA OCTUBRE | 1087,33 |
000767/2020 | 30/10/2020 | Q000043/2020 | 30/10/2020 | FIZ VALERO Mª JOSE | 0767- TERMOMETRO SIN CONTACTO POLID. Y C. FUTBOL | 72,64 |
000766/2020 | 30/10/2020 | 20MADG2001136 | 29/10/2020 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S. COOP. AND. | 0766- DISEO Y MAQUET. CATALOGO ANTONIO DIAZ | 1210,00 |
000765/2020 | 30/10/2020 | FV20/009334 | 30/10/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0765- 2 UD. DEB ESTESOL1 FARDO HIGIENICO IND. 180M | 74,80 |
000764/2020 | 30/10/2020 | M20/113 | 31/10/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0764- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARD. OCT | 18993,80 |
000763/2020 | 30/10/2020 | 001 | 20/10/2020 | GARCIA AGUILAR OSCAR | 0763- FORM. ESC. MAYORES “PRACTICAS CHI KUNG” | 170,00 |
000762/2020 | 30/10/2020 | F2020/011 | 20/10/2020 | CRISPIN LANNES IVONNE | 0762- FORM. ESC. MAYORES “ESTIMULACION COGNITIVA” | 465,00 |
000761/2020 | 30/10/2020 | 1/2020 | 28/10/2020 | CAMACHO ARTACHO ROCIO | 0761- FORM. ESC. MAYORES “NUTRICION” | 170,00 |
000760/2020 | 30/10/2020 | 10 / 2020 | 20/10/2020 | ENGLISH MARK | 0760- FORM. ESC. MAYORES”INGLES PARA PRINCIPIANTE” | 255,00 |
000759/2020 | 29/10/2020 | CI0916924280 | 22/10/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0759- CONSUMOS TELEFONOS 22 SEPTBRE./21 OCTUBRE | 491,11 |
000758/2020 | 29/10/2020 | FVR2013048 | 22/10/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0758- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 1377,84 |
000757/2020 | 29/10/2020 | 1202007241 | 20/10/2020 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0757- PINTURA CENTRO CIVICO GORNAZO | 91,62 |
000756/2020 | 28/10/2020 | A / 2020202 | 28/10/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0756- HON. CONTRATO RECAUDACION OCTUBRE | 3781,25 |
000755/2020 | 28/10/2020 | LP20-346 | 30/09/2020 | CARFLOR, S.L. | 0755- SUSTIT. PESONAL AYUDA A DOMIC. SEPTBRE. 2020 | 1710,59 |
000754/2020 | 28/10/2020 | LP20-367 | 30/09/2020 | CARFLOR, S.L. | 0754- SERV. AYUDA A DOMICILIO SEPTBRE. 2020 | 5231,62 |
000753/2020 | 28/10/2020 | LP20-311 | 31/08/2020 | CARFLOR, S.L. | 0753- SUST. PERSONAL SERV. AYUDA A DOMICLIO AGOSTO | 1284,61 |
000752/2020 | 28/10/2020 | LP20-310 | 31/08/2020 | CARFLOR, S.L. | 0752- SERV. AYUDA A DOMICILIO AGOSTO 2020 | 5943,81 |
000751/2020 | 27/10/2020 | 4198 – 10041955 | 13/10/2020 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0751- SUSCRIP. REVISTA CONSULTOR, CONSULT. ON-LINE | 3134,79 |
000750/2020 | 27/10/2020 | 1333 – 15005846 | 13/10/2020 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0750- FACT. RECT. Nº REG. 442 SUSCRIP. EL CONSULTO | -2819,44 |
000749/2020 | 27/10/2020 | 933/2020 | 23/10/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0749- SOLDAR VARILLA Y BATERIA 75AH DUMPER | 132,35 |
000748/2020 | 27/10/2020 | FV20/009179 | 26/10/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0748- 20 LT. FRESC LIMP. DESINFECTANTE | 62,40 |
000747/2020 | 26/10/2020 | IR-2020-000079190 | 21/07/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0747- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 JUNIO/20 JULIO | 1000,11 |
000746/2020 | 26/10/2020 | A20 / 603 | 23/10/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0746- TARJETA RED, DISCO DURO, TECLADO CHERRY | 196,78 |
000745/2020 | 26/10/2020 | 2000087 | 07/10/2020 | ELECTRICIDAD PAJARIN, S.L. | 0745-REP. CABLE TOMA TIERA A. PUBL. CONSUL. MIENGO | 965,73 |
000744/2020 | 26/10/2020 | F 5605 | 20/10/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0744- 3.000 LTS. GASOLEO B CALEFACCION C. CONSIST. | 1410,00 |
000743/2020 | 26/10/2020 | F 5527 | 15/10/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0743- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 2580,00 |
000742/2020 | 26/10/2020 | A / 2020025 | 23/10/2020 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0742- REVELADO DIGITAL EXP. ANTONIO DIAZ GRANDE | 72,60 |
000741/2020 | 26/10/2020 | 20/3481 | 06/10/2020 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0741- DCHOS. AUTOR EXP. ANTONIO DIAZ GRANDE | 774,40 |
000740/2020 | 26/10/2020 | FV2020093 | 20/10/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0740- INSTALACION REJILLA EN LA C/ EL CUETO | 5587,78 |
000739/2020 | 25/10/2020 | 71200000045693 | 23/10/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0739- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 4 AGOST/1 OCTBRE. | 24,93 |
000738/2020 | 24/10/2020 | 202766644677 | 24/10/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0738- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 OCTUBRE/23 NOVBR. | 16,94 |
000737/2020 | 23/10/2020 | FV20/008877 | 14/10/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0737- 20 LT GEL HIDR. Y 20 ALCOLAC PLUS C.P. MARZA | 378,38 |
000736/2020 | 23/10/2020 | FV20/009034 | 20/10/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0736- 20 LT ALCOLAC PLUS Y 10 UD PULVERIZADOR | 214,41 |
000735/2020 | 22/10/2020 | 20200205 | 22/10/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0735- DESMONTAJE OBRAS M. SOTO Y MONTEJA A. DIAZ | 1106,13 |
000734/2020 | 21/10/2020 | F-V/1089 | 15/10/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0734- 5 UD MONTOXYL 4L VALLADO C/ A. PAS Y S. MART | 1478,02 |
000733/2020 | 21/10/2020 | F-V/1088 | 15/10/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0733- 20 UD. MONTOXYL 4L Y 3 FERRORITE P. CHAPIRUL | 1473,90 |
000732/2020 | 21/10/2020 | F-V/1087 | 15/10/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0732- 20 KG PINT.SUELOS BLANCO, 20 AMAR. Y 10 DIS. | 412,37 |
000731/2020 | 21/10/2020 | F-V/1086 | 15/10/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0731- PALETINAS, ESPATULAS, RODILLOS, CINTA, ETC. | 587,82 |
000730/2020 | 21/10/2020 | 962 | 19/10/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0730- RAMO MORTUORIO “MATILDE LANDERAS INFANTE” | 50,00 |
000729/2020 | 21/10/2020 | 961 | 19/10/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0729- RAMOS MEMORIALES “EL BELGA Y FCO. SAIZ” | 60,00 |
000728/2020 | 21/10/2020 | 960 | 19/10/2020 | R. MIMENDEZ PLANTAS Y FLORES, S.L. | 0728- DECORACION FLORAL ERMITA VIRGEN DEL MONTE | 300,00 |
000727/2020 | 20/10/2020 | 356/20 | 20/10/2020 | LA TRAMA DIGITAL PRINT, S.L. | 0727- IMPRESION CATALOGO EXP. ANTONIO DIAZ GRANDE | 2454,39 |
000726/2020 | 20/10/2020 | 843/2020 | 01/10/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0726- DESINF. OZONO, LIMP. INTERIOR 8687GGN | 153,91 |
000725/2020 | 20/10/2020 | 842/2020 | 01/10/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0725- CORREA ALTERNADOR Y KIT TENSOR 8687GGN | 305,45 |
000724/2020 | 20/10/2020 | 47/2020 | 17/10/2020 | VIDAL GARCIA Mª JOSE | 0724- REPR. TEATRAL “MUJERES DE CARNE Y VERSO” | 660,00 |
000723/2020 | 20/10/2020 | 1-9302 | 16/10/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0723- 11 CONT. HIG. 19 CARGA WIZARD | 558,71 |
000722/2020 | 20/10/2020 | EMIT-20_5 | 20/10/2020 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0722- CONSERJE PABELLON POLIDEPORTIVO 20 DIAS | 1148,00 |
000721/2020 | 20/10/2020 | 023 | 20/10/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0721- PROGRAMA INTERV. FAMILIAR OCTUBRE | 652,00 |
000720/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015542 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0720- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 |
000719/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015543 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0719– LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 576053 | 17,40 |
000718/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015544 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0718- LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 577213 | 18,94 |
000717/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015545 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 00717- LINEA IND. SEPTB. E INT. AGOST TF. 517539 | 81,40 |
000716/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015546 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0716- LINEA IND. SEPT. E INTERNET AGOST TF. 577274 | 86,40 |
000715/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015547 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0715- LINEA INDIVIDUAL OCTUBRE TFNO.: 517585 | 18,19 |
000714/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015548 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0714- LINEA INDIVIDUALOCTUBRE TFNO.: 577160 | 21,22 |
000713/2020 | 19/10/2020 | TA6HO0015549 | 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0713- LINEA IND. OCT. E INTERNET SEPT. TF. 577498 | 66,40 |
000712/2020 | 16/10/2020 | 46/2020 | 16/10/2020 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0712- LIMP. PLAYA MARZAN TEMPORADA 2020 | 9680,00 |
000711/2020 | 16/10/2020 | 47/2020 | 16/10/2020 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0711- LIMP. PLAYAS USGO Y USIL TEMPORADA 2020 | 9355,50 |
000710/2020 | 16/10/2020 | 1202006851 | 02/10/2020 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0710- 10 LATAS 15 L. HISPATEX BLANCO EDIF. MPLES. | 658,85 |
000709/2020 | 15/10/2020 | FV20/008167 | 29/09/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0709- 40 LTS. GIL HODROALC. Y 20 DESINF. HIDROAL. | 396,84 |
000708/2020 | 15/10/2020 | FAC2020A53 | 24/09/2020 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0708- EJEC. PROY. INST. FOTOVOLTAICA AYTO. MIENGO | 9498,50 |
000707/2020 | 15/10/2020 | F20 315 | 13/10/2020 | DOBLE M EVENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 0707- ACT. CARTELES IDENT. INST. MPLES. Y VITRINAS | 5211,95 |
000706/2020 | 15/10/2020 | FV2020090 | 15/10/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0706- ARREGLO CAMINO Y CUNETAS CARRET. ROBAYERA | 2904,00 |
000705/2020 | 15/10/2020 | FV2020089 | 15/10/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0705- LIMP. ARGAYO C/ SAN ROMAN EN BARCENA | 7865,00 |
000704/2020 | 15/10/2020 | FV2020088 | 15/10/2020 | CMG SOLUCIONES ENERGETICAS CANTABRIA, S.L.U. | 0704- LIMP. ARREGLO CAMINO Y CUNETAS CARRET. USGO | 2395,80 |
000703/2020 | 14/10/2020 | 11/2020 | 02/10/2020 | SOTO PEREZ MONTSERRAT | 0703- CESION OBRAS EXPOSICION SALA ROBAYERA | 1500,00 |
000702/2020 | 14/10/2020 | 20/2020 | 13/10/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0702- SERV. ARQUIT. Y URB. 12 SEPTBRE./13 OCTUBRE | 1362,10 |
000701/2020 | 13/10/2020 | F20ES-01696755 | 12/10/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0701- FACT. CONJ. ENERGIS CONSUM. 8/30 SEPTBRE. | 9822,16 |
000700/2020 | 13/10/2020 | SEY-220200128 | 13/10/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0700- 4ª CERT.RENOV. RED FIBROC. AV. ESPAÑA Y UNQ. | 881,57 |
000699/2020 | 13/10/2020 | SEY-220200127 | 13/10/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0699- 3ª CERTIF. RENOV. RED ROCEMENTO EN MOGRO | 3323,91 |
000698/2020 | 13/10/2020 | SEY-220200126 | 13/10/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0698- 3ª CERT.RENOV. RED FIBROC. AV. ESPAÑA Y UNQ. | 8332,50 |
000697/2020 | 13/10/2020 | 2020.11.1096 | 13/10/2020 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0697- IMPR. VALLAS Y CARTEL HOR. EXP. ANTONIO DIAZ | 176,66 |
000696/2020 | 13/10/2020 | 0000451 | 09/10/2020 | SEDE TECNICA, S.A. | 0696- RENOV. SUSCRIP. IMU-INGENIERIA MPAL. | 108,00 |
000695/2020 | 10/10/2020 | 1TSN200900228809 | 30/09/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0695- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 1 AGOSTO/18 SEPTB | 61,37 |
000694/2020 | 09/10/2020 | 202002886-2 | 30/09/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0694- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 94,97 |
000693/2020 | 09/10/2020 | A20 / 584 | 09/10/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0693- 3 ORDENADORES MICROS I5-8400 | 2112,66 |
000692/2020 | 09/10/2020 | FS20 – 365 | 09/10/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0692- REV. SISTEMA SEG., CAMBIO CODIGOS GUARDERIA | 174,24 |
000691/2020 | 09/10/2020 | 20/000017 | 09/10/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0691- 10 ROLLIZO Ø10CMX 4M Y 10 TABLAS 4X10 CM | 454,36 |
000690/2020 | 08/10/2020 | 10/2011260 | 30/09/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0690- RASTRILLOS, HORCAS, RODILLERAS, ETC. EMCAN | 1486,13 |
000689/2020 | 08/10/2020 | 10/2011259 | 30/09/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0689- 400 MASCARILLAS FFP2 TRABAJADORES EMCAN | 1080,00 |
000688/2020 | 08/10/2020 | 10/2011182 | 30/09/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0688- REMACHES, ARAND., VESTUARIO, ETC. | 450,85 |
000687/2020 | 08/10/2020 | 843163039 | 07/10/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0687- FACT. START-UP DWI SERVICE PACK OCTUBRE | 3,15 |
000686/2020 | 08/10/2020 | ED20 – 169 | 30/09/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0686- ASIST. ESP. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. | 2198,57 |
000685/2020 | 06/10/2020 | 2020441 | 30/09/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0685- DESMONTAJE Y REPOSICION CANALON S. ROBAYERA | 1500,40 |
000684/2020 | 06/10/2020 | FDEB20-6448 | 30/09/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0684- COPIA LLAVE PUERTA POLICIA MPAL. | 1,36 |
000683/2020 | 06/10/2020 | 50105 | 30/09/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0683- CAPUCHON Y CUBO RUEDA TRACTOR ATILA | 119,32 |
000682/2020 | 06/10/2020 | 50104 | 30/09/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0682- DESBROZ.TIHL FS 760, CUCHILLAS, FILTROS, ETC | 2437,29 |
000681/2020 | 06/10/2020 | 570/20 | 30/09/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0681- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS SEPTBR | 1411,66 |
000680/2020 | 05/10/2020 | 56/2020 | 05/10/2020 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0680- HON. REPRESENT. DEMANDA POLICIA MPAL. | 2120,00 |
000679/2020 | 06/10/2020 | VE20/340 | 30/09/2020 | MONAGUA, S.L. | 0679- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA SEPTB | 151,25 |
000678/2020 | 05/10/2020 | A / 2020186 | 05/10/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0678- HON. CONTRATO RECAUDACION SEPTBRE. | 3781,25 |
000677/2020 | 05/10/2020 | 148313002522020 | 30/09/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0677- CONT. EXT. COVID COLEGIOS 4 H. DIAR. SEPTBR | 1315,95 |
000676/2020 | 05/10/2020 | 39087-2020-10-4-N | 05/10/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0676- SERV. SALV. Y SOCORRISMO PLAYAS SEPTBRE. | 7810,91 |
000675/2020 | 05/10/2020 | 39087-2020-10-3-N | 05/10/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0675- SERV. VIG., SOC. Y SALV. PLAYAS AGOSTO | 30267,33 |
000674/2020 | 02/10/2020 | FVR202018017543 | 30/09/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0674- MANT. INST. CALOR JULIO/SEPTBRE. | 1051,84 |
000673/2020 | 02/10/2020 | 00187 – 20 | 01/10/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0673- SERV. RETIR. Y MANT. PERROS VAGABUNDOS SEPTB | 544,50 |
000672/2020 | 02/10/2020 | 2020-724-101449001 | 30/09/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0672- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. SEPTBR | 72,18 |
000671/2020 | 02/10/2020 | IR-2020-000101338 | 21/09/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0671- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 AGOST/20 SEPTBRE | 1000,06 |
000670/2020 | 02/10/2020 | 004-2020 | 02/10/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0670- SERV. COORD. Y GEST. DEP.Y T. LIBRE SEPTBRE. | 1573,00 |
000669/2020 | 01/10/2020 | CA20-01814 | 30/09/2020 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0669- ALQ. 3 MODULOS, TAQU. Y BANCOS Y MONTAJE | 584,43 |
000668/2020 | 01/10/2020 | 2020/21/002545 | 30/09/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0668- 5 SACOS PTOMPT 25KG., CUBO 8L C.P. MARZAN | 105,56 |
000667/2020 | 01/10/2020 | 39075-2020-10-58-N | 01/10/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0667- SERV. TELEASIST. DOMIC. SEPTBRE. 30 USUARIOS | 348,00 |
000666/2020 | 30/09/2020 | 579 | 29/09/2020 | LAZA LABRADOR ANA ISABEL | 0666- CLASES PINTURA ENERO-MARZO Y JULIO-SEPTBRE. | 150,00 |
000665/2020 | 30/09/2020 | 20SM1588/1000324 | 30/09/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0665- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE SEPTBRE. | 1087,33 |
000664/2020 | 30/09/2020 | 185/2020 | 07/09/2020 | FERNANDEZ SANZ & ASOCIADOS, ABOGADOS, S.L.P. | 0664- INFORME JURIDICO SOBRE LICITACION PUBLICA | 847,00 |
000663/2020 | 30/09/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0663- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO SEPTBRE | 12489,59 | ||
000662/2020 | 30/09/2020 | 843122511 | 06/09/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0662- FACT. DE START-UP SERV. PACK SEPTBRE. | 3,15 |
000661/2020 | 30/09/2020 | 843094809 | 14/08/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0661- FACT. DE START-UP SERV. PACK AGOSTO | 3,15 |
000660/2020 | 30/09/2020 | 65468740 | 15/07/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0660- ADQ. FOTOCOPIADORA MODELO 418572 MFD | 1121,27 |
000659/2020 | 30/09/2020 | 2500676035 | 30/09/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0659- ALQ. BIZHUB C458 SEPTBRE. | 250,47 |
000658/2020 | 30/09/2020 | A6 | 30/09/2020 | FEGUAN 2000, S.L. | 0658- APOYO Y COLAB. GEST. EXP. ADMINIST. JUL/ SEP | 7441,50 |
000657/2020 | 30/09/2020 | M20.104 | 30/09/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0657- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS Y JARD. SEPT | 18993,80 |
000656/2020 | 29/09/2020 | 1-8272 | 21/09/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0656- 11 CONT. HIG. 3 CARGA WIZARD, 1 CARGA AEROSO | 249,24 |
000655/2020 | 29/09/2020 | IS 95550 | 29/09/2020 | FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA | 0655- SOLICITUD ISBN AUTOR/EDITOR | 95,00 |
000654/2020 | 28/09/2020 | CIO916789651 | 22/09/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0654- CUOTAS Y CONSUMOS TELEF. 22 AGOST/21 SEPTBRE | 499,81 |
000653/2020 | 28/09/2020 | 20/000013 | 25/09/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0653- PLACA DE DIBOND PARA CALLEJERO DE 500X300MM | 100,43 |
000652/2020 | 28/09/2020 | 122-2020 | 24/09/2020 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0652- HON. PROC. ABREVIADO 343/2019 | 88,16 |
000651/2020 | 28/09/2020 | 10/20 | 27/09/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0651- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS SEPTBRE | 5458,12 |
000650/2020 | 26/09/2020 | 7520201990003000102 | 26/09/2020 | MAPFRE VIDA, S.A. | 0650- SEG. ACC. CONV. TRABAJ. POLIZA Nº 0551780208 | 853,80 |
000649/2020 | 26/09/2020 | 75202019900030001101 | 26/09/2020 | MAPFRE VIDA, S.A. | 0649- SEG. ACC. COLECT. CONCEJ. POL. 0551780208680 | 556,73 |
000648/2020 | 25/09/2020 | TA6K30001257 | 25/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0648- CUOTAS 25-9/24-11 Y LECT 13-7/12-9 TF.576355 | 89,65 |
000647/2020 | 25/09/2020 | FV20/008017 | 23/09/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0647- 3 UD. DOSIFICADOR JABON BLANCO TRENDY | 50,40 |
000646/2020 | 24/09/2020 | VT20-409 | 24/09/2020 | RUCECAN S.L | 0646- REP. CUBIERTA HALL DE ENTRADA T. CERAMICA | 15675,55 |
000645/2020 | 24/09/2020 | 390N200208 | 21/09/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0645- 2 ESPEJOS 60 CM CON POSTE Y PLACA REFLECT. | 604,17 |
000644/2020 | 24/09/2020 | 202766369139 | 24/09/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0644- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 SEPTBRE./23 OCTUBR | 16,94 |
000643/2020 | 23/09/2020 | 390N200209 | 21/09/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0643- ESPEJO IRROMP. 80 CM+CARCASA PLASTICO+ANCLAJ | 172,55 |
000642/2020 | 22/09/2020 | A/127 | 10/09/2020 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 0642- 8 TN PELLET CALEFACCION C.P. MARZAN | 2178,00 |
000641/2020 | 22/09/2020 | 479/A | 18/09/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0641- LIMP. PLAYAS USGO Y CABALLOS 1-8/15-9 | 2903,18 |
000640/2020 | 22/09/2020 | 478/A | 18/09/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0640- LIMP. PLAYA HUEVO Y ROBAYERA 1 AGOST/15 SEPT | 564,54 |
000639/2020 | 22/09/2020 | F20 / 300 | 31/08/2020 | ALARMAS DE DETECCION LINEAL E INSTALACIONES, S.L. | 0639- REVISION EXTINTORES EDIF. MPLES. | 1391,32 |
000638/2020 | 21/09/2020 | 06 | 21/09/2020 | HEVIA GARCIA RAUL | 0638- TEXTO EXP. ANTONIO DIAZ GRANDE | 612,00 |
000637/2020 | 21/09/2020 | A / 16.408 | 09/09/2020 | ASOCIACION CULTURAL LA VORAGINE CRITICA | 0637- LIBROS BIBLIOTCA MPAL. | 60,78 |
000636/2020 | 21/09/2020 | 022 | 20/09/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0636- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR SEPTBRE. | 652,00 |
000635/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015523 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0635- LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 517585 | 19,21 |
000634/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015521 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0634- LINEA IND. SEPT. E INTERNET AGOST TF. 517539 | 81,40 |
000633/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015518 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0633- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 |
000632/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015520 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0632- LINEA INDIVIDUAL SEPTBRE. TFNO.: 577213 | 19,17 |
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000628/2020 | 19/09/2020 | TA6HN0015522 | 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0628- LINEA IND. SEPT. E INTERNET AGOST TF. 577274 | 86,40 |
000627/2020 | 18/09/2020 | N137979 | 08/07/2020 | INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL, S.L. | 0627- SUSCRIP. REVISTA TECNOAQUA 1/7/20-30/6/21 | 93,60 |
000626/2020 | 18/09/2020 | 791/2020 | 17/09/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0626- REP. FRENOS Y TRAPECIO DELANT. 8165BMR | 589,75 |
000625/2020 | 18/09/2020 | 790/2020 | 17/09/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0625- ELEVALUNAS DELANTERO CAMION 8990FYD | 350,49 |
000624/2020 | 18/09/2020 | 05/2020 | 09/09/2020 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 0624- SERV.. OFICINA DE TURISMO MES DE AGOSTO | 1122,88 |
000623/2020 | 18/09/2020 | 326 | 31/08/2020 | ATYS 2.0, S.L. | 0623- BOLSA 100 HORAS AISTENCIA TECNICA | 5808,00 |
000622/2020 | 18/09/2020 | R20 144.685 | 01/09/2020 | A. EMBARBA, S.A. | 0622- MANT. APARATOS ELEVADORES 1/3/20 AL 28/2/21 | 4254,65 |
000621/2020 | 17/09/2020 | 00172 – 20 | 11/09/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0621- CUSTODIA PERRO Nº 941000022444778 13-08/4-09 | 308,01 |
000620/2020 | 16/09/2020 | 181 / 2020 | 16/09/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0620- SERV. MONTAJE EXP. MONTSERRAT SOTO | 624,47 |
000619/2020 | 16/09/2020 | RECT-EMIT-38 | 13/09/2020 | FUDECAN,S.L. | 0619- DESINSECT. PLAGA PULGAS C. CIV. MIENGO | 110,00 |
000618/2020 | 16/09/2020 | RECT-EMIT-37 | 12/09/2020 | FUDECAN,S.L. | 0618- CAMPAÑA DESRATIZACION SEPTBRE. | 165,00 |
000617/2020 | 16/09/2020 | RECT-EMIT-27 | 30/08/2020 | FUDECAN,S.L. | 0617- CAMPAÑA DESRATIZACION MES DE AGOSTO | 165,00 |
000616/2020 | 14/09/2020 | 17/2020 | 14/09/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0616- SERV. ARQUIT. Y URB. 14 AGOSTO/11 SEPTBRE. | 1362,10 |
000615/2020 | 14/09/2020 | F20ES-01508577 | 12/09/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0615- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 AGOSTO/7 SEPTB | 14478,95 |
000614/2020 | 09/09/2020 | 88/2020 | 02/09/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0614- REP. PUERTA CORRED.A Y REJA SAL. C.P. MARZAN | 532,40 |
000613/2020 | 09/09/2020 | A20 / 514 | 09/09/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0613- PUNTOS ACCESO RED WIFI AYTO. Y BIBLIOTECA | 254,00 |
000612/2020 | 09/09/2020 | FV20/007450 | 31/08/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0612- 20 LTS. ALCOLAC PLUS Y 20 DE GEL HIDROALCOHO | 415,53 |
000611/2020 | 08/09/2020 | 2103/JS | 31/07/2020 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 0611- SOLDAR Y REFORZAR MANILLAS MOTOSIERRA | 27,83 |
000610/2020 | 08/09/2020 | VT20-387 | 08/09/2020 | RUCECAN S.L | 0610- REP. DE BLANDONES Y BACHES TERMINO MPAL. | 25433,05 |
000609/2020 | 07/09/2020 | 10/2009832 | 31/08/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0609- MASCARILLAS FFP2, ZAPATOS, CANDADO, ETC. | 1171,04 |
000608/2020 | 07/09/2020 | 1TSN200800026118 | 05/08/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0608- CONSUMO GAS C. FUTBOL 19 MAYO/3 AGOSTO | 29,85 |
000607/2020 | 07/09/2020 | 1TSN200800025884 | 05/08/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0607- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 4 JUNIO/31 JULIO | 27,16 |
000606/2020 | 04/09/2020 | 513/20 | 31/08/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0606- AL. CAMARAS PLAYA CUCHIA Y CUADRO AV. ESPAÑ | 2248,77 |
000605/2020 | 03/09/2020 | 49918 | 31/08/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0605- MALLA POTECT., CUBO RUEDA, ETC. ATILA | 311,64 |
000604/2020 | 03/09/2020 | 508/20 | 31/08/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0604- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS AGOSTO | 1411,66 |
000603/2020 | 03/09/2020 | 2020.11.894 | 31/08/2020 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0603- ETIQUET., CARTELES, VALLAS ETC. EXP. M. SOTO | 620,78 |
000602/2020 | 03/09/2020 | A / 20200019 | 31/08/2020 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0602- FOTOS INAUGURACION EXP. MONTSERRAT SOTO | 72,00 |
000601/2020 | 02/09/2020 | 2020-724-101281805 | 31/08/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0601- COMBUSIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. AGOSTO | 240,00 |
000600/2020 | 02/09/2020 | 39075-2020-09-22-N | 01/09/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0600- SERV. TELEASIST. DOMIC. AGOSTO 30 USUARIOS | 342,00 |
000599/2020 | 02/09/2020 | IR-2020-000090309 | 21/08/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0599- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 AGOSTO/20 SEPTBR | 1000,11 |
000598/2020 | 02/09/2020 | VE20/294 | 30/08/2020 | MONAGUA, S.L. | 0598- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA AGOST | 151,25 |
000597/2020 | 01/09/2020 | 0042020 | 01/09/2020 | HIGUERA SANCHO SONIA | 0597- DISEÑO CATALOGO MONTSERRAT SOTO | 912,00 |
000596/2020 | 01/09/2020 | 2020/21/002217 | 31/08/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0596- 8 PALOMILLAS REFORZADAS C.P. MARZAN | 13,75 |
000595/2020 | 01/09/2020 | ED20 – 158 | 31/08/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0595- ASIST. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. AGOS | 2198,57 |
000594/2020 | 31/08/2020 | 202766100282 | 24/08/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0594- UOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 AGOSTO-23 SEPTBRE. | 16,94 |
000593/2020 | 31/08/2020 | 29 / 20 | 29/07/2020 | DIAZ JUBETE CARLOS | 0593- CONT. AUDIOVISUALES PAGINA WEB, SOP. GRAFICO | 5808,00 |
000592/2020 | 31/08/2020 | TAL20 1236 | 25/05/2020 | AG PARAYAS, S.L. | 0592- COLOCAR SENSORES TRASEROS FURGONETA 1318KZK | 321,05 |
000591/2020 | 31/08/2020 | FVR2000800 | 29/01/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0591- PRODUCTOS LIMPIEZA SUMINISTRADOS | 288,21 |
000590/2020 | 31/08/2020 | A / 2020143 | 31/08/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0590- HON. CONTRATO RECAUDACION AGOSTO | 3781,25 |
000589/2020 | 31/08/2020 | A / 2020142 | 31/08/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0589- HON. CONTRATO RECAUDACION JULIO | 3781,25 |
000588/2020 | 31/08/2020 | SEY-220200108 | 31/08/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0588- CONT. RECOG. RSU Y TRANSP. A VERTED. AGOSTO | 12489,59 |
000587/2020 | 31/08/2020 | EMIT20-20 | 31/08/2020 | BRENES XXI, S.L. | 0587- ACT. LUDICO EDUCAT. CAMP. CONCILIAC. JUL/AGO | 15134,00 |
000586/2020 | 31/08/2020 | 20SM1588/1000281 | 31/08/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0586- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA AGOSTO | 1087,33 |
000585/2020 | 31/08/2020 | 2500663936 | 31/08/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0585- ALQ. BIZHUB C458 AGOSTO | 250,47 |
000584/2020 | 31/08/2020 | 2020FBFN01597472 | 31/08/2020 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. | 0584- BLU RAY LG BP250 | 62,26 |
000583/2020 | 28/08/2020 | 00048 | 10/08/2020 | ASOCIACION DE PRENSA INDEPENDIENTE DEL CANTABRICO | 0583- APOYO AL COMERCIO EN CANTABRIA PRESS | 544,50 |
000582/2020 | 28/08/2020 | 11F020 | 27/08/2020 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 0582- DISEÑO SEÑALETICA EXP. MONTSERRAT SOTO | 318,00 |
000581/2020 | 28/08/2020 | M20/93 | 31/08/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0581- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARD. AGO | 18993,80 |
000580/2020 | 28/08/2020 | 675/2020 | 21/08/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0580- PASTILLAS DELANT. FURGONETA 8165BMR | 184,68 |
000579/2020 | 28/08/2020 | 574/2020 | 21/08/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0579- MANECILLAS INT., LAMPARA Y ADITIVO 8990FYD | 205,70 |
000578/2020 | 27/08/2020 | 020-767 | 12/08/2020 | SERISAN,S.A. | 0578- POSTES PANELERIA SENDA COSTA QUEBRADA | 1633,50 |
000577/2020 | 27/08/2020 | CIO916654657 | 22/08/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0577- CUOTAS Y CONSUMOS TELEF. 22 JULIO/21 AGOSTO | 644,25 |
000576/2020 | 27/08/2020 | 09/20 | 27/08/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0576- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS AGOSTO | 5458,12 |
000575/2020 | 27/08/2020 | 20/000007 | 30/07/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0575- 2 APARCABICIS GALV. PLAYA USGO Y C.P. MARZAN | 809,49 |
000574/2020 | 27/08/2020 | 00154 – 20 | 24/08/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0574- RETIRADA MACHO SIN IDENTIF. 21 AGOSTO | 108,90 |
000573/2020 | 27/08/2020 | 164 / 2020 | 26/08/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0573- TRANSP. DEV. OBRAS EXP. CRISTINA TOLEDO | 1070,85 |
000572/2020 | 27/08/2020 | 165 / 2020 | 26/08/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0572- DESMONTAJE EXP. CRISTINA TOLEDO | 242,00 |
000571/2020 | 25/08/2020 | 202765835888 | 24/07/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0571- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 JULIO-23 AGOSTO | 16,94 |
000570/2020 | 24/08/2020 | P-2000227 | 31/07/2020 | CANPRE S.A. | 0570- PUBL. CAMPAÑA “LA CULTURA CONTRAATACA” | 484,00 |
000569/2020 | 20/08/2020 | 021 | 20/08/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0569- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR AGOSTO | 652,00 |
000568/2020 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA | 0568- SOLICITUD ISBN AUTOR/EDITOR | 45,00 | |
000567/2020 | 19/08/2020 | TA6HN0015718 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0567- LINEA IND. AGOST E INTERNET JULIO TF. 577498 | 66,40 |
000566/2020 | 19/08/2020 | TA6HN0015717 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0566- LINEA INDIVIDUAL AGOSTO TFNO.: 577160 | 22,22 |
000565/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015716 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0565- LINA INDIVIDUAL AGOSTO TFNO.: 517585 | 18,59 |
000564/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015715 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0564- LINEA IND. AGOST E INTERNET JULIO TF. 577274 | 86,40 |
000563/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015714 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0563- LINEA IND. AGOST Y INTERNET JULIO TF. 517539 | 81,40 |
000562/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015713 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0562- LINEA INDIVIDUAL AGOSTO TFNO.: 577213 | 19,11 |
000561/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015712 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0561- LINEA INDIVIDUAL AGOSTO TFNO.: 576053 | 17,40 |
000560/2020 | 19/08/2020 | TA6HM0015711 | 19/08/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 560- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 |
000559/2020 | 18/08/2020 | 1-6879 | 18/08/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0559- 11 CONT. HIG. AGOSTO 2 CARGA WIZARD | 167,49 |
000558/2020 | 18/08/2020 | FDEB20-4903 | 31/07/2020 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0558- PALOMILLAS, TIRAF. Y COPIA LLAVE OF. TURISMO | 20,39 |
000557/2020 | 18/08/2020 | 20.148 | 18/08/2020 | FERBOVENT, S.L. | 0557- CAMBIAR HERRAJES PUERTA OFICINA TURISMO | 163,35 |
000556/2020 | 18/08/2020 | 00152 – 20 | 13/08/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0556- RET. MACHO Nº 941000022444778 13 AGOSTO | 108,90 |
000555/2020 | 18/08/2020 | A 489 | 19/07/2020 | HOTEL MILAGROS GOLF, S.L. | 0555- ALOJ. Y DESAYUNO CRISTINA TOLEDO | 369,01 |
000554/2020 | 17/08/2020 | 16/2020 | 17/08/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0554- SERV. ARQUIT. Y URB. 14 JULIO/14 AGOSTO | 1362,10 |
000553/2020 | 17/08/2020 | F004 | 13/08/2020 | SANCHEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 0553- TEXTO CATALOGO EXP. CRISTINA TOLEDO | 279,00 |
000552/2020 | 14/08/2020 | 20/3064 | 07/08/2020 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0552- DCHOS. AUTOR EXP. MONTSERRAT SOTO | 774,40 |
000551/2020 | 14/08/2020 | 2020346 | 11/08/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0551- REP. ASIENTO TRACTOR ATILA | 112,53 |
000550/2020 | 13/08/2020 | F20ES-01295515 | 12/08/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0550- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 JULIO/7 AGOSTO | 16748,53 |
000549/2020 | 13/08/2020 | 421/A | 10/08/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0549-LIMP. MAN. PLAYAS USGO Y CABALLOS 15-06/31-07 | 2903,18 |
000548/2020 | 13/08/2020 | 420/A | 10/08/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0548- LIMP. MAN. PLAYAS HUEVO Y ROBAY. 15-06/31-07 | 564,54 |
000547/2020 | 12/08/2020 | EMIT-176 | 12/08/2020 | AUDIDAT FRANQUICIA, S.L. | 0547- DELEGADO PROT. DATOS JULIO 2020/JUNIO 2021 | 1452,00 |
000546/2020 | 12/08/2020 | RECT-EMIT-175 | 12/08/2020 | AUDIDAT FRANQUICIA, S.L. | 0546- AUDIT. CUMPL. LEY PROTEC. DE DATOS | 2964,50 |
000545/2020 | 12/08/2020 | 00037 | 10/07/2020 | ASOCIACION DE PRENSA INDEPENDIENTE DEL CANTABRICO | 0545- PUBL. APOYO AL COMERCIO | 544,50 |
000544/2020 | 12/08/2020 | 20/07 | 15/07/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0544- REP. CIERRE PERIMETRAL C.P. MARZAN | 202,07 |
000543/2020 | 12/08/2020 | VT20/244 | 18/06/2020 | RUCECAN S.L | 0543- REP. MURO EN ALMACEN CUCHIA | 3303,91 |
000542/2020 | 12/08/2020 | 05/20 | 01/05/2020 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0541- CLASES GIMN. MANT. Y PILATES MAYORES MARZO | 111,92 |
000541/2020 | 12/08/2020 | 04/20 | 01/02/2020 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0541- CLASES GIMN. MANT. Y PILATES MAYORES FEBRERO | 223,85 |
000540/2020 | 12/08/2020 | 02/20 | 01/01/2020 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0540- CLASES GIMN. MANT. Y PILATES MAYORES ENERO | 223,85 |
000539/2020 | 12/08/2020 | LP20-277 | 31/07/2020 | CARFLOR, S.L. | 0539- SERV. AYUDA A DOMICILIO MES DE JULIO | 6336,51 |
000538/2020 | 11/08/2020 | 010527 | 30/07/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0538- PUBL. ESPECIAL “DIA DE LAS INSTITUC. 2020” | 205,70 |
000537/2020 | 11/08/2020 | 390N200174 | 31/07/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0537- 25 PILONAS MODELO TUBULAR PLAYA DE USGO | 839,44 |
000536/2020 | 10/08/2020 | 008-000147 | 31/07/2020 | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL CANTABRICO, S.L. | 0536- 2 SEÑAL RECT. 800X600 CARRIL BICI CON POSTE | 165,29 |
000535/2020 | 07/08/2020 | 39087-2020-08-1-N | 07/08/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0535- SERV. SALV. Y SOCORRISMO PLAYAS JUNIO-JULIO | 32220,06 |
000534/2020 | 07/08/2020 | 79/2020 | 07/08/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0534- REP. VENTANA DESPACHO ANA E INTERVENCION | 145,20 |
000533/2020 | 07/08/2020 | 80/2020 | 07/08/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0533- REP. PUERTA PEAT., VEH. Y CIERRE C.P. MARZAN | 2139,28 |
000532/2020 | 07/08/2020 | 2020332 | 31/07/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0532- RECARGAR EJE TRACTOR ATILA | 47,19 |
000531/2020 | 06/08/2020 | 71200000034934 | 06/08/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0531- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 4 JUNIO/3 AGOSTO | 25,70 |
000530/2020 | 06/08/2020 | 49691 | 31/07/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0530- FILTRO, RODAMIENTO, ETC. TRACTOR ATILA | 172,63 |
000529/2020 | 06/08/2020 | 10/2008506 | 31/07/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0529- MASCARILLAS, VESTUARIO ETT,GRASA, ETC. | 439,08 |
000528/2020 | 06/08/2020 | 202002210-2 | 30/07/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0528- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 249,64 |
000527/2020 | 06/08/2020 | 02/2020 | 31/07/2020 | MURRIA PEREZ ALICIA | 0527- TEXTO CATALOGO EXP. MONTSERRAT SOTO | 255,00 |
000526/2020 | 06/09/2020 | 00141 – 20 | 03/08/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0526- RET. MESTIZO Nº 938000000804071 2 AGOSTO | 108,90 |
000525/2020 | 06/08/2020 | FVR2008189 | 30/07/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0525- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 432,42 |
000524/2020 | 04/08/2020 | 020-655 | 15/07/2020 | SERISAN,S.A. | 0524- PANELERIA SENDA COSTA QUEBRADA | 7114,80 |
000523/2020 | 04/08/2020 | 2020/21/001905 | 31/07/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0523- PROMPT Y MORTERO BOLARDOS PLAYA USGO | 184,40 |
000522/2020 | 04/08/2020 | 2020/21/001904 | 31/07/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0522- ASIENTO DAMA GUARDERIA | 62,07 |
000521/2020 | 04/08/2020 | VE20/248 | 31/07/2020 | MONAGUA, S.L. | 0521- DESING. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA JULIO | 151,25 |
000520/2020 | 04/08/2020 | 2020-724-101113344 | 31/07/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0520- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. JULIO | 231,17 |
000519/2020 | 04/08/2020 | 39075-2020-08-179-N | 04/08/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0519- SERV. TELEASISTENCIA DOMIC. JULIO 31 USUARIO | 336,80 |
000518/2020 | 04/08/2020 | 428/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0518- SUST. A LED LOCAL SOCORR. Y ESC. SURF | 827,34 |
000517/2020 | 04/08/2020 | 427/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0517- SUST. COLUMNA SINIESTRADA JUNTO C.P. EL SEDO | 750,70 |
000516/2020 | 04/08/2020 | 426/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0516- SUST. 4 LUM. Y CAJA PROT. Bº EL SOL | 1241,56 |
000515/2020 | 04/08/2020 | 425/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0515- SIST. 11 LUM. Y C. PROT. DERIV. PLAYA USIL | 3414,28 |
000514/2020 | 04/08/2020 | 424/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0514- SUST. 9 LUM. Y CAJAS PROT. DERIV. C/ S.JUAN | 2793,50 |
000513/2020 | 04/08/2020 | 423/20 | 31/07/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0513- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS JULIO | 1411,66 |
000512/2020 | 04/08/2020 | M-002458/2020 | 25/07/2020 | RUMARBE, S.L. | 0512- CABINA SANITARIA FIESTAS S. NICOLAS | 326,70 |
000511/2020 | 03/08/2020 | F20 229 | 03/08/2020 | DOBLE M EVENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 0511- 50 ROLLIZOS CILIND.ERA ZONAS OCIO PLAYAS | 583,83 |
000510/2020 | 03/08/2020 | IR-2020-000043407 | 21/04/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0510- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 MARZO/20 ABRIL | 999,68 |
000509/2020 | 31/07/2020 | 2020/730 | 31/05/2020 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 509- CUÑAS CAMPAÑA COVID-19 MAYO | 181,50 |
000508/2020 | 31/07/2020 | 39087-2020-07-8-N | 31/07/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0508- SERV. SALVAM. Y SOC. PLAYAS JUNIO Y JULIO | 32220,06 |
000507/2020 | 31/07/2020 | SEY-22020092 | 31/07/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0507- CONT. RECOG. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO JULIO | 12489,59 |
000506/2020 | 31/07/2020 | 2500650783 | 31/07/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0506- ALQ. BIZHUB C458 JULIO | 250,47 |
000505/2020 | 31/07/2020 | CI0916519348 | 22/07/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0505- CUOTAS Y CONSUMOS TELEF. 22 JUNIO/21 JULIO | 494,73 |
000504/2020 | 31/07/2020 | ED20 – 148 | 30/07/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0504- ASIST. ESP. PROG. FOMENTO LECT. Y DIF. CULT. | 2198,57 |
000503/2020 | 31/07/2020 | 20SM1588/1000231 | 31/07/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0503- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE JULIO | 1087,33 |
000502/2020 | 30/07/2020 | A2 | 30/07/2020 | FEGUAN 2000, S.L. | 0502- APOYO Y COLAB. GEST. EXPTES. ADM. | 9922,00 |
000501/2020 | 30/07/2020 | 132 / 2020 | 29/07/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0501- DESMONTAJE EXP. COLECC. ROBAYERA | 254,10 |
000500/2020 | 30/07/2020 | 129 / 2020 | 29/07/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0500- MONTAJE EXP. CRISTINA TOLEDO | 254,10 |
000499/2020 | 30/07/2020 | 260/20 | 27/07/2020 | LA TRAMA DIGITAL PRINT, S.L. | 0499- IMPRESION CATALOGO EXP. CRISTINA TOLEDO | 2189,19 |
000498/2020 | 30/07/2020 | A / 2020128 | 30/07/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0498- HON. CONTRATO RECAUCACION JUNIO | 3781,25 |
000497/2020 | 30/07/2020 | M20/82 | 31/07/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0497- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARD. JUL | 18993,80 |
000496/2020 | 29/07/2020 | 043/20 | 29/07/2020 | VECTOR3 TALLER DE INGENIERIA | 0496- RED. INF. RED STO. CA-325 Y C/ CUBO Y MURIO | 3839,44 |
000495/2020 | 29/07/2020 | A20 / 413 | 24/07/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0495- 8 MONITORES PHILLIPS 272E1CA/00 | 1680,00 |
000494/2020 | 27/07/2020 | 08/20 | 27/07/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0494- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS JULIO | 5458,12 |
000493/2020 | 25/07/2020 | 48/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0493- COLOCACION GRIFO MANGUERA EN BIBLIOTECA | 72,60 |
000492/2020 | 25/07/2020 | 51/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0492- REP. FUGA TUBERIA CENTRO DE DIA | 225,48 |
000491/2020 | 25/07/2020 | 49/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0491- REP. FUGA PUESTO CRUZ ROJA MOGRO | 107,93 |
000490/2020 | 25/07/2020 | 47/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0490- COLOC. VALVULA SEGUR. TERMO ESCUELA MUSICA | 58,68 |
000489/2020 | 25/07/2020 | 50/20 | 22/07/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0489- INST. AGUA PARA TERMO, LAVABO, C.ROJA MOGRO | 474,32 |
000488/2020 | 25/07/2020 | TA6K20001297 | 25/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0488- LINEA 25-06/24-08 Y LECT. 13-06/12/07 576355 | 80,82 |
000487/2020 | 23/07/2020 | EMIT-42 | 23/07/2020 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0487- PRELIMP. PLAYAS USGO, USIL Y MARZANTRACTOR | 3080,00 |
000486/2020 | 22/07/2020 | A / 20200012 | 20/07/2020 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0486- FOTOS DIGITALES INAUG. EXP. CRISTINA TOLEDO | 72,60 |
000485/2020 | 22/07/2020 | 4/2020 | 20/07/2020 | TOLEDO BRAVO DE LAGUNA CRISTINA | 0485- CESION OBRAS EXP. SALA ROBAYERA | 1275,00 |
000484/2020 | 22/07/2020 | 200632 | 21/07/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0484- IMPRESION DIBOND PARA OFICINA DE TURISMO | 621,94 |
000483/2020 | 21/07/2020 | 1-5545 | 20/07/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0483- 10 CONT. HIG. JULIO, 4 CARGA WIZARD | 238,20 |
000482/2020 | 20/07/2020 | 2020.11.706 | 17/07/2020 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0482- IMPR. VALLAS, CARTELES ETC. EXP. C. TOLEDO | 242,91 |
000481/2020 | 20/07/2020 | FVR2007117 | 14/07/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0481- 1.000 GUANTES NITRILO | 231,99 |
000480/2020 | 20/07/2020 | 019 | 20/07/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0480- PROG.INTERV. FAMILIAR JULIO 2020 | 652,00 |
000479/2020 | 19/07/2020 | 1-5395 | 16/07/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0479- CONT. HIG. CONSULTORIO CUDON JULIO | 11,04 |
000478/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015813 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0478- LINEA INDIVIDUAL JULIO TFNO. 517585 | 19,97 |
000477/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015812 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0477- LINEA INDIV. JULIO E INTERNET JUNIOTF.577274 | 86,40 |
000476/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015811 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0476- LINEA IND. JULIO E INTERNET JUNIO TF. 517539 | 81,40 |
000475/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015810 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0475- LINEA INDIVIDUAL JULIO TFNO.: 577213 | 19,13 |
000474/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015809 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0474- LINEA INDIVIDUAL TFNO.: 576053 | 17,40 |
000473/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015815 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0473- LINEA IND. JULIO E INTERNET JUNIO TF. 577498 | 66,40 |
000472/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015808 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0472- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO.: 577019 | 3,45 |
000471/2020 | 19/07/2020 | TA6HL0015814 | 19/07/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0471- LINEA INDIVIDUAL JULIO TFNO.: 577160 | 22,31 |
000470/2020 | 16/07/2020 | 8F020 | 16/07/2020 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 0470- DISEÑO Y MAQ. CATALOGO EXP. CRISTINA TOLEDO | 530,00 |
000469/2020 | 16/07/2020 | F-V/745 | 10/07/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0469- OVALDINE BASE, CINTRA, ETC. OF. TURISMO | 52,82 |
000468/2020 | 16/08/2020 | FV20/005355 | 30/06/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0468- 20 LTS. GEL HIDROALCOHOLICO Y 10 UD. PULV. | 163,81 |
000467/2020 | 14/07/2020 | 123 / 2020 | 13/07/2020 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0467- REC. OBRAS EXP. CRISTINA TOLEDO MADRID Y VAL | 834,90 |
000466/2020 | 14/07/2020 | 00127 – 20 | 09/07/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0466- RETIR. 8 JUL. PASTOR BELGA Nº 94100001982318 | 108,90 |
000465/2020 | 14/07/2020 | SEY-22020085 | 14/07/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0465- 2ª CERTIF. RENOV. RED FIBROCEMENTO EN MOGRO | 16693,14 |
000464/2020 | 14/07/2020 | SEY-22020084 | 14/07/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0464- 2ª CERT. “REN. RED FIBROC. AV. ESPAÑA Y UNQ” | 14433,01 |
000463/2020 | 14/07/2020 | FACT1320 | 14/07/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0463- D. OBRA “RENOV. RED FIBR. MIENGO” 3ª CERTIF. | 633,21 |
000462/2020 | 14/07/2020 | FACT1420 | 14/07/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0462- D. OBRA “REN. RED FIBROC. MOGRO” 1º Y 2ª CER | 335,16 |
000461/2020 | 14/07/2020 | FACT1220 | 14/07/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0461- D. OBRA “RENOV. RED AV. ESPAÑA Y UNQ” 2ª CER | 383,38 |
000460/2020 | 14/07/2020 | VT20-303 | 14/07/2020 | RUCECAN S.L | 0460- PAVIMENT. Y LIMPIEZA ENTORNO C. CIV. CUCHIA | 3939,76 |
000459/2020 | 14/07/2020 | 14/2020 | 14/07/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0459- SERV. ARQ. Y URB. 13 JUNIO/13 JULIO | 1362,10 |
000458/2020 | 13/07/2020 | F20ES-01102026 | 12/07/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0458- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 JUNIO/7 JULIO | 12734,69 |
000457/2020 | 13/07/2020 | A20 / 392 | 10/07/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0457- ORDENADOR PORTATIL NOTEBOKK HP 14 CF0013NS | 597,99 |
000456/2020 | 10/07/2020 | 71200000030457 | 09/07/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0456- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 19 MARZO/3 JUNIO | 200,42 |
000455/2020 | 10/07/2020 | VT20-298 | 10/07/2020 | RUCECAN S.L | 0455- 3ª CERTIF. RENOV. RED FIBROCEMENTO MIENGO | 30304,53 |
000454/2020 | 10/07/2020 | 20/06 | 08/07/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0454- REP. ESCALERA ACCESO PLAYA DE USGO | 589,27 |
000453/2020 | 10/07/2020 | 10/2006945 | 30/06/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0543- MASCARILLAS FFP2, BROCAS, BANDEROLA, ETC. | 1236,76 |
000452/2020 | 10/07/2020 | CS82363 | 02/07/2020 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0452- SUSCRIPC. EL DIARIO MONTAÑES 1-7-20/30-6-21 | 578,88 |
000451/2020 | 10/07/2020 | 04/2020 | 13/02/2020 | KANTEK CONSULTING, S.L. | 0451- INF. CONF. PROY. ENERG. FOTOV. AYTO. | 96,80 |
000450/2020 | 10/07/2020 | FV20/01173 | 08/07/2020 | SANTAMARIA LIAÑO FERNANDO | 0450- SEMILLA CESPED ZULUETA MEZCLA REVEGETACION | 35,20 |
000449/2020 | 08/07/2020 | 74200000001106 | 06/07/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0449- FACT. COMPL. CONS. GAS POLID. 22 FEB/18 MARZ | -134,32 |
000448/2020 | 08/07/2020 | 74200000001105 | 06/07/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0448- FACT. COMPL. CONS. GAS POLID. 30 ENER/21 FEB | -122,00 |
000447/2020 | 08/07/2020 | 2020267 | 30/06/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0447- REFUERZO PASARELA PLAYA MARZAN Y REP. ATILA | 484,00 |
000446/2020 | 08/07/2020 | 010311 | 30/06/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0446- PUBL. NUESTRO CANTABR. “CULTURA CONTRATACA” | 181,50 |
000445/2020 | 08/07/2020 | LP20-218 | 30/06/2020 | CARFLOR, S.L. | 0445- SUST. PERSONAL SERV. AYUDA A DOMICLIO JUNIO | 2023,42 |
000444/2020 | 08/07/2020 | LP20-217 | 30/06/2020 | CARFLOR, S.L. | 0444- SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE JUNIO | 6083,58 |
000443/2020 | 08/07/2020 | 39075-2020-07-9-N | 02/07/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0443- SERV. TELEASIST. DOMIC. JUNIO 32 USUARIOS | 337,60 |
000442/2020 | 07/07/2020 | 12 – 10030115 | 06/07/2020 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0442- SUSCRIP. REVISTA CONSULTOR, CONSULT. ON-LINE | 2819,44 |
000441/2020 | 07/07/2020 | M-002055/2020 | 25/06/2020 | RUMARBE, S.L. | 0441- ALQ. CASETA, 12 TAQ. Y 3 BANCOS 26-5/26-5 | 10,06 |
000440/2020 | 07/07/2020 | 1TSN200600064705 | 05/06/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0440- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 19 MARZO/3 JUNIO | 34,09 |
000439/2020 | 07/07/2020 | 489/2020 | 01/07/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0439- CAMBIO FILTROS COMBUSTIBLE PALA S-18312-VE | 373,51 |
000438/2020 | 07/07/2020 | 488/2020 | 01/07/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0438- ACEITE, FILTROS Y PALIER DELANTERO 8165BMR | 502,96 |
000437/2020 | 07/07/2020 | 491/2020 | 01/07/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0437- PREFILTRO DIESEL Y FUSIBLE PALA S18312VE | 193,00 |
000436/2020 | 07/07/2020 | 490/2020 | 01/07/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0436- REP. BOMBA PALA S-18312-VE | 750,20 |
000435/2020 | 07/07/2020 | 390N200138 | 30/06/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0435- 4 POSTES, 2 SEÑAL TRIANGULAR, 2 CUADRADAS | 299,60 |
000434/2020 | 06/07/2020 | 202001824-2 | 30/06/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0434- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 416,45 |
000433/2020 | 06/07/2020 | 49396 | 30/06/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0433- REP. DESBROZADOR ATILA | 291,03 |
000432/2020 | 06/07/2020 | IR-2020-000067615 | 21/06/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0432- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 MAYO/20 JUNIO | 999,94 |
000431/2020 | 06/07/2020 | F 4114 | 23/06/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0431- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 2640,00 |
000430/2020 | 06/07/2020 | FVR202018011447 | 30/06/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0430- MANT. INTS. CARLOR ABRIL/JUNIO | 1051,84 |
000429/2020 | 06/07/2020 | VE20/196 | 30/06/2020 | MONAGUA, S.L. | 0429- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA JUNIO | 151,25 |
000428/2020 | 06/07/2020 | 3.804 | 30/06/2020 | VELFAIR,S.A. | 0428- MANGUERA, HEMBRA GIRATORIA, ETC. CRIBADORA | 103,54 |
000427/2020 | 06/07/2020 | 32/2020 | 01/07/2020 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0427- HON. PROC. ORD. 139/2019 | 2491,00 |
000426/2020 | 06/07/2020 | 008-000121 | 30/06/2020 | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL CANTABRICO, S.L. | 0426- SEÑALES COVID-19 PARA LAS PLAYAS | 1249,05 |
000425/2020 | 03/07/2020 | 2020-724-100939326 | 30/06/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0425- COMBUSTIBLE SUMIN.AQUINAS MPLES. JUNIO | 187,62 |
000424/2020 | 03/07/2020 | FV20/004715 | 18/06/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0424- 12 DOSIFICADOR JABON | 14,52 |
000423/2020 | 03/07/2020 | 4 | 22/06/2020 | PEREZ GONZALEZ JESUS | 0423- 3 CASAS-BIBLIOT. 25 X 15 PARA 30 O 40 LIBROS | 1022,45 |
000422/2020 | 02/07/2020 | 019/20 | 01/07/2020 | FUDECAN,S.L. | 0422- CAMPAÑA DESRATIZACION MES DE JULIO | 165,00 |
000421/2020 | 02/07/2020 | 016/20 | 05/06/2020 | FUDECAN,S.L. | 0421- CAMPAÑA DESRATIZACION MES DE JUNIO | 165,00 |
000420/2020 | 03/07/2020 | 490 | 26/06/2020 | HERPESA, S.L. | 0420- 3 SILLAS ERGONOMICAS RESPALDO REJILLA | 700,59 |
000419/2020 | 01/07/2020 | 2020/21/001590 | 30/06/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0419- ASTO. INODORO GUARDERIA | 81,43 |
000418/2020 | 01/07/2020 | 2020/21/001591 | 30/06/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0418- 6 UD HORMIGON SECO, 6 PROMPT Y DISCO DIAMANT | 173,44 |
000417/2020 | 01/07/2020 | 2020/21/001589 | 30/06/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0417- TABLERO CONTRACHAPADO MESA DESPACHO ALCALDIA | 26,35 |
000416/2020 | 01/07/2020 | 332/20 | 30/06/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0416- REP. A. PUBLICO REALIZADAS | 3033,57 |
000415/2020 | 01/07/2020 | 331/20 | 30/06/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0415- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS JUNIO | 1411,66 |
000414/2020 | 30/06/2020 | 284 | 30/06/2020 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0414- 250 SOBRES REP. MATERIAL ESCOLAR CONFIN. | 65,74 |
000413/2020 | 30/06/2020 | SEY-22020080 | 30/06/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0413- CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERTEDERO JUNIO | 12489,59 |
000412/2020 | 30/06/2020 | 2500637490 | 30/06/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0412- ALQ. BIZHUB C458 JUNIO | 250,47 |
000411/2020 | 30/06/2020 | 003/2020 | 29/06/2020 | HEBA GLOBAL, S.L. | 0411- TALLER ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENER | 1530,00 |
000410/2020 | 30/06/2020 | 20SM1588/1000193 | 30/06/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0410- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE JUNIO | 1087,33 |
000409/2020 | 30/06/2020 | 12 | 29/06/2020 | ASOCIACION PARA LA TRANSFORMACION RURAL ASONAUTAS | 0409- CAMPAÑA VELUTINA 2020 | 4249,52 |
000408/2020 | 29/06/2020 | 07/20 | 27/06/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0408- SERV. ESC. INF. Y AULA 2 AÑOS JUNIO | 5458,12 |
000407/2020 | 29/06/2020 | A / 2020122 | 29/06/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0407- HON. CONT. RECAUCACION MAYO 2020 | 3781,25 |
000406/2020 | 29/06/2020 | M20/72 | 30/06/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0406- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS, Y JARD. JUN | 18993,80 |
000405/2020 | 26/06/2020 | CIO916384366 | 22/06/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0405- CONSUMOS TELEFONOS 22 MAYO/21 JUNIO | 498,34 |
000404/2020 | 26/06/2020 | A20/0164 | 25/06/2020 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0404- URB. ENTORNO DEL CENTRO CIVICO DE CUCHIA | 6577,96 |
000403/2020 | 26/06/2020 | 20/05 | 25/06/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0403- SUSTIT. PUERTA 2 HOJAS SEGURIDAD POLIDEPORT. | 2296,58 |
000402/2020 | 25/06/2020 | FVR2006048 | 23/06/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0402-CAMBIO1 FARDO BOBINA INDUST. POR BOBINA SECAM | 1,55 |
000401/2020 | 24/06/2020 | 202765567573 | 24/06/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0401- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 JUNIO/23 JULIO | 16,94 |
000400/2020 | 24/06/2020 | FAC2020A38 | 24/06/2020 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0400- REDAC. INF. CONFORMIDAD TRABAJOS VARIOS | 665,50 |
000399/2020 | 20/06/2020 | 018 | 20/06/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0399- PROG. INTERV. FAMILIAR JUNIO 2020 | 652,00 |
000398/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015759 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0398- INTERNET MAYO Y LIN. IND. JUNIO TFNO. 577498 | 66,40 |
000397/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015758 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0397- LINEA INDIVIDUAL JUNIO TFNO.: 577160 | 19,59 |
000396/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015757 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0396- LINEA INDIVIDUAL JUNIO TFNO.: 517585 | 17,79 |
000395/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015756 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0395- INTERNET MAYO Y LINEA IND. JUNIO TF. 577274 | 86,40 |
000394/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015755 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0394- INTERNET MAYO Y LINEA IND. JUNIO TF. 5175339 | 81,40 |
000393/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015754 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0393- LINEA IND. JUNIO Y CONSUMOS MAYO TF. 577213 | 18,65 |
000392/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015753 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0392- LINEA INDIV. JUNIO TFNO.: 576053 | 17,40 |
000391/2020 | 19/06/2020 | TA6EE0015752 | 19/06/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0391- CABLEADO ESTRUCTURADO JUNIO TFNO.: 577019 | 3,45 |
000390/2020 | 18/06/2020 | VT20/243 | 18/06/2020 | RUCECAN S.L | 0390- APUNTALADO ALERO TALLER DE CERAMICA | 498,52 |
000389/2020 | 17/06/2020 | 017/20 | 15/06/2020 | INGENIERIA CANTABRA DE TOPOGRAFIA, S.L. | 0389- LEV. TOP. ACOMET. VIV. CA-325 MIENGO-BARCENA | 653,40 |
000388/2020 | 17/06/2020 | 018/20 | 15/06/2020 | INGENIERIA CANTABRA DE TOPOGRAFIA, S.L. | 0388- LEVANT. TOPOG. ACOMET. CALLES CUBO Y MURIO | 943,80 |
000387/2020 | 16/06/2020 | 2020/21/001435 | 15/06/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0387- FLEXOMETRO, LAMPARA, ETC. C.P. MARZAN | 43,16 |
000386/2020 | 16/06/2020 | FVR2005540 | 11/06/2020 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0386-2 CAJAS VINAGRE LIMP. Y 1 FARDO BOBINA INDUS. | 48,76 |
000385/2020 | 16/06/2020 | LP20-185 | 31/05/2020 | CARFLOR, S.L. | 0385- SUST. PERSONAL SERV. ATENC. DOMIC. MAYO | 1025,02 |
000384/2020 | 16/06/2020 | LP20-184 | 31/05/2020 | CARFLOR, S.L. | 0384- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE MAYO | 6469,63 |
000383/2020 | 16/06/2020 | FACVR022 | 31/05/2020 | EUROCONTROL, S.A. | 0383- SERV. PREV. Y VIGIL. SALUD MAYO/DICBRE. | 2010,96 |
000382/2020 | 15/06/2020 | 202015 | 15/06/2020 | JUAREZ BERMUDEZ ROSA | 0382- ATENC. OFIC. MPAL. INF. AL CONSUMIDOR | 2754,00 |
000381/2020 | 15/06/2020 | F20ES-00927213 | 12/06/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0381- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 MAYO/7 JUNIO | 15282,86 |
000380/2020 | 12/06/2020 | VRG20 37 | 14/05/2020 | AG PARAYAS, S.L. | 0380- FURGONETA NISSAN NV300 MATRICULA 1318KZK | 17871,70 |
000378/2020 | 12/06/2020 | 1-3922 | 12/06/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0378- 11 CONT. HIG. JUNIO Y 19 CARGA WIZARD CEREZA | 558,71 |
000377/2020 | 12/06/2020 | FV20/004473 | 10/06/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0377- 20 LTS. DESINF. HIDROALCOHOLICO Y 14 PULVER. | 126,79 |
000376/2020 | 12/06/2020 | FV20/004474 | 10/06/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0376- 5 GARRAFAS DE 5 LTS. GIL HIDROALCOLICO | 182,68 |
000375/2020 | 12/06/2020 | 13/2020 | 12/06/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0375- SERV. ARQ. Y URB. 13 MAYO/12 JUNIO | 1362,10 |
000374/2020 | 11/06/2020 | 24673 | 31/05/2020 | PAPELNOR, S.L. | 0374- MAT. ESCOLAR NIÑOS CONFINAMIENTO COVID | 1627,67 |
000373/2020 | 11/06/2020 | 24751 | 31/05/2020 | PAPELNOR, S.L. | 0373- PLASTIFICADORA FUSION 3000L A3 Y FUNDAS | 154,35 |
000372/2020 | 09/06/2020 | 521/20 | 09/06/2020 | METACRILATO Y GRABADOS, S.L. | 0372- 3 MAMPARAS PROTECCION | 252,89 |
000371/2020 | 09/06/2020 | SEY-22020072 | 09/06/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0371- 1ª CERT. RENOV. RED FIBROCEMENTO EN MOGRO | 587,14 |
000370/2020 | 09/06/2020 | SEY-22020071 | 09/06/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0370- 1ª CERT. RENOV. RED FRIBR. AV. ESPAÑA Y UNQU | 9880,10 |
000369/2020 | 09/06/2020 | 20121 | 09/06/2020 | IPLAY URBAN DESIGN, S.L. | 0369- SUST. RED CASTILLO PARQUE INF. MOGRO 1 PLAYA | 3630,00 |
000368/2020 | 08/06/2020 | FS20 – 181 | 08/06/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0368- CUOTA MANT. ALARMA, C.P. MARZAN, POL., CONSU | 197,75 |
000367/2020 | 08/06/2020 | FS20 – 180 | 08/06/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0367- CUOTA CONEX. ALARMA S. ROBAYERA ABRIL 20/21 | 469,98 |
000366/2020 | 08/06/2020 | VT20-234 | 08/06/2020 | RUCECAN S.L | 0366- 2ª CERTIF. RENOV. RED FIBROCEMENTO MIENGO | 39052,07 |
000365/2020 | 08/06/2020 | 502/20 | 29/05/2020 | METACRILATO Y GRABADOS, S.L. | 0365- 10 MANPARA PROTECCION METACRILATO | 912,34 |
000364/2020 | 06/06/2020 | IR-2020-000055565 | 21/05/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0364- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 ABRIL/20 MAYO | 1000,02 |
000363/2020 | 06/06/2020 | 49111 | 31/05/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0363- REP. ARRANQUE Y CARBURADOR DESBROZADORA | 162,84 |
000362/2020 | 06/06/2020 | 49110 | 31/05/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0362- CORREA SB-34, RODAMIENTO SKF ATILA | 173,48 |
000361/2020 | 06/06/2020 | 1TSN200500268190 | 29/05/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0361- CONSUMO GAS C. FUTBOL 19 MARZO/18 MAYO | 79,12 |
000360/2020 | 05/06/2020 | 10/2005413 | 29/05/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0360- MATERIALES SUMINISTRADOS MES DE MAYO | 325,62 |
000359/2020 | 05/06/2020 | 202010 | 01/06/2020 | BLAS BRUNEL SUSANA | 0359- TEXTO CATALOGO EXP. CRISTINA TOLEDO | 306,00 |
000358/2020 | 05/06/2020 | FACT0820 | 05/06/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0358- D. OBRA “RENOV. RED FIBROC. MIENGO” 1ª Y 2ª | 1558,04 |
000357/2020 | 05/06/2020 | FACT0720 | 05/06/2020 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0357- D. OBRA “RENOV. RED AV. ESPAÑA Y UNQ” 1ª CER | 262,03 |
000356/2020 | 05/06/2020 | 2020-724-100777856 | 31/05/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0356- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. MAYO | 404,12 |
000355/2020 | 05/06/2020 | 309/20 | 31/05/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0355- SUST. COLUMNA SINIESTRADA EN EL Bº DE POO | 808,04 |
000354/2020 | 05/06/2020 | 308/20 | 31/05/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0354- CAJA EQUIPO PROT. MEDIDA EXT. BIBLIOTECA | 176,76 |
000353/2020 | 05/06/2020 | 307/20 | 31/05/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0353- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS MAYO | 1411,66 |
000352/2020 | 12/06/2020 | FC20/636 | 31/05/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0352- REP. EMBRAGUE Y PINCHAZO DUMPER Nº 15416599 | 1822,44 |
000351/2020 | 03/06/2020 | 000089 | 31/05/2020 | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL CANTABRICO, S.L. | 0351- 5 PEPG. “DISTANCIS DE SEGURIDAD 2 METROS” | 27,23 |
000350/2020 | 03/06/2020 | M-001627/2020 | 25/05/2020 | RUMARBE, S.L. | 0350- ALQ. CASETA, 12 TAQU. Y 3 BANCOS 26-4/25-5 | 335,17 |
000349/2020 | 02/06/2020 | 2020/21/001243 | 31/05/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0349- BASE 6 TOMAS, BASE CTE. Y CAJA ESTANCA ALMAC | 24,41 |
000348/2020 | 02/06/2020 | 26/2020 | 01/06/2020 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0348- INF. DELEGACION FUNCIONES CONCEJALES | 349,80 |
000347/2020 | 02/06/2020 | 2020/21/001242 | 31/05/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0347- ESPEJO GALIA Y ESTANTERIA BAÑO C.P. MARZAN | 86,81 |
000346/2020 | 02/06/2020 | 39075-2020-06-5-N | 02/06/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0346- SERV. TELEASIST. DOMIC. MAYO 33 USUARIOS | 372,00 |
000345/2020 | 01/06/2020 | 20/000002 | 13/05/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0345- ROLLIZOS 10CM DIAMETRO REP. VALLADO | 291,49 |
000344/2020 | 01/06/2020 | 2020195 | 25/05/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0344- REPARACION SOPORTES TEMPLETE | 60,50 |
000343/2020 | 31/05/2020 | TA6DO0001341 | 25/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0343- LINEA 25-05/24-06 Y LECT. 13-03/12-05 576355 | 76,63 |
000342/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015789 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0342- LINEA INDIVIDUAL MAYO 577160 | 20,43 |
000341/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015788 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0341- LINEA INDIVIDUAL MAYO 517585 | 17,79 |
000340/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015787 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0340- INTERNET ABRIL Y LINEA IND. MAYO 577274 | 85,60 |
000339/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015786 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0339- INTERNET ABRIL Y LINEA IND. MAYO 517539 | 80,60 |
000338/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015785 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0338- LINEA IND. MAYO Y CONSUMOS ABRIL 577213 | 18,24 |
000337/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015784 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0337- LINEA INDIVIDUAL MAYO TFNO.. 576053 | 17,40 |
000336/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015783 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0336- CABLEADO ESTRUCTURADO MAYO 577019 | 3,45 |
000335/2020 | 31/05/2020 | TA6ED0015790 | 19/05/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0335- INTERNET ABRIL Y LINEA IND. MAYO 577498 | 65,60 |
000334/2020 | 31/05/2020 | 2500626206 | 31/05/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0334- ALQ. BIZHUB C458 MAYO | 250,47 |
000333/2020 | 31/05/2020 | 20SM1588/1000156 | 31/05/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0333- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MAYO 2020 | 1087,33 |
000332/2020 | 29/05/2020 | M20/63 | 31/05/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0332- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS Y JARD. MAYO | 18993,80 |
000331/2020 | 29/05/2020 | SEYS22020062 | 29/05/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0331- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO MAYO | 12489,59 |
000330/2020 | 29/05/2020 | VE20/166 | 31/05/2020 | MONAGUA, S.L. | 0330- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA MAYO | 151,25 |
000329/2020 | 28/05/2020 | CIO916249152 | 22/05/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0329- CONSUMOS TELEFONOS 22 ABRIL/21 MAYO | 443,30 |
000328/2020 | 27/05/2020 | 01 63870 | 27/05/2020 | PAPELNOR, S.L. | 0328- PLASTIFICADORA FUSION GBC 3000L A3 Y FUNDAS | 150,04 |
000327/2020 | 26/05/2020 | H-337 | 18/05/2020 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ, S.L. | 0327- KIT 50 BOLSAS MP080 HECES PERROS | 91,96 |
000326/2020 | 25/05/2020 | 47/2020 | 20/05/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0326- REP. CRISTAL PUERTA CONSULT. CUDON 840X865 | 108,90 |
000325/2020 | 25/05/2020 | 48/2020 | 20/05/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0325- SUM. Y COLOC. CRISTAL MOSTRADOR P. LOCAL | 2250,60 |
000324/2020 | 25/05/2020 | 46/2020 | 20/05/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0324- RENOV. CERRAMIENTO METALICO ALMACEN CUCHIA | 1445,95 |
000323/2020 | 25/05/2020 | A / 2020100 | 25/05/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0323- HON. CONT. RECAUDACION ABRIL 2020 | 3781,25 |
000322/2020 | 25/05/2020 | 202765284967 | 24/05/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0322- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 MAYO/23 JUNIO | 16,94 |
000321/2020 | 22/05/2020 | 202008750 | 22/05/2020 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | 0321- SUSCRIP. PLATAF. ESPUBLICO 31-5-20/30-5-21 | 1650,32 |
000320/2020 | 20/05/2020 | 017 | 20/05/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0320- PROG. INTERV. FAMILIAR MAYO 2020 | 652,00 |
000319/2020 | 19/05/2020 | 2020/21/001108 | 15/05/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0319- MALETA HERRAMIENTAS SALKI 51 PIEZAS | 98,82 |
000318/2020 | 19/05/2020 | 202001378-2 | 18/05/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0318- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 808,35 |
000317/2020 | 19/05/2020 | 2020055 | 13/02/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0317- ENDEREZAR REJILLA Y REP. REDES CAMPO FUTBOL | 320,65 |
000316/2020 | 18/05/2020 | 1-3066 | 15/05/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0316- 8 CONT. HIG. MAYO Y 6 WIARD CARGA CEREZA | 216,12 |
000315/2020 | 18/05/2020 | 08/2020 | 18/05/2020 | INFORMATICA MONTAÑESA | 03145- HON. GESTION TELECENTRO MARZO 2020 | 0,00 |
000314/2020 | 15/05/2020 | FV20/003494 | 12/05/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0314- 5 GARRAFAS GEL HIDROALCOHOLICO ENV. 5 LTS. | 221,04 |
000313/2020 | 15/05/2020 | 12/2020 | 14/05/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0313- SERV. ARQU. Y URBANISMO 14 ABRIL-12 MAYO | 1362,10 |
000312/2020 | 14/05/2020 | F20ES-00727516 | 12/05/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0312- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 ABRIL- 7 MAYO | 19208,99 |
000311/2020 | 13/05/2020 | 48868 | 30/04/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0311- REP. EMBRAGUE DESBROZADORA FS 460-C | 72,71 |
000310/2020 | 13/05/2020 | 48867 | 30/04/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0310- CORREA SB-34 Y SILENCIADOR | 52,59 |
000309/2020 | 12/05/2020 | T20101407 | 30/04/2020 | RODAPRIN, S.A. | 0309- CORREA MEGADYNE | 14,02 |
000308/2020 | 12/05/2020 | M-001255/2020 | 25/04/2020 | RUMARBE, S.L. | 0308- ALQ. CASETA, TAQUILLAS Y BANCOS 26-03/25-04 | 174,29 |
000307/2020 | 12/05/2020 | VT20/195 | 12/05/2020 | RUCECAN S.L | 0307- 1ª CERT. RENOV. RED DISTR. FIBROCEM. MIENGO | 26280,49 |
000306/2020 | 11/05/2020 | LP20-133 | 01/05/2020 | CARFLOR, S.L. | 0306- SUSTIT. SERV. ATENC. DOMICILIARIA ABRIL | 885,25 |
000305/2020 | 11/05/2020 | LP20-132 | 30/04/2020 | CARFLOR, S.L. | 0305- SERV. AYUDA A DOMICILIO MES DE ABRIL | 6183,42 |
000304/2020 | 11/05/2020 | 012/20 | 05/05/2020 | FUDECAN,S.L. | 0304- DESINF. CON VIRIBIOL CONSULT. MIENGO Y CUDON | 242,00 |
000303/2020 | 11/05/2020 | 013/20 | 05/05/2020 | FUDECAN,S.L. | 0303- CAMPAÑA DESRATIZACION MES DE MAYO | 165,00 |
000302/2020 | 11/05/2020 | 010206 | 30/04/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0302- CAMPAÑA AGRADECIMIENTO VECINOS CONFINAMIENTO | 151,25 |
000301/2020 | 08/05/2020 | F-V/425 | 30/04/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0301- 8 L MONTOXYL LASURE, BROCHAS C. CIVICO CUDON | 171,48 |
000300/2020 | 08/05/2020 | 10/2004137 | 30/04/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0300- VESTUARIO, SOPORTE CARTEL SEÑAL., ETC. | 844,80 |
000299/2020 | 07/05/2020 | CIO915978448 | 22/03/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0299- CUOTAS Y CONSUMOS MOVILES 22 FEBR/21 MARZO | 686,92 |
000298/2020 | 07/05/2020 | 1TSN200400033709 | 05/04/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0298- CONSUMO GAS C. FUTBOL 30 ENERO/18 MARZO | 141,34 |
000297/2020 | 07/05/2020 | 1TSN200400042390 | 05/04/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0297- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 22 ENERO/18 MARZO | 119,17 |
000296/2020 | 07/05/2020 | 258/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0296- SUST. TRENZADO DETERIORADO PUNTA EL CUERNO | 1286,84 |
000295/2020 | 07/05/2020 | 257/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0295- SUST. TRENZADO AEREO ROTO ARBOL Bº LA LLAMA | 662,60 |
000294/2020 | 07/05/2020 | 255/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0294- NUEVOS PUNTOS LUZ AL. PUBLICO TERMINO MPAL. | 8760,11 |
000293/2020 | 07/05/2020 | 256/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0293- SUST. TRENZADO AEREO DETER. Bº EL CUETO,6 | 613,69 |
000292/2020 | 06/05/2020 | 254/20 | 30/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0292- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS ABRIL | 1411,66 |
000291/2020 | 06/05/2020 | 39075-2020-05-8-N | 05/05/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0291- SERV. TELEASIST. DOM. ABRIL 2020 33 USUARIOS | 372,00 |
000290/2020 | 06/05/2020 | EMI20 59 | 29/02/2020 | AG PARAYAS, S.L. | 0290- ALQ. FURGON NISSAN NV300 FEBRERO | 571,24 |
000289/2020 | 06/05/2020 | 189/2020 | 12/03/2020 | LANZA SOMAVILLA ANGEL | 0289- IMPR. DESPL. SON SOP. “MIENGO ES CULTURA” | 151,25 |
000288/2020 | 06/05/2020 | 288/2020 | 03/04/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0288- CAMBIO ACEITE Y FILTRO C3 3224DKF | 70,00 |
000287/2020 | 06/05/2020 | 20/04 | 06/05/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0287- PUERTA METALICA ESCUELA SURF EN MOGRO | 580,80 |
000286/2020 | 05/05/2020 | F20ES-00540524 | 12/04/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0286- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUMIDA 8 MARZO/7 ABRI | 14535,53 |
000285/2020 | 05/05/2020 | 2020-724-100643457 | 30/04/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. ABRIL | 400,74 |
000284/2020 | 05/05/2020 | 2020/21/000952 | 30/04/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0283- 24 VALLAS 2,3 MT AMARILLA CON PLACA | 1068,67 |
000283/2020 | 05/05/2020 | A7790 | 05/05/2020 | CORRSERVIC CAZA, S.L. | 0282- 400 MASCARILLAS COTT-POL HIDROFUGAS | 280,00 |
000282/2020 | 05/05/2020 | A7734 | 14/04/2020 | CORRSERVIC CAZA, S.L. | 0281- 6.000 MASCARILLAS COTT-POL HIDROFUGA | 4200,00 |
000281/2020 | 05/05/2020 | FC20/510 | 30/04/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0281- RELLENAR NIVEL ACEITE DUMPER SERIE 15413183 | 56,01 |
000280/2020 | 04/05/2020 | 184 | 04/05/2020 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0280- 2.500 SOBRES 18 X 26 REPARTO MASCARILLAS | 206,61 |
000279/2020 | 04/05/2020 | 143 / 2020 | 30/04/2020 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0279- ALQ. TIJERA DIESEL EN CUDON EL 22-04-20 | 205,70 |
000278/2020 | 04/05/2020 | A20 / 230 | 30/04/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0278- DOMINIO SALAROBAYERA.ES 03-5-20 AL 03-05-21 | 127,05 |
000277/2020 | 04/05/2020 | A20 / 231 | 30/04/2020 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0277- DOMINIO MIENGO.ES 22/5/20 AL 22/05/21 | 30,25 |
000276/2020 | 04/05/2020 | 215/A | 23/04/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0276- 6 LTS.GEL ALCOHOLICO PARA LIMPIEZA DE MANOS | 66,00 |
000275/2020 | 04/05/2020 | CIO916114063 | 22/04/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0275- CONSUMOS TELEFONOS 22 MARZO/21 ABRIL | 438,87 |
000274/2020 | 30/04/2020 | SEYS22020046 | 30/04/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0274- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO ABRIL | 12489,59 |
000273/2020 | 30/04/2020 | 1-2645 | 27/04/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0273- 8 CONTENEDORES HIG. ABRIL, 2 CARGA WIZARD | 134,37 |
000272/2020 | 30/04/2020 | 20SM1588/1000117 | 30/04/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0272- TRBAJOS RECOGIDA SELECTIVA ABRIL | 1087,33 |
000271/2020 | 30/04/2020 | 2500624320 | 30/04/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0271- COPIAS BIZHUB C3350 Y C458 ABRIL | 20,75 |
000270/2020 | 30/04/2020 | 2500616991 | 30/04/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0270- ALQUILER BIZHUB C458 ABRIL | 250,47 |
000269/2020 | 30/04/2020 | 2020159 | 30/04/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0269- 2 UDS ANGULAR ALUMINIO, REP. PAPELERA | 169,40 |
000268/2020 | 30/04/2020 | VE20/135 | 30/04/2020 | MONAGUA, S.L. | 0268- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA ABRIL | 151,25 |
000267/2020 | 30/04/2020 | M20/51 | 30/04/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 267- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS Y JARD. ABRIL | 18993,80 |
000266/2020 | 29/04/2020 | 283/2020 | 02/04/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0266- BATERIA 80AH 8687GGN | 193,60 |
000265/2020 | 29/04/2020 | 296/2020 | 14/04/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0265- CAMBIO ACEITE, FILTROS, ETC. 8687GGN | 315,96 |
000264/2020 | 28/04/2020 | 20/000001 | 28/04/2020 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0264- MADERAS PARA REP. DE LOS PUENTES DE CUCHIA | 7298,19 |
000263/2020 | 28/04/2020 | H-289 | 27/04/2020 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ, S.L. | 0263- REC. CUERDAS CASETA PM 818 PARQUE CHAPIRULO | 94,38 |
000262/2020 | 28/04/2020 | 2020/552 | 27/04/2020 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0262- CUÑAS CAMAÑA COVID 19 | 181,50 |
000261/2020 | 28/04/2020 | FV20/002279 | 20/03/2020 | NORCLEAN, S.L. | 0261- 3 CAJAS 20 KG RUBY ZERO SUTTER Y LEJIA | 224,58 |
000260/2020 | 28/04/2020 | 31/20 | 07/04/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0260- COLOCACION GRIFO MANGUERA EN C.P. MARZAN | 266,20 |
000259/2020 | 27/04/2020 | 202765017430 | 25/04/2020 | 1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U. | 0259- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23.04.20-23.05.20 | 10,65 |
000258/2020 | 21/04/2020 | 016 | 20/04/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0258- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR ABRIL | 652,00 |
000257/2020 | 21/04/2020 | A20/0089 R20/0002 | 31/03/2020 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0257- LIMPIEZA Y DESBR. APARCAMIENTO PLAYA USGO | 4235,00 |
000256/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016055 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0256- CABLEADO ESTRUCTURADO ABRIL TFNO.: 577019 | 3,45 |
000255/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016056 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0255- LINEA INDIVIDUAL ABRIL TFNO.: 576053 | 17,40 |
000254/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016057 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0254- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 577213 | 18,23 |
000253/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016058 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0253- INTERNET MARZO Y LINEA IND. ABRIL TF.:517539 | 75,41 |
000252/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016059 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0252- INTERNET MARZO Y LINEA IND. ABRIL TF.:577274 | 80,41 |
000251/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016060 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0251- CUOTA ABRIL Y LECT. MARZO TFNO. :517585 | 18,19 |
000250/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016061 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0250- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO 577160 | 21,25 |
000249/2020 | 19/04/2020 | TA6BI0016062 | 19/04/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0249- INTERNET MARZO Y LINEA IND. ABRIL 577498 | 60,40 |
000248/2020 | 16/04/2020 | RMB/20-00041 | 26/03/2020 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 0248- CUOTA BIODIVERSIDAD 2020 | 50,00 |
000247/2020 | 15/04/2020 | 48805 | 20/03/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0247- REP. DESBROZADORA TRABAJOS EMCAN | 249,70 |
000246/2020 | 15/04/2020 | 181/A | 31/03/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0246- DESINF. CASA CONSISTORIAL 23 MARZO | 264,14 |
000245/2020 | 15/04/2020 | 10/2003467 | 31/03/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0245- CUERDA, PINTURA, ROLLO HILO, ESPATULAS, ETC. | 367,79 |
000244/2020 | 15/04/2020 | 209/A | 08/04/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0244- DESINF. 7 ABRIL, AYTO., ALMACEN Y CASETA EMC | 385,14 |
000243/2020 | 15/04/2020 | FVR202018005661 | 31/03/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0243- MANT. INST. CALOR ENERO/MARZO | 1051,84 |
000242/2020 | 15/04/2020 | IR-2020-000031262 | 21/03/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0242- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 FEB/20 MARZO | 1000,03 |
000241/2020 | 15/04/2020 | 010118 | 31/03/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0241- PUBL. REVISTA “CANTABRICO EMPRESARIAL” MARZO | 114,95 |
000240/2020 | 15/04/2020 | EMIT-30 | 15/04/2020 | INSERBER, S.L. | 0240- TRANSP. DE ARIDOS Y TODO UNO | 181,50 |
000239/2020 | 15/04/2020 | A / 2020069 | 15/04/2020 | TEODORO ZURITA, S.L. | 0239- HON. CONT. REC. 2019 Y 1º TTE. 2020 | 56718,75 |
000238/2020 | 14/04/2020 | 155/20 | 14/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0238- REP. ALUMB. PUBL. DIF. LUGARES MUNICIPIO | 4350,85 |
000237/2020 | 14/04/2020 | 154/20 | 14/04/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0237- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS MARZO | 1411,66 |
000236/2020 | 08/04/2020 | 39075-2020-04-280-N | 08/04/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0236- SERV. TELEASIST. MARZO 33 USUARIOS | 372,00 |
000235/2020 | 08/04/2020 | LP20-00120 | 08/04/2020 | CARFLOR, S.L. | 0235- SUSTIT. PERSONAL ATENC. DOMIC. MARZO | 1106,23 |
000234/2020 | 08/04/2020 | 71200000015046 | 08/04/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0234- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 22 FEB/18 MARZO | 191,71 |
000233/2020 | 08/04/2020 | 71200000015035 | 08/04/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0233- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 30 ENERO/21 FEBR. | 186,29 |
000232/2020 | 06/04/2020 | 15 | 31/03/2020 | BRENES XXI, S.L. | 232ASIST. TEC. GEST. INST. MPLES. 1/21 MARZO | 1520,75 |
000231/2020 | 03/04/2020 | LP20-92 | 03/04/2020 | CARFLOR, S.L. | 0231- SERV. ATENCION DOMICILIARIA MES DE MARZO | 7115,26 |
000230/2020 | 03/04/2020 | 148313000722020 | 31/03/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0230- OFICIAL 1º OBRAS 2/15 DE MARZO | 1488,18 |
000229/2020 | 03/04/2020 | 2020103 | 10/03/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0229- REP. VALLAS PUBL. Y CASETA JUGAD. C. FUTBOL | 223,85 |
000228/2020 | 02/04/2020 | 2020-724-100541061 | 31/03/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0228- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. MARZO | 131,15 |
000227/2020 | 31/03/2020 | 169/2020 | 13/03/2020 | VESGA ARRIETA RAUL | 0227- HON. PROC. REC. APELACION 192/18 QUID ARQUIT | 659,48 |
000226/2020 | 31/03/2020 | 09/2020 | 13/03/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0226- SERV. ARQ. Y URB. 12 FEBR./11 MARZO | 1362,10 |
000225/2020 | 31/03/2020 | F20ES-00385688 | 12/03/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0225- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 FEBR./7 MARZO | 21935,03 |
000224/2020 | 31/03/2020 | 1-2204 | 16/03/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0224- 11 CONT. HIG., 3 CARGA WIZARD, 1 AEROSOL ISL | 249,24 |
000223/2020 | 31/03/2020 | 2020/21/000627 | 15/03/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0223- TERMO ELECTTRICO 15L CASA DE LA MUSICA | 193,60 |
000222/2020 | 31/03/2020 | 2020/21/000626 | 15/03/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0222- 15 SACOS CEMENTO, 5 PROMPT, GRIFO LAVADORA | 150,61 |
000221/2020 | 31/03/2020 | BH-108 | 12/03/2020 | BEZANA HOGAR, S.L.L. | 0221- 3 UDS. TELA SULCER BLANCO 280 | 17,40 |
000220/2020 | 31/03/2020 | 012-2020 | 12/03/2020 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0220- RED. PROY. REC. Y REFUERZO CUBIERTA P. PADEL | 3025,00 |
000219/2020 | 31/03/2020 | 144/20 | 12/03/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0219- SUST. VARIOS TRAMOS TRENZADO AEREO Bº LLAMA | 3559,34 |
000218/2020 | 31/03/2020 | 143/20 | 12/03/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0218- REP. Y SUST. TENDIDO AEREO PUBL. C/ S. JUAN | 824,63 |
000217/2020 | 31/03/2020 | 187/2020 | 11/03/2020 | LANZA SOMAVILLA ANGEL | 0217- DIFUSION 1º FESTIVAL MIENGO CULTURA 2020 | 181,50 |
000216/2020 | 31/03/2020 | 186/2020 | 11/03/2020 | LANZA SOMAVILLA ANGEL | 0216- IMPR. REVISTA A5-48 PAG. “MIENGO ES CULTURA” | 1137,40 |
000215/2020 | 31/03/2020 | 200273 | 30/03/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0215- VINILO OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR | 453,75 |
000214/2020 | 31/03/2020 | 12020037 | 31/03/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0214- CONTRATO REC. RSU Y TRANSP. A VERTED. MARZO | 12489,59 |
000213/2020 | 31/03/2020 | M20/41 | 31/03/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0213- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y JARD. MAR | 18993,88 |
000212/2020 | 31/03/2020 | 20SM1588/1000083 | 31/03/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0212- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MARZO | 1087,33 |
000211/2020 | 31/03/2020 | 2500602093 | 31/03/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0211- ALQ. BIZHUB C458 MARZO | 250,47 |
000210/2020 | 31/03/2020 | ED20 – 93 | 31/03/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0210- ASIST. TECN. BIBLIOTECA MPAL. MARZO | 1369,94 |
000209/2020 | 31/03/2020 | VE20/97 | 31/03/2020 | MONAGUA, S.L. | 0209- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA MARZO | 151,25 |
000208/2020 | 30/03/2020 | 015 | 20/03/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0208- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR MARZO | 652,00 |
000207/2020 | 30/03/2020 | 014 | 20/02/2020 | IMPLEMENTA SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 0207- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR FEBRERO | 652,00 |
000206/2020 | 30/03/2020 | M-000877/2020 | 25/03/2020 | RUMARBE, S.L. | 0206- ALQ. CASETA, TAQUILLAS Y BANCOS 26-02/25-03 | 335,17 |
000205/2020 | 30/03/2020 | 2500615858 | 30/03/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0205- COPIAS BIZHUB C224E MARZO | 54,55 |
000204/2020 | 27/03/2020 | 003-2020 | 14/03/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0204- SERV GEST. Y COORD. DEP. Y T LIBRE 1-14 MARZ | 1546,02 |
000203/2020 | 27/03/2020 | 06/20 | 27/03/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0203- SERV. COMPL. C.P. MARZAN MARZO | 580,00 |
000202/2020 | 27/03/2020 | 05/20 | 27/03/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0202- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS MARZO | 5458,12 |
000201/2020 | 25/03/2020 | TA6900001369 | 25/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0201- LINEA 25-03/24-05 Y LECT. 13-01/23-03 576355 | 77,70 |
000200/2020 | 25/03/2020 | 2020/159 | 31/01/2020 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0200- CUÑAS FM FITUR 2020 | 242,00 |
000199/2020 | 24/03/2020 | R00162032 | 16/03/2020 | TEAM VIEWER GMBH | 0199- ACTUALIZACION LICENCIA TEAMVIEWER | 1253,80 |
000198/2020 | 24/03/2020 | FVR202018004837 | 13/03/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0198- CLIMATIZACION CONSULTORIO MEDIO CUDON | 5522,37 |
000197/2020 | 24/03/2020 | F-V/278 | 17/03/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0197- 4L MONISNTECTIC MATE LANDO CENTRO CIV. CUDON | 50,98 |
000196/2020 | 24/03/2020 | 200226 | 06/03/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0196- DISPLAY SEÑALIZADOR CURVO | 30,25 |
000195/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016260 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0195- CABLEADO ESTRUCTURADO MARZO TFNO. 577019 | 3,45 |
000194/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016261 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0194- LINEA INDIV. MARZO TFNO.: 576053 | 17,40 |
000193/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016262 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0193- LINEA IND. MARZO Y LECT. FEBR. TNFO 577213 | 18,23 |
000192/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016263 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0192- LINEA IND. MARZO E INTERNET FEB. TFNO 517539 | 75,41 |
000191/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016264 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0191- LINEA IND. MARZO Y LECT. FEB. TFNO. 577274 | 84,41 |
000190/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016265 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0190- LINEA IND. MARZO Y LECT. FEB. TFNO. 517585 | 17,99 |
000189/2020 | 19/03/2020 | TA6B0016266 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0189- LINEA IND. MARZO Y LECT. FEBR. TFNO 577160 | 21,66 |
000188/2020 | 19/03/2020 | TA6BH0016267 | 19/03/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0188- LINEA IND. MARZO E INTERNET FEB. TFNO 577498 | 60,40 |
000187/2020 | 11/03/2020 | 31/2020 | 09/03/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0187- SUSTIT. CRISTAL DE 655X1955 EN C.P. MARZAN | 273,46 |
000186/2020 | 11/03/2020 | 32/2020 | 09/03/2020 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0186- SUSTIT. CRISTAL 935X1890 C.P. EL SEDO | 338,80 |
000185/2020 | 11/03/2020 | F 1663 | 05/03/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0185- 1.500 LTS. GASOLEO B CALEFACCION C.P. MARZAN | 930,01 |
000184/2020 | 11/03/2020 | 143/A | 09/03/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0184- SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES 1-3 DE MARZO | 229,54 |
000183/2020 | 11/03/2020 | 202000689-2 | 28/02/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0183- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 654,56 |
000182/2020 | 10/03/2020 | RC/20-0365 | 09/03/2020 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 0182- CUOTA ASOCIADO 2020 | 265,34 |
000181/2020 | 09/03/2020 | BH-53 | 10/02/2020 | BEZANA HOGAR, S.L.L. | 0181- TELA STRTECH, Y SULCER FEST. MIENGO ES CULT. | 105,20 |
000180/2020 | 09/03/2020 | 142/A | 29/02/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0180- LIMPIEZA EXT. CRISTALES GUARDERIA 24-02-20 | 65,34 |
000179/2020 | 09/03/2020 | 114/A | 29/02/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0179- SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES MES FEBRERO | 2229,79 |
000178/2020 | 09/03/2020 | FAC-004220 | 02/03/2020 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0178- SOP. Y MANT. PLAT. CICLAC P. PADEL FEBRERO | 254,10 |
000177/2020 | 06/03/2020 | 390N200041 | 29/02/2020 | API MOVILIDAD, S.A. | 0177- 15 ESP., 9 POSTES, CARTEL, S. TR. Y 15 BOLAR | 2485,18 |
000176/2020 | 06/03/2020 | 147/2020 | 17/02/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0176- REP. PINCHAZO DUMPER | 20,00 |
000175/2020 | 06/03/2020 | 206/2020 | 04/03/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0175- REP. PINCHAZO 8164 BMR, ANTENA 8990FYD, ETC. | 191,79 |
000174/2020 | 06/03/2020 | 205/2020 | 04/03/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0174- CAMBIO FILTROS PALA EXCAVADORA | 147,20 |
000173/2020 | 06/03/2020 | 39075-2020-03-24-N | 03/03/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0173- SERV. TELEASIST. DOMIC. FEBRERO 33 USUARIOS | 370,40 |
000172/2020 | 06/03/2020 | 1TSN200200044486 | 03/02/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0172- CONSUMO GAS C. FUTBOL 22 NOV/29 ENERO | 153,60 |
000171/2020 | 05/03/2020 | 10/2002591 | 02/03/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0171- VESTUARIO PERSONAL PLANTILLA 2020 | 2779,93 |
000170/2020 | 05/03/2020 | 10/2002519 | 28/02/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0170- DESHUMIF., BOTAS SEG., PANTALON, CAMARA RUED | 596,19 |
000169/2020 | 05/03/2020 | 00046 – 20 | 03/03/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0169- RET. BOXER Nº 941000022623084 2 DE MARZO | 108,90 |
000168/2020 | 05/03/2020 | M-000487/2020 | 25/02/2020 | RUMARBE, S.L. | 0168- ALQ. CASETA, 12 TAQU. Y 3 BANCOS FEBRERO | 335,17 |
000167/2020 | 05/03/2020 | 135/20 | 29/02/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0167- REP. VARIAS REALIZADAS MES DE ENERO | 1024,45 |
000166/2020 | 05/03/2020 | 133/20 | 29/02/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0166- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS FEBR. | 1411,66 |
000165/2020 | 04/03/2020 | 48683 | 29/02/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0165- BUJIA, TAPA ARRANQUE, FILTROS, ETC. HORMIG. | 94,59 |
000164/2020 | 04/03/2020 | 48682 | 29/02/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0164- REP. DESBROZADORA ATTILA AV98X | 522,07 |
000163/2020 | 04/03/2020 | 48681 | 29/02/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0163- TIJERA JARD. CASQUILLO, GRASA, ETC. | 215,13 |
000162/2020 | 04/03/2020 | 1/000201 | 29/02/2020 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 0162- 20 LT. HV-46 Y BOTE PRE ITV INNOTEC | 90,85 |
000161/2020 | 04/03/2020 | EMIT-2020033 | 29/02/2020 | LORENZO CASANOVA Y HERMANOS, S.L. | 0161- SERV. AUT. ALUMN. C.P. MARZAN CANTAR MARZAS | 51,00 |
000160/2020 | 04/03/2020 | LP20-64 | 29/02/2020 | CARFLOR, S.L. | 0160- SUSTIT. SERV. AYUDA A DOMICILIO FEBRERO | 1088,26 |
000159/2020 | 04/03/2020 | LP20-63 | 29/02/2020 | CARFLOR, S.L. | 0159- SERV. AYUDA A DOMICILIO FEBRERO | 5138,43 |
000158/2020 | 04/03/2020 | M20/33 | 29/02/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0158- CONT. L. VIARIA, INST. PLAYAS, Y JARD. FEBR | 18993,80 |
000157/2020 | 04/03/2020 | 148313000392020 | 29/02/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0157- OFICIAL 1º OBRAS FEBRERO | 2976,36 |
000156/2020 | 04/03/2020 | 2020-724-100371187 | 29/02/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0156- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MUNICIPALES | 83,53 |
000155/2020 | 03/03/2020 | 103/20 | 29/02/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0155-INTERCONEXION FIBRA OPTICA AYTO. – BIBLIOTECA | 715,91 |
000154/2020 | 03/03/2020 | FC20/261 | 29/02/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0154- REG. FRENOS Y EMBRAG. DUMPER SERIE 15413183 | 76,23 |
000153/2020 | 03/03/2020 | 1-1216 | 13/02/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0153- 10 CONT. HIG. FEBRERO | 110,42 |
000152/2020 | 03/03/2020 | 1-1225 | 14/02/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0152- CONT. CONSULTORIO CUDON FEB.Y 2 CARGA WIZARD | 57,07 |
000151/2020 | 03/03/2020 | ED20 – 41 | 27/02/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0151- ASIST. TECN. BIBLIOTECA MPAL. FEBRERO | 2055,02 |
000150/2020 | 03/03/2020 | ED20 – 66 | 28/02/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0150- LUDOTECA CARNAVAL 2 MONITORES 24-28 FEB. | 826,43 |
000149/2020 | 03/03/2020 | IR-2020-000018961 | 21/02/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0144- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 ENERO/20 FEBR. | 1000,24 |
000148/2020 | 03/03/2020 | F-V/223 | 28/02/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0148- SIKAFILL 400 BOTE 20 KG. GRIS C.CIVICO CUDON | 117,90 |
000147/2020 | 03/03/2020 | F-V/224 | 28/02/2020 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0147- 2 OVALDINE L, 4 ROD.Y CINTA 3ª EDAD MOGRO | 97,02 |
000146/2020 | 03/03/2020 | VE20/48 | 29/02/2020 | MONAGUA, S.L. | 0146- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA FEBR. | 151,25 |
000145/2020 | 03/03/2020 | 2020/21/000478 | 29/02/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0145- 2 MEC. DOBL. PULSA. COMPLETO CONSULTORIOS | 102,85 |
000144/2020 | 03/03/2020 | 2020/21/000477 | 29/02/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0144- MAERIALES REP. LOCAL 3ª EDAD MOGRO | 132,05 |
000143/2020 | 02/03/2020 | 20/0113 | 28/02/2020 | GENESIS COMPOSICION, S.L. | 0143- 200 CARTELES FESTIVAL “MIENGO ES CULTURA” | 100,43 |
000142/2020 | 02/03/2020 | 10 | 02/03/2020 | BRENES XXI, S.L. | 0142- ASIST. TEC. GEST. INST. MPLES. FEBRERO | 2172,50 |
000141/2020 | 29/02/2020 | 20SM1588/1000053 | 29/02/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0141- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA FEBRERO | 1087,33 |
000140/2020 | 29/02/2020 | 2500599519 | 29/02/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0140- COPIAS BIZHUB C3350 Y C458 FEBRERO | 155,40 |
000139/2020 | 29/02/2020 | 2500593205 | 29/02/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0139- COPIA BIZHUB C224E FEBRERO | 65,99 |
000138/2020 | 29/02/2020 | 2500587466 | 29/02/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0138- ALQ. BIZHUB C458 FEBRERO | 250,47 |
000137/2020 | 29/02/2020 | 002-2020 | 29/02/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0137- SERV. GEST. Y COORD. DEP. OCIO,T. LIBRE FEBR | 3092,05 |
000136/2020 | 28/02/2020 | SEY12020021 | 28/02/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0136- CONTRATO RECOG. RSU Y TRANSP. A VERT. FEBR. | 12489,59 |
000135/2020 | 28/02/2020 | 08218 02000001 | 28/02/2020 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 0135- ART. NIÑOS CON MOTIVO DE LAS MARZAS | 17,34 |
000134/2020 | 28/02/2020 | 02 4973 | 27/02/2020 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER, S.A. | 0134- PUBL. GALA ENTR. TROFEOS FERIA SANTIAGO 2019 | 121,00 |
000133/2020 | 28/02/2020 | 04/2020 | 27/02/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0133- SERV. COMPL. C.P. MARZAN FEBRERO | 450,00 |
000132/2020 | 28/02/2020 | 03/20 | 27/02/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0132- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA DE 2 AÑOS FEBRERO | 5458,12 |
000131/2020 | 28/02/2020 | 07/2020 | 28/02/2020 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0131- HON. GESTION TELECENTRO MIENGO FEBRERO | 0,00 |
000130/2020 | 28/02/2020 | 05/2020 | 31/01/2020 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0130- HON. GESTION TELECENTRO MIENGO ENERO | 0,00 |
000129/2020 | 28/02/2020 | 87/a | 25/02/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0129- LIMPIEZA GRADAS CAMPO DE FUTBOL | 895,40 |
000128/2020 | 27/02/2020 | FVR202018002564 | 14/02/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0128- REP. CALDERA C. DIA | 439,23 |
000127/2020 | 27/02/2020 | CI0915841556 | 22/02/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0127- CUOTAS Y CONSUMOS TELEFONOS 22 ENERO/21 FEBR | 674,18 |
000126/2020 | 27/02/2020 | 166 | 24/02/2020 | HERPESA, S.L. | 0126- 2 ESTORES DESPACHOS RECAUDACION Y ADL | 410,02 |
000125/2020 | 24/02/2020 | FS20/02821 | 17/02/2020 | COSMOS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, S.L. | 0125- 2 EXTINTORES Y SEÑAL PVC TALLER CERAMICA | 111,02 |
000124/2020 | 24/02/2020 | 93 | 24/02/2020 | ATYS 2.0, S.L. | 0124- MANT. PROGR. SECRETARIA E INTERVENCION | 1903,03 |
000123/2020 | 24/02/2020 | 52232956 | 24/02/2020 | OFFICE PARTNER GMBH | 0123- MONITOR PHILIPS 278E8QJAB/00 LCD CURVO | 179,90 |
000122/2020 | 21/02/2020 | FVR202018002584 | 14/02/2020 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0122- REP. CALDERA POLIDEPORTIVO | 341,68 |
000121/2020 | 21/02/2020 | 20/03 | 18/02/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0121- CERROJO-PORTACANDADO Y CANDADO POLID. | 100,43 |
000120/2020 | 21/02/2020 | 20/02 | 18/02/2020 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0120- REP. PUERTA OFICINA CONSULTORIO MIENGO | 551,76 |
000119/2020 | 20/02/2020 | FP20 – 66 | 20/02/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0119- 4 CARGADORES Y 2 CABLES DE DATOS | 64,78 |
000118/2020 | 19/02/2020 | EMIT-1000067 | 19/02/2020 | SELEC GLOBAL SECURITY, S.A. | 0118- AMPL. SERV. VIGILANCIA FIESTAS V. DEL MONTE | 592,91 |
000117/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016333 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0117- LINEA IND. FEB. E INTERNET ENERO TF. 577498 | 60,40 |
000116/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016332 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0116- LINEA IND. FEB. Y LECT. ENERO TF. 942577160 | 23,22 |
000115/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016331 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0115- LINEA IND. FEB. Y LECT. ENERO TF. 942517585 | 17,80 |
000114/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016330 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0114- LINEA IND. FEB. Y LECT. ENERO TF. 942577274 | 80,41 |
000113/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016329 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0113- LINEA IND. FEB. E INTERNET ENERO TF. 517539 | 75,41 |
000112/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016328 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0112- LINEA IND. FEB Y LECT. ENERO TF.:942577213 | 18,43 |
000111/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016326 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0111- CABLEADO ESTRUCT. FEBRERO TFNO. 942577019 | 3,45 |
000110/2020 | 19/02/2020 | TA6BG0016327 | 19/02/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0110- LINEA INDIV. TFNO.: 942576053 FEBRERO | 17,40 |
000109/2020 | 29/02/2020 | ES-2020-11497988 | 17/02/2020 | AMAZON EU.S.A.R.L. | 0109- MONITOR 273V7QDAB/00 | 135,00 |
000108/2020 | 18/02/2020 | f 1172 | 13/02/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0108- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3165,00 |
000107/2020 | 15/02/2020 | 2020 – 013 | 12/02/2020 | MULTISERVICIOSDEPORTIVOS | 0107-SUM. E INST. PUNTO PENALTI CESPED AZUL C. FUT | 338,80 |
000106/2020 | 15/02/2020 | 00029 – 20 | 13/02/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0106- RET. BORDER COLLIE SIN IDENT. 13 FEBRERO | 108,90 |
000105/2020 | 15/02/2020 | 2020/21/000350 | 15/02/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0105- 2 INODOROS, 2 TANQUES BAJOS, ETC CP EL SEDO | 773,09 |
000104/2020 | 15/02/2020 | 2020/21/000349 | 15/02/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0104- AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 395,67 |
000103/2020 | 15/02/2020 | F20ES-00208834 | 12/02/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0103- FACT. CONJ. ENERG. CONSUM. 8 ENER/7 FEBR. | 24813,55 |
000102/2020 | 14/02/2020 | 71200000004642 | 14/02/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0102- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 22 NOV/29 ENERO | 423,71 |
000101/2020 | 14/02/2020 | 232 | 14/02/2020 | GONZALEZ RODIL MANUEL | 0102- 40KG CEBO TERNERO Y 40 L NOVALAC STARTER | 37,75 |
000100/2020 | 14/02/2020 | 102/2020 | 05/02/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0100- REP. PINCHADO DUMPER | 20,00 |
000099/2020 | 13/02/2020 | 200259 | 13/02/2020 | IMPRENTA VILLEGAS, S.L. | 0099- TAJETAS COMERCIALES ANGEL HERRERA | 48,40 |
000098/2020 | 13/02/2020 | 202000171-2 | 30/01/2020 | GIL SOTO,S.L. | 0098- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 331,56 |
000097/2020 | 13/02/2020 | 00027 – 20 | 10/02/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0097- RET. LABRADOR Nº 941000012810561 9 FEBRERO | 108,90 |
000096/2020 | 12/02/2020 | EMI20 37 | 31/01/2020 | AG PARAYAS, S.L. | 0096- ALQ. FURGON NISSAN NV300 ENERO | 571,24 |
000095/2020 | 12/02/2020 | 02 4946 | 10/02/2020 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER, S.A. | 0095- PUBL. ESP. FITUR “ENTREV. ALCALDE, 2 FALDON | 302,50 |
000094/2020 | 12/02/2020 | 07/2020 | 12/02/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0094- SERV. ARQUIT. Y URB. 12 ENERO-11 FEBRERO | 1362,10 |
000093/2020 | 11/02/2020 | FAC-002520 | 10/02/2020 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0093- SOP. Y MANT. PLATAF. CICLAC P. PADEL ENERO | 254,10 |
000092/2020 | 11/02/2020 | 009758 | 31/01/2020 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0092- PUBL. ESP. FITUR NUESTRO CANT. Y CANT. EMPR | 399,30 |
000091/2020 | 10/02/2020 | IR-2020-000006762 | 21/01/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0091- CONSUMO DATOS E INTERNET 21 DIC/20 ENERO | 999,77 |
000090/2020 | 10/02/2020 | 2020029 | 31/01/2020 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0090- REP. PORTERIA POLIDEPORTIVO | 226,27 |
000089/2020 | 10/02/2020 | 00026 – 20 | 05/02/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0089- RET. 2 CACHORROS LOBEROS SIN IDENT. 5 FEBR. | 217,80 |
000088/2020 | 10/02/2020 | FS20 – 89 | 10/02/2020 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0088- REP. ALARMAS PABELLON Y C.P. MARZAN | 501,70 |
000087/2020 | 10/02/2020 | 20FV022/00089 | 31/01/2020 | EUROCONTROL, S.A. | 0087- 50% SERV. PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD 2020 | 2010,96 |
000086/2020 | 07/02/2020 | FC20/105 | 31/01/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0086- REP. DUMPER AUSA 200RM Nº SERIE 15413183 | 198,55 |
000085/2020 | 26/02/2020 | FC20/106 | 31/01/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0085- REP. DUMPER AUSA 200RM Nº SERIE 15413183 | 1538,52 |
000084/2020 | 07/02/2020 | FC20/107 | 31/01/2020 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0084- REP. DUMPER AUSA 200RM Nº SERIE 15416599 | 206,53 |
000083/2020 | 07/02/2020 | LP20-18 | 31/01/2020 | CARFLOR, S.L. | 0083- SUSTIT. SERV. AYUDA A DOMICILIO ENERO | 1141,50 |
000082/2020 | 07/02/2020 | LP20-17 | 31/01/2020 | CARFLOR, S.L. | 0082- SERV. AYUDA A DOMICILIO MES DE ENERO | 6868,99 |
000081/2020 | 07/02/2020 | 071FP202032 | 31/01/2020 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0081- PUBLICIDAD ESPECIAL FITUR 2020 | 459,80 |
000080/2020 | 07/02/2020 | 55/A | 31/01/2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0080- SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES MES DE ENERO | 2344,56 |
000079/2020 | 06/02/2020 | 10/2001303 | 31/01/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0079- 6 ROD. DESBR., ESCOBONES, MANGOS, ETC. EMCAN | 842,47 |
000078/2020 | 06/02/2020 | 10/2001302 | 31/01/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0078- VESTUARIO PERSONAL EMCAN | 1992,19 |
000077/2020 | 06/02/2020 | 10/2001229 | 31/01/2020 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0077- SILICONA, ESTUFA WURKO, 2 RADIADOR ACEITE, | 612,41 |
000076/2020 | 26/02/2020 | T20100301 | 31/01/2020 | RODAPRIN, S.A. | 0076- 5 ANILLO E-45 DIN 471-EJE PALA EXCAVADORA | 3,33 |
000075/2020 | 06/02/2020 | 148313000152020 | 31/01/2020 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0075- OFICIAL 1º OBRAS 7/31 DE ENERO | 2827,54 |
000074/2020 | 06/02/2020 | 64/20 | 31/01/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0074- MANT. A. PUBL., EDIF. MPLES. Y FIESTAS ENERO | 1411,66 |
000073/2020 | 06/02/2020 | 1TSN200100194768 | 24/01/2020 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0073- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 19 NOV/21 ENERO | 143,17 |
000072/2020 | 06/02/2020 | 77 | 16/01/2020 | GONZALEZ RODIL MANUEL | 0072- 2 SACOS 25 KG ENZILAIT | 96,25 |
000071/2020 | 04/02/2020 | 39075-2020-02-110-N | 04/02/2020 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0071- SERV. TELEASIST. DOMIC. ENERO 32 USUARIOS | 352,40 |
000070/2020 | 04/02/2020 | 2020-724-100182241 | 31/01/2020 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0070- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. ENERO | 166,18 |
000069/2020 | 04/02/2020 | 20ECF1 84 | 29/01/2020 | A.C. CAMERFIRMA, S.A. | 0069- CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO 3 AÑOS | 181,50 |
000068/2020 | 04/02/2020 | VE20/8 | 31/01/2020 | MONAGUA, S.L. | 0068- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA ENERO | 151,25 |
000067/2020 | 04/02/2020 | ED20 – 27 | 30/01/2020 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0067- ASIST. TECN. BIBLIOTECA MPAL. ENERO | 2055,02 |
000066/2020 | 03/02/2020 | M-000116/2020 | 25/01/2020 | RUMARBE, S.L. | 0066- INST. Y ALQ. CASETA, TAQ. Y BANCOS 13-25 ENE | 721,57 |
000065/2020 | 03/02/2020 | F20 720 | 03/02/2020 | A. EMBARBA, S.A. | 0065- INST. DE SENSORES DE PRESENCIA ASCENSONES | 260,10 |
000064/2020 | 03/02/2020 | 2500578081 | 31/01/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0064- COPIAS BIZHUB C224E ENERO | 33,72 |
000063/2020 | 03/02/2020 | 13 / 2020 | 31/01/2020 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0063- ALQ. TIJERA ELECTRICA PARA C.P. MARZAN | 193,60 |
000062/2020 | 03/02/2020 | 6 | 03/02/2020 | BRENES XXI, S.L. | 0062- ASIST. TEC. GEST. INST. MPLES. ENERO | 2172,50 |
000061/2020 | 03/02/2020 | 2020/21/000195 | 31/01/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0061- CEMENTO, BORDILLO JARDIN, MONOMANDO LAVABO | 190,04 |
000060/2020 | 03/02/2020 | 20/000094 | 31/01/2020 | RADIOSTUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0060- CAMPAÑA PUBLICIDAD FITUR 2020 | 302,50 |
000059/2020 | 31/01/2020 | 403-4406689-9317900 | 29/01/2020 | SHENZHEN YUTONG INTERNATIONAL TRADE C., LTD. | 0059- PROBADOR DETECTOR LINEA DE RED ETHERNET TEST | 25,79 |
000058/2020 | 31/01/2020 | 2500578082 | 31/01/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0058- COPIAS BIVZHUB C3350 Y C458 ENERO | 217,92 |
000057/2020 | 31/01/2020 | 2500572440 | 31/01/2020 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0057- ALQ. BIZHUB C458 ENERO | 250,47 |
000056/2020 | 31/01/2020 | SEYS1202015 | 31/01/2020 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0056- CONT. REC. RSU Y TRANSP. A VERTEDERO ENERO | 12489,59 |
000055/2020 | 31/01/2020 | 20SM1588/1000017 | 31/01/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0055- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA ENERO | 1087,33 |
000054/2020 | 31/01/2020 | 001-2020 | 31/01/2020 | POZUETA GESTION DEPORTIVA Y CULTURAL S.L. | 0054- SERV. GEST. Y COORD. DEP. Y T. LIBRE ENERO | 3092,05 |
000053/2020 | 30/01/2020 | 03/2020 | 22/01/2020 | MAGOPRES, S.L. | 0053- PUBLICIDAD REVISTA VIVIR EN CANT. Nº 22 | 968,00 |
000052/2020 | 30/01/2020 | CIO915704521 | 22/01/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0052- CUOTAS Y CONSUMOS TELEFONOS 22 DIC./21 ENERO | 648,22 |
000051/2020 | 30/01/2020 | 80/2020 | 29/01/2020 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0051- REP. CAMION 8990FYD | 727,75 |
000050/2020 | 28/01/2020 | M20/14 | 31/01/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0050-CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYAS Y JARD. ENERO | 18993,80 |
000049/2020 | 28/01/2020 | EMIT-24 | 28/01/2020 | OCIOBESAYA, S.L. | 0049- PROGRAMA ESPECIAL FITUR EN CANTABRIA TV | 302,50 |
000048/2020 | 27/01/2020 | 2/20 | 27/01/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0048- SERV. COMPLEMENTARIO C.P. MARZAN ENERO | 300,00 |
000047/2020 | 27/01/2020 | 01/20 | 27/01/2020 | ESCUELA INFANTIL LA ARENA, S.L. | 0047- SERV. ESC. INFANTIL Y AULA 2 AÑOS ENERO | 5458,12 |
000046/2020 | 25/01/2020 | TA68Z0001410 | 25/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0046- LINEA 25-01/24-03 Y LECT. 13-11/12-01 576355 | 74,94 |
000045/2020 | 24/01/2020 | TA6FB0016357 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0045- CABLEADO ESTRUCTURADO TFNO. 942577019 | 3,45 |
000044/2020 | 24/01/2020 | TA6FB0016358 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0044- LINEA IND- ENERO TFNO.: 576053 | 17,40 |
000043/2020 | 24/01/2020 | TA6FB0016359 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0043- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFNO 577213 | 18,44 |
000042/2020 | 24/01/2020 | TA6BF0016360 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0042- INTERNET DICB. Y LINEA IND. ENERO TFN.517539 | 75,41 |
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000039/2020 | 24/01/2020 | TA6BF0016363 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0039- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFNO. 577160 | 23,23 |
000038/2020 | 24/01/2020 | TA6BF0016364 | 19/01/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0038- INTERNET DIC. Y LINE IND. ENERO TFNO. 577498 | 60,40 |
000037/2020 | 24/01/2020 | 1-000057 | 24/01/2020 | SELEC GLOBAL SECURITY, S.A. | 0037- VIGILANTES SEGURIDAD FIESTAS PATRONALES | 2026,52 |
000036/2020 | 24/01/2020 | F 263 | 10/01/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0036- 500 LTS. GASOLEO B CALEF. C. ARTES PLASTICA | 382,50 |
000035/2020 | 24/01/2020 | F 219 | 10/01/2020 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0035- 1500 LTS GASOL. B CALEF. C.P. MARZAN | 1147,50 |
000034/2020 | 23/01/2020 | FV-A035943 | 23/01/2020 | BANDERAS PUERTA DE HIERRO | 0034- 5 BAND. ESPAÑA, 2 CANT. Y 5 MIENGO MOD. 209 | 322,89 |
000033/2020 | 22/01/2020 | 7-2020 | 20/01/2019 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0033- HON. PROC. ABIERTO 74/2019 | 76,23 |
000032/2020 | 22/01/2020 | 01/20 | 21/01/2020 | CALZADA GASTELO AIDA | 0032- INST. TERMO ELECT. CONSULT. MIENGO | 290,40 |
000031/2020 | 22/01/2020 | 1202011236 | 15/01/2020 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0031- HISPATEX, HIDROSATIN, PALETINAS, ETC. EMCAN | 509,30 |
000030/2020 | 22/01/2020 | 00004 – 20 | 17/01/2020 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0030- RET. MESTIZO SIN IDENT. LOS CABALLOS 17 ENER | 108,90 |
000029/2020 | 22/01/2020 | 1-307 | 15/01/2020 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0029- 11 CONT. HIG. ENERO, 20 WIZARD CARGA CEREZA | 640,45 |
000028/2020 | 21/01/2020 | EMIT-1326 | 31/12/2019 | GREEN TAL, S.A. | 0028- LINEA VERDE DICBRE 2019/NOV. 2020 | 1911,80 |
000027/2020 | 21/01/2020 | 02/20 | 15/01/2020 | NOGAR FACHADAS SINGULARES, S.L. | 0027- REP. REMATE CUMBRERA CUBIERTA C. CONSIST. | 2964,50 |
000026/2020 | 21/01/2020 | 11/20 | 20/01/2020 | BUSTAMANTE RIOS J. IGNACIO | 0026- REP. 2 PAGINAS REVISTA ESCAPATE A CANTABRIA | 605,00 |
000025/2020 | 20/01/2020 | 2020/003 | 20/01/2020 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0025- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR ENERO | 580,00 |
000024/2020 | 17/01/2020 | 200023 | 14/01/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0024-4 DISPLAY SEÑALIZADOR DESPACHOS TELEC. MIENGO | 121,00 |
000023/2020 | 17/01/2020 | 200031 | 17/01/2020 | AMICHI SERIGRAFIA, S.L. | 0023- CARTEL “RECAUD., ADL” VINILO 1300 X 320MM | 100,43 |
000022/2020 | 16/01/2020 | FAV-20300-000266 | 16/01/2020 | ABS INFORMATICA, S.L. | 0022- CONTRATO MANT. PROGRAMAS 2020 | 2090,88 |
000021/2020 | 16/01/2020 | 2020/21/000060 | 15/01/2020 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0021- 12 UD. AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 260,39 |
000020/2020 | 16/01/2020 | 15/20 | 16/01/2020 | CONDE PUJANA ENEKO | 0020- DISEÑO TRIPTICO “MIENGO – FITUR 2020” | 399,30 |
000019/2020 | 16/01/2020 | 48500 | 13/01/2020 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0019- DESBR.STIHL FS 460, CUCHILLAS, AUTOCUT, ETC | 1821,45 |
000018/2020 | 15/01/2020 | 82.549 | 10/01/2020 | AMBERNE, S.A. | 0018- SERV. AMBULANCIA 5 ENERO CABALGATA REYES | 189,00 |
000017/2020 | 15/01/2020 | 004/20 | 15/01/2020 | VECTOR3 TALLER DE INGENIERIA | 0017-RED. MEM. VAL. NUEVA RED STO. C/ CUBO Y MURIO | 1542,75 |
000016/2020 | 14/01/2020 | 01/2020 | 14/01/2020 | RIESCO ROMERO ALEJANDRO | 0016- SERV. ARQUIT. Y URBANISMO DICBRE. 2019 | 1362,10 |
000015/2020 | 14/01/2020 | F20ES-00021656 | 12/01/2020 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L. | 0015- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 8 DICBRE.7 ENERO | 20681,62 |
000014/2020 | 14/01/2020 | YU19-005521054 | 11/01/2020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0014- ROUTER MIFI R2018H | 50,00 |
000013/2020 | 13/01/2020 | A4-2020 | 13/01/2020 | CEBALLOS ARENAL PAULO CESAR | 0013- ASIST. TEC. ELAB. BASES AREAS DEGRADADAS | 10512,40 |
000012/2020 | 10/01/2020 | 20/000031 | 07/01/2020 | RADIOSTUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0012- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD “NAVIDAD” | 302,50 |
000011/2020 | 10/01/2020 | S/2000001 | 01/01/2020 | CANPRE S.A. | 0011- SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ALERTA | 647,88 |
000010/2020 | 09/01/2020 | FAC-000820 | 09/01/2020 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0010- SOP. Y MANT. PLATAF. CLICAC P. PADEL DICBRE. | 254,10 |
000009/2020 | 09/01/2020 | 1/20 | 09/01/2020 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0009- REP. VARIAS A. PUBLICO MES DE DICIEMBRE | 3831,04 |
000008/2020 | 08/01/2020 | RECEIPT-IT-424756315 | 08/01/2020 | ACROPOLIS SOC COOP | 0008- IMPRES. MULTIF. SAMSUNG XPRESS M2070 A.D.L. | 147,29 |
000007/2020 | 03/01/2020 | M20/3 | 02/01/2020 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0007- CONT. LIMP. VIARIA, INST. PAYASY JARD. DICBR | 18993,80 |
000006/2020 | 03/01/2020 | 889/19 | 31/12/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0006- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS DICBRE | 1411,66 |
000005/2020 | 02/01/2020 | 02/2020 | 02/01/2020 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0005- HON. GESTION TELECENTRO MIENGO DICBRE. 2019 | 0,00 |
000004/2020 | 02/01/2020 | 2020-99-000022 | 02/01/2020 | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. | 0004- CONT. MANT. ZAHEN GESTION LABORAL | 696,96 |
000003/2020 | 02/01/2020 | 39075-2019-12-302-N | 31/12/2019 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0003- SERV. TELEASIST. DICBRE. 2019 31 USUARIOS | 347,20 |
000002/2020 | 02/01/2020 | LP9-467 | 31/12/2019 | CARFLOR, S.L. | 0002- SUST. PERSONAL ATENC. DOMIC. DICBRE./19 | 2099,97 |
000001/2020 | 02/01/2020 | LP-468 | 31/12/2019 | CARFLOR, S.L. | 0001- SERV. ATENC. DOMIC. DICIEMBRE 2019 | 5477,89 |
Contratos Menores Ejercicio 2019
Nº Registro | Fecha Registro | Nº Fact. | Fecha Fact. | Tercero | Detalle | Importe |
000928/2019 | 14/11/2019 | 202763587166 | 10/11/2019 | 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. | 0928- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 10/11/19 AL 10/05/20 | 66,72 € |
000341/2019 | 11/05/2019 | 202762138030 | 11/05/2019 | 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. | 0341- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 10 MAYO/10 NOVBRE. | 66,72 € |
000580/2019 | 31/07/2019 | 19ECF1-1835 | 31/07/2019 | A.C. CAMERFIRMA, S.A. | 0580- SELLO ELECTRONICO NIVEL MEDIO (PSC)SW 3 AÑOS | 726,00 € |
000053/2019 | 29/01/2019 | 387 | 29/01/2019 | ABS INFORMATICA, S.L. | 0053- CONTRATO MANTENIMIENTO ENE19-DIC19 | 2.047,85 € |
000976/2019 | 02/12/2019 | 667-11-19 | 26/11/2019 | ACM SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | 0976- MANT. FUENTES OSMOSIS INVERSA | 266,20 € |
000096/2019 | 13/02/2019 | 069-01-19 | 31/01/2019 | ACM SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | 0096- MANTENIMIENTO ANUAL 2 FUENTES OSMOSIS | 205,70 € |
001014/2019 | 18/12/2019 | 908000253 | 30/11/2019 | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL CANTABRICO, S.L. | 1014- SEÑAL RECTANG. REFLEXIVA 900X600 CON POSTE | 136,43 € |
001067/2019 | 31/12/2019 | 148313003442019 | 31/12/2019 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 1067- SUST. VACAC. AUX. SERV. SOCIALES 1/27 DICBRE | 2.629,28 € |
001066/2019 | 31/12/2019 | 148313003462019 | 31/12/2019 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 1066- CONT. OFICIAL 1ª OCRAS Y CONSERJE PAB. DICBR | 4.565,12 € |
001065/2019 | 31/12/2019 | 148313003542019 | 31/12/2019 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 1065- SUSTIT. VACAC. AUX. SERV. SOC. 28/30 NOVBRE. | 292,14 € |
001064/2019 | 31/12/2019 | 148313003552019 | 31/12/2019 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 1064- CONTR. OFIC.1ª OCRAS Y CONSERJE POLID. NOVBR | 5.804,55 € |
000907/2019 | 06/11/2019 | 148313002822019 | 31/10/2019 | ADECCO T.T. S.A. EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | 0907- CONTR. OFICIAL 1ª OBRAS Y CONSERJE PAB. OCT. | 3.912,27 € |
001063/2019 | 31/12/2019 | EMI19 442 | 31/12/2019 | AG PARAYAS, S.L. | 1063- ALQ. FURGON NISSAN NV300 DURANTE 5DICBRE. | 571,24 € |
001004/2019 | 11/12/2019 | EMI19 384 | 29/11/2019 | AG PARAYAS, S.L. | 1004- ALQ. FURGON NISSAN NV300 SEPTBRE.-NOVBRE. | 1.713,72 € |
000272/2019 | 16/04/2019 | 2/19 | 30/01/2019 | AGRUPACION CORAL LA HONOR DE MIENGO | 0272- CONCIERTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO 2019 | 4.500,00 € |
001055/2019 | 31/12/2019 | 10/1916111 | 31/12/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1055- PANTALON, GUANTES, CANDADOS, BRIDAS, ETC. | 132,24 € |
001000/2019 | 10/12/2019 | 10/1914869 | 29/11/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1000- MAT. REP. PABELLON, COLEGIOS, ETC. | 328,90 € |
000911/2019 | 07/11/2019 | 10/1913553 | 31/10/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0911- DOSIF. AMB., BOTE TACO, SIERRA, VESTUARIO, | 789,50 € |
000828/2019 | 03/10/2019 | 10/1911878 | 30/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0828- LIJA, DISCOS INOX, DISCOS LAMINAS, ETC. | 177,99 € |
000827/2019 | 03/10/2019 | 10/1911879 | 30/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0827- ELECTRODOS Y SILICONA LIQUIDA ALMACEN | 28,17 € |
000785/2019 | 30/09/2019 | 10/1911696 | 26/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0785- 2UD. TORNILLOS ZINCADOS 6X50 200 PZ | 21,37 € |
000770/2019 | 24/09/2019 | 10/1911381 | 19/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0770- TORNILLOS CINCADOS, INOX Y ACEITE LUBRIC. | 34,85 € |
000769/2019 | 24/09/2019 | 10/1911380 | 19/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0769 1 SILICONA, 2 BOTE TACO QUIMICO, TIRAFONDOS | 56,97 € |
000764/2019 | 20/09/2019 | 10/1911206 | 17/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0764- 2 PANTALONES TERGAL PERSONAL EMCAN | 31,52 € |
000749/2019 | 19/09/2019 | 10/191122 | 12/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0749- 10 UD.PALOMILLA BLANCA AMIGO C.P. MARZAN | 41,15 € |
000734/2019 | 11/09/2019 | 10/1910941 | 09/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0734- ROLLO CESPED ARTIF. Y SILICONA C. P. MARZAN | 159,24 € |
000733/2019 | 11/09/2019 | 10/1910942 | 09/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0733- ROLLOS TESA, TORNILLO INOX, TUERCA Y ARANDEL | 5,00 € |
000730/2019 | 10/09/2019 | 10/1910848 | 05/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0730- 12 ROLLOS KREP, 1 ROLLO TESA, 1 BOTE TACO Q | 46,11 € |
000729/2019 | 10/09/2019 | 10/191910850 | 05/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0729- 5 BISAGRAS MUEBLE C.P. MARZAN | 11,80 € |
000728/2019 | 10/09/2019 | 10/1910849 | 05/09/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0728- 8 BROCAS HIERRO ALMACEN | 19,64 € |
000697/2019 | 03/09/2019 | 10/1910433 | 29/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0697- SILICONA LIQUIDA TEJA GUARDERIA MUNICIPAL | 20,15 € |
000696/2019 | 03/09/2019 | 10/1910434 | 29/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0696- COPIA LLAVE TRAB. EMCAN | 2,42 € |
000659/2019 | 26/08/2019 | 10/1910192 | 22/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0659- 4 ROLLO HILO RECORT, 2 ADAPT. GRIFO, 2 CONEX | 184,60 € |
000658/2019 | 26/08/2019 | 10/1910191 | 22/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0658- 2 UD SILICONA LIQUIDA GUARDERIA | 33,47 € |
000657/2019 | 26/08/2019 | 10/1910190 | 22/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0657- 12 UD BANDEROLA SEÑAL CAJA 200 MT | 40,60 € |
000646/2019 | 22/08/2019 | 10/1910030 | 19/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0646- TOPOMETRO CON FRENO, 5 BOTE TACO QUIMICO, AC | 227,01 € |
000645/2019 | 22/08/2019 | 10/1910031 | 19/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0645- REPARACION DE 2 ATORNILLADORES | 106,83 € |
000628/2019 | 14/08/2019 | 10/19097761 | 08/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0628- 2 PANTALONES EMCAN Y GOMA PAV. NEGRO FURG. | 110,81 € |
000617/2019 | 08/08/2019 | 10/1909581 | 05/08/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0617- PALOTE, 2 ROLLO HILO, GRASA, 2 PANTALONES | 220,63 € |
000566/2019 | 24/07/2019 | 10/1908900 | 22/07/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0566- CUERDA PLASTICO, ROLLO HILO Y ACEITE | 272,47 € |
000565/2019 | 24/07/2019 | 10/1908899 | 22/07/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0565- MANEZUELA JUNO BLANCO ARCHIVO MPAL. | 9,56 € |
000539/2019 | 17/07/2019 | 10/1908609 | 15/07/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0539- SILICONA LIQUIDA 1K COLEGIO CUCHIA | 48,57 € |
000538/2019 | 17/07/2019 | 10/1908608 | 15/07/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0538- GANCHO ABIERTO OBRAS | 5,07 € |
000530/2019 | 15/07/2019 | 10/1908300 | 08/07/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0530- CILINDRO TESA, ISEO Y PORTAETIQUETAS OBRAS | 81,93 € |
000523/2019 | 10/07/2019 | 10/1908159 | 04/07/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0523- CILINDRO TESA NIQUEL OBRAS | 27,04 € |
000502/2019 | 03/07/2019 | 10/1907863 | 28/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0502- PILA, ROLLO TESA Y ACEITE SPRAY ALM. GENERAL | 20,76 € |
000487/2019 | 01/07/2019 | 10/1907755 | 27/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0487- PICAPORTE 134 INOX | 10,48 € |
000473/2019 | 26/06/2019 | 10/1907563 | 24/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0473- ELECTRODOS Y MATER. ELECTRICO ALMACEN | 152,81 € |
000472/2019 | 26/06/2019 | 10/1907562 | 24/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0472- TIRAFONDOS Y ELECTRODOS EMCAN | 117,02 € |
000468/2019 | 21/06/2019 | 10/1907276 | 17/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0468- SILICONA POLIURETANO CAMPO DE FUTBOL | 10,89 € |
000467/2019 | 21/06/2019 | 10/1907275 | 17/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0467- TRAJE AGUA, GAFAS Y AMOLADORA EMCAN | 118,66 € |
000449/2019 | 17/06/2019 | 10/1907038 | 10/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0449- SILICONA Y BOTE TACO QUIMICO | 57,60 € |
000439/2019 | 10/06/2019 | 10/1906926 | 06/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0439- CINTURON ANTILUMBAGO EMCAN | 18,61 € |
000438/2019 | 10/06/2019 | 10/1906925 | 06/06/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0438- TORNILLO BROCA ALMACEN | 3,65 € |
000428/2019 | 07/06/2019 | 10/1906602 | 31/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0428- CAZADORA TERGAL AZUL EMCAN 2019 | 15,95 € |
000401/2019 | 03/06/2019 | 10/1906474 | 30/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0401- CANDADO, BRIDAS Y SETO DEC. REP. CIERRE ALMA | 220,16 € |
000393/2019 | 30/05/2019 | 10/1906297 | 27/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0393- PINT. SPRAY, SILICONA, TIRAF. PLAYA MOGRO | 72,00 € |
000392/2019 | 30/05/2019 | 10/1906296 | 27/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0392- 4 GAFAS SEGUR. TRABAJADORES EMCAN | 39,64 € |
000387/2019 | 27/05/2019 | 10/1906194 | 23/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0387- 2 DISCOS CORTE ACERO SG 230 Y 3 PIEDRA 230 | 29,58 € |
000386/2019 | 27/05/2019 | 10/1906193 | 23/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0386- 10 MANGOS PALA, PUNTAS, 6 RODILLERAS, ETC. | 119,17 € |
000380/2019 | 23/05/2019 | 10/1905904 | 16/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0380- AMOLADORA Y GAFAS TRABAJADORES EMCAN | 43,35 € |
000379/2019 | 23/05/2019 | 10/1905905 | 16/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0379- SILICONA, TRAPOS LIMP., TIRAF., BOTE TACO QU | 81,31 € |
000378/2019 | 23/05/2019 | 10/1906017 | 20/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0378- CILINDRO Y BOQUILLA CASA ARTES PLASTICAS | 30,38 € |
000355/2019 | 15/05/2019 | 10/1905701 | 13/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0355- 11 CORONA CUCHILLA QUITAHIERBAS WD2200DC | 71,32 € |
000346/2019 | 13/05/2019 | 10/1905583 | 09/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0346- TORNILLO Y DISCO WIDIA 115 V. MONTE | 40,69 € |
000345/2019 | 13/05/2019 | 10/1905582 | 09/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0345- VESTUARIO TRABAJADORES EMCAN | 2.302,15 € |
000344/2019 | 13/05/2019 | 10/1905581 | 09/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0344- SILICONA Y CERRADURA PARA COLEGIO CUCHIA | 92,61 € |
000343/2019 | 13/05/2019 | 10/1905580 | 09/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0343- TRAPOS, DOSIF. GEL, MANGO CEPILLO, PALETA | 64,21 € |
000334/2019 | 09/05/2019 | 10/1905389 | 06/05/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0334- MATERIAL TRABAJADORES EMCAN 2019 | 235,57 € |
000325/2019 | 07/05/2019 | 10/1905134 | 30/04/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0325- HERRAMIENTA MANUAL EMCAN 2019 | 755,61 € |
000324/2019 | 07/05/2019 | 10/1905133 | 30/04/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0324- GUIAS CAJON, REMACHES Y DESTORNILL. ALMACEN | 47,26 € |
000317/2019 | 03/05/2019 | 10/1904965 | 29/04/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0317- DISCO INOX Y WIDIA ALM. GENERAL | 127,56 € |
000295/2019 | 26/04/2019 | 10/1904769 | 23/04/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0295- REMACHADORA, PINTURA Y REMACHES C.FUTBOL | 108,13 € |
000294/2019 | 25/04/2019 | 10/1904589 | 15/04/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0294- LAMP. LED, EXPRAY PINT., BISAGRA C.P. MARZAN | 52,27 € |
000267/2019 | 15/04/2019 | 10/1904485 | 11/04/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0267- ALAMBRE PLASTIF. VERDE CARTELES ELECCIONES | 48,40 € |
000227/2019 | 01/04/2019 | 10/1903720 | 28/03/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0227- VESTUARIO PERSONAL PLANTILLA | 2.561,47 € |
000211/2019 | 25/03/2019 | 10/1903442 | 21/03/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0211- TORNILLOS Y PUNTAS ALMACEN GENERAL | 23,16 € |
000188/2019 | 18/03/2019 | 10/1903153 | 14/03/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0188- SILICONA Y TACO PABELLON | 107,17 € |
000129/2019 | 28/02/2019 | 10/1902354 | 26/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0129- BOTE TACO QUIMICO CAMPO FUTBOL | 33,34 € |
000125/2019 | 27/02/2019 | 10/1902202 | 21/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0125- GOMA PAV. NEGRO ALMACEN GENERAL | 79,28 € |
000124/2019 | 27/02/2019 | 10/1902203 | 21/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0124- VARIOS MATERIAL OBRA COLEGIO CUCHIA | 94,66 € |
000116/2019 | 22/02/2019 | 10/1902025 | 18/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0116- GRAPADORA ENREJ | 83,05 € |
000103/2019 | 18/02/2019 | 10/1901903 | 14/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0103- SILICONA RUBSON GRIS 5L C.P. MARZAN | 66,95 € |
000102/2019 | 18/02/2019 | 10/1901715 | 11/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0102- CERRADURA LINCE 32403 C.P. MARZAN | 37,51 € |
000097/2019 | 13/02/2019 | 10/1901591 | 07/02/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0097- TELA ANUDADA, POSTES, TENSORES, GRAPAS, ETC. | 306,03 € |
000078/2019 | 05/02/2019 | 10/1901161 | 30/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0078- CHAQUETON IMPERMEABLE ALMACEN GEN. | 28,52 € |
000077/2019 | 05/02/2019 | 10/1901162 | 30/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0077- SILICONA PABELLON POLIDEPORTIVO | 82,30 € |
000076/2019 | 05/02/2019 | 10/1901163 | 30/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0076- MATERIAL PARA COLEGIO CUCHIA | 35,30 € |
000045/2019 | 24/01/2019 | 10/1900711 | 21/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0045- VARIOS ALMACEN GENERAL | 74,89 € |
000025/2019 | 17/01/2019 | 10/1900386 | 14/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0025- 8 PATAS MESA 710 X 60 C.P. MARZAN | 101,93 € |
000022/2019 | 15/01/2019 | 10/1900276 | 10/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0022- 12 PARES GUANTES CUEVO | 50,26 € |
000021/2019 | 15/01/2019 | 10/1900275 | 10/01/2019 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0021- TACOS NYLON Y PLADUR REP. C.P. MARZAN | 22,26 € |
000005/2019 | 03/01/2019 | 2018-99-000037 | 02/01/2019 | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. | 0005- CONT. MANT. SOFTWARE ZAHEN GESTION LABORAL | 696,96 € |
000629/2019 | 14/08/2019 | 296 | 13/08/2019 | ALONSO VILLEGAS ANA | 0629- 200 BOLSAS CUCHES FIESTAS V. DEL MONTE | 200,00 € |
000019/2019 | 14/01/2019 | 81.696 | 05/01/2019 | AMBERNE, S.A. | 0019- SERV. AMBULANCIA CABALGATA REYES | 240,00 € |
000908/2019 | 07/11/2019 | 310 | 30/09/2019 | AMBULANCIAS MOMPIA, S.L. | 0908- SERV. AMBULANCIA “DIA DE LA BICI” 29 SEPTBR. | 125,00 € |
000732/2019 | 10/09/2019 | 253 | 31/08/2019 | AMBULANCIAS MOMPIA, S.L. | 0732-AMBULANCIA SOP. VITAL BASICO FIESTAS V. MONTE | 300,00 € |
001054/2019 | 31/12/2019 | V / 20192235 | 31/12/2019 | ANEK3, S.L. | 1054-2 DESFIBR. ZOLL , KIT CONEXION EMERG. Y CURSO | 3.322,53 € |
001030/2019 | 21/12/2019 | A19 / 790 | 15/12/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 1030- DOMINIO AYTOMIENGO.ORG, PAGINA WEB Y ANTIVIR | 372,68 € |
001029/2019 | 21/12/2019 | A19 / 797 | 21/12/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 1029- LICENCIA ENDPOINT SERVIDORES PARA 3 AÑOS | 151,25 € |
000970/2019 | 30/11/2019 | A19 / 763 | 30/11/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0970- FUENTE DE ALIMENTACION TUST PORTATIL ALCALDE | 27,42 € |
000809/2019 | 03/10/2019 | A19 / 650 | 02/10/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0809- ORDENADOR PORT. NOTEBOOK HP 15-DA0047NS | 650,00 € |
000597/2019 | 01/08/2019 | A19 / 488 | 31/07/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0597- IMPRESORA HP LASERJET PRO M203DN | 184,00 € |
000585/2019 | 31/07/2019 | A19 / 451 | 31/07/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0585- ADQUISICION 2 PORTATILES HP-15DA0047NS | 1.336,00 € |
000584/2019 | 31/07/2019 | A19 / 452 | 31/07/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0584- RENOV. BACKUPCARE 12 MESES | 105,88 € |
000292/2019 | 25/04/2019 | A19/249 | 25/04/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0292- DOMINO MIENGO.ES 22/05/19 – 22/05/2020 | 30,25 € |
000291/2019 | 25/04/2019 | A19/248 | 25/04/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0291- DOMINIO SALAROBAYERA.ES, CTAS. CORREO Y WEB | 127,05 € |
000177/2019 | 11/03/2019 | A19/153 | 11/03/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0177- IMPRESORA HP LASERJET PRO M15A -CABLE USB | 106,00 € |
000174/2019 | 08/03/2019 | A19/145 | 06/03/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0174- MEMORIA DDR 3 4GB Y MANO OBRA | 75,99 € |
000115/2019 | 22/02/2019 | A19/73 | 22/02/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0115- PORTATIL HP, WINDOWS 10 E IMPRESORA HP Y CAB | 746,00 € |
000114/2019 | 22/02/2019 | A19/72 | 22/02/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0114- 3 EQUIPOS: 2019040-2019041-2019042 | 2.262,65 € |
000113/2019 | 22/02/2019 | A19/71 | 22/02/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0113- LICENCIAS ENDPOINT PROTEC. 3 AÑOS 29/01/2022 | 302,50 € |
000112/2019 | 22/02/2019 | A19/70 | 22/02/2019 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0112- TECLADO, RATON Y DISCO DURO SSD 500GB | 133,69 € |
000841/2019 | 08/10/2019 | 390N190204 | 30/09/2019 | API MOVILIDAD, S.A. | 0841- 10 UD. ESPEJO IRROMP. 60CM+CARCASA Y POSTES | 1.221,13 € |
000109/2019 | 20/02/2019 | 390N190026 | 15/02/2019 | API MOVILIDAD, S.A. | 0109- 10 ESPEJOS IRROMPI. Y 10 POSTES ACERO | 1.221,13 € |
000108/2019 | 20/02/2019 | 390N190027 | 15/02/2019 | API MOVILIDAD, S.A. | 0108- 2 CHAPAS DE DISCO 600MM NIVEL 2 | 109,38 € |
000778/2019 | 26/09/2019 | 26/2019 | 23/09/2019 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0778- LIMP.CON TRACTOR USGO Y CABALLOS 15JUN/15SEP | 8.500,00 € |
000359/2019 | 15/05/2019 | 14/2019 | 14/05/2019 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0359- LIMPIEZA USGO Y CABALLOS, 8 ACTU. S.S | 1.925,00 € |
000358/2019 | 15/05/2019 | 13/2019 | 14/05/2019 | AQUATRAC CANTABRIA, S.L. | 0358- LIMPIEZA PLAYAS MARZAN, USGO Y USIL RIADA | 6.435,00 € |
000452/2019 | 17/06/2019 | 07F019 | 14/06/2019 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 0452-DISEÑO Y MAQ. CATALOGO EXP. E. MARTY | 530,00 € |
000946/2019 | 20/11/2019 | FA 4867 | 12/11/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0946- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHCULOS MUNICIPALES | 3.240,00 € |
000923/2019 | 11/11/2019 | FA 4723 | 07/11/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0923- 1480 LTS. GASOLEO B CALEF. C.P. MARZAN | 1.080,40 € |
000886/2019 | 30/10/2019 | FA 4463 | 24/10/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0886- 2.000 LITROS GASOLEO B CALEF. C. CONSIST. | 1.460,00 € |
000718/2019 | 06/09/2019 | FA 3695 | 04/09/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0718- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3.285,00 € |
000524/2019 | 10/07/2019 | FA 2940 | 03/07/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0524- 3000 LTRS. GASOLEO A | 3.480,00 € |
000235/2019 | 04/04/2019 | FA 1544 | 29/03/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0235- 3000 LTRS GASOLEO A VEHICULOS MPLES. | 3.540,00 € |
000209/2019 | 22/03/2019 | FA 1210 | 01/03/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0209- 1303 L GASOLEO B | 1.003,31 € |
000055/2019 | 29/01/2019 | GO 470 | 16/01/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0055- 1500 LTRS. GASOLEO B CALEF. C.P.MARZAN | 1.095,00 € |
000054/2019 | 29/01/2019 | GO 469 | 16/01/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0054- 3000 LTRS GASOLEO B CALEF. CASA CONSIS. | 2.190,00 € |
000020/2019 | 15/01/2019 | GO 320 | 11/01/2019 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0020- N2948 LT. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3.210,00 € |
001012/2019 | 16/12/2019 | FACT.001812 | 12/12/2019 | ARIZA NAVAS Mª MERCEDES | 1012- CHOCOLATINAS Y POMPITOS FIESTA GIMN. RITMICA | 88,75 € |
000666/2019 | 28/08/2019 | 3431/19 | 27/08/2019 | ARTICAT , ARTISTAS Y PROF. ARTES ESCENICAS, SCCL | 0665- ACTUACION LOS DESMADRAOS V. MONTE 2019 | 3.872,00 € |
000466/2019 | 20/06/2019 | 03/2019 | 20/06/2019 | ASOC. ” CONSUELO BERGES” MUJERES SEPARADAS/DIVORCIADAS | 0466- TALLER ACCIONES CONTRA VIOLENCIA DE GENERO | 1.530,00 € |
000992/2019 | 05/12/2019 | 68/19 | 03/12/2019 | ASOCIACION A VOLAR, DESCUBRIR, JUGAR Y CREAR | 0992- 1 JUEGO EDUCATIVO “MENOS ES MAX” | 65,00 € |
001080/2019 | 31/12/2019 | A / 12.960 | 05/11/2019 | ASOCIACION CULTURAL LA VORAGINE CRITICA | 1080- ADQU. LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 247,56 € |
001082/2019 | 31/12/2019 | 01/19 | 19/12/2019 | ASOCIACION CULTURAL MENICENSE | 1082- TALLER TEATRO ENERO-AGOSTO 2019 | 2.000,00 € |
000522/2019 | 10/07/2019 | G0719 | 08/07/2019 | ASOCOCIACION CULTURAL LA GRAN | 0522- TEXTO CATALOGO EXPO. ENRIQUE MARTY S. ROBAYE | 360,00 € |
000766/2019 | 20/09/2019 | 036/19 | 20/09/2019 | ATUMEDIDA EBANISTAS, S.L. | 0766- 50 LIST. PINO 200*4*3,5 REP. BANCOS P. CUDON | 500,00 € |
000688/2019 | 03/09/2019 | 035/19 | 29/08/2019 | ATUMEDIDA EBANISTAS, S.L. | 0688- CASITA JUEGOS 180*120*115CM C.P. EL SEDO | 850,00 € |
000771/2019 | 24/09/2019 | 302 | 24/09/2019 | ATYS 2.0, S.L. | 0771- CONTRATO BOLSA 51 HORAS ASISTENCIA TECNICA | 3.085,50 € |
000640/2019 | 20/08/2019 | 277 | 20/08/2019 | ATYS 2.0, S.L. | 0640- REV., CIERRE Y GENER. FICH. XML J. VECINALES | 847,00 € |
000120/2019 | 25/02/2019 | /70 | 21/02/2019 | ATYS 2.0, S.L. | 0120- MANTENIMIENTO 2019 SECRET E INTERVENC. N2 | 2.427,72 € |
000623/2019 | 12/08/2019 | 2019-EM-LOPDAI-2250 | 09/08/2019 | AUDIDAT FRANQUICIA, S.L. | 0623- ADECUACION INICIAL NORMATIVA PROTEC. DATOS | 2.964,50 € |
000731/2019 | 10/09/2019 | AQ19/113 | 06/09/2019 | AUDIOVOX PROFESIONAL, S.L. | 0731- ALQ. PROYECTOR EPSON EXP. MANU ARREGUI | 665,50 € |
000784/2019 | 30/09/2019 | 1920179 | 25/09/2019 | AUTOBUSES LORENZO CASANOVA Y HNOS., S.A. | 0784- TRASLADO A BALNEARIO P. VIESGO 9/20 SEPTBRE. | 1.100,00 € |
000315/2019 | 02/05/2019 | 1920073 | 30/04/2019 | AUTOBUSES LORENZO CASANOVA Y HNOS., S.A. | 0315- SERV. AUTOBUS 3ª EDAD FERIA SOBAO Y QUESADA | 660,00 € |
001008/2019 | 13/12/2019 | 1881 | 21/11/2019 | AUTO-RECAMBIOS MAZO, S.L. | 1008- 2 CUBIERTAS MICHELIN 235/60R17 8687GGN | 317,21 € |
000877/2019 | 21/10/2019 | 404 / 2019 | 21/10/2019 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0877- ALQ. CAMION CESTA PODA ARBOL EN MOGRO | 145,20 € |
000746/2019 | 17/09/2019 | 153 / 2019 | 11/04/2019 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0746- ALQ. TIJERA ELECT. POLIDEPORTIVO | 193,60 € |
000805/2019 | 01/10/2019 | A / 190526 | 06/09/2019 | BANDERAS Y PUBLICIDAD GARSAN S.L. | 0805- BANDERAS PROPAG. INSTIT. AYTO. MIENGO | 294,03 € |
001053/2019 | 31/12/2019 | 139 | 21/12/2019 | BARQUIN GARCIA JOSE IGNACIO | 1053- LOCUTOR Y MEGAFONIA FESTIVAL GIMN. RITMICA | 181,50 € |
001085/2019 | 31/12/2019 | 1TSN191100179523 | 20/11/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 1085- CONS. GAS NAT. 3ª EDAD MIENGO 20 SEPT/18 NOV | 67,34 € |
000990/2019 | 03/12/2019 | 1TSN191100214372 | 24/11/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0990- COMSUMO GAS C. FUTBOL 26 SEPTBRE/21 NOVBRE. | 100,91 € |
000822/2019 | 03/10/2019 | 1TSN190900250710 | 28/09/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0822- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 30 JULIO/19 SEPTB | 19,74 € |
000821/2019 | 03/10/2019 | 1TSN190900252102 | 29/09/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0821- CONSUMO GAS C. FUTBOL 31 JULIO/25 SEPTBRE. | 90,83 € |
000695/2019 | 03/09/2019 | 1TSN190800028671 | 03/08/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0695- CONSUMO GAS C. FUTBOL 31 MAYO/30 JULIO | 86,26 € |
000694/2019 | 03/09/2019 | 1TSN190800033194 | 04/08/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0694- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 23 MAYO/29 JULIO | 28,74 € |
000507/2019 | 03/07/2019 | 1TSN190600001779 | 02/06/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0507- CONS. GAS C. FUTBOL 27 MARZO/30 MAYO | 139,20 € |
000432/2019 | 08/06/2019 | 1TSN180900171369 | 28/09/2018 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0432- CONSUMO GAS 3ª EDAD 26/07/2018 A 25/09/2018 | 22,11 € |
000431/2019 | 08/06/2019 | 1TSN181100188277 | 27/11/2018 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0431- CONSUMO GAS 3ª EDAD 26/09/2018 A 23/11/2018 | 36,03 € |
000430/2019 | 08/06/2019 | 1TSN181100213543 | 30/11/2018 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0430- CONSUMO GAS C.FUTBOL 26/09/18 – 27/11/18 | 198,42 € |
000403/2019 | 03/06/2019 | 1TSN190500210812 | 25/05/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0403- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 22/03 A 22/05 | 55,25 € |
000244/2019 | 08/04/2019 | 1TSN190300219965 | 24/03/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0244- CONSUMO GAS 3ª EDAD DE MIENGO 23/01 A 21/03 | 141,11 € |
000243/2019 | 08/04/2019 | 1TSN190300230486 | 29/03/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0243- CONS.GAS CAMPO FUTBOL 01/02 A 26/03 | 148,03 € |
000198/2019 | 20/03/2019 | 1TSN190200005550 | 03/02/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0198- CONSUMO CAMPO FUT. 28/11/18 A 31/01/19 | 244,30 € |
000093/2019 | 11/02/2019 | 1TSN190100199817 | 27/01/2019 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0093- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 24 NOV – 22 ENERO | 139,15 € |
000804/2019 | 01/10/2019 | BH-609 | 25/09/2019 | BEZANA HOGAR, S.L.L. | 0804- 10 COJINES 30X50 GUARDERIA | 76,50 € |
001027/2019 | 28/12/2019 | 000150 | 10/12/2019 | BEZANILLA MARTIN JOSE ANTONIO | 1027- PUBL. ESPECIAL NAVIDAD EN CANTABRIA PRESS | 302,50 € |
000661/2019 | 27/08/2019 | 000103 | 06/08/2019 | BEZANILLA MARTIN JOSE ANTONIO | 0661-PUBL. EN CANT. PRESS “ESPEC. TURISMO 2019” | 302,50 € |
000447/2019 | 14/06/2019 | 00065 | 06/05/2019 | BEZANILLA MARTIN JOSE ANTONIO | 0447- PROMO. TURISTICA Y CULTURAL CANTABRIA PRESS | 968,00 € |
000278/2019 | 17/04/2019 | 00047 | 06/04/2019 | BEZANILLA MARTIN JOSE ANTONIO | 0278- 50 MODULOS CANTABRIA PRESS ABRIL | 302,50 € |
000228/2019 | 02/04/2019 | 00044 | 06/03/2019 | BEZANILLA MARTIN JOSE ANTONIO | 0228- 50 MODULOS EN CANTABRIA PRESS MARZO | 302,50 € |
000011/2019 | 06/01/2019 | 0009 | 06/01/2019 | BEZANILLA MARTIN JOSE ANTONIO | 0011- PUBL. PROGRAMA NAVIDAD CANTABRIA PRESS | 302,50 € |
000852/2019 | 11/10/2019 | 2019/20 | 01/10/2019 | BOLADO MOYA MIGUEL ANGEL | 0852- LIMPIEZA FACHADA AYUNTAMIENTO Y BILBIOTECA | 308,00 € |
001068/2019 | 31/12/2019 | 48411 | 31/12/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1068- REPARACION CORTACESPED | 409,39 € |
000910/2019 | 07/11/2019 | 48080 | 31/10/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0910- REPARACIONES DESBROZADORAS EMCAN | 732,64 € |
000909/2019 | 07/11/2019 | 48079 | 31/10/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0909- CUCHILLA MAT., PROTECT., CADENA STIHL | 105,94 € |
000824/2019 | 03/10/2019 | 47863 | 30/09/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0824- FILTROS, CARCASAS, ETC. DESBROZADORAS EMCAN | 192,16 € |
000823/2019 | 03/10/2019 | 47864 | 30/09/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0823- REP. DESBROZADORAS TRABAJOS EMCAN | 201,80 € |
000700/2019 | 04/09/2019 | 47673 | 31/08/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0700- UD. CONTROL, TAMBOR, BUJIAS, ETC. DESBROZAD. | 243,31 € |
000699/2019 | 04/09/2019 | 47672 | 31/08/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0699- ALETAS ATILA, CADENA STIHL, CARRETE, ETC. | 281,20 € |
000604/2019 | 06/08/2019 | 47442 | 31/07/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0604- PIEZAS RECAMBIO DESBROZADORAS EMCAN | 175,22 € |
000571/2019 | 26/07/2019 | 47399 | 24/07/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0571- AUTOCUT, GAFAS, CARRETE, FILTROS, ETC. EMCAN | 221,74 € |
000570/2019 | 26/07/2019 | 47398 | 24/07/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0570- CUCHILLAS, FILTROS, CARRETES, ARNES, ETC. | 1.381,54 € |
000504/2019 | 03/07/2019 | 47174 | 30/06/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0504- TORNILLO IS, BUJIA, CUBIERTA APRIETE DESBR. | 26,57 € |
000503/2019 | 03/07/2019 | 47173 | 30/06/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0503- CUERDA, REGULADOR, CABLE BOWDEN EMCAN | 150,83 € |
000437/2019 | 10/06/2019 | 47042 | 06/06/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0437- FILTRO GASOLINA EMCAN | 7,02 € |
000436/2019 | 10/06/2019 | 47043 | 06/06/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0436- ROTULAS, RODAM., SOLDAR PLATO CORTE ATILA | 255,81 € |
000422/2019 | 05/06/2019 | 46923 | 31/05/2019 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0422- REP. DESBROZADORAS TRAB. EMCAN | 1.129,89 € |
000681/2019 | 02/09/2019 | 98 | 30/08/2018 | BRENES XXI, S.L. | 0681- 2 MONITORES, 20 HRS./ SEMANA,01/07 A 30/08 | 4.080,00 € |
000624/2019 | 12/08/2019 | 87 | 12/07/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0624- ASIST. TEC. GEST. INST. DEP. 11/07 A 10/08 | 2.172,50 € |
000528/2019 | 12/07/2019 | 63 | 12/07/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0528- SERV. CONSERJERIA PABELLON 11/06 – 10/07 | 2.172,50 € |
000440/2019 | 11/06/2019 | 39 | 11/06/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0440- SERV. CONSERJERIA PABELLON 11/05 A 10/06 | 2.172,50 € |
000348/2019 | 13/05/2019 | 30 | 13/05/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0348- SERV. CONSERJERIA POLIDEP.11 ABRIL/10 MAYO | 2.172,50 € |
000262/2019 | 12/04/2019 | 20 | 12/04/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0262- ASIST. TEC. GEST. INST. DEP. 11 MARZ/10 ABR | 2.172,50 € |
000179/2019 | 12/03/2019 | 13 | 12/03/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0179- SERV. CONSERJERIA POLIDEP. 11 FEB – 10 MAR | 2.172,50 € |
000013/2019 | 07/01/2019 | 2 | 07/01/2019 | BRENES XXI, S.L. | 0013- SERV. MONIT. RECREO NAVIDAD 2-4 ENERO | 550,00 € |
000690/2019 | 03/09/2019 | A / 20190046 | 02/09/2019 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0690- FOTOS DIGIT. INAUG. EXP. MANU ARREGUI | 72,60 € |
000569/2019 | 26/07/2019 | A/20190043 | 24/07/2019 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0569- FOTOS INAGURACION EXPO EMILIA TRUEBA | 72,60 € |
000453/2019 | 17/06/2019 | A/20190024 | 12/06/2019 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0453- FOTOS DIGITALES INAUGURACION EXP. E. MARTY | 72,60 € |
000046/2019 | 24/01/2019 | 12/19 | 21/01/2019 | BUSTAMANTE RIOS J. IGNACIO | 0046-REPORTAJE FERIAS INTERNACIONALES 2019 | 847,00 € |
000586/2019 | 31/07/2019 | 01/2019 | 31/07/2019 | CAMPILLO GARCIA DOMINGO | 0586- TEXTO CATALOGO EXP. EMILIA TRUEBA | 306,00 € |
000859/2019 | 14/10/2019 | 0001808 | 30/09/2019 | CAMPO HONDAL DANIEL | 0859- AGUA MONDARIZ PET DIA DE LA BICICLETA | 59,84 € |
000492/2019 | 01/07/2019 | 0001097 | 30/06/2019 | CAMPO HONDAL DANIEL | 0492- AGUA MONDARIZ Y COCA COLA S. JUANUCO | 126,63 € |
000971/2019 | 30/11/2019 | 2019.11.1967 | 28/11/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0971- IMPRESION CARTELES, ETIQ. ETC COLEC. ROBAYER | 249,02 € |
000698/2019 | 04/09/2019 | 2019.11.1477 | 04/09/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0698- INVIT. CARTELES Y VINILOS EXP. MANU ARREGUI | 231,03 € |
000667/2019 | 29/08/2019 | 2019.11.1449 | 29/08/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0667- 500 INVITACIONES EXP. MANU ARREGUI | 52,03 € |
000573/2019 | 27/07/2019 | 2019.11.1276 | 26/07/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0573- IMPRESION CARTELES EXPO EMILIA TRUEBA | 176,66 € |
000448/2019 | 14/06/2019 | 2019.11.1015 | 14/06/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0448- INVIT., CART. Y ETIQ. VALLAS EXP. E. MARTY | 224,52 € |
000381/2019 | 24/05/2019 | 2019.11.229 | 14/02/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0381- DIARIO MONT. ESPECIAL FITUR + TEXTO Y FOTO | 484,00 € |
000221/2019 | 29/03/2019 | 2019.11.515 | 29/03/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0221- 20 CARTELES Y 60 FLYERS IMPRESOS | 43,62 € |
000063/2019 | 31/01/2019 | 2019.11.164 | 31/01/2019 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0063- CARTEL DARDOS 2019 | 70,08 € |
001006/2019 | 12/12/2019 | A19.263 | 11/12/2019 | CANNOR OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 1006- REP. PARQUES BARCENA 1 Y 2 Y EL SEDO | 9.583,20 € |
001083/2019 | 31/12/2019 | P-1900611 | 31/12/2019 | CANPRE S.A. | 1083- PUBL. 24 Y 31 DICBRE SUPL. ESP. NAVIDAD | 1.210,00 € |
000812/2019 | 02/10/2019 | P-1900437 | 30/08/2019 | CANPRE S.A. | 0812- ESPECIAL FIESTAS V. DEL MONTE 2019 | 302,50 € |
000027/2019 | 17/01/2019 | S/1900001 | 02/01/2019 | CANPRE S.A. | 0027- SUSCRIPCION DIARIO ALERTA 2019 | 614,31 € |
001013/2019 | 17/12/2019 | 1-10534 | 17/12/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 1013- 11 CONT. HIG. Y 2 CARGA WIZARD CEREZA | 167,49 € |
000935/2019 | 18/11/2019 | 1-9603 | 15/11/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0935- 11 CONT. HIG., 7 CARGA WIZARD NOVBRE. | 249,24 € |
000860/2019 | 14/10/2019 | 1-8620 | 11/10/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0860- 10 CONT. HIG. OCTUBRE 2 CARGA WIZARD | 167,49 € |
000738/2019 | 12/09/2019 | 1-7736 | 12/09/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0738- 11 CONT. HIG. Y 23 CARGA WIZARD SEPTBRE. | 640,45 € |
000630/2019 | 14/08/2019 | 1-6709 | 13/08/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0630- 11 CONT. HIG. AGOSTO Y 2 CARGA WIZARD CEREZA | 167,49 € |
000525/2019 | 11/07/2019 | 1-5534 | 10/07/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0525-11 CONT. HIG. Y 6 CARGAS WIZARD JULIO | 249,24 € |
000481/2019 | 27/06/2019 | 1-4704 | 14/06/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0481- 10 CONT. HIG. Y 2 CARGAS WIZARD JUNIO | 167,49 € |
000374/2019 | 21/05/2019 | 1-3879 | 17/05/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0374- 23 CARGAS , 11 CONTENEDORES Y 6 PILAS | 640,45 € |
000270/2019 | 16/04/2019 | 1-2814 | 11/04/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0270- 11 CONTEN. HIG. ABRIL Y 2 CARGA WIZARD CER | 167,49 € |
000200/2019 | 20/03/2019 | 1-1943 | 15/03/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0200- 6 CARGAS 11 CONTENEDORES MARZO | 249,24 € |
000123/2019 | 27/02/2019 | 1-1141 | 18/02/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0123- 11 CONTENEDORES Y 2 CARGAS FEBRERO | 167,49 € |
000057/2019 | 30/01/2019 | 388 | 18/01/2019 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0057- 4 CONTENEDORES, 5 CARGAS Y PILAS | 636,86 € |
000863/2019 | 16/10/2019 | 19/509 | 16/08/2019 | CATAL EVENTOS, S.L. | 0863- ALQUILER SILLAS CONCIERTO DEL F.I.S. | 193,60 € |
000385/2019 | 27/05/2019 | 6500427135 | 20/05/2019 | CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.U. | 0385- 4 BOTELLAS PROPANO 35 KG C. DIA | 243,80 € |
000807/2019 | 02/10/2019 | 19/000009 | 01/10/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0807- CARTEL PVC DOBLE CARA “PARQUE INF. II MOGRO” | 154,88 € |
000806/2019 | 01/10/2019 | 19/000008 | 27/09/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 806-REP. BARANDILLAS Y PASAMANOS ACC. PLAYA CUCHIA | 1.016,40 € |
000745/2019 | 17/09/2019 | 19/000007 | 16/09/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0745- GRIFO FUENTE BARCINO PARQUE BARCENA | 155,30 € |
000559/2019 | 22/07/2019 | 19/000006 | 22/07/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0559- PAPELERA CIRCULAR INOX – PISTA DE PADEL | 292,34 € |
000535/2019 | 15/07/2019 | 19/000005 | 15/07/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0535- 4 TABLAS PINO 200 X 20 X 2,5CM CENIC. PLAYAS | 72,60 € |
000508/2019 | 04/07/2019 | 19/000004 | 04/07/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0508- PLACA DIBOND PARA CALLEJERO 500 X 300MM | 84,70 € |
000304/2019 | 30/04/2019 | 19/000003 | 30/04/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0304- REP. PUENTES DE CUCHIA 1ª FASE | 6.236,32 € |
000111/2019 | 20/02/2019 | 19/002019 | 20/02/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0111-BANCO MOD.SIMILAR C/PATA FUNDICION | 244,42 € |
000083/2019 | 07/02/2019 | 19/000001 | 31/01/2019 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0083- PAPELERIA CANINA MOD.TOILEKAN | 470,75 € |
000602/2019 | 05/08/2019 | 4/2019 | 01/08/2019 | CLUB DEPORTIVO C.S.R. SPORT | 0602- XIX TRIAL AYTO. MIENGO EL 28/07/19 | 2.000,00 € |
001009/2019 | 13/12/2019 | 1980 | 13/12/2019 | CODICE CONSULTORA DE GENERO, S.L. | 1009- ELAB. DIAGNOST. IGUALDAD OPORT. HOMB. Y MUJ. | 8.270,00 € |
000876/2019 | 21/10/2019 | F-V/1170 | 15/10/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0876- 3 UD MONTOXYL LASURA 4 L MARQUESINAS | 170,46 € |
000826/2019 | 03/10/2019 | F-V/1090 | 30/09/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0826- 3 UD MONTOSYL LASURE MARQUES. CUCHIA Y MIENG | 170,46 € |
000825/2019 | 03/10/2019 | F-V/1089 | 30/09/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0825- 2 UD. MONTOSYL LASURE 4 L BANCOS CUDON | 125,26 € |
000710/2019 | 05/09/2019 | F-V/978 | 30/08/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0710- MAT. FACHADA C.P. MARZAN, OVALDINE, EMULS. | 2.505,15 € |
000709/2019 | 05/09/2019 | F-V/977 | 30/08/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0709- 10 UD15L OVALDINE FACH. BLANCO C.P. MARZAN | 907,50 € |
000656/2019 | 26/08/2019 | F-V/954 | 20/08/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0656- 2 UD MONTOXYL LASURE 4L PARQUE INF. MIENGO | 125,26 € |
000619/2019 | 08/08/2019 | F-V/863 | 31/07/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0619- MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIO EL SEDO | 273,45 € |
000618/2019 | 08/08/2019 | F-V/864 | 31/07/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0618- 20 KG. PINT. SUELOS, 5L DISOLV. VADO P. USGO | 158,28 € |
000567/2019 | 24/07/2019 | F-V/810 | 15/07/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0567- 2 UD FERRORITE ESMALTE FORJA 4L PLAZA BARCEN | 164,80 € |
000377/2019 | 23/05/2019 | F-V/528 | 15/05/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0377- PALETINAS, ESPATULAS, DISOLVENTE ETC. | 775,09 € |
000376/2019 | 23/05/2019 | F-V/529 | 15/05/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0376- 100 MONTOXYL 4L OBRA PUENTE PLAYA CUCHIA | 3.502,95 € |
000219/2019 | 28/03/2019 | F-V/327 | 25/03/2019 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0219- QUITAMONT GEL 750 ML COLEGIO MARZAN | 74,35 € |
000795/2019 | 30/09/2019 | F19 – 645 | 26/09/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0795- REV. MANOS LIBRES FURGONETAS CITROEN JUMPY | 98,01 € |
000664/2019 | 27/08/2019 | F19 – 579 | 27/08/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0664- REP. ALARMA SALA ROBAYERA | 123,42 € |
000576/2019 | 30/07/2019 | FS19-354 | 30/07/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0576- REVISION ALARMA CONSULT. Y CAMBIO BATERIA | 119,87 € |
000511/2019 | 04/07/2019 | F19-474 | 01/07/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0511- REV. SIST. SEGURIDAD CONSULTORIO MIENGO | 123,42 € |
000296/2019 | 26/04/2019 | FS19-196 | 26/04/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0296- REP. SIST. SEG. SALA ROBAYERA | 205,86 € |
000261/2019 | 11/04/2019 | FS19-177 | 11/04/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0261- CUOTA CONEX. Y MANT. SIST. SEG. S. ROBAYERA | 469,98 € |
000260/2019 | 11/04/2019 | FS19-178 | 11/04/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0260- MANT. SIST. SEG. C.P., POLID. C.SALUD Y TEL | 197,75 € |
000072/2019 | 01/02/2019 | F19-59 | 28/01/2019 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0072- M.OBRA, REVISION, PROGRMAC. PARROT CK3100 | 98,01 € |
000233/2019 | 04/04/2019 | 1201902333 | 27/03/2019 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0233- CINTA CARROCERO PINTAR APARC. PLAZA AYTO. | 20,51 € |
000232/2019 | 04/04/2019 | 1201902332 | 27/03/2019 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0232- TRAFIMER BLANCO PINTAR APARC. PLAZA AYTO. | 149,31 € |
000901/2019 | 05/11/2019 | 111/19 | 31/07/2019 | CONDE PUJANA ENEKO | 0901- CARTONES BINGO TROQUELADOS FIESTAS V. MONTE | 58,81 € |
000900/2019 | 05/11/2019 | 110/19 | 31/07/2019 | CONDE PUJANA ENEKO | 0900- PAPELERIA FIESTAS V.MONTE 2019 | 464,94 € |
000187/2019 | 18/03/2019 | 133-19002 | 18/03/2019 | COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, S.A. | 0187- SERVICIOS EJECUTIVA 3T2018 | 18.410,33 € |
000136/2019 | 28/02/2019 | 133-19001 | 28/02/2019 | COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, S.A. | 0136- CONTRATO RECAUDACION DICIEMBRE 2018 | 6.705,41 € |
001046/2019 | 30/12/2019 | 27-2019 | 20/12/2019 | COTERILLO POO RODOLFO | 1046- ART. LUNCH CORAL | 200,64 € |
000663/2019 | 27/08/2019 | 52-2019 | 27/08/2019 | COTERILLO POO RODOLFO | 0663- 78 KG. CHORIZO DE CERDO FIESTAS V. MONTE | 815,10 € |
000662/2019 | 27/08/2019 | 50-2019 | 27/08/2019 | COTERILLO POO RODOLFO | 0662- ART. FIESTAS V. DEL MONTE | 203,94 € |
000555/2019 | 22/07/2019 | 189 | 19/07/2019 | CRESPO ANSORENA JULIAN | 0555- LIBRO “DEBAJO DE TU PIEL” 20 UDS. | 200,00 € |
000041/2019 | 22/01/2019 | 515 | 22/01/2019 | CUESTA CRESPO MAXIMO SERGIO | 0041- PULIR Y BARNIZAR PILOTOS ROTATIVOS 8687GGN | 72,60 € |
001060/2019 | 31/12/2019 | A 513 | 31/12/2019 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 1060- ASFALT. TRAMO FINAL DE LA C/ PRAO PALACIO | 3.863,77 € |
001059/2019 | 31/12/2019 | A 512 | 31/12/2019 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 1059- REPARACION CAMINO EN LA C/ ROBAYERA | 23.486,10 € |
000925/2019 | 12/11/2019 | 2055 / 003158 | 08/11/2019 | DAYAL INFORMATICA, S.L. | 0925- TARJETA RED INAL. NETWAY NW-WN925N | 24,99 € |
000181/2019 | 14/03/2019 | 2055/002491 | 14/03/2019 | DAYAL INFORMATICA, S.L. | 0181- REPARACION SONY XPERIA Z- COMPONEN. INTERNOS | 110,00 € |
000668/2019 | 29/08/2019 | EMIT-1622019 | 29/08/2019 | DE LA FUENTE PRODC. ARTIST., S.L. | 0668-ACT.DELIRIUM, DANZAS VOTO Y LA NUIT V. MONTE | 4.961,00 € |
000775/2019 | 25/09/2019 | 1 19 0005 0001543181 | 25/09/2019 | DECATHLON ESPAÑA, S.A.U. | 0775- PREMIOS DIA DE LA BICI 29 DE SEPTIEMBRE | 351,87 € |
000702/2019 | 04/09/2019 | 1489 | 26/08/2019 | DIAZ RIAÑO EMILIO | 0702- FUGOS ARTIFICIALES FIESTAS V. DEL MONTE | 3.304,51 € |
000390/2019 | 30/05/2019 | FVR1905826 | 23/05/2019 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0390- PROD. LIMPIEZA AYUNTAMIENTO Y POLIDEPORTIVO | 3.164,38 € |
000276/2019 | 16/04/2019 | FVR1903930 | 11/04/2019 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0276- PRODUCTOS LIMPIEZA C.P. MARZAN | 163,40 € |
000266/2019 | 15/04/2019 | FVR1903626 | 05/04/2019 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0266- PRODUCTOS LIMPIEZA GUARDERIA | 532,91 € |
000257/2019 | 11/04/2019 | FVR1903625 | 05/04/2019 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0257- PRODUCTOS LIMPIEZA C.P. MARZAN | 1.296,14 € |
001075/2019 | 31/12/2019 | 071FP20193819 | 31/12/2019 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 1075- ESPECIAL NAVIDAD EL DIARIO MONTAÑES | 302,50 € |
000993/2019 | 05/12/2019 | 071fp20193447 | 30/11/2019 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0993- PUBLICIDAD “EL RETO DE LA NUEVA LEGISLATURA” | 665,50 € |
000903/2019 | 05/11/2019 | 071FP20192337 | 31/08/2019 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0903- PUBL. FIESTAS VIRGEN DEL MONTE | 544,50 € |
000517/2019 | 08/07/2019 | CS80682 | 02/07/2019 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0517- SUSCRIP. ANUAL 01/07/19 A 30/06/20 | 550,62 € |
000967/2019 | 29/11/2019 | 71190000040808 | 28/11/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0967- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 26 SEPT/21 NOVBRE. | 167,43 € |
000814/2019 | 02/10/2019 | 71190000032791 | 01/10/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0814- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 31 /07 A 25/09 | 42,59 € |
000603/2019 | 05/08/2019 | 711900000025941 | 05/08/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0603- CONSUMO GAS POLIDEPTIVO 31/05 A 30/07 | 75,69 € |
000424/2019 | 06/06/2019 | 71190000018161 | 03/06/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0424- CONSUMO GAS POLID. 27/03 A 30/05 | 229,90 € |
000340/2019 | 11/05/2019 | 71190000015485 | 09/05/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0340- CONSUMO GAS POLIDEP. 29 ENERO/26 FEBRERO | 273,01 € |
000339/2019 | 11/05/2019 | 71190000015486 | 09/05/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0339- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 27 FEB/26 MARZO | 167,32 € |
000175/2019 | 09/03/2019 | 71190000006657 | 06/03/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0175- GAS POLIDEPORTIVO 29/01 A 21/02 | 258,92 € |
000075/2019 | 04/02/2019 | 71190000002808 | 01/02/2019 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0075- CONSUMO GAS POLID.MUN. 22 DIC-28 ENE | 392,56 € |
001015/2019 | 18/12/2019 | 2019/041 | 18/12/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 1015- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR DICIEMBRE | 580,00 € |
000947/2019 | 20/11/2019 | 2019/038 | 20/11/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0947- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR NOVBRE. | 580,00 € |
000875/2019 | 20/10/2019 | 2019/034 | 20/10/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0875- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR OCTUBRE | 580,00 € |
000763/2019 | 20/09/2019 | 2019/030 | 20/09/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0763- PROGRAMA INTERV. FAMILIAR SEPTIEMBRE | 580,00 € |
000692/2019 | 03/09/2019 | 2019/26 | 03/08/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0692- PROGRAMA PREV. DROGODEP. “MUSICATE 2019” | 3.498,00 € |
000639/2019 | 20/08/2019 | 2019/025 | 20/08/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0639- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR AGOSTO | 580,00 € |
000554/2019 | 20/07/2019 | 2019/021 | 20/07/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0554- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR JULIO 2019 | 580,00 € |
000465/2019 | 20/06/2019 | 2019/018 | 20/06/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0465- PROGR. INTERVN. FAMILIAR JUNIO 2019 | 580,00 € |
000372/2019 | 20/05/2019 | 2019/015 | 20/05/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0372- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR MAYO 2019 | 580,00 € |
000287/2019 | 20/04/2019 | 2019/012 | 20/04/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0287- PROGRAMA INTERV. FAMILIAR ABRIL 2019 | 580,00 € |
000199/2019 | 20/03/2019 | 2019/009 | 20/03/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0199- PROG. INTERVENCION FAMILIAR MARZO 2019 | 580,00 € |
000107/2019 | 20/02/2019 | 2019/006 | 20/02/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0107- PROGRAMA INTERV. FAMILIAR FEBRERO 2019 | 580,00 € |
000038/2019 | 22/01/2019 | 003/19 | 20/01/2019 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0038- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR ENERO 2019 | 550,00 € |
000558/2019 | 22/07/2019 | 006/2019 | 16/07/2019 | EQUUS EVENTS GORNAZO, S.L. | 0558- PATROCINIO CONCURSO SALTOS Y DOMA GORNAZO | 1.000,00 € |
000753/2019 | 19/09/2019 | 1 | 19/08/2019 | ESCUDERO MARTIN GERARDO | 0753- HELADOS ENTREGADOS EN SAN JUANUCO | 402,01 € |
000653/2019 | 26/08/2019 | EMIT-19/175 | 26/08/2019 | ESFERA AUDIOVISUAL S.L. | 0653- ESPEC. INFANTIL TIC-TAC V.MONTE 2019 | 605,00 € |
000652/2019 | 26/08/2019 | EMIT-19/174 | 26/08/2019 | ESFERA AUDIOVISUAL S.L. | 0652- CONTRATACION DJ MECA V. MONTE 2019 | 302,50 € |
000651/2019 | 26/08/2019 | EMIT-19/173 | 26/08/2019 | ESFERA AUDIOVISUAL S.L. | 0651- ANIMACION MUSICAL MEGRADA TRADIC. V.MONTE | 484,00 € |
000650/2019 | 26/08/2019 | EMIT-19/172 | 26/08/2019 | ESFERA AUDIOVISUAL S.L. | 0650-ILUMINACION, SONIDO Y ESCENARIO V. MONTE 2019 | 9.619,50 € |
000649/2019 | 26/08/2019 | EMIT-19/171 | 26/08/2019 | ESFERA AUDIOVISUAL S.L. | 0649- ACT. FORMULA ABIERTA FIESTAS V. DEL MONTE | 5.747,50 € |
000361/2019 | 16/05/2019 | 201907750 | 15/05/2019 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | 0361- SUSCRIP. PLATAF. CORP. 31/5/19 A 30/5/20 | 1.617,96 € |
000207/2019 | 20/03/2019 | 19-0059 | 31/01/2019 | ETRA NORTE, S.A. | 0207- MONTAJE Y DESMONTAJE DE CINE | 451,72 € |
000206/2019 | 20/03/2019 | 19-0063 | 31/01/2019 | ETRA NORTE, S.A. | 0206- INST. ALUMBRADO FIESTAS SAN ESTEBAN CUDON | 541,96 € |
000205/2019 | 20/03/2019 | 19-0062 | 31/01/2019 | ETRA NORTE, S.A. | 0205- INST. ALUMBRADO FIESTA SAN MIGUEL EN MIENGO | 722,95 € |
000204/2019 | 20/03/2019 | 19-0057 | 31/01/2019 | ETRA NORTE, S.A. | 0204- INST. ALUMBRADO NAVIDEÑO 2018-2019 | 4.059,55 € |
000203/2019 | 20/03/2019 | 19-0060 | 31/01/2019 | ETRA NORTE, S.A. | 0203- INST. ALUMBRADO FIESTA BARCENA DE CUDON | 903,94 € |
000202/2019 | 20/03/2019 | 19-0061 | 31/01/2019 | ETRA NORTE, S.A. | 0202- INST. ALUMBRADO FIESTA VIRGEN DEL MONTE | 1.082,90 € |
000999/2019 | 05/12/2019 | 19FV022/02559 | 30/11/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0999- TRABAJOS INSPEC. ASCENSOR C.P. MARZAN | 84,70 € |
000455/2019 | 17/06/2019 | 19FV022/01282 | 31/05/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0455- 4 PRUEBAS ADICIONALES CEA | 80,00 € |
000446/2019 | 14/06/2019 | 19FV022/01212 | 31/05/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0446- SERV. PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD 50% 2019 | 2.010,96 € |
000354/2019 | 14/05/2019 | 19FV022/00993 | 30/04/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0354- 10 PRUEBAS ADICIONALES “CEA” | 200,00 € |
000338/2019 | 10/05/2019 | 19FV022/00913 | 30/04/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0338- 2 PRUEBAS ADICIONALES ” CEA “ | 40,00 € |
000178/2019 | 11/03/2019 | 19FV022/00466 | 28/02/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0178- INSPECCION ASCENSOR POLIDEPORTIVO CUCHIA | 84,70 € |
000061/2019 | 31/01/2019 | 19FV022/00036 | 24/01/2019 | EUROCONTROL, S.A. | 0061- SERV. PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD ENE-ABR | 2.010,96 € |
000583/2019 | 31/07/2019 | A18 | 30/07/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0583- ASISTENCIA CONTABLE Y FINANCIERA JULIO | 2.662,00 € |
000486/2019 | 30/06/2019 | A17 | 27/06/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0486- ASIST. TECNICO-CONTABLE Y FINANC. JUNIO 19 | 2.662,00 € |
000375/2019 | 23/05/2019 | A16 | 23/05/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0375- ASIST. TECNICO-CONTABLE FINANCIERA MAYO 2019 | 2.662,00 € |
000305/2019 | 30/04/2019 | A13 | 30/04/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0305- AIST. TECNICO-CONTABLE FINANCIERA ABRIL 19 | 2.662,00 € |
000264/2019 | 12/04/2019 | A12 | 29/03/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0264- ASIST. TECNICO-CONT. Y FINANC. MARZO 2019 | 2.662,00 € |
000127/2019 | 28/02/2019 | A6 | 27/02/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0127- ASISTENCIA TECNICA BIBLIOTECA FEBRERO | 1.802,90 € |
000122/2019 | 26/02/2019 | A5 | 25/02/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0122- ASIST. CONTABLE Y FINANCIERA FEBRERO 19 | 2.662,00 € |
000059/2019 | 31/01/2019 | A2 | 31/01/2019 | FEGUAN 2000, S.L. | 0059- ASISTENCIA TECNICA BIBLIOTECA ENERO | 1.802,90 € |
000810/2019 | 02/10/2019 | 07/2019 | 01/10/2019 | FERNANDEZ ARREGUI JOSE MANUEL | 0810- CESION OBRAS EXP. SALA ROBAYERA | 1.275,00 € |
000229/2019 | 02/04/2019 | 13/2019 | 01/04/2019 | FERNANDEZ-REGATILLO VEGA JAVIER | 0229- HONORARIOS ASIST. JURIDI. 20/2018 Y 192/2018 | 1.651,65 € |
000735/2019 | 11/09/2019 | 27/19 | 03/09/2019 | FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER | 07.5- CONCIERTO FIS 11 AGOSTO ACT. “FORMA ANTIQVA” | 3.000,00 € |
000684/2019 | 02/09/2019 | 98 | 26/08/2019 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 0684- 70 KG. SALCHICHA BLANCA BARCABONA V. MONTE | 500,50 € |
000543/2019 | 18/07/2019 | 252 | 14/07/2019 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 0543- SUM. CARNES FRESCAS BARBACOA PADEL CUCHIA | 110,00 € |
000479/2019 | 26/06/2019 | 00001TB123806 | 26/05/2019 | GARCIA RUIZ CRISTOBAL | 0479- BOCADILLOS ELECCIONES MUNICIPALES 2019 | 616,00 € |
000474/2019 | 26/06/2019 | 00001TB123805 | 28/04/2019 | GARCIA RUIZ CRISTOBAL | 0474- BOCADILLOS ELECCIONES NACIONALES 2019 | 616,00 € |
000470/2019 | 24/06/2019 | 23 | 21/06/2019 | GESTION DE ENERGIA Y ENTORNOS SOSTENIBLES, S.L. | 0470- ESTACION DE CARGA PARA VEHICULOS ELECTRICO | 13.263,23 € |
001071/2019 | 31/12/2019 | 201905347-2 | 30/12/2019 | GIL SOTO,S.L. | 1071- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 160,01 € |
001002/2019 | 11/12/2019 | 201904790-2 | 29/11/2019 | GIL SOTO,S.L. | 1002- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 1.279,65 € |
000920/2019 | 11/11/2019 | 201904252-2 | 30/10/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0920- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 417,33 € |
000862/2019 | 16/10/2019 | 201903653-2 | 30/09/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0862- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 565,17 € |
000739/2019 | 13/09/2019 | 201903291-2 | 29/08/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0739- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 220,22 € |
000620/2019 | 09/08/2019 | 201902969-2 | 30/07/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0619- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 176,42 € |
000529/2019 | 12/07/2019 | 201902559-2 | 28/06/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0529- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 464,79 € |
000259/2019 | 11/04/2019 | 201901187-2 | 29/03/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0259- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 224,88 € |
000185/2019 | 15/03/2019 | 201900648-2 | 27/02/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0185- VARIOS MATERIAL OFICINA | 40,80 € |
000068/2019 | 31/01/2019 | 201900161-2 | 30/01/2019 | GIL SOTO,S.L. | 0068- VARIOS MATERIAL OFICINA | 369,00 € |
000024/2019 | 17/01/2019 | 201804839-2 | 31/12/2018 | GIL SOTO,S.L. | 0024- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 168,54 € |
000450/2019 | 17/06/2019 | A/0014421 | 14/06/2019 | GOMEZ ZUBIA JOSE IGNACIO | 0450- 4 ALOJAMIENTOS Y DESAYUNO ENRIQUE MARTY | 320,00 € |
000720/2019 | 09/09/2019 | 2019014 | 23/08/2019 | GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO | 0720- TRASLADO 6 PERSONAS 3ª EDAD FIESTAS Y RET. | 24,00 € |
001011/2019 | 16/12/2019 | 2019-8 | 10/07/2019 | GONZALEZ LUENGO ALFONSA | 1011- ACTUACION SOLEAD LUNA, V.MONTE 2019 | 385,00 € |
000748/2019 | 18/09/2019 | 58/19 | 16/08/2019 | GONZALEZ ODRIOZOLA, RAQUEL | 0748- HINCHABLES S, ROQUE 16 DE AGOSTO Bº POO | 484,00 € |
000747/2019 | 18/09/2019 | 60/19 | 25/08/2019 | GONZALEZ ODRIOZOLA, RAQUEL | 0747-HINCHABLES, TOBOGAN,FUTBOLIN Y KARTS V. MONTE | 2.178,00 € |
000501/2019 | 03/07/2019 | 31/19 | 21/06/2019 | GONZALEZ ODRIOZOLA, RAQUEL | 0501- 3 HINCHABLES S.JUANUCO 2019 | 605,00 € |
000044/2019 | 22/01/2019 | 838 | 28/12/2018 | GREEN TAL, S.A. | 0044- L. VERDE GEST. INC DIC18-NOV19 | 1.911,80 € |
000996/2019 | 05/12/2019 | 19/011 | 03/12/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0996- REP. URG. DAÑOS TEMP. CIERRE BOMBEO 5 | 1.421,75 € |
000934/2019 | 15/11/2019 | 19/009 | 08/11/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0934- SOLDAR BISAGRAS 2 PUERTAS ACCESO C.FUTBOL | 278,30 € |
000933/2019 | 15/11/2019 | 19/08 | 08/11/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0933- SUSTIT. CHAPAS GALVANIZADAS C. FUTBOL CUCHIA | 326,70 € |
000932/2019 | 15/11/2019 | 19/007 | 08/11/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0932- COLOCACION PLACA 6 MM EN BANQUILLO C. FUTBOL | 459,80 € |
000582/2019 | 31/07/2019 | 19/005 | 19/07/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0582- SUST. MANILLAS Y BISAGRAS PUERTA ARCHIVO MPA | 151,25 € |
000277/2019 | 17/04/2019 | 19/003 | 15/04/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0277- REP. ESTRUC. PORTANTE PANELES SOLARES POLID. | 1.996,50 € |
000049/2019 | 25/01/2019 | 19/002 | 24/01/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0048-CABLE ACERO SUJEC. REDES CAMP. FUTBOL | 1.766,60 € |
000048/2019 | 25/01/2019 | 19/001 | 24/01/2019 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE, S.L. | 0048-REPAR CHAPAS CUARTO CALDERAS PABELLON | 3.242,80 € |
000740/2019 | 13/09/2019 | 2019/1484 | 29/08/2019 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0740- CUÑAS PUBLICITARIAS FIESTAS V. DEL MONTE | 121,00 € |
000140/2019 | 01/03/2019 | 2019/264 | 22/02/2019 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0140- PORTERIA FUTBOL CAMPO MIENGO | 786,50 € |
001070/2019 | 31/12/2019 | 1601 | 31/12/2019 | HERPESA, S.L. | 1070- MOBILIARIO NUEVO ESPACIO RACAUD.Y A.D.L. | 3.025,00 € |
001069/2019 | 31/12/2019 | 1602 | 31/12/2019 | HERPESA, S.L. | 1069- 2 PUERTAS CON CERRAD.PACHO S. SOC. | 232,80 € |
000768/2019 | 24/09/2019 | 1099 | 23/09/2019 | HERPESA, S.L. | 0768- 2 PATAS METALICAS MESA DESPACHO EQUO | 89,81 € |
000442/2019 | 12/06/2019 | 695 | 06/06/2019 | HERPESA, S.L. | 0442- RETAPIZADO Y REPAR. SILLA S.K7.2 | 83,49 € |
000184/2019 | 15/03/2019 | 296 | 13/03/2019 | HERPESA, S.L. | 0184- ESTORES Y MANDOS DESPACHO ALCALDE | 450,36 € |
000736/2019 | 11/09/2019 | 010_2019 | 09/09/2019 | HIGUERA SANCHO SONIA | 0736- DISEÑO CATALOGO EXP. MANU ARREGUI | 1.140,00 € |
000991/2019 | 04/12/2019 | 191730 | 29/11/2019 | IMPRENTA VILLEGAS, S.L. | 0991- 11 CARTELES VIOLENCIA DE GENERO | 30,25 € |
000373/2019 | 20/05/2019 | 190656 | 20/05/2019 | IMPRENTA VILLEGAS, S.L. | 0373- PAPELETAS ELECC. MPLES.+ GEST. JUNTA Y CENSO | 2.324,43 € |
000161/2019 | 07/03/2019 | TS19004767 | 28/02/2019 | INDUSTRIAS MONTAÑESAS ELECTRICAS MECANICAS, S.L. | 0161- MANTE. Y CUOTA ASCENSOR POLIDEPORTIVO 2019 | 2.590,51 € |
000541/2019 | 17/07/2019 | N137041 | 09/07/2019 | INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL, S.L. | 0541- SUSCRIPCION ANUAL 01/07/19 A 30/06/20 | 93,60 € |
001028/2019 | 20/12/2019 | 24/2019 | 12/11/2019 | INFORMATICA MONTAÑESA | 1028- HON. GESTION TELECENTRO MIENGO NOVBRE 2019 | 0,00 € |
000854/2019 | 11/10/2019 | 18/2019 | 10/10/2019 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0854- HON. GESTION TELECENTRO MIENTO AGOSTO-SEPTBR | 0,00 € |
000589/2019 | 01/08/2019 | 17/2019 | 01/08/2019 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0589- HON. GESTION TELECENTRO MIENGO ABRIL-JULIO | 0,00 € |
000275/2019 | 16/04/2019 | 03/2019 | 10/01/2019 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0275- GESTION TELECENTRO 3º CUATRIMESTRE 2018 | 677,60 € |
000274/2019 | 16/04/2019 | 08/2019 | 03/04/2019 | INFORMATICA MONTAÑESA | 0274- GESTION TELECENTRO 1º TTE/2019 | 508,20 € |
000983/2019 | 02/12/2019 | 040-19 | 08/04/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0983- DIREC. OBRA Y COORD. SEG. SUST. LED FASE II | 2.265,00 € |
000957/2019 | 25/11/2019 | 110-19 | 25/11/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0957-REDAC. PROY. “RENOV. A. PUBL. A LED III FASE” | 7.260,00 € |
000353/2019 | 14/05/2019 | 2019-54 | 14/05/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0353- DIR. OBRA Y COORD. SEG. RENOV. RED CABEZON, | 605,00 € |
000352/2019 | 14/05/2019 | 2019-53 | 14/05/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0352-DIREC. OBRA Y COORD. SEG. RENOV. RED V. MONTE | 605,00 € |
000351/2019 | 14/05/2019 | 2019-52 | 14/05/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0351- DIREC. OBRA Y COORD. SEG. URB. C. CIVICO MIE | 605,00 € |
000298/2019 | 29/04/2019 | 2019-44 | 29/04/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0298- DIREC. OBRA Y S.S. SUSTIT. POR LEDS II FASE | 224,07 € |
000254/2019 | 09/04/2019 | 2019-39 | 08/04/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0254- DIRECC. Y COORD. DE OBRA LED FASE 1 | 530,68 € |
000085/2019 | 07/02/2019 | 16 | 07/02/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0085- ESTUDIO SUST. PUNTOS LUZ ALUMB. POR LED F.2 | 622,11 € |
000084/2019 | 07/02/2019 | 15 | 07/02/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0084-ESTUDIO SUST. PUNTOS LUZ ALUM. POR LED F.1 | 1.326,05 € |
000037/2019 | 22/01/2019 | 007-19 | 21/01/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0037- ANTEPROY. MEJORA INF. AGRARIAS AAC. MIENGO- | 605,00 € |
000036/2019 | 22/01/2019 | 006-19 | 21/01/2019 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0036- MEMORIA VALORADA URB. PLAZA C. CIVICO MIENGO | 484,00 € |
001043/2019 | 30/12/2019 | FAC2019A79 | 30/12/2019 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 1043- RENOV. INST. ILUMINACION A LED C.P. MARZAN | 29.356,00 € |
000952/2019 | 22/11/2019 | FAC2019A53 | 05/09/2019 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0952- RESTO RED. PLIEGOS SUM. ELECT. Y ACT. DATOS | 90,00 € |
000707/2019 | 05/09/2019 | FAC2019A53 | 05/09/2019 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0707- RED. PLIEGOS LIC. SUM. ELECT. Y ACT. DATOS | 2.451,00 € |
000246/2019 | 09/04/2019 | FAC2019A12 | 03/04/2019 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0246- ESTUDIO FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO | 2.722,50 € |
000357/2019 | 15/05/2019 | S19 251 | 15/04/2019 | INSERBER, S.L. | 357- PURGA SOLVAY 01/04/2019 | 195,00 € |
000356/2019 | 15/05/2019 | S19 297 | 30/04/2019 | INSERBER, S.L. | 0356- TRANSPORTE ARIDOS Y TODO-UNO 25/04/19 | 121,00 € |
000915/2019 | 08/11/2019 | 19218 | 08/11/2019 | IPLAY URBAN DESIGN, S.L. | 0915- REP. SUELO CAUCHO PARQUE C.P. EL SEDO | 907,50 € |
000914/2019 | 08/11/2019 | 19217 | 08/11/2019 | IPLAY URBAN DESIGN, S.L. | 0914- COLOC. CAUCHO CONT. PARQUE C.P. EL SEDO | 11.470,80 € |
000478/2019 | 26/06/2019 | 19172 | 26/06/2019 | IPLAY URBAN DESIGN, S.L. | 0478- 31M CABLE GALVANIZADO 19X7 PARA TIROLINA | 417,45 € |
000327/2019 | 07/05/2019 | 00055 | 06/05/2019 | J.L.G. MODA S.L. | 0327- PLACA CARTERA POLICIA LOCAL | 30,00 € |
001062/2019 | 31/12/2019 | 4108/JS | 31/12/2019 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 1062- REP. MOTOSIERRA HUSQUARNA MOD. 55 | 107,02 € |
000842/2019 | 08/10/2019 | 3076/JS | 30/09/2019 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 0842- REP. MOTOSIETA HITACHI CS 45 | 83,15 € |
000265/2019 | 15/04/2019 | 05/19 | 26/03/2019 | JOYERIA FIDEL, C.B. | 0265- RELOJ BASSEL JUBILACION JOSE L. MIJARES | 167,71 € |
001017/2019 | 19/12/2019 | 152 | 04/11/2019 | K2 AVENTURATOUR, S.L. | 1017- ACTIVIDAD DE PIRAGUAS EL 17 DE AGOSTO | 300,00 € |
001050/2019 | 31/12/2019 | 2500563128 | 31/12/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 1050- COPIAS BIZHUB C3350 Y C458 DICIEMBRE | 228,92 € |
001049/2019 | 31/12/2019 | 2500563127 | 31/12/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 1049- COPIAS BIZHUB C224E DICIEMBRE | 55,96 € |
001048/2019 | 31/12/2019 | 2500557243 | 31/12/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 1048- ALQUILER BIZHUB C458 DICIEMBRE | 250,47 € |
000975/2019 | 30/11/2019 | 2500539907 | 30/11/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0975- ALQUILER BIZHUB C458 NOVBRE. | 250,47 € |
000974/2019 | 30/11/2019 | 2500545673 | 30/11/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0974- COPIAS BIZHUB C3350 Y C458 NOVIEMBRE | 182,47 € |
000973/2019 | 30/11/2019 | 2500553599 | 30/11/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0973- COPIAS BIZHUB C224E 1 OCTUBRE/30 NOVBRE. | 197,38 € |
000972/2019 | 30/11/2019 | 2500553482 | 29/11/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0972- COPIAS BIZHUB C224E 14 MARZO/30 SEPTBRE. | 510,50 € |
000891/2019 | 31/10/2019 | 2500524559 | 31/10/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0891- ALQUILER BIZHUB C458 OCTUBRE | 250,47 € |
000890/2019 | 31/10/2019 | 2500536538 | 31/10/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0890- COPIAS BIZHUB C3350 Y C458 OCTUBRE | 287,47 € |
000793/2019 | 30/09/2019 | 2500516654 | 30/09/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0793- COPIAS BIZHUB C3350 SEPTBRE. | 54,21 € |
000792/2019 | 30/09/2019 | 2500510059 | 30/09/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0792- ALQ. BIZHUB C458 SEPTBRE. | 250,47 € |
000791/2019 | 30/09/2019 | 2500516653 | 30/09/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0791- COPIAS BIZHUB C458 SEPTBRE. | 126,59 € |
000673/2019 | 31/08/2019 | 2500501800 | 31/08/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0673- COPIAS BIZHUB C458 AGOSTO | 93,17 € |
000672/2019 | 31/08/2019 | 2500501801 | 31/08/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0672- COPIAS BIZHUB C3350 AGOSTO | 48,29 € |
000669/2019 | 29/08/2019 | 2500496961 | 05/08/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0669- ALQ. BIZHUB C 458 AGOSTO | 250,47 € |
000596/2019 | 01/08/2019 | 2500488476 | 31/07/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0596- COPIAS BIZHUB C 3350 MES DE JULIO | 80,39 € |
000595/2019 | 01/08/2019 | 2500482480 | 31/07/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0595- ALQUILER BIZHUB C458 JULIO | 250,47 € |
000594/2019 | 01/08/2019 | 2500488475 | 31/07/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0594- COPIAS BIZHUB C458 JULIO | 161,86 € |
000495/2019 | 01/07/2019 | 2500473117 | 30/06/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0495- COPIAS BIZHUB C3350 JUNIO | 87,98 € |
000494/2019 | 01/07/2019 | 2500473118 | 30/06/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0494- COPIAS BIZHUB C458 JUNIO | 71,47 € |
000493/2019 | 01/07/2019 | 2500467214 | 30/06/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0493- ALQUILER BIZHUB C458 JUNIO | 250,47 € |
000427/2019 | 07/06/2019 | 2500458748 | 31/05/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0427- COPIAS MAYO BIZHUB C3350 | 34,75 € |
000426/2019 | 07/06/2019 | 2500458749 | 31/05/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0426- COPIAS MAYO BIZHUB C458 | 82,00 € |
000413/2019 | 04/06/2019 | 2500452661 | 31/05/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0413- ALQUILER MAYO BIZHUB C458 | 250,47 € |
000303/2019 | 30/04/2019 | 2500443764 | 30/04/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0303- COPIAS ABRIL BIZHUB C3350 | 57,41 € |
000302/2019 | 30/04/2019 | 2500443765 | 30/04/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0302- COPIAS ABRIL BIZHUB C458 | 161,92 € |
000301/2019 | 30/04/2019 | 2500437147 | 30/04/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0301- ALQUILER ABRIL BIZHUB C458 | 250,47 € |
000225/2019 | 31/03/2019 | 2500427546 | 31/03/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0225- COPIAS BIZHUB C458 01/03 A 31/03 | 71,57 € |
000224/2019 | 31/03/2019 | 2500427547 | 31/03/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0224- COPIAS BIHUB C3350 01/03 A 31/03 | 98,37 € |
000223/2019 | 31/03/2019 | 2500420585 | 31/03/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0223- ALQULER MARZO BIZHUB C458 | 250,47 € |
000214/2019 | 26/03/2019 | 2500430705 | 26/03/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0214- COPIAS BIZHUB C224E 01MAR/13MAR | 98,88 € |
000134/2019 | 28/02/2019 | 2500411548 | 28/02/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0134- COPIAS FEBRERO BIZHUB C458 | 75,75 € |
000133/2019 | 28/02/2019 | 2500411549 | 28/02/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0133- COPIAS FEBRERO BIZHUB C224E | 113,17 € |
000132/2019 | 28/02/2019 | 2500411550 | 28/02/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0132- COPIAS FEBRERO BIZHUB C3350 | 70,64 € |
000131/2019 | 28/02/2019 | 2500404860 | 28/02/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0131- ALQUILER FEBRERO BIZHUB C458 | 250,47 € |
000067/2019 | 31/01/2019 | 2500395435 | 31/01/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0067- CONSUMO BIZHUB C3350 ENERO | 36,68 € |
000066/2019 | 31/01/2019 | 2500395434 | 31/01/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0066- CONSUMO BIZHUB C224E ENERO | 59,35 € |
000065/2019 | 31/01/2019 | 2500395433 | 31/01/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0065- CONSUMO BIZHUB C458 ENERO | 72,07 € |
000064/2019 | 31/01/2019 | 2500388332 | 31/01/2019 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN, S.A. | 0064- ALQUILER BIZHUB C458 ENERO | 250,47 € |
000918/2019 | 11/11/2019 | 3488 | 10/11/2019 | LA ESTACION DE MOGRO, S.L. | 0918- BOCADILLOS MESAS ELECC. GRLES. 10/11/19 | 129,60 € |
000779/2019 | 26/09/2019 | 414/19 | 20/09/2019 | LA TRAMA DIGITAL PRINT, S.L. | 0779- CATALOGO EXP MANU ARREGUI | 2.618,49 € |
001056/2019 | 31/12/2019 | 748/A | 31/12/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 1056- LIMPIEZA INST. MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE | 1.364,01 € |
001045/2019 | 30/12/2019 | 721/A | 26/12/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 1045- DECAPADO Y FREGADO MECAN. RAMPA ACC. POLID. | 559,02 € |
001044/2019 | 30/12/2019 | 720/A | 26/12/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 1044- RECOGIDA Y ASPIRADO MECANICO PISTAS PADEL | 701,80 € |
001001/2019 | 10/12/2019 | 687/A | 30/11/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 1001- LIMPIEZA INST. MUNICIPALES NOVBRE. | 1.428,96 € |
000919/2019 | 11/11/2019 | 625/A | 31/10/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0913- LIMPIEZA INST. MUNICIPALES OCTUBRE | 1.428,96 € |
000845/2019 | 09/10/2019 | 566/A | 30/09/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0845- LIMPIEZA INST. MUNICIPALES SEPTBRE. | 1.705,01 € |
000751/2019 | 19/09/2019 | 529/A | 16/09/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0751- CAMP. LIMP. MANUAL USGO Y CABALLOS 16-8/16-9 | 2.057,00 € |
000750/2019 | 19/09/2019 | 530/A | 16/09/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0750- CAMP. LIMP. PLAYAS HUEVO Y ROB. 16-8/15-9 | 400,00 € |
000722/2019 | 09/09/2019 | 501/A | 31/08/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0722- SERV. LIMPIEZA INST. MPLES. AGOSTO | 2.102,85 € |
000643/2019 | 21/08/2019 | 476/A | 19/08/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0643- LIMP. PLAYAS HUEVO Y ROBAYERA 16 JUL/15 AG- | 400,00 € |
000642/2019 | 21/08/2019 | 471/A | 16/08/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0642- LIMP. PLAYAS USGO Y CABALLOS 16-07/15-08 | 2.057,00 € |
000610/2019 | 06/08/2019 | 439/A | 31/07/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0610- SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES MES DE JULIO | 2.208,40 € |
000552/2019 | 19/07/2019 | 408/A | 16/07/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0552- SERV. LIMP. PLAYAS 15/06 A 15/07 | 2.457,00 € |
000518/2019 | 08/07/2019 | 378/A | 30/06/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0518- SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNIO | 1.916,11 € |
000443/2019 | 12/06/2019 | 339/A | 31/05/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0443- SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES MPLES. MAYO | 2.102,85 € |
000333/2019 | 09/05/2019 | 275/A | 30/04/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0333- SERVICIOS LIMPIEZA DEL 4 AL 30 DE ABRIL | 1.372,13 € |
000313/2019 | 02/05/2019 | 221/A | 29/04/2019 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0313- LIMPIE. PLAYAS USGO Y CABALLOS S.SANTA 19 | 608,00 € |
001074/2019 | 31/12/2019 | 892/19 | 31/12/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 1074- REP. VARIAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE | 2.894,02 € |
001073/2019 | 31/12/2019 | 891/19 | 31/12/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 1073- REP. VARIAS REALIZADAS DURANTE SEPTIEMBRE | 1.566,47 € |
001072/2019 | 31/12/2019 | 890/19 | 31/12/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 1072- REP. ESC. SURF, POLID. Y DIOSA ECOLOGIA | 370,04 € |
000998/2019 | 05/12/2019 | 848/19 | 30/11/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0998- REP. VARIAS ALUMBRADO PUBLICO | 2.728,59 € |
000817/2019 | 03/10/2019 | 644/19 | 30/09/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0817- 1 UD FAROL MODELO VILLA LED Bº POO | 317,04 € |
000816/2019 | 03/10/2019 | 643/19 | 30/09/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0816- REP. COLUMNA SINIEST. U. 4CAÑOS FRENTE Nº 30 | 401,39 € |
000510/2019 | 04/07/2019 | 468/19 | 30/06/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0510- 2 RELOJES ASTRONOVA Bº MONTE Y JUNTO AYTO. | 489,20 € |
000152/2019 | 05/03/2019 | 154/19 | 28/02/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0152- REPOSICION TENDIDO AEREO CUCHIA | 1.072,96 € |
000151/2019 | 05/03/2019 | 153/19 | 28/02/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0151- REPOSICION TENDIDO AEREO MIENGO | 574,43 € |
000150/2019 | 05/03/2019 | 152/19 | 28/02/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0150- REPOSICION PLAYA MARZAN CUCHIA | 1.997,56 € |
000149/2019 | 05/03/2019 | 151/19 | 28/02/2019 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0149- REP. CUADRO ELECT. A.PUBL. SINIESTRO EN MOGR | 3.339,18 € |
000012/2019 | 07/01/2019 | 757/18 | 31/12/2018 | LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. | 0012- INST. BALIZAS ALUMBRADO PUBL. AV. ESPAÑA | 2.057,83 € |
000682/2019 | 02/09/2019 | 40/2019 | 27/08/2019 | LOPEZ FERNANDEZ ANGEL | 0682- 200 RAC. MARMITA Y 440 PAELLA FIESTAS V.MONT | 3.740,00 € |
000767/2019 | 23/09/2019 | 1906666 | 30/08/2019 | M.S. SCREWS, S.L. | 0767- 40 CALDEROS 6L DIOSA ECOLOGIA | 82,28 € |
000402/2019 | 03/06/2019 | 1903922 | 30/05/2019 | M.S. SCREWS, S.L. | 0402- GORRA MAKITO SPORT + MARCADO | 231,23 € |
000837/2019 | 07/10/2019 | 9-2019 | 15/09/2019 | MAGOPRES, S.L. | 0837- PUBL. REVISTA VIVIR EN CANTABRIA | 968,00 € |
000557/2019 | 22/07/2019 | 01/2019 | 12/07/2019 | MANRIQUE FERNANDEZ, PATRICIA | 0557- TEXTO CATALOGO EXPO. EMILIA TRUEBA, S. ROBA | 306,00 € |
001084/2019 | 31/12/2019 | 24 | 23/10/2019 | MARAÑON MARTINEZ, VANESA | 1084- DUO LUNA NEGRA, SESION BAILE FIESTA V. MONTE | 475,00 € |
000485/2019 | 30/06/2019 | 1-2019 | 26/06/2019 | MARTY BOLONIO, ENRIQUE | 0485- FOTOGRAFIAS/ CESION OBRAS EXP. E. MARTY | 1.275,00 € |
000615/2019 | 07/08/2019 | 37 | 07/08/2019 | MAYER CABRAL MARIANO | 0615- TEXTO CATALOGO EXP. MANU ARREGUI | 306,00 € |
000423/2019 | 05/06/2019 | 2019-11 | 05/06/2019 | MENDEZ FERNANDEZ NOEMI | 0423- TEXTO CATALOGO EXPOSICION ENRIQUE MARTY | 306,00 € |
000625/2019 | 13/08/2019 | 07/2019 | 12/08/2019 | MENENDEZ NIETO JOSE MANUEL | 00625- INF. BAJA DESPROP. CONT. SERV. ARQU. Y URB. | 318,00 € |
000961/2019 | 28/11/2019 | A- 1.018/19 | 21/11/2019 | METACRILATO Y GRABADOS, S.L. | 0961- PLACA METACRILATO 600X440X10MM C. FUTBOL | 258,98 € |
000774/2019 | 25/09/2019 | 182 | 24/08/2019 | MINGO HERAS, S.L. | 0774- 265 BARRAS PAN Y 12 EMPANADAS HOJ. V. MONTE | 313,75 € |
000848/2019 | 10/10/2019 | 290 / 2019 | 09/10/2019 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0848- MONTAJE Y DESMONT. EXP. MANU ARREGUI | 862,50 € |
000689/2019 | 03/09/2019 | 252 / 2019 | 02/09/2019 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0689- DESMONTAJE Y DEV. EXP. EMILIA TRUEBA | 713,90 € |
000574/2019 | 29/07/2019 | 204/2019 | 29/07/2019 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0574- TRASNP. Y DESMONT. SALAMANCA OBRA E. MARTY | 980,10 € |
000451/2019 | 17/06/2019 | 151/2019 | 13/06/2019 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0451- TRASL. SALAMANCA Y MONTAJE OBRAS E. MARTY | 1.488,30 € |
001047/2019 | 31/12/2019 | VE19/506 | 31/12/2019 | MONAGUA, S.L. | 1047- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA DICBR | 151,25 € |
000985/2019 | 02/12/2019 | VE19/455 | 30/11/2019 | MONAGUA, S.L. | 0985- DESINF. REDES AGUA CAL. LEGIONELA POLID. NOV | 151,25 € |
000897/2019 | 04/11/2019 | VE19/414 | 30/10/2019 | MONAGUA, S.L. | 0897- DESINF. REDES AGUA CAL. LEGIONELA POLIDEP. | 151,25 € |
000851/2019 | 11/10/2019 | VE19/385 | 30/09/2019 | MONAGUA, S.L. | 0851- REP. AVERIA RIEGO CAMPO FUTBOL CUCHIA | 66,55 € |
000830/2019 | 04/10/2019 | VE19/359 | 30/09/2019 | MONAGUA, S.L. | 0830- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA SEPTB | 151,25 € |
000680/2019 | 02/09/2019 | VE19/311 | 30/08/2019 | MONAGUA, S.L. | 0680- DESINF. REDES AGUA CAL. POLD. LEGIONELA AGOS | 151,25 € |
000601/2019 | 02/08/2019 | VE19/259 | 30/07/2019 | MONAGUA, S.L. | 0601- DESINF. REDES AGUA CAL. POLID. LEGIONELA JUL | 151,25 € |
000505/2019 | 03/07/2019 | VE19/208 | 30/06/2019 | MONAGUA, S.L. | 0505- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA JUNIO | 151,25 € |
000412/2019 | 04/06/2019 | VE19/159 | 31/05/2019 | MONAGUA, S.L. | 0412- DESINF. REDES AGUA CAL. POL. LEGIONELA MAYO | 151,25 € |
000322/2019 | 07/05/2019 | VE19/117 | 30/04/2019 | MONAGUA, S.L. | 0322- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151,25 € |
000258/2019 | 11/04/2019 | VE19/101 | 31/03/2019 | MONAGUA, S.L. | 0258- REP. BOMBEO RIEGO CAMPO FUTBOL DE CUCHIA | 151,25 € |
000234/2019 | 04/04/2019 | VE19/78 | 31/03/2019 | MONAGUA, S.L. | 0234- LEGIONELLA C.P.MARZAN MARZO | 151,25 € |
000148/2019 | 05/03/2019 | VE19/40 | 28/02/2019 | MONAGUA, S.L. | 0148- DES. LEGIONELLA PABELLON FEBRERO 19 | 151,25 € |
000074/2019 | 04/02/2019 | VE19/9 | 31/01/2019 | MONAGUA, S.L. | 0074- DESINFECCION LEGIONELLA PABELLON ENERO | 151,25 € |
001016/2019 | 19/12/2019 | 2060 | 12/12/2019 | MONSEÑOR 17, S.L. | 1016- 178 MENUS COMIDA FIN DE AÑO 3ª EDAD | 2.670,00 € |
000866/2019 | 18/10/2019 | 30/2019 | 18/10/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0866- ASESORIA TECNICA URBANISO 1/18 DE OCTUBRE | 763,20 € |
000839/2019 | 07/10/2019 | 27/2019 | 07/10/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0839- ASESORIA TECNICA URBANISMO SEPTBRE. | 1.272,00 € |
000838/2019 | 07/10/2019 | 26/2019 | 07/10/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0838- ASESORIA TECNICA URBANISMO AGOSTO | 1.272,00 € |
000607/2019 | 06/08/2019 | 19/2019 | 02/08/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0607- ASESORIA TECNICA URBANISMO JULIO | 1.272,00 € |
000606/2019 | 06/08/2019 | 18/2019 | 02/08/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0606- ASESORIA TECNICA URBANISMO JUNIO | 1.272,00 € |
000420/2019 | 05/06/2019 | 17/2019 | 05/06/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0420- ASESORIA TECNICA MAYO 2019 | 1.272,00 € |
000321/2019 | 06/05/2019 | 14/2019 | 06/05/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0321- ASESORIA TECNICA ABRIL 2019 | 1.272,00 € |
000320/2019 | 06/05/2019 | 13/2019 | 06/05/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0320- ASESORIA TECNICA MARZO 2019 | 1.272,00 € |
000138/2019 | 01/03/2019 | 9/2019 | 01/03/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0138- ASESORIA TECNICA FEBRERO 19 | 1.272,00 € |
000137/2019 | 01/03/2019 | 8/2019 | 01/03/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0137- ASESORIA TECNICA ENERO 19 | 1.272,00 € |
000009/2019 | 04/01/2019 | 1/2019 | 04/01/2019 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0009- SERV. ASESORIA TECNICA MES DE DICIEMBRE | 1.272,00 € |
000865/2019 | 18/10/2019 | 2019/000241 | 05/10/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0865- 3 TROFEOS VII TORNEO GOLF V. DEL MONTE | 189,00 € |
000790/2019 | 30/09/2019 | 2019/000223 | 26/09/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0790- TROF. VIII-MEM. EL BELGA Y BOLOS S. ESTEBAN | 60,00 € |
000789/2019 | 30/09/2019 | 2019/000222 | 26/09/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0789- TROFEOS Y MEDALLAS SUP RACE 2019 | 72,00 € |
000788/2019 | 30/09/2019 | 2019/000221 | 26/09/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0788- 8 RELOJES Y 16 MEDALLAS CROSS INF. V. MONTE | 81,51 € |
000787/2019 | 30/09/2019 | 2019/000220 | 26/09/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0787- 2 PLACAS CICLO CORAL 2019 | 60,00 € |
000786/2019 | 30/09/2019 | 2019/000218 | 25/09/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0786- TROFEOS RALLYSPRINT AYTO. MIENTO 2019 | 600,00 € |
000445/2019 | 14/06/2019 | 2019/000107 | 12/06/2019 | MORAN CABRERO FIDEL | 0445- 180 MEDALLAS T.RUGBY Y 4 TROFEOS T. FUTBOL | 271,50 € |
000850/2019 | 11/10/2019 | FC19-1576 | 10/10/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0850- MOTOR PUERTA CRISTAL ENTREMATIC CONS. MIENGO | 1.077,59 € |
000721/2019 | 09/09/2019 | FC19-1411 | 09/09/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0721- EMISOR ONDAS BICANAL INTI PUERTA AYTO. | 114,95 € |
000713/2019 | 05/09/2019 | FC19-1108 | 16/07/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0713- REV. Y REP. PUERTA CONSULT. MIENGO | 157,30 € |
000712/2019 | 05/09/2019 | FC19-1092 | 12/07/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0712- REV. Y REP. PUERTA AUTOM. CRISTAL AYTO. | 24,20 € |
000711/2019 | 05/09/2019 | FC19-1208 | 01/08/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0711- RECEPTOR Y MANDOS PUERTA CONSULT. MIENGO | 262,81 € |
000527/2019 | 11/07/2019 | FC19-1027 | 03/07/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0527- REP. PUERTA CRISTAL AUTOMATICA AYUNTAMIENTO | 54,45 € |
000526/2019 | 11/07/2019 | FC19-1064 | 09/07/2019 | N&V SERVIREMA, S.L. | 0526- REP. PUERTA CRISTAL CONSULT. MIENGO | 102,85 € |
000099/2019 | 14/02/2019 | 033 | 13/02/2019 | OCIOBESAYA, S.L. | 0099- ENTREVISTA FITUR CANTABRIA TV | 302,50 € |
000984/2019 | 02/12/2019 | INV-NL-132778471- | 29/11/2019 | PARTNERSHOPPER B.V. | 0984- 2 ANTIVIRUS DASPERKY TOTAL SECURITY 2019 | 85,80 € |
000105/2019 | 19/02/2019 | 131_19 | 08/02/2019 | PAVIMENTOS E IMPERMEABILIZACIONES CANTABRIA S.L | 0105- MARCAJE PISTA BALONCESTO POLIDEPORTIVO | 605,00 € |
000835/2019 | 07/10/2019 | A/54 | 06/10/2019 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0835- EQU. SONIDO, DISJEY, ETC. DIA BICI 29 SEPTB | 907,50 € |
000026/2019 | 17/01/2019 | A/5 | 16/01/2019 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0026- ESPECT. MAGIA, PAYASOS, ETC. FIESTA NAVIDAD | 1.119,25 € |
000782/2019 | 27/09/2019 | 19/ 000060 | 23/09/2019 | PEÑAS BLANCAS FLOR,S.L. | 0782- FLORES ADORNAR IGLESIA FIESTAS V. MONTE | 467,50 € |
001031/2019 | 23/12/2019 | 8810 | 20/12/2019 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 1031- 24 CUBIERTOS COMIDA FIN DE AÑO | 432,00 € |
000577/2019 | 30/07/2019 | 10 | 26/07/2019 | PEREZ GONZALEZ JESUS | 0577- PREP. TRANS. Y MONT. OBRA EMILIA TRUEBA | 1.016,40 € |
000683/2019 | 02/09/2019 | 003/2019 | 31/08/2019 | PINNA GONZALEZ, PATRICIA | 0683- LUNCH INAUG. EXP. MANU ARREGUI | 480,00 € |
000581/2019 | 31/07/2019 | 002/2019 | 31/07/2019 | PINNA GONZALEZ, PATRICIA | 0581- CATERING EXPOSICION “EMILIA TRUEBA” | 480,00 € |
000536/2019 | 16/07/2019 | 001/2017 | 01/07/2019 | PINNA GONZALEZ, PATRICIA | 0536- CATERING INAUGURACION EXP. ENRIQUE MARTY | 480,00 € |
000956/2019 | 25/11/2019 | 77/2019 | 23/11/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0956- HON. REC.427/93 INEJEC. SENT. URB. ARENAS | 3.816,00 € |
000955/2019 | 25/11/2019 | 76/2019 | 23/11/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0955- HON. P.O. 260/19 FEDER. CANT. AUTO TAXI | 795,00 € |
000954/2019 | 25/11/2019 | 75/2019 | 23/11/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0954- EST. PREVIO E INFORMES CONTROVERSIA OXITAL | 371,00 € |
000878/2019 | 24/10/2019 | 69 / 2019 | 23/10/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0878- INEJECUCION SENTENCIA URB. ARENAS Y ARCA | 6.678,00 € |
000799/2019 | 01/10/2019 | 61/2019 | 01/10/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0799- HONORARIOS EJEC. TIT. JUDIC. 13/2019 | 376,30 € |
000516/2019 | 08/07/2019 | 42/2019 | 02/07/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0516- HON. EJE. TIT. JUD. 182/18 C. AGRARIA | 371,00 € |
000289/2019 | 23/04/2019 | 21/2019 | 01/04/2019 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0289- HON. REC. CASACION AUTONOMICO P.O. 272/17 | 3.922,00 € |
000648/2019 | 26/08/2019 | 5 | 22/08/2019 | PLAZA CELIS JULIO CESAR | 0648- JAMON, ETC. SORTEO FIESTAS V. MONTE | 200,18 € |
000197/2019 | 19/03/2019 | FV19-17276 | 28/02/2019 | PRIMAGAS ENERGIA, S.A.U. | 0197- PRESTAC. Y GARANTIA TEC. 01/02/19 A 31/01/20 | 220,98 € |
000847/2019 | 09/10/2019 | 009089 | 01/10/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0847- PROMOC. ESCUELA DEPORTIVA MPLES. 2019-2020 | 302,50 € |
000441/2019 | 12/06/2019 | 008365 | 01/06/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0441- FALDON 2X8 “TORRELAVEGA Y OCCIDENTE” 23/05/ | 108,90 € |
000347/2019 | 13/05/2019 | 008188 | 01/05/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0347- FALDON 2 X 8 PUBLICADO 30/04/2019 | 108,90 € |
000245/2019 | 09/04/2019 | 008044 | 01/04/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0245- AYTO. MIENGO 2X8 FALDON PUBLICADO 29/03/2019 | 108,90 € |
000182/2019 | 14/03/2019 | 007975 | 01/03/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0182- PUBLI. AYTO MIENGO 28 FEBRERO 2019 | 108,90 € |
000095/2019 | 13/02/2019 | 007819 | 01/02/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0095- AYT.MIENGO ESPECIAL FITUR 2019- 25/01 | 399,97 € |
000094/2019 | 13/02/2019 | 007747 | 01/02/2019 | PUBLICACIONES DEL CANTABRICO, S.L. | 0094- AYT.MIENGO. PUBLICADO NUESTRO CANTABR. 31/01 | 108,90 € |
000660/2019 | 27/08/2019 | 001 | 23/08/2019 | PUIG SANTOS MIGUEL ANGEL | 0660- SERV. TAXI DESDE CUDON A FIESTAS V. MONTE | 24,20 € |
000741/2019 | 13/09/2019 | 2730 | 31/08/2019 | RADIOSTUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0741- PROGR. ESPEC. FIESTAS V. MONE 24 AGOSTO | 363,00 € |
000088/2019 | 11/02/2019 | 2254 | 31/01/2019 | RADIOSTUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0088- CAMPAÑA PUBLI. FITUR 2019 | 302,50 € |
000154/2019 | 06/03/2019 | A5 | 06/03/2019 | RAMOS VARELA EVA PAULA | 0154- CUENTACUENTOS DIAS 1 Y 4 DE MARZO | 789,80 € |
000703/2019 | 04/09/2019 | FC19/1389 | 31/08/2019 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0703- MUELLE EMBRAGUE DUMPER | 23,33 € |
000417/2019 | 04/06/2019 | FC19/886 | 31/05/2019 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0417- LIMP. Y ENGR. M. ARRANQUE DUMPER Nº 15413183 | 101,64 € |
000416/2019 | 04/06/2019 | FC19/887 | 31/05/2019 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0416- REP. FRENOS Y PALANCA 4X4 DUMPER Nº 15413183 | 109,20 € |
000415/2019 | 04/06/2019 | FC19/888 | 31/05/2019 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0415- ESCOBILLAS MOTOR ARRANQUE DUMPER Nº 15413183 | 342,43 € |
000314/2019 | 02/05/2019 | FC19/736 | 30/04/2019 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0314- REPARACION DUMPER AUSA 200 RM | 6.151,31 € |
000153/2019 | 05/03/2019 | FC19/315 | 28/02/2019 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0153- REPARACION DUMPER AUSA 200 RM | 764,72 € |
000916/2019 | 08/11/2019 | 2019-724-102399789 | 31/10/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0916- COMBUST. SUMINIST.O MAQUINAS MPLES. OCTBRE. | 277,34 € |
000815/2019 | 02/10/2019 | 2019-724-102152851 | 30/09/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0815- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. SEPTBR | 474,25 € |
000693/2019 | 03/09/2019 | 2019-724-101911934 | 31/08/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0693- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. AGOSTO | 538,37 € |
000600/2019 | 02/08/2019 | 2019-724-101674706 | 31/07/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0600- COMBUSTIBLE SUMINIST. MAQUINAS MPLES. JULIO | 654,76 € |
000500/2019 | 03/07/2019 | 2019-724-101429358 | 30/06/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0500- GASOLINA MAQUINARIA MUNICIPAL JUNIO | 585,00 € |
000418/2019 | 05/06/2019 | 2019-724-101187434 | 31/05/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0418- COMBUST. SUMINIST. MAQUINAS MPLES. MAYO | 678,79 € |
000250/2019 | 09/04/2019 | 2019-724-100697066 | 31/03/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0250- COMBUSTIBLE MAQUI.MUNICIPAL MARZO 2019 | 24,72 € |
000145/2019 | 04/03/2019 | 2019-724-100455966 | 28/02/2019 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0145- COMBUSTUBLE MAQ. MUNI. FEBRERO 19 | 52,20 € |
000808/2019 | 02/10/2019 | FV19-2284 | 30/09/2019 | REGALOS DE EMPRESA Y PUBLICIDAD ARTIPUBLI, S.L. | 0808- 400 DORSALES “DIA DE LA BICI” | 227,48 € |
001007/2019 | 12/12/2019 | VT19 /592 | 12/12/2019 | RUCECAN S.L | 1007- PAVIMENTACION Bº LA CENTINELA EN CUCHIA | 26.068,91 € |
000836/2019 | 07/10/2019 | VT19/446 | 24/09/2019 | RUCECAN S.L | 0836- ARREGLO SOCABON EN CUDON C/ HOYUELO | 1.960,20 € |
000752/2019 | 19/09/2019 | VT19/423 | 06/09/2019 | RUCECAN S.L | 0752- RELLENO Y REP. FIRME FRENTE A LIBERBANK | 2.309,29 € |
000564/2019 | 22/07/2019 | VT19/335 | 17/07/2019 | RUCECAN S.L | 0564- ARREGLO SOCAVON FRENTE A LIBERBANK | 2.059,42 € |
000155/2019 | 06/03/2019 | VT19-94 | 06/03/2019 | RUCECAN S.L | 0155- LIMPIEZA RESIDUOS T.M.MIENGO FEBRERO 19 | 5.695,47 € |
000104/2019 | 18/02/2019 | VT19/59 | 13/02/2019 | RUCECAN S.L | 0104- LIMPIEZA PLAYAS AYUNTAMIENTO DE MIENGO | 3.723,78 € |
000958/2019 | 25/11/2019 | FACT 1519 | 25/11/2019 | RUIZ SANCHEZ CARMEN | 0958-REDAC. PROY. RENOV. RED ABAST. AGUA MUNICIPIO | 7.206,28 € |
000704/2019 | 04/09/2019 | M 002760/2019 | 25/08/2019 | RUMARBE, S.L. | 0704- MODULO DIAFANO Y CABINA CONECTABLE, V.MONTE | 399,30 € |
000962/2019 | 28/11/2019 | 1/2019 | 24/08/2019 | SAIZ GARCIA NECO | 0962- ACT. BANDA GAITAS Y PERC. LA MONTAÑA V MONTE | 180,00 € |
000540/2019 | 17/07/2019 | 1/000707 | 15/07/2019 | SANCHEZ GIL FRANCISCO | 0540- MATRICULAS Y ACEITE PARA DUMPER | 69,30 € |
000949/2019 | 21/11/2019 | 0019 | 20/11/2019 | SANTAMARIA BLANCO MIGUEL A. | 0949- 200 BOLSAS MERIENDA V. MONTE Y 200 S. JUANUC | 400,00 € |
000948/2019 | 21/11/2019 | 0020 | 20/11/2019 | SANTAMARIA BLANCO MIGUEL A. | 0948- 14 UD. MAZAPAN/18, BOLSAS ESC. DEP. Y FUTBOL | 711,16 € |
000212/2019 | 25/03/2019 | FV19/00413 | 07/03/2019 | SANTAMARIA LIAÑO FERNANDO | 0212- SEMILLA CESPED MEZCLA 25 KG | 88,35 € |
000846/2019 | 09/10/2019 | 0000512 | 07/10/2019 | SEDE TECNICA, S.A. | 0846- RENOV. SUSCRIP. IMU-INGENIERIA MPAL. UN AÑO | 108,00 € |
000520/2019 | 08/07/2019 | 000063 | 08/07/2019 | SERCANT ANTI-VELUTINA, S.L. | 0520- TRAMPEO VESPA VELUTINA JUNIO | 968,00 € |
000414/2019 | 04/06/2019 | 000042 | 04/06/2019 | SERCANT ANTI-VELUTINA, S.L. | 0414- TRAMPEO VESPA VELUTINA MAYO 2019 | 968,00 € |
000316/2019 | 02/05/2019 | 000029 | 01/05/2019 | SERCANT ANTI-VELUTINA, S.L. | 0316- TRAMPEO VESPA VELUTINA ABRIL 2019 | 968,00 € |
000226/2019 | 01/04/2019 | 000016 | 01/04/2019 | SERCANT ANTI-VELUTINA, S.L. | 0226- TRAMPEO VESPA VELUTINA 2ª QUINCENA ABRIL | 484,00 € |
001036/2019 | 26/12/2019 | ED19 – 430 | 26/12/2019 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 1036- ASIST. TEC. BIBLIOTECA MPAL. DICBRE. | 2.055,02 € |
000963/2019 | 29/11/2019 | ED19 – 384 | 29/11/2019 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0963- ASIST. TEC. BIBLIOTECA MPAL. NOVBRE. | 2.055,02 € |
000917/2019 | 11/11/2019 | ED19 – 355 | 30/10/2019 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0917- ASIST. TEC. BIBLIOTECA MPAL.OCTUBRE | 2.055,02 € |
000858/2019 | 14/10/2019 | ED19 – 340 | 30/09/2019 | SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN CANTABRIA, S.L. | 0858- ASIST. TEC. BIBLIOTECA MPAL. SEPTBRE. | 2.055,02 € |
000047/2019 | 25/01/2019 | 008 | 25/01/2019 | SI PROTECCION SOLAR CANTABRIA XXI, S.L. | 0047-50 LAMAS R-50 DE 210 MARFIL | 254,10 € |
000010/2019 | 04/01/2019 | 1 | 02/01/2019 | SI PROTECCION SOLAR CANTABRIA XXI, S.L. | 0010- 50 LAMAS R-50 PERSIANAS C.P. MARZAN | 248,05 € |
001018/2019 | 19/12/2019 | A/2019/0538 | 19/12/2019 | SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS, S.L. | 1018- INST., MANT. Y RETIRADA ALUMBRADO NAVIDEÑO | 4.065,60 € |
001079/2019 | 31/12/2019 | 2019/21/002838 | 31/10/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 1079- 14 TABLEROS AGLOM. HIDROF. BELEN CUDON | 266,32 € |
001078/2019 | 31/12/2019 | 2019/21/002837 | 31/10/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 1078- BASE 6 TOMAS, CLAVIJA CON TIRADOR, C.P. MARZ | 72,36 € |
001077/2019 | 31/12/2019 | 2019/21/002836 | 31/10/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 1077- MATERIALES REP. GUADERIA | 81,81 € |
000977/2019 | 02/12/2019 | 2019/21/003126 | 30/11/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0977- CLAVIJAS Y PACK CISTERNA 3ª EDAD MOGRO | 39,87 € |
000829/2019 | 04/10/2019 | 2019/21/002517 | 30/09/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0829- MORTERO, CAPAZO Y CLAVIJA PLAYA MOGRO | 23,16 € |
000716/2019 | 06/09/2019 | 2019/21/002229 | 31/08/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0716- ALARG. MANG., BASE 6 TOMAS CENTRO CIV. CUDON | 53,95 € |
000715/2019 | 06/09/2019 | 2019/21/002228 | 31/08/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0715- FREGADERO EXTRAIBLE CONSULT. MIENGO | 227,48 € |
000714/2019 | 06/09/2019 | 2019/21/002227 | 31/08/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0714- MOLDURAS ESCAYOLA, PEGAM. Y GRIFO C.P. MARZA | 67,88 € |
000641/2019 | 21/08/2019 | 2019/21/002112 | 15/08/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0641- 2 SACOS CEMENTO, 25KG COLA PAN, 10 KG VARILL | 65,58 € |
000609/2019 | 06/08/2019 | 2019/21/001948 | 31/07/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0609- 25 UD DE 25 KG. AGLOMERADOS ASFALTO EN FRIO | 494,59 € |
000563/2019 | 22/07/2019 | 2019/21/001820 | 15/07/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0563- MACHO Y VALVULA OBRA BIBLIOTECA | 24,74 € |
000562/2019 | 22/07/2019 | 2019/21/001819 | 15/07/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0562- CEMENTO BIGMAT Y PROMPT, SERV. OBRAS | 66,84 € |
000561/2019 | 22/07/2019 | 2019/21/001818 | 15/07/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0561- MATERIAL OBRA CENTRO 3ª EDAD | 16,71 € |
000512/2019 | 05/07/2019 | 2019/21/001668 | 30/06/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0512- 10 UD 25 KG AGLOMERADO EN FRIO, 1 PULVER. 1L | 200,56 € |
000464/2019 | 19/06/2019 | 2019/21/001545 | 15/06/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0464- LADRILLO, MORTERO Y SPRAY- V. DEL MONTE | 159,33 € |
000429/2019 | 07/06/2019 | 2019/21/001382 | 31/05/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0429- CEMENTO Y BORDILLO JARDIN OBRA CUCHIA | 66,07 € |
000326/2019 | 07/05/2019 | 2019/21/001090 | 30/04/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0326- REJILLAS REPARACOPM C/ S. MIGUEL | 123,60 € |
000293/2019 | 25/04/2019 | 2019/21/000968 | 15/04/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0293- PULVER. 1L Y 8 AGLOM. ASFALTO FRIO 25 KG | 145,50 € |
000239/2019 | 04/04/2019 | 2019/21/000790 | 31/03/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0239- DISCOS FLEX SERVICIO DE OBRAS | 79,70 € |
000238/2019 | 04/04/2019 | 2019/21/000789 | 31/03/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0238- MATERIAL OBRA VIRGEN DEL MONTE | 185,90 € |
000237/2019 | 04/04/2019 | 2019/21/000788 | 31/03/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0237- 10 BOTES 25 KG. AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 115,31 € |
000159/2019 | 07/03/2019 | 2019/21/000484 | 28/02/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0159- BALDOSAS REP. ACERA AVD. LOS MENICENSES | 128,90 € |
000158/2019 | 07/03/2019 | 2019/21/000483 | 28/02/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0158- 8 REJILLAS ACO CNL SELF Y SUMIDERO PLAZA POO | 633,54 € |
000117/2019 | 25/02/2019 | 2019/21/000347 | 15/02/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0117- VARIOS MATERIAL OBRA CONSULTORIO MIENGO | 66,71 € |
000091/2019 | 11/02/2019 | 2019/21/000196 | 31/01/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0091- BIKAIN MORTERO GRIS 6 SACOS 25 KG | 16,12 € |
000090/2019 | 11/02/2019 | 2019/21/000195 | 31/01/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0090- GRIFO FLOTADOR Y MECAN. DESCARGA | 38,21 € |
000089/2019 | 11/02/2019 | 2019/21/000194 | 31/01/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0089- GRIFO LAVABO KAPPA | 17,42 € |
000043/2019 | 22/01/2019 | 2019/21/000078 | 15/01/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0043- PRESTO CISTERNA 87140 C.P. EL SEDO | 91,40 € |
000042/2019 | 22/01/2019 | 2019/21/000077 | 15/01/2019 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. | 0042- 6 UD ANCLAJE QUIMICO ALMACEN | 72,02 € |
000626/2019 | 13/08/2019 | 19MADG1901484 | 13/08/2019 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S. COOP. AND. | 0626- DISEÑO Y MAQUETACION CATALOGO EMILIA TRUEBA | 605,00 € |
000613/2019 | 07/08/2019 | EMIT-64 | 07/08/2019 | SOCIEDAD DE ARTES GRAF. J. MARTINEZ,S.L. | 0613- CATALOGO EXPOSICION EMILIA TRUEBA | 2.188,16 € |
000454/2019 | 17/06/2019 | 25262 | 11/06/2019 | SOCIEDAD DE ARTES GRAF. J. MARTINEZ,S.L. | 0454- 500 UD. CATALOGO EXP. ENRIQUE MARTY | 2.277,60 € |
000906/2019 | 06/11/2019 | 1/2019 | 06/11/2019 | SOLORZANO IMAZ ENRIQUE | 0906- ALQUILER FINCA CAPTACION AGUA BAJO PAS | 2.000,00 € |
000765/2019 | 20/09/2019 | E/033-2019 | 19/09/2019 | SUAREZ GRANDA JORGE | 0765- DISCOTECA MOVIL EN ESCENARIO V. MONTE | 423,50 € |
001052/2019 | 31/12/2019 | 1001042 | 26/12/2019 | SUMUN EQUIPAMIENTOS, S.L. | 1052-PLATAF. TACTICA 6005-6 SUJEC. DOBLE SIN FUNDA | 94,33 € |
001051/2019 | 31/12/2019 | 1001041 | 26/12/2019 | SUMUN EQUIPAMIENTOS, S.L. | 1051- VESTUARIO POLICIA LOCAL | 2.556,06 € |
001035/2019 | 26/12/2019 | 12000003 | 21/12/2019 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 1035- ART. LUNCH CORAL | 379,46 € |
001034/2019 | 26/12/2019 | 12000002 | 21/12/2019 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 1034- BEBIDAS MESAS ELECC. GENERALES 10 NOVBRE. | 34,30 € |
000647/2019 | 26/08/2019 | 08000001 | 25/08/2019 | SUPERMERCADOS CITY SEGORIA, S.L. | 0647- ARTICULOS LUNCH CICLO CORAL | 487,00 € |
001003/2019 | 05/12/2019 | 2019510 | 05/12/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 1003- REP. POSTES REDES Y PORTERIAS C. FUTBOL | 3.307,29 € |
000945/2019 | 19/11/2019 | 2019480 | 15/11/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0945- REP. PUERTA PLE-LEVA ALMACEN CUCHIA | 237,16 € |
000944/2019 | 19/11/2019 | 2019479 | 15/11/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0944- DESMONTAR CUBIERTA PISTAS DE PADEL | 12.886,50 € |
000926/2019 | 14/11/2019 | 2019457 | 31/10/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0926- CERRAMIENTO 2 ARBOLES C.P. MARZAN | 1.573,00 € |
000754/2019 | 19/09/2019 | 2019394 | 10/09/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0754- 4 PARRILLAS ACERO INOXIDABLE | 1.113,20 € |
000621/2019 | 09/08/2019 | 2019338 | 31/07/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0621- REP. PUERTA POLIDEPORTIVO CUCHIA | 94,38 € |
000514/2019 | 05/07/2019 | 2019244 | 30/06/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0514- REPAR. PALA S18312-VE Y 2 PLETINAS EMCAN | 50,31 € |
000471/2019 | 25/06/2019 | 2019241 | 21/06/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0471- REPARACION MAQUINA CRIBA PLAYA | 169,40 € |
000435/2019 | 10/06/2019 | 2019223 | 31/05/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0435- 9 SOPORTES INOX PARA ALMACEN | 90,75 € |
000342/2019 | 13/05/2019 | 2019159 | 15/04/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0342- 6 CHAPAS GALVANIZADAS PROPAGANDA ELECCIONES | 580,80 € |
000240/2019 | 04/04/2019 | 2019108 | 13/03/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0240- REPARACION PUERTA ALMACEN CUCHIA | 831,57 € |
000236/2019 | 04/04/2019 | 2019107 | 13/03/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0236- REFUERZO BARANDILLA FEVE GORNAZO | 1.035,76 € |
000180/2019 | 13/03/2019 | 2019096 | 10/03/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0180- REPAR. MARQUESINA BANQUILLO CAMPO FUTBOL | 515,46 € |
000164/2019 | 07/03/2019 | 2019071 | 28/02/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0164- EJE Y LONA DE CRIBADORA DE PLAYAS | 2.407,79 € |
000162/2019 | 07/03/2019 | 2019073 | 28/02/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0162- MASTIL PARA BANDERA ACERO PULIDO | 1.258,40 € |
000160/2019 | 07/03/2019 | 2019074 | 28/02/2019 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0160- BARAND. CASA MUSICA Y 2 MARCOS REJILLA | 1.153,43 € |
000965/2019 | 29/11/2019 | 979/2019 | 12/11/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0965- SUJETAR TUBO ESCAPE Y SILENTBLOCK 8990FYD | 129,80 € |
000964/2019 | 29/11/2019 | 978/2019 | 12/11/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0964- PASTILLAS DELANT. Y FILTROS C3 3324DKF | 348,25 € |
000899/2019 | 05/11/2019 | 877/2019 | 14/10/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0899- REPARACION OPINCHADO FURGONETA 8165BMR | 18,15 € |
000853/2019 | 11/10/2019 | 866/2019 | 10/10/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0853- PILOTO TRAS., RODAMENTO, ETC. PALA S18312VE | 320,52 € |
000832/2019 | 04/10/2019 | 830/2019 | 01/10/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0832- REP. PINCHAZO | 36,30 € |
000726/2019 | 09/09/2019 | 674/2019 | 08/08/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0726- ALQ. FURG. 4771KVV DURANTE 35 DIAS | 1.415,66 € |
000725/2019 | 09/09/2019 | 722/2019 | 29/08/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0725- REP. PINCHAZO DUMPER | 58,08 € |
000724/2019 | 09/09/2019 | 720/2019 | 29/08/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0724- 2 NEUMAT., REP. PINCHAZO Y LAMP, C3 3224DKF | 206,91 € |
000723/2019 | 09/09/2019 | 721/2019 | 29/08/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0723- CABLE FRENO MANO Y ROTULA FURG. 8165BMR | 275,44 € |
000614/2019 | 07/08/2019 | 638/2019 | 01/08/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0614- 2 TAPAS DE NIEBLA C3 3224DKF | 31,87 € |
000605/2019 | 06/08/2019 | 639/2019 | 02/08/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0605- REP. CAJA DIRECCION C3 3224DKF | 592,90 € |
000477/2019 | 26/06/2019 | 497/2019 | 18/06/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0477- PASTILLAS DELANTERAS Y TUBO 8164BMR | 194,37 € |
000476/2019 | 26/06/2019 | 510/2019 | 20/06/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0476- CARTER, JUNTA CARTER CAMION 8990FYD | 458,46 € |
000475/2019 | 26/06/2019 | 509/2019 | 20/06/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0475- REPAR. PALIER JUMPY 8165BMR | 70,00 € |
000410/2019 | 04/06/2019 | 449/2019 | 03/06/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0410- KIT EMBRAGUE, FILTROS, ETC. 8165BMR | 956,95 € |
000409/2019 | 04/06/2019 | 448/2019 | 03/06/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0409- REPARACION CAMBIO DUMPER | 273,46 € |
000408/2019 | 04/06/2019 | 447/2019 | 03/06/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0408- BATERIA TRACTOR ATILA EMCAN | 167,52 € |
000407/2019 | 04/06/2019 | 445/2019 | 03/06/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0407- REP. TUBO ESCAPE, CARTER, ETC. 8990FYD | 336,55 € |
000406/2019 | 04/06/2019 | 446/2019 | 03/06/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0406- SUST. ROTULA, FILTROS, ETC. CITROEN C3 | 460,91 € |
000217/2019 | 27/03/2019 | 241/2019 | 21/03/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0217- IVECO 8990FYD SUST. ALTERNADOR | 331,00 € |
000216/2019 | 27/03/2019 | 242/2019 | 21/03/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0216- PALA S-VE 18312 HIDRAULICO Y REP. CAMBIO | 375,10 € |
000144/2019 | 04/03/2019 | 164/2019 | 28/02/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0144- ALTERNADOR Y ADITIVO JUMPY 8164BMR | 151,73 € |
000119/2019 | 25/02/2019 | 135/2019 | 25/02/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0119- DIT DISTRIB. Y BOMBA DE AGUA 8164BMR | 173,54 € |
000118/2019 | 25/02/2019 | 134/2019 | 15/02/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0118- REPAR. BOMBA DE AGUA JUMPY 8164BMR | 538,45 € |
000100/2019 | 15/02/2019 | 99/2019 | 06/02/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0100- 2 NEUMATICOS BARUM Y ALINEAR DIREC. 8164BMR | 182,00 € |
000040/2019 | 22/01/2019 | 42/2019 | 17/01/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0040- SOLDAR ASTO., PINCHAZO Y ESCOBILLAS 8164BMR | 79,92 € |
000039/2019 | 22/01/2019 | 43/2019 | 17/01/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0039- LLANTA Y LAMPARA C3 3224DKF | 50,00 € |
000016/2019 | 11/01/2019 | 16/2019 | 07/01/2019 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0016- MOTOR ARRANQUE C3 3224DKF | 317,63 € |
000173/2019 | 08/03/2019 | 2105381777 | 08/03/2019 | TEAM VIEWER GMBH | 0173- ACTUALIZACION VERS. 13 A 14 | 637,43 € |
001033/2019 | 26/12/2019 | A/233 | 20/12/2019 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 1033- 8 TN PELLET CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.178,00 € |
000840/2019 | 07/10/2019 | A/170 | 24/09/2019 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 0840- 7,98TN PELLET CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.172,56 € |
000201/2019 | 20/03/2019 | A/57 | 14/03/2019 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 0201- 8,060 TM PELLET C.P. MARZAN | 2.145,57 € |
001026/2019 | 19/12/2019 | TA6BE0016544 | 19/12/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1026- INTERNET NOVB. Y LINEA IND. DICBR. TF 577498 | 60,40 € |
001025/2019 | 19/12/2019 | TA6BE0016543 | 19/12/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1025- CUOTAS DICBRE. Y LECT. NOVBRE. TFNO.: 577160 | 22,80 € |
001024/2019 | 19/12/2019 | TA6BE0016542 | 19/12/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1024- CUOTAS DICBRE. Y LECT. NOVBRE. TFNO. 517585 | 17,60 € |
001023/2019 | 19/12/2019 | TA6BE0016541 | 19/12/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1023- INTERNET NOV. Y LINEA IND. DICBR. TF. 577274 | 80,41 € |
001022/2019 | 19/12/2019 | TA6BE0016540 | 19/12/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1022- INTERNET NOV. Y LINEA IND. DICBRE. TF 517539 | 75,41 € |
001021/2019 | 19/12/2019 | TA6BE016539 | 19/12/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1021- CUOTAS DICBRE. Y LECT. NOVBRE. TFNO.: 577213 | 18,23 € |
001020/2019 | 19/12/2019 | TA6BE0016538 | 19/12/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1020- LINEA INDIV. DICBRE. TFNO.: 576053 | 17,40 € |
001019/2019 | 19/12/2019 | TA6BE0016537 | 19/12/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1019- CABLEADO ESTRUCTURADO DICBRE. TFNO.: 577019 | 3,45 € |
000953/2019 | 25/11/2019 | TA68Y0001440 | 25/11/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0953- CUOTAS 25-11/24-01 Y LECT 13-09/12-11 576355 | 74,28 € |
000943/2019 | 19/11/2019 | TA6BD0016674 | 19/11/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0943- CABLEADO ESTRUCTURADO NOVBRE. TFN. 577019 | 3,45 € |
000942/2019 | 19/11/2019 | TA6BD0016680 | 19/11/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0942- CUOTAS NOVBRE. Y LECT. OCTBRE. TFN. 577160 | 22,81 € |
000941/2019 | 19/11/2019 | TA6BD0016676 | 19/11/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0941- CUOTAS NOVBRE Y LECT. OCTBRE. TFNO. 577213 | 21,18 € |
000940/2019 | 19/11/2019 | TA6BD0016679 | 19/11/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0940- CUOTAS NOVBRE. Y LECT. OCTBRE. TF. 517585 | 17,79 € |
000939/2019 | 19/11/2019 | TA6BD0016675 | 19/11/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0939- LINEA INDIV. NOVBRE. TFNO.: 576053 | 17,40 € |
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000937/2019 | 19/11/2019 | TA6BD0016678 | 19/11/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0937- INTERNET OCT. Y LINEA IND. NOV. TF. 577274 | 80,41 € |
000936/2019 | 19/11/2019 | TA6BD0016677 | 19/11/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0936- INTERNET OCT. Y LINEA IND. NOV. TF. 517539 | 75,41 € |
000874/2019 | 19/10/2019 | TA6BC0008134 | 19/10/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0874- INTERNET SEPT. Y LINEA IND. OCTB. TF. 577274 | 80,41 € |
000873/2019 | 19/10/2019 | TA6BC0008254 | 19/10/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0873- CUOTAS OCTBRE. Y LECT. SEPTBR. TFNO. 517585 | 18,59 € |
000872/2019 | 19/10/2019 | TA6BC0006632 | 19/10/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0872- CUOTAS OCTB. Y LECT. SEPTBR. TFNO.: 577213 | 18,44 € |
000871/2019 | 19/10/2019 | TA6BC0008133 | 19/10/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0871- INTERNET SEPT. Y LINEA IND. AGOST TF. 517539 | 75,41 € |
000870/2019 | 19/10/2019 | TA6BC0006630 | 19/10/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0870- CUOTAS OCTBR. Y LECT. SEPTBR. TFNO. 576053 | 17,40 € |
000869/2019 | 19/10/2019 | TA6BC0008255 | 19/10/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0869- CUOTAS OCTBRE. Y LECT. SEPTBR. TFNO. 577160 | 22,61 € |
000868/2019 | 19/10/2019 | TA6BC0004976 | 19/10/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0868- CABLEADO ESTRUCT. OCTUBRE TF. 577019 | 3,45 € |
000867/2019 | 19/10/2019 | TA6BC0010747 | 19/10/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0867- INTERNET SEPT. Y LINEA IND. OCT. TF. 577498 | 60,40 € |
000773/2019 | 25/09/2019 | TA67O0001483 | 25/09/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0773- CUOTAS SEPT/NOV. Y LECT. JUL/SEP 576355 | 76,77 € |
000762/2019 | 19/09/2019 | TA65B0016980 | 19/09/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0762- CABLEADO ESTRUCT. SEPTBRE. TFNO.: 577019 | 3,45 € |
000761/2019 | 19/09/2019 | TA65B0016981 | 19/09/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0761- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.: 576053 | 17,40 € |
000760/2019 | 19/09/2019 | TA65B0016985 | 19/09/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0760- CUOTAS SEPT Y LECT. AGOSTO TFNO.: 517585 | 18,20 € |
000759/2019 | 19/09/2019 | TA65B0016986 | 19/09/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0759- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO. 577160 | 21,00 € |
000758/2019 | 19/09/2019 | TA65B0016982 | 19/09/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0758- CUOTAS SEPT. Y LECT. AGOSTO TFNO.577213 | 26,36 € |
000757/2019 | 19/09/2019 | TA65B0016987 | 19/09/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0757- INTERNET AGOSTO Y LINEA IND. SEPT. TF.577498 | 60,40 € |
000756/2019 | 19/09/2019 | TA65B0016983 | 19/09/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0756- INTERNET AGOSTO Y LINEA IND. SEPT. TF.517539 | 75,41 € |
000755/2019 | 19/09/2019 | TA65B0016984 | 19/09/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0755- INTERNET AGOSTO Y LINEA IND. SEPT. TF.577274 | 80,41 € |
000638/2019 | 19/08/2019 | TA65A0017260 | 19/08/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0638- CUOTAS CABLEADO AGOSTO TFNO.: 517019 | 3,45 € |
000637/2019 | 19/08/2019 | TA65A0017261 | 19/08/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0637- CUOTAS LINEA INDIVIDUAL TFNO.: 576053 | 17,40 € |
000636/2019 | 19/08/2019 | TA65A0017265 | 19/08/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0636- CUOTAS LINEA INDIVIDUAL TFNO.: 517585 | 17,59 € |
000635/2019 | 19/08/2019 | TA65A0017262 | 19/08/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0635- CUOTAS LINEA INDIVIDUAL TFNO.: 577213 | 20,85 € |
000634/2019 | 19/08/2019 | TA65A0017266 | 19/08/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0634- CUOTAS LINEA INDIVIDUAL TFNO.: 577160 | 24,51 € |
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000632/2019 | 19/08/2019 | TA65A0017264 | 19/08/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0632- INTERNET JULIO Y LINEA AGOSTO TFNO.: 577274 | 80,41 € |
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000568/2019 | 25/07/2019 | TA67N0001523 | 25/07/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0568- CONSUMO TELEFONO 576355 | 75,01 € |
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000550/2019 | 19/07/2019 | TA6590017408 | 19/07/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0550- CUOTAS JULIO, LECT. JUNIO TFNO.: 942577213 | 19,78 € |
000549/2019 | 19/07/2019 | TA6590017412 | 19/07/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0549- CUOTAS JULIO, LECT. JUNIO TFNO.: 942577160 | 24,43 € |
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000546/2019 | 19/07/2019 | TA6590017413 | 19/07/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0546- CUOTAS JULIO, LECT. JUNIO TFNO.: 942577498 | 60,40 € |
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000544/2019 | 19/07/2019 | TA6590017406 | 19/07/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0544- CABLEADO ESTRUCTURAL JULIO TFNO.: 942577019 | 3,45 € |
000463/2019 | 19/06/2019 | TA6580017739 | 19/06/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0463- LINEA JUNIO, CONSUMOS MAYO, TFNO:517585 | 17,99 € |
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000461/2019 | 19/06/2019 | TA6580017740 | 19/06/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0461- LINEA JUNIO, CONSUMOS MAYO, TFNO:577160 | 22,81 € |
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000458/2019 | 19/06/2019 | TA6580017735 | 19/06/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0458- LINEA JUNIO, TFNO: 576053 | 17,40 € |
000457/2019 | 19/06/2019 | TA6580017737 | 19/06/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0457- INTERNET MAYO, LINEA JUNIO TFNO:517539 | 75,40 € |
000456/2019 | 19/06/2019 | TA6580017738 | 19/06/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0456- INTERNET MAYO, LINEA JUNIO TLFO:577274 | 80,40 € |
000388/2019 | 27/05/2019 | TA67M0001584 | 25/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0388- CUOTAS 25-03/24-05 Y LECT.13-01/12-03 576355 | 74,51 € |
000371/2019 | 19/05/2019 | TA6570017991 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0371- CUOTAS MAYO Y LECT. ABR. TFNO.: 942577213 | 20,37 € |
000370/2019 | 19/05/2019 | TA6570017992 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0370- CUOTAS MAYO Y LECT. ABR. TFNO.: 942517539 | 75,40 € |
000369/2019 | 19/05/2019 | TA6570017989 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0369- CUOTA MAYO, CABLE ESTRUCTUR. TFNO.:942577019 | 3,45 € |
000368/2019 | 19/05/2019 | TA6570017995 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0368- CUOTAS MAYO Y LECT. ABR. TFNO.: 942577160 | 21,35 € |
000367/2019 | 19/05/2019 | TA6570017990 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0367- CUOTAS MAYO TFNO.: 942576053 | 17,40 € |
000366/2019 | 19/05/2019 | TA6570017993 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0366- CUOTAS MAYO Y LECT. ABR. TFNO.: 942577274 | 80,40 € |
000365/2019 | 19/05/2019 | TA6570017996 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0365- CUOTAS MAYO Y LECT. ABR. TFNO.: 942577498 | 60,40 € |
000364/2019 | 19/05/2019 | TA6570017994 | 19/05/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0364- CUOTAS MAYO Y LECT. ABR. TFNO.: 942517585 | 17,60 € |
000286/2019 | 19/04/2019 | TA6560018268 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0286- CUOTA 01MAR/31MAR LINEA 01ABR/30ABR 517539 | 75,40 € |
000285/2019 | 19/04/2019 | TA6560018270 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0285- CUOTA 01ABR/30ABR 517587 | 17,40 € |
000284/2019 | 19/04/2019 | TA6560018265 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0284- CUOTA 01ABR/30ABR 577019 | 3,45 € |
000283/2019 | 19/04/2019 | TA6560018266 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0283- CUOTA 01ABR/30ABR 576053 | 17,40 € |
000282/2019 | 19/04/2019 | TA6560018267 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0282- CUOTA 01ABR/30ABR Y CONSUMO 577213 | 18,52 € |
000281/2019 | 19/04/2019 | TA6560018272 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0281- CUOTA 01MAR/31MAR LINEA 01ABR/30ABR 577498 | 60,40 € |
000280/2019 | 19/04/2019 | TA6560018271 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0280- CUOTA 1ABR/30ABR Y CONSUMO 577160 | 20,24 € |
000279/2019 | 19/04/2019 | TA6560018269 | 19/04/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0279- CUOTA 01MAR/31MAR LINEA 01ABR/30ABR 577274 | 80,40 € |
000213/2019 | 25/03/2019 | TA67L0001648 | 25/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0213- CUOTAS MARZO/MAYO Y LECT. ENER/MARZ 576355 | 76,79 € |
000196/2019 | 19/03/2019 | TA6550018318 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0196- 577213 LINEA MARZO CONS. FEBRERO | 18,66 € |
000195/2019 | 19/03/2019 | TA6550018322 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0195- 577160 LINEA MARZO CONS. FEBRERO | 22,20 € |
000194/2019 | 19/03/2019 | TA6550018317 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0194- 576053 LINEA MARZO | 17,40 € |
000193/2019 | 19/03/2019 | TA6550018320 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0193- 577274 CUOTA FEBRERO LINEA MARZO | 80,40 € |
000192/2019 | 19/03/2019 | TA6550018316 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0192- 577019 CUOTA MARZO | 3,45 € |
000191/2019 | 19/03/2019 | TA6550018323 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0191- 577498 CUOTA FEBRERO LINEA MARZO | 60,40 € |
000190/2019 | 19/03/2019 | TA6550018321 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0190- 517585 CUOTA MARZO | 17,60 € |
000189/2019 | 19/03/2019 | TA6550018319 | 19/03/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0189- 517539 CUOTAS FEBRERO | 75,40 € |
000172/2019 | 07/03/2019 | TA6290018371 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0172- 577274 INTERNET ENERO LINEA IND. FEBRERO | 80,01 € |
000171/2019 | 07/03/2019 | TA6290018370 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0171- 517539 INTERNET ENERO LINEA INDI. FEBRERO | 75,01 € |
000170/2019 | 07/03/2019 | TA6290018374 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0170- 577498 INTERNET ENERO LINEA.IND. FEBRERO | 60,01 € |
000169/2019 | 07/03/2019 | TA6290018373 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0169- 577160 CONS. ENERO CUOTA FEBRERO | 26,42 € |
000168/2019 | 07/03/2019 | TA6290018369 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0168- 577213 CONS. ENERO CUOTA FEBRERO | 18,23 € |
000167/2019 | 07/03/2019 | TA6290018372 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0167- 517585 CONS. ENERO CUOTA FEBRERO | 18,00 € |
000166/2019 | 07/03/2019 | TA6290018368 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0166- CUOTA 576053 1-28 FEBRERO | 17,40 € |
000165/2019 | 07/03/2019 | TA6290018367 | 19/02/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0165- CUOTA 577019 1-28 FEBRERO | 3,45 € |
000062/2019 | 31/01/2019 | TA61X0001691 | 25/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0062- CONSUMO 942576355 13 NOV – 12 ENE | 71,34 € |
000035/2019 | 19/01/2019 | TA5ZJ0018523 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0035- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942576053 | 17,40 € |
000034/2019 | 19/01/2019 | TA5ZJ0018526 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0034- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942577274 | 77,40 € |
000033/2019 | 19/01/2019 | TA5ZJ0018527 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0033- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942517585 | 17,60 € |
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000031/2019 | 19/01/2019 | TA5ZJ0018528 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0031- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942577160 | 25,06 € |
000030/2019 | 19/01/2019 | ta5zj0018525 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0030- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942517539 | 72,40 € |
000029/2019 | 19/01/2019 | TA5ZJ0018524 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0029- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942577213 | 18,44 € |
000028/2019 | 19/01/2019 | TA5ZJ0018522 | 19/01/2019 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0028- CUOTAS ENERO Y LECT. DICBRE. TFN. 942577019 | 3,45 € |
000052/2019 | 28/01/2019 | 8 | 21/01/2019 | TELENOR, S.L. | 0052- PUBLI REVISTA VIVIR CANTABRIA 2018 | 968,00 € |
000098/2019 | 14/02/2019 | 02 4583 | 13/02/2019 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER, S.A. | 0098- PROGRAMA ESPECIAL FITUR 2019 | 290,40 € |
000337/2019 | 10/05/2019 | Emit-19 308 | 30/04/2019 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES FRANFERMA | 0337- 3ª CERT. RENOV. RED Bº CABEZON Y AVD ESPAÑA | 11.472,70 € |
000106/2019 | 19/02/2019 | Emit-19 057 | 15/02/2019 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES FRANFERMA | 0106- 2ª CERTIF. RENOV. RED ABAST. CABEZON/AV. ESP | 19.704,49 € |
000015/2019 | 11/01/2019 | Emit-19 1 | 09/01/2019 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES FRANFERMA | 0015- 1ª CERTIF. RENOV. RED ABAST. AV. ESPAÑA | 16.669,81 € |
000719/2019 | 06/09/2019 | A036/19 | 19/08/2019 | TRUCKSHOW, S.L. | 0719- TORO MECANICO Y DUO SUNSET FIESTA TURISTA | 726,00 € |
000572/2019 | 27/07/2019 | 2 | 26/07/2019 | TRUEBA SOLANA EMILIA | 0572- CESION OBRAS EXPOSICION S. ROBAYERA | 1.275,00 € |
000898/2019 | 04/11/2019 | CA19-02224 | 31/10/2019 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0898- ALQU. 2 MODULOS Y 18 TAQ. OCTUBRE Y DESMOONT | 498,06 € |
000800/2019 | 01/10/2019 | CA19-02058 | 30/09/2019 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0800- ALQU. 2 MODULOS Y 18 TAQUILLAS SEPTBRE. | 316,56 € |
000687/2019 | 03/09/2019 | CA19-01822 | 31/08/2019 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0687- ALQU. 2 MODULOS Y 18 TAQUILLAS AGOSTO | 316,56 € |
000598/2019 | 02/08/2019 | CA19-01533 | 31/07/2019 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0598- ALQU. 2 MODULOS Y 18 TAQUILLAS JULIO EMCAN | 316,56 € |
000515/2019 | 05/07/2019 | CA19-01309 | 30/06/2019 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0515- ALQ.2 MODULOSY 18 TAQUILLAS JUNIO | 316,56 € |
000425/2019 | 06/06/2019 | CA19-01067 | 31/05/2019 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L. | 0425- ALQ. 2 MODULOS Y 18 TAQUILLAS MAYO | 498,06 € |
000323/2019 | 07/05/2019 | 2678 | 30/04/2019 | VELFAIR,S.A. | 0323- TE INTERMEDIO Y ACEITE CRIBADORA PLAYAS | 60,34 € |
000988/2019 | 03/12/2019 | 177/2019 | 02/12/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0988- REP. CIERRE PERIMETRAL BOMBEO 7 DAÑOS TEMP. | 1.331,00 € |
000987/2019 | 03/12/2019 | 176/2019 | 02/12/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0987- REP. PERSIANAS ROTAS TEMPORAL C.P. MARZAN | 1.125,30 € |
000986/2019 | 03/12/2019 | 175/2019 | 02/12/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0986-CONST. Y MONT. REJILLA 5,52X0,18 C/ PEDREG,96 | 1.113,20 € |
000931/2019 | 14/11/2019 | 168/2019 | 08/11/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0931- SUSTIT. CRISTAL MARQUESINA C.P. MARZAN | 254,10 € |
000930/2019 | 14/11/2019 | 167/2019 | 08/11/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0930- REP. VENTANA EDIF. ARTES PLASTICAS | 133,10 € |
000929/2019 | 14/11/2019 | 166/2019 | 08/11/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0929- CONSTRUCCION DE 2 BARBACOAS | 919,60 € |
000885/2019 | 29/10/2019 | 147/2019 | 29/10/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0885- SUSTIT. 2 BISAGRAS Y CERROJO PISTAS PADEL | 284,35 € |
000884/2019 | 29/10/2019 | 148/2019 | 29/10/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0884- REP. CIERRE VENTANA CASA ARTES PLASTICAS | 135,52 € |
000883/2019 | 29/10/2019 | 149/2019 | 29/10/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0883- CRISTAL 950X2000 MARQUESITA C/ ABRA PAS | 254,10 € |
000882/2019 | 29/10/2019 | 150/2019 | 29/10/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0882- PUERTA ALUMINIO 1200X2150 2 HOJAS POLIDEP. | 2.087,25 € |
000743/2019 | 13/09/2019 | 127/2019 | 13/09/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0743- REP. PUERTA ALUMINIO ACCESO GRADAS POLID. | 145,20 € |
000742/2019 | 13/09/2019 | 126/2019 | 13/09/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0742- REP. MARQUESICA ESTACION FEBE | 266,20 € |
000655/2019 | 26/08/2019 | 122/2019 | 26/08/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0655- REPARACION MALLA Y BISAGRAS PISTAS DE PADEL | 780,45 € |
000654/2019 | 26/08/2019 | 121/2019 | 26/08/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0654- REP. CIERRE PERIMETRAL PARQUE CHAPIRULO | 719,95 € |
000644/2019 | 22/08/2019 | 117/2019 | 13/08/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0644- CAMBIO CRISTAL CLIMAGLAR CONSULTORIO CUDON | 118,58 € |
000534/2019 | 15/07/2019 | 91/2019 | 15/07/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0534- CAMBIAR 2 CRISTALES MARQUESINA C.P. MARZAN | 568,70 € |
000533/2019 | 15/07/2019 | 90/2019 | 15/07/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0533- MONTAJE MUELLE PUERTA INTERIOR AYTO.MIENGO | 193,60 € |
000532/2019 | 15/07/2019 | 89/2019 | 15/07/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0532- REP. VENTANA DESPACHO PSOE | 108,90 € |
000531/2019 | 15/07/2019 | 88/2019 | 15/07/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0531- CAMBIO HERRAJE OSCILOBAT. VENTA GUARDERIA | 217,80 € |
000362/2019 | 16/05/2019 | 60/2019 | 16/05/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0362- REP. CIERRE ACCESO GUARDERIA MPAL. CUCHIA | 459,80 € |
000273/2019 | 16/04/2019 | 51/2019 | 16/04/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0273- REPAR. VENTANAS COLEGIO Y PABELLON | 580,80 € |
000147/2019 | 05/03/2019 | 29/2019 | 01/03/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0147- REP. BARANDILLA OBRA CAMPO DE FUTBOL | 215,38 € |
000146/2019 | 05/03/2019 | 30/2019 | 01/03/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0146- CINCO POSTES RED OBRA CAMPO DE FUTBOL | 2.238,50 € |
000082/2019 | 07/02/2019 | 13/2019 | 07/02/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0082- REPAR.URGEN. MARQUESINA BUS FEVE MOGRO | 229,90 € |
000050/2019 | 25/01/2019 | 11/2019 | 25/01/2019 | VENERAS SAIZ VENESA, S.L. | 0050-REPARACION PUERTAS GUARDERIA | 111,32 € |
001040/2019 | 27/12/2019 | FVR201918024950 | 18/12/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 1040- MANT. INST. CALOR OCTUBRE/DICBRE. | 1.051,84 € |
000831/2019 | 04/10/2019 | FVR201918018269 | 30/09/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0831- MANT. JULIO-SEPTBRE. INST. CALOR MPLES. | 1.051,84 € |
000717/2019 | 06/09/2019 | FVR201918017063 | 03/09/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0717- BOMBA, VALVULAS, ETC. CALDERA AYTO | 1.029,71 € |
000513/2019 | 05/07/2019 | FVR201918012139 | 28/06/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0513- MANTEN. ABRIL-JUNIO INST. DE CALOR | 1.051,84 € |
000384/2019 | 24/05/2019 | FVR201918009423 | 22/05/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0384- VALVULA SUELO RADIANTE CP MARZAN 2018 | 577,17 € |
000383/2019 | 24/05/2019 | FVR201918009424 | 22/05/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0383- REPARACION CALDERA CP MARZAN 2018 | 3.935,10 € |
000382/2019 | 24/05/2019 | FVR201918009422 | 22/05/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0382- CLIMATIZACION CASA MUSICA 2018 | 10.539,10 € |
000269/2019 | 15/04/2019 | FVR201918006766 | 10/04/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0269- BUSQUEDA FUGA AIRE ACOND. C.CIV. CUDON | 759,42 € |
000268/2019 | 15/04/2019 | FVR201918006769 | 10/04/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0268- SUST. ACUMULAD. ACS CALDERA CAM. FUTBOL | 2.040,87 € |
000241/2019 | 05/04/2019 | FVR201918005389 | 29/03/2019 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0241- CONTRATO MANT. INST. CALOR 1º TTE.2019 | 1.051,84 € |
000230/2019 | 02/04/2019 | 97/2019 | 01/04/2019 | VESGA ARRIETA RAUL | 0230- MINUTA HONORARIOS PROC. 236/17 | 302,50 € |
000081/2019 | 07/02/2019 | 2569 | 31/01/2019 | VIAJES ANDARA, S.L. | 0081- VIAJE MADRID 2 PERSONAS 23-25 FEBRERO 2019 | 800,00 € |
000951/2019 | 22/11/2019 | 14_2019 | 21/08/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0951- UXILIAR ADVA. DEL 2 -21 AGOSTO OFIC. MPLES. | 1.775,00 € |
000950/2019 | 22/11/2019 | 12_2019 | 21/08/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0950- SERV. GEST. BIBLIOTECA 21 JULIO/20 AGOSTO | 2.080,00 € |
000861/2019 | 15/10/2019 | 18_2019 | 15/10/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0861- SERV. CONSERJ. PABELLON14 SEPTB/13 OCTBRE. | 2.172,50 € |
000834/2019 | 07/10/2019 | 06_2019 | 21/05/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0834- SERV. GEST. BIBLIOTECA 21 ABRIL/20 MAYO | 2.080,00 € |
000798/2019 | 30/09/2019 | 17_2019 | 19/09/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0798- SERV. CONSERJ. PABELLON 14 AGOSTO/13 SEPTBRE | 2.172,50 € |
000556/2019 | 22/07/2019 | 10_2019 | 22/07/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0556- SERV. GEST. BIBLIOTECA 21/06 A 20/07 | 2.080,00 € |
000469/2019 | 24/06/2019 | 08_2019 | 21/06/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0469- SERV. GEST. BIBLIOTECA 21 MAYO/20 JUNIO | 2.080,00 € |
000363/2019 | 17/05/2019 | 04_2019 | 21/04/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0363- GESTION BIBLIOTECA 21/03 A 20/04 | 2.080,00 € |
000297/2019 | 29/04/2019 | 05_2019 | 29/04/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0297- 2 MONITORES RECREO SEMANA SANTA 23-26 ABRIL | 610,00 € |
000208/2019 | 22/03/2019 | 02_2019 | 21/03/2019 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0208- AIST. TECNICA BIBLIOTECA 8HRS. 21FEB/20MAR | 2.080,00 € |
001081/2019 | 31/12/2019 | F/220/2019 | 29/12/2019 | VILLORIA CALDERON MIGUEL ANGEL | 1081- ALQ. Y TRANSP.SILLAS, TABL. Y MESAS V. MONTE | 974,05 € |
000506/2019 | 03/07/2019 | 22-10033871 | 02/07/2019 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0506- REN. SUSCRIP. 01/07/2019 A 30/06/2020 | 2.962,79 € |
000186/2019 | 15/03/2019 | 12-15006370 | 19/10/2017 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 0186- FACT. RECT.CONSULTOR AYTO Y REVISTA JUZG | -370,24 € |
000994/2019 | 05/12/2019 | FAC 025819 | 02/12/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0994- GEST., RESERVA Y CONTROL ACC. P. PADEL NOVBR | 254,10 € |
000905/2019 | 05/11/2019 | FAC 023019 | 05/11/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0905- REEMPLAZO LECTOR ACCESO PISTAS PADEL | 379,72 € |
000904/2019 | 05/11/2019 | FAC 022219 | 05/11/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0904- GEST., RESERVA Y CONTROL ACC. P. PADEL OCTBR | 254,10 € |
000813/2019 | 02/10/2019 | FAC 020019 | 02/10/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0813- GEST., RESERVA Y CONTROL ACC. P. PADEL SEPTB | 254,10 € |
000706/2019 | 05/09/2019 | FAC 017619 | 05/09/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0706- GEST., RESERVA Y CONTROL ACC. P. PADEL AGOST | 254,10 € |
000622/2019 | 09/08/2019 | FAC015819 | 09/08/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0622- GEST. RESERV. Y CONTROL ACC. P. PADEL JULIO | 254,10 € |
000519/2019 | 08/07/2019 | FAC014319 | 08/07/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0519- PLAT. GEST. RESERVA Y CONT. ACC. PADEL JUNI | 254,10 € |
000404/2019 | 03/06/2019 | FAC010419 | 03/06/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0404- PLAT. GEST. RESERV. Y CONT. ACC. PADEL MAYO | 254,10 € |
000318/2019 | 03/05/2019 | FAC008419 | 03/05/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0318- GEST. RESERV. Y CONTROL ACC. P. PADEL ABRIL | 254,10 € |
000249/2019 | 09/04/2019 | FAC-006419 | 04/04/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0249- SERV. GEST. RESERVA Y CONT. ACC. PADEL MARZ | 254,10 € |
000156/2019 | 06/03/2019 | FAC-004219 | 06/03/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0156- PLATAFORMA CLICAC PADEL FEBRERO 19 | 254,10 € |
000073/2019 | 04/02/2019 | 002219 | 04/02/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0073- SERVICIO ACCESO PISTAS PADEL ENERO 2019 | 254,10 € |
000006/2019 | 03/01/2019 | FAC000419 | 03/01/2019 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0006- SERV. GEST. RESERVA Y ACC. PISTAS PADEL DICB | 254,10 € |
Contratos Menores Ejercicio 2018
No. Registro | Fecha Registro | No. Fact. | Fecha Fact. | Tercero | Detalle | Importe |
001007/2018 | 12/11/2018 | 202760778520 | 11/11/2018 | 1&1 INTERNET ESPAñA. S.L.U. | 1007- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 10 -11-18/10-05-19 | 66.72 |
000503/2018 | 11/06/2018 | 202758306310 | 10/11/2017 | 1&1 INTERNET ESPAñA. S.L.U. | 0503- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 10 NOV/10 MAYO | 66.72 |
000407/2018 | 11/05/2018 | 202759541534 | 11/05/2018 | 1&1 INTERNET ESPAñA. S.L.U. | 0407- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 10 MAYO/10 NOVBRE. | 66.72 |
000031/2018 | 17/01/2018 | MV/453 | 16/01/2018 | ABS INFORMATICA. S.L. | 0031- MANT. PROGR. G. EXPTES. PADRON. CONT. FACT. | 2.047.85 |
001022/2018 | 19/11/2018 | 0598 /C18 | 19/11/2018 | ACEBAL VARA SERGIO | 1022- SUSTIT. LAMPARAS Y PILAS MANDOS 8687GGN | 47.70 |
000510/2018 | 13/06/2018 | 18/028 | 12/01/2018 | ACEBO GONZALEZ CLAUDIO | 0510- ANUARIO DEL FUTBOL ESCOLAR | 363.00 |
000597/2018 | 06/07/2018 | 74_18 | 04/07/2018 | ADRA INGENIERIA Y GESTION DEL MEDIO. SLP | 0597- INST. 48 TRAMPAS AVISPA ASIATICA 15-03/15-06 | 2.994.75 |
001054/2018 | 30/11/2018 | oct-18 | 08/10/2018 | AGRUPACION PUERTOCHICO | 1054- ACTUACION EL DIA 25 DE AGOSTO | 700.00 |
000897/2018 | 28/09/2018 | 0003620 | 18/09/2018 | ALBARRAN GONZALEZ-TREVILLA GONZALO | 0897- HON. EJEC. TIT. JUD. 244/03 ARCA | 280.30 |
000659/2018 | 30/07/2018 | 2018/014 | 26/07/2018 | ALEN DE LUNA MIGUEL | 0659- FOTOGRAFIAS CATALOGO JOSE LUIS VICARIO | 1.140.00 |
001079/2018 | 11/12/2018 | 00013537 | 03/12/2018 | ALLENDE SALCEDO. S.L. | 1079- REP. CALDERA PLATINUM COMPACT 3� EDAD MIENGO | 73.81 |
000245/2018 | 20/03/2018 | 10/1802841 | 15/03/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0245- VESTUARIO PERSONAL PLANTILLA | 2.943.57 |
000550/2018 | 28/06/2018 | 10/1807395 | 25/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0550- VESTUARIO PERSONAL SUBV. EMCAN | 1.956.79 |
000664/2018 | 31/07/2018 | 10/1808880 | 26/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0664- MAQUINA SOLDAR 200C SYNERGIC | 1.125.30 |
000313/2018 | 10/04/2018 | 10/1803741 | 05/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0313- ESCALERA ALM. GOLIATH 3906 6 PELDAñOS 2.85M. | 842.16 |
000541/2018 | 25/06/2018 | 10/1807284 | 21/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0541- MATERIALES OBRA SUBV. EMCAN | 703.03 |
000513/2018 | 18/06/2018 | 10/1806638 | 06/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0513- LLAVES. MARTILLO. CARRO HERRAM. ETC. ALMACEN | 580.01 |
000329/2018 | 16/04/2018 | 10/1803849 | 09/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0329- MTIRAFONDOS. BROCAS. ETC. OBRA EMCAN | 358.00 |
000949/2018 | 17/10/2018 | 10/1811683 | 28/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0949- VESTUARIO MARCOS LORENZO CORTAVITARTE | 194.06 |
000504/2018 | 12/06/2018 | 10/1806639 | 06/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0504- GRIFO FUENTE PIE PARA GUARDERIA | 186.34 |
000916/2018 | 03/10/2018 | 10/1811549 | 27/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0916- DISOLVENTA. REC. RODILLO. LIJA ETC OBRA EMCA | 185.47 |
000806/2018 | 04/09/2018 | 10/1810264 | 30/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0806- KIT SIERRA SABLE DEWALT Y TIRAFONDOS EMCAN | 159.88 |
000775/2018 | 28/08/2018 | 10/1810016 | 23/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0775- BROCAS HIERRO. DISOLVENTE. PALETINAS ETC. EM | 150.15 |
000841/2018 | 12/09/2018 | 10/1810701 | 06/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0841- DISOLVENTE. PALETINAS. TIRAFONDOS. EMCAN | 148.43 |
000622/2018 | 17/07/2018 | 10/1808316 | 12/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0622- PALETINAS. CEPILLOS. DISOLVENTE TRAB. EMCAN | 147.96 |
000633/2018 | 19/07/2018 | 10/1808449 | 16/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0633- DISOLVENTE. RODILLOS. ETC. TRABAJ. EMCAN | 140.71 |
000649/2018 | 24/07/2018 | 10/1808597 | 19/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0649- TIRAFONDOS Y 25 DISCO INOX CABALLITO EMCAN | 135.22 |
000542/2018 | 25/06/2018 | 10/1807285 | 21/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0542- 8 CAPAZOS PLASTICO Y 30 ROLLOS BOLSAS BASURA | 134.01 |
001117/2018 | 26/12/2018 | 10/1815369 | 20/12/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1117- PATAS ENCIMERA Y ESTUCHE SPAX C.P. MARZAN | 123.47 |
000881/2018 | 25/09/2018 | 10/1811241 | 20/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0881- MASCARILLAS. PANTALON. GUANTES EMCAN | 122.04 |
000788/2018 | 29/08/2018 | 10/1810107 | 27/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0788- TIRAFONDOS SPAX C/PLANA OBRA EMCAN | 117.73 |
000854/2018 | 18/09/2018 | 10/1810808 | 10/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0854- VERJAS. ABRAZAD. Y REC. PERSIANA C.P. MARZAN | 115.86 |
000774/2018 | 28/08/2018 | 10/1810015 | 23/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0774- ROLLO MANGUERA Y BANDEROLA SEñAL | 110.59 |
000401/2018 | 11/05/2018 | 10/1805137 | 07/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0401- 12 TUBOS SILICONA FISCHER BLANCO | 106.46 |
000529/2018 | 19/06/2018 | 10/1806977 | 14/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0529- 2 CAJAS EUROBOS 38L. 1 20L Y ROLLO HILO REC | 104.19 |
001043/2018 | 28/11/2018 | 10/1814069 | 22/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1043- DISCO AMOLADORA Y 12 PARES GUANTES CUERO | 100.48 |
000666/2018 | 31/07/2018 | 10/1808881 | 26/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0666- LIJA. BROCHAS. PALETINAS. DISOLVENTA EMCAN | 99.79 |
000467/2018 | 30/05/2018 | 10/1805933 | 24/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0467- 2 DISCOS DIAMANTE. 5 CORTE ACERO Y 6 INOX | 98.34 |
000075/2018 | 31/01/2018 | 10/1800742 | 29/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0075- 7 SILICONAS. 10 RODILLOS… ALMACEN GENERAL | 97.14 |
000715/2018 | 09/08/2018 | 10/1809467 | 06/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0715- TORNILLOS CINCADOS. RUEDAS NYLON FIJAS Y GIR | 95.30 |
000891/2018 | 27/09/2018 | 10/1811356 | 24/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0891- TACOS GRIS NYLON Y TRAPOS LIMPIEZA | 88.98 |
000655/2018 | 26/07/2018 | 10/1808721 | 23/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0655- CERRADURA. CANDADO Y COPIA LLAVE C.P. SEDO | 74.00 |
001001/2018 | 07/11/2018 | 10/1813140 | 31/10/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1001- 25 L. AGUARRAS DISOLVENTE | 69.58 |
000724/2018 | 17/08/2018 | 10/1809627 | 09/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0724- JUEGO LLAVES VASO Y ALICATE CURVO | 66.13 |
001065/2018 | 05/12/2018 | 10/1814360 | 29/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1065- CERRADURA. LAMPARAS LED CASA MUSICA | 65.23 |
000892/2018 | 27/09/2018 | 10/1811357 | 24/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0892- CEPILLO. 13 DISCOS INOX Y MADEJA CUERDA 15 M | 56.83 |
000745/2018 | 22/08/2018 | 10/1809727 | 13/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0745- BROCA PORCELANATO. 4 ESTACAS PINO | 56.74 |
000726/2018 | 17/08/2018 | 10/1809629 | 09/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0726- 2 CLAVIJAS 25A Y 2 BASES ENCHUFE C.P. MAZAN | 54.39 |
000326/2018 | 16/04/2018 | 10/1804026 | 12/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0326- MASILLA. LIJA. CEPILLO. ETC. | 54.30 |
000805/2018 | 04/09/2018 | 10/1810263 | 30/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0805- CERRADURA EMBUTIR C.P. CUCHIA | 51.59 |
001035/2018 | 21/11/2018 | 10/1813881 | 19/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1035- PISTOLA SILIC.. 5 TUBOS SILIC. Y 5 BOTE TACO | 50.66 |
000221/2018 | 15/03/2018 | 10/1802672 | 12/03/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0221- 6 CARTUCHOS GRASA Y TRAPOS LIMPIEZA ALGODON | 48.71 |
000948/2018 | 17/10/2018 | 10/1811682 | 28/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0948- LLAVE CON CARRACA. ARANDELAS. ETC. EMCAN | 47.02 |
000061/2018 | 26/01/2018 | 10/1800619 | 25/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0061- 5 ROLLOS. 4 PALETINAS…TRABAJADORES EMCAN | 46.33 |
000539/2018 | 22/06/2018 | 10/1807110 | 18/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0539- CERRADURA EMBUIR 600-80X50 HL C.P. MARZAN | 45.38 |
000725/2018 | 17/08/2018 | 10/1809628 | 09/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0725- ALARGADERA. REG. GAS Y SOPORTE BOMBONA | 44.93 |
000421/2018 | 16/05/2018 | 10/1805317 | 10/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0421- CERRADURA EMBUTIL 50/70 C.P. MARZAN | 44.77 |
000650/2018 | 24/07/2018 | 10/1808598 | 19/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0650- ESPONJAS LIJAR. PILAS BOTON.ETC. EMCAN | 44.06 |
000050/2018 | 23/01/2018 | 10/1800359 | 18/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0050- TRAJE AGUA NYLON 4XL TRABAJADORES EMCAN | 41.70 |
001010/2018 | 14/11/2018 | 10/1813493 | 08/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1011- CERRADURA Y MANUZUELA CONSULTORIO CUDON | 40.14 |
000186/2018 | 06/03/2018 | 10/1802132 | 28/02/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0186- RASTRILLO PLASTICO. ACC JAR AMIG TRAB. EMCAN | 39.94 |
000979/2018 | 31/10/2018 | 10/1812924 | 29/10/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0979- 6 BOTES TACO QUIMICO C.P. MARZAN | 38.77 |
000426/2018 | 17/05/2018 | 10/1805456 | 14/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0426- BOTE TAC QUIMICO. VARILLAS INOX. TUERCAS. ET | 38.39 |
000915/2018 | 03/10/2018 | 10/1811548 | 27/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0915- KIT SIERRA SABLE DT 2408 L | 38.31 |
000667/2018 | 31/07/2018 | 10/1808885 | 26/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0667- HILO SOLDAR Y COPIA LLAVE | 36.24 |
000604/2018 | 10/07/2018 | 10/1808029 | 05/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0604- 8 ESPATULAS Y 7 PLIEGOS LIJA | 34.82 |
000185/2018 | 06/03/2018 | 10/1802131 | 28/02/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0185- QUEMADOR BUTANO KIT 109 SF ESPAT. ALM. GRAL. | 33.55 |
000690/2018 | 06/08/2018 | 10/1809158 | 31/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0690- PANTALON Y CAZADORA TERGAL PERSONAL EMCAN | 31.71 |
000032/2018 | 17/01/2018 | 10/1800182 | 15/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0032- BROCA JORAN. TACO FISCHER. ALAMBRE PLASTIFIC | 31.58 |
001078/2018 | 11/12/2018 | 10/1814504 | 30/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1078- 5 LAMP. LED Y3 SILICONA CALORIFICA BIBLIOTEC | 31.45 |
000059/2018 | 25/01/2018 | 10/1800464 | 22/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0059- RASTRILLO PLASTICO REFORZ.TRABAJADORES EMCAN | 31.42 |
000680/2018 | 01/08/2018 | 10/1808992 | 30/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0680- TABURETE PLEGABLE E INTERRUPTOR 4 SALIDAS | 30.73 |
001135/2018 | 31/12/2018 | 10/1815606 | 27/12/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1135- ACEITE SPRAY. SUJETACABLES. ETC. ALMACEN | 28.50 |
000562/2018 | 02/07/2018 | 10/1807543 | 28/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0562- BIDON GASOLINA 20L. EMBUDO. DOSIFICADOR GEL | 27.78 |
000890/2018 | 27/09/2018 | 10/1811358 | 24/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0890- 2 BOBINAS CUERDA 4.5MM 200MT C. FUTBOL | 25.95 |
000514/2018 | 18/06/2018 | 10/1806808 | 11/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0514- 5 L AGUA DESTILADA Y TORNILLOS BOCA MORDAZA | 24.20 |
000257/2018 | 27/03/2018 | 10/1803131 | 22/03/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0257- TORNILLOS BERRAQUEROS INOX 8X60 | 20.74 |
000940/2018 | 16/10/2018 | 10/1812263 | 10/10/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0940- 5 CAMARA RUEDA CARRETILLA 350 | 19.65 |
000540/2018 | 25/06/2018 | 10/1807282 | 21/06/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0540- CERRADURA BUZON Y TRAPOS LIMP. ALMACEN | 19.64 |
000222/2018 | 15/03/2018 | 10/1802673 | 12/03/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0222- BOTAS AGUA SEGURIDAD TRAB. EMCAN | 18.90 |
000871/2018 | 20/09/2018 | 10/1810978 | 13/09/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0871- ESCOBILLERO Y MASILLA POLIESTER ALMACEN | 16.40 |
000420/2018 | 16/05/2018 | 10/1805316 | 10/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0420- 20 RECAMBIO RODILLO MOLTROPEN | 15.08 |
000448/2018 | 23/05/2018 | 10/1805644 | 17/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0448- TORNILLOS. TUERCAS Y ARANDELAS INOX. ALMACEN | 12.67 |
000156/2018 | 27/02/2018 | 10/1801840 | 22/02/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0156- CAZADORA TERGAL TRABAJADOR EMCAN | 12.27 |
000451/2018 | 24/05/2018 | 10/1805782 | 21/05/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0451- MATERIALES REP. C.P. MARZAN | 11.88 |
001118/2018 | 26/12/2018 | 10/1815370 | 20/12/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1118- BOQUILLA RIEGO Y GRIFO FUENTE EL BARCO | 11.00 |
000787/2018 | 29/08/2018 | 10/1810108 | 27/08/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0787- 2 LAMPARAS LED MATE BAñOS V. DEL MONTE | 9.46 |
000605/2018 | 10/07/2018 | 10/1808030 | 05/07/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0605- 3 BOLSAS TACO GRIS C/TORNILLO PARQUE CUCHIA | 9.08 |
000378/2018 | 02/05/2018 | 10/1804647 | 26/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0378- PLACAS SERV. CENTRO CIVICO DE CUDON | 7.79 |
001066/2018 | 05/12/2018 | 10/1814361 | 29/11/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 1066- 2 BOTES SILICONA CONSULTORIO CUDON | 7.70 |
000065/2018 | 26/01/2018 | 10/1800620 | 25/01/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0065- 20 ANGULOS Y 1 TIRAFONDO ALMACEN GENERAL | 7.60 |
000396/2018 | 08/05/2018 | 10/1804830 | 30/04/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 0396- ROLLO OMANGUERA ATAR PLANTAS 3MM | 5.35 |
000978/2018 | 30/10/2018 | 10/1812833 | 25/10/2018 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ. S.A. | 09778- GRIFO CROMADO CEMENTERIO DE BARCENA | 4.60 |
000026/2018 | 12/01/2018 | 99-000023 | 02/01/2018 | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS. S.A. | 0026- CONT. MANT. ZAHEN GESTION LABORAL 2018 | 696.96 |
000048/2018 | 23/01/2018 | 80.754 | 23/01/2018 | AMBERNE. S.A. | 0048- SERV. TRANSPORTE SANITARIO CABALGATA 2018 | 200.00 |
000935/2018 | 10/10/2018 | 290 | 30/09/2018 | AMBULANCIAS MOMPIA. S.L. | 0935- ASIST. SANITARIA DIA DE LA BICICLETA 30 SEPT | 125.00 |
000914/2018 | 03/10/2018 | 18F1370 | 01/10/2018 | ANFERSA ADAPTADO. S.L. | 0914-SERV. BUS BALNEARIO LA HERMIDA 17/28 SEPTBRE. | 1.900.00 |
000599/2018 | 09/07/2018 | A18 / 463 | 09/07/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0599- DOMINIO AYTOMIENGO.ORG 1/7/18-1/7/19 | 369.05 |
000551/2018 | 29/06/2018 | A18 / 415 | 29/06/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0551- IMPRESORA HP LASERJET M402DNE | 315.00 |
000354/2018 | 24/04/2018 | A18 / 255 | 24/04/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0354- DOMINIO SALA ROBAYERA.ES 05-18/05-19 | 127.05 |
000620/2018 | 17/07/2018 | A18 / 477 | 17/07/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0620- RENOV. BA 12 MESES BACKUPCARE | 105.88 |
000355/2018 | 24/04/2018 | A18 / 256 | 24/04/2018 | APB COMPUTERS. S.C. | 0355- DOMINIO MIENGO.ES 22-5-18 A 22-5-19 | 30.25 |
001072/2018 | 05/12/2018 | 390N180297 | 30/11/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 1072- SEñALIZACION HORIZONTAL EN EL T.M. DE MIENGO | 13.523.09 |
000333/2018 | 18/04/2018 | 39N180065 | 17/04/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 0333-SUM. SEñALIZ. VERT.. 10 CONOS Y 100 ML CADENA | 2.853.07 |
000103/2018 | 06/02/2018 | 390N180021 | 31/01/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 0103- SUMINISTRO 10 ESPEJOS SEñALIZACION VERTICAL | 1.027.29 |
000427/2018 | 17/05/2018 | 390N180100 | 16/05/2018 | API MOVILIDAD. S.A. | 0427- 2 UD SEñAL CIRC.. 2 UD CAJETIN Y 1 POSTE ACE | 296.81 |
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001055/2018 | 03/12/2018 | 2018-74 | 02/07/2018 | �PICE SISTEMAS GRAFICOS. S.L. | 1055-60 UD CARTELERIA “NOMBRES CALLES” CON SOPORTE | 3.775.20 |
000645/2018 | 20/07/2018 | 2018-76 | 02/07/2018 | �PICE SISTEMAS GRAFICOS. S.L. | 0645- 4 CARTELES NOMBRE CALLES CON SOPORTE | 251.68 |
000846/2018 | 13/09/2018 | 20/2018 | 10/09/2018 | AQUATRAC CANTABRIA. S.L. | 0846- LIMP. PLAYA MARZAN. USIL Y USGO JUL-AGOST | 9.350.00 |
000430/2018 | 17/05/2018 | 15/2018 | 15/05/2018 | AQUATRAC CANTABRIA. S.L. | 0430-LIMP. PLAYAS MARZAN. USIL Y USGO SEMANA SANTA | 1.925.00 |
000174/2018 | 05/03/2018 | R-674 | 03/03/2018 | ARANCETA MARTINEZ. CARLOS | 0174- REP. IPHONE APPLE 6 4.7 | 154.00 |
000561/2018 | 02/07/2018 | 5F018 | 02/07/2018 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 0561- DISEñO CATALOGO EXP. JOSE LUIS VICARIO | 530.00 |
001014/2018 | 15/11/2018 | 15F018 | 15/11/2018 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 1014- DISEñO SEñALETICA EXTERIOR SALA ROBAYERA | 424.00 |
000941/2018 | 16/10/2018 | GO 4463 | 08/10/2018 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES. S.L. | 0941- 3.000 LTS. GASOLEO A VEHICULOS MUNICIPALES | 3.510.00 |
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001005/2018 | 12/11/2018 | 3-2018 | 09/11/2018 | ASOCIACION CULTURAL MENICENSE | 1005- TALLER DE TEATRO | 2.000.00 |
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000249/2018 | 21/03/2018 | 18/008 | 20/03/2017 | ATUMEDIDA EBANISTAS. S.L. | 0249- MARCO Y PUERTA CENTRO CIVICO CUDON | 520.30 |
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000486/2018 | 05/06/2018 | 18/024 | 05/06/2018 | ATUMEDIDA EBANISTAS. S.L. | 0486- REP. PUERTA BAñO CONSULTORIO MIENGO | 261.88 |
000975/2018 | 29/10/2018 | 18/050 | 22/10/2018 | ATUMEDIDA EBANISTAS. S.L. | 0975- BARRAS PINO REP. PARQUE INF. CUATRO CAñOS | 78.65 |
000214/2018 | 13/03/2018 | 134 | 13/03/2018 | ATYS 2.0. S.L. | 0214- CONTRATO BOLSA 51 HORAS ASISTENCIA TECNICA | 3.085.50 |
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000839/2018 | 11/09/2018 | 1820129 | 31/08/2018 | AUTOBUSES LORENZO CASANOVA Y HNOS.. S.A. | 0839- TRASLADO V. MONTE Y REGRESO 3� EDAD | 150.00 |
000261/2018 | 28/03/2018 | 082/18 | 27/03/2018 | AUTOMOCION CARL�OS. S.L. | 0261- CAMBIO ACEITE. FILTROS Y REVIS. VEH. 8687GGN | 215.81 |
000213/2018 | 12/03/2018 | 13/2018 | 31/01/2018 | AUTOS PILA E HIJOS. S.L. | 213- ALQ. PLATAFORMA TIJERA PINTAR FAROLAS MOGRO | 338.80 |
000272/2018 | 29/03/2018 | 202 | 29/03/2018 | BERTOLOTTO NACCARATI GERMAN | 272- CURSOS EN COACHING Y PNL PARA DESEMPLEADOS | 765.00 |
000298/2018 | 09/04/2018 | 015-18 | 06/04/2018 | BLANCO ALVAREZ TOMAS | 0298- GRAB. Y REALIZ. VIDEOS XXX ANIV. S. ROBAYERA | 968.00 |
000722/2018 | 14/08/2018 | 201809 | 13/08/2018 | BLAS BRUNEL SUSANA | 0722- TEXTO CATALOGO EXP. GLORIA PEREDA | 306.00 |
000688/2018 | 06/08/2018 | 45000 | 31/07/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0688- REP. DESBROZADORAS OBRA EMCAN | 1.395.70 |
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000923/2018 | 04/10/2018 | 45470 | 30/09/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0923- REP. DESBROZADORAS OBRA EMCAN | 265.89 |
000094/2018 | 05/02/2018 | 43700 | 31/01/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0094- PROTECTOR CUCHILLA. CAJA REDU TRABAJOS EMCAN | 263.51 |
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000095/2018 | 05/02/2018 | 43701 | 31/01/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0095- ROTOS. ROSCAR. COLOCAR CASQUI TRABAJOS EMCAN | 228.87 |
000689/2018 | 06/08/2018 | 44999 | 31/07/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0689- KIT FIJACION MC 85. GRASA. ETC. OBRA EMCAN | 194.57 |
000386/2018 | 04/05/2018 | 44193 | 30/04/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0386- REP. DESBROZADORAS TRABAJOS EMCAN | 193.01 |
000177/2018 | 05/03/2018 | 43809 | 28/02/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0177- CAJA REDUCTORA. AV-RESORTE Y GANCHO BLOQUEO | 182.60 |
000572/2018 | 04/07/2018 | 44722 | 30/06/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0572- REPARACION MAQUINAS DESBROZAR | 175.93 |
000922/2018 | 04/10/2018 | 45469 | 30/09/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0922- REP. DESBROZADORAS OBRA EMCAN | 105.92 |
000291/2018 | 04/04/2018 | 43961 | 31/03/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0291- CUCHILLA. ARBOL ACCIONAMIENTO Y ABRAZADERA | 104.41 |
001067/2018 | 05/12/2018 | 45872 | 30/11/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 1067- ARNES UNIVERSAL ADVANCE XL EMCAN | 73.00 |
000571/2018 | 04/07/2018 | 44733 | 30/06/2018 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA. S.L. | 0571- 5L ACEITE SAE 30Y GRASA 225 REDUCTORAS FS | 43.90 |
000794/2018 | 31/08/2018 | 68 | 31/08/2018 | BRENES XXI. S.L. | 0794- MINITORES RECREO VERANO 2 JULIO/31 AGOSTO | 4.080.00 |
000809/2018 | 04/09/2018 | A / 20180048 | 04/09/2018 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0809- FOTOG. DIGIT. INAUGUR. EXP. GLORIA PEREDA | 72.60 |
000719/2018 | 14/08/2018 | A / 20180044 | 31/07/2018 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0719- FOTOG. DIG. INAUGURACION PALOMA NAVARES | 72.60 |
000574/2018 | 04/07/2018 | A / 20180039 | 26/06/2018 | BUSTAMANTE CAYON ANGEL | 0574- FOTOS DIGITALES INAUG. EXP. JOSE L. VICARIO | 72.60 |
000046/2018 | 22/01/2018 | 18/18 | 12/01/2018 | BUSTAMANTE RIOS J. IGNACIO | 0046- REPORTAJE REVISTA ESCAPATE A CANTABRIA FITUR | 847.00 |
000021/2018 | 11/01/2018 | 000033/18 | 11/01/2018 | CAFLOMAR S.L | 0021- 2 BILLETES MADRID Y HOTEL FITUR�18 | 492.14 |
000798/2018 | 03/09/2018 | 0001498 | 31/08/2018 | CAMPO HONDAL DANIEL | 0798- BEBIDAS FIESTAS V. DEL MONTE | 272.73 |
000563/2018 | 02/07/2018 | 0001005 | 30/06/2018 | CAMPO HONDAL DANIEL | 0563- MONDARIZ PET Y COCA-COLA LATA S. JUANUCO | 124.56 |
001100/2018 | 18/12/2018 | 2018.11.1943 | 10/12/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 1100- SONIDO. CART. Y GLOBOS DIA VIOLENCIA GENERO | 907.50 |
001045/2018 | 29/11/2018 | 2018.11.1867 | 26/11/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 1045- REP. VALLA PUBLICITARIA SALA ROBAYERA | 744.15 |
001099/2018 | 18/12/2018 | 2018.11.1836 | 21/11/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 1099- PUBL. ANUNCIO DIARIO MONTAñES ESP. FIESTAS | 484.00 |
000084/2018 | 01/02/2018 | 2018.11.170 | 01/02/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0084- PUBL. ANUNCIO INF. Y DISEñO FITUR 2018 | 453.75 |
000751/2018 | 23/08/2018 | 2018.11.1270 | 23/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0751- 2500 DIPTICOS VIRGEN DEL MONTE | 451.33 |
001101/2018 | 18/12/2018 | 2018.11.1944 | 10/12/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 1101- PRESENTADOR Y MEGAFONIA DIA DE LA BICI | 423.50 |
000785/2018 | 29/08/2018 | 2018.11.1294 | 29/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0785- INVIT. CARTELES. ETC. EXP. GLORIA PEREDA | 266.51 |
000718/2018 | 14/08/2018 | 2018.11.1225 | 14/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0718- INVITACIONES. CARTELES. ETC. EXP. P. NAVARES | 244.06 |
000543/2018 | 26/06/2018 | 2018.11.1000 | 26/06/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0543- CARTELES E INVITACIONES EXP. JOSE L. VICARIO | 224.52 |
000720/2018 | 14/08/2018 | 2018.11.1245 | 14/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0720- CARTELES FIESTA HOLY. KING AFRICA. PROGRACIO | 140.44 |
000148/2018 | 26/02/2018 | 2018.11.230 | 15/02/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0148- 300 DIPTICOS Y 16 ETIQ. A4 S. ROBAY.”LATITUD | 134.77 |
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000028/2018 | 15/01/2018 | 2018.11.57 | 15/01/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0028- CARTELES CONCURSO DARDOS 2018 | 105.89 |
000721/2018 | 14/08/2018 | 2018.11.1244 | 14/08/2018 | CAMUS IMPRESORES. S.L. | 0721- CARTELES FIESTA SAN ROQUE | 50.07 |
000364/2018 | 27/04/2018 | A18.49 | 27/04/2018 | CANNOR OBRAS Y SERVICIOS. S.L. | 0364- REP. DE BLANDONES Y BACHES T.M. MIENGO | 29.880.00 |
000012/2018 | 09/01/2018 | S/1800115 | 04/01/2018 | CANPRE S.A. | 0012- SUSCRIP. DIARIO ALERTA 2018 | 609.30 |
000053/2018 | 23/01/2018 | 1-346 | 15/01/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0053- 11 CONT. HIG. Y 24 CARGAS BACT ENERO | 650.17 |
000911/2018 | 02/10/2018 | 1-8475 | 11/09/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0911- 11 CONT. HIG.. 21 CARGA WIZARD SEPTBRE. | 640.45 |
000450/2018 | 24/05/2018 | 1-4397 | 21/05/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0450- 10 CONT. HIG. MAYO Y 23 WIZARD CARGA | 640.45 |
001038/2018 | 22/11/2018 | 1-10528 | 16/11/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 1038- 11 CONT. HIG.. 2 CARGA WIZARD. AEROSOL CARGA | 249.24 |
000684/2018 | 02/08/2018 | 1-6479 | 18/07/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0684- 8 CONT. HIG. JULIO Y 7 CARGA AMBIENTADOR | 225.83 |
000242/2018 | 20/03/2018 | 1-2107 | 13/03/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0242- 8 CONT. HIG. 5 CARGA AMB. Y 1 BACT. MARZO | 216.12 |
001089/2018 | 12/12/2018 | 1-11194 | 12/12/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 1089- 11 CONT. HIG. DICBRE. Y 2 CARGA WIZARD | 167.49 |
000938/2018 | 15/10/2018 | 1-9449 | 10/10/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0938- 11 CONT. HIG. OCTBRE. Y 2 CARGA WIZARD | 167.49 |
000770/2018 | 27/08/2018 | 1-07585 | 20/08/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0770- 11 CONT. HIG. AGOSTO Y 2 CARGA WIZARD CEREZA | 167.49 |
000527/2018 | 19/06/2018 | 1-5214 | 13/06/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0527- 11 CONT. HIG. JUNIO Y2 CARGA WIZARD | 167.49 |
000347/2018 | 19/04/2018 | 1-03188 | 11/04/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0347- 11 CONT. HIG. ABRIL Y 2 CARGA WIZAR | 167.49 |
000142/2018 | 20/02/2018 | 1-1248 | 14/02/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0142- 11 CONT. HIG. FEBR. Y 2 CARGA WIZARD | 167.49 |
000628/2018 | 19/07/2018 | 1-6324 | 13/07/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0628- 3 CONTENEDORES HIG. POLIDEPORTIVO JULIO | 33.12 |
000241/2018 | 20/03/2018 | 1-2176 | 14/03/2018 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE. S.L. | 0241- 3 CONT. HIG. POLIDEPORTIVO MARZO | 30.11 |
000493/2018 | 06/06/2018 | 1 | 05/06/2018 | CARRILLO DE ALBORNOZ FERNANDEZ PILAR | 0493- ASIST. TECNICA MATERIA DE URB. 23/29 MAYO | 318.00 |
000766/2018 | 27/08/2018 | 18/320 | 24/08/2018 | CATAL EVENTOS. S.L. | 0766- ALQUILER 400 SILLAS CONCIERTO FIS | 738.10 |
001069/2018 | 05/12/2018 | A/1036 | 03/12/2018 | CAYON GESTION Y SERVICIOS. S.L. | 1069- RENOVACION RED DISTRIB. C/ LA PEñONA GORNAZO | 8.567.41 |
000398/2018 | 11/05/2018 | 452/18 | 11/05/2018 | CAYON GESTION Y SERVICIOS. S.L. | 0398- RENOV. RED DISTRIBUCION C/ BLANQUIA | 6.407.56 |
000349/2018 | 10/05/2018 | 38 | 19/04/2018 | CAYON MANTILLA NIEVES | 0349- 3 FUNDAS. 7 CARCASAS . 10 CRISTAL TEMPLADO | 146.00 |
000452/2018 | 24/05/2018 | AST-23 | 21/05/2018 | CCOO DE INDUSTRIA ASTURIAS | 0452- PUBLICIDAD REVISTA “ASTURIAS INDUSTRIAL” | 181.50 |
000150/2018 | 26/02/2018 | 6500037893 | 19/02/2018 | CEPSA COMERCIAL PETROLEO. S.A.U. | 150- 4 BOMBONAS GAS PROPANO CALEFACCION CENTRO DIA | 243.80 |
000305/2018 | 10/04/2018 | FS18 – 170 | 03/04/2018 | CIAL. ELECTRONICA Y SEGURIDAD. S.L. | 0305- CUOTA CONEX. Y MANT. SIST. SEG. S. ROBAYERA | 464.86 |
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000449/2018 | 23/05/2018 | F-V/501 | 16/05/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 0449- 25UD. 20KG. SUELO 30-SM RAL5015 Y 15UD. 5L | 6.812.58 |
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000703/2018 | 07/08/2018 | F-V/830 | 31/07/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 0703- LUXATIN BASE Y FERRORITE FORJA 3� EDAD MIENG | 203.72 |
000096/2018 | 05/02/2018 | F-V/58 | 31/01/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 0096- LUZATIN. SHOP MAQUINA CRIBA PLAYA | 79.93 |
000169/2018 | 02/03/2018 | F-V/187 | 28/02/2018 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES. S.L. | 0169- SHOP PRIMER BLANCO 750ML. MAQ. CRIBA PLAYA | 23.55 |
000259/2018 | 27/03/2018 | 1201801899 | 15/03/2018 | COMPAñIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS. S.A. | 0259- MATERIALES PINTAR CAMPO DE FUTBOL | 702.42 |
000258/2018 | 27/03/2018 | 1201801898 | 15/03/2018 | COMPAñIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS. S.A. | 0258- MATERIALES PINTAR C.P. EL SEDO | 604.77 |
000122/2018 | 13/02/2018 | 1201800805 | 01/02/2018 | COMPAñIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS. S.A. | 0122- 15L. PLAST BEL ANTIMOHO BLANCO.15L.HISPACRIL | 220.86 |
000121/2018 | 13/02/2018 | 1201800806 | 01/02/2018 | COMPAñIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS. S.A. | 0121- 30 L PLAST BEL ANTIMONIO BLANCO PABELLON | 129.77 |
000764/2018 | 27/08/2018 | 13-2018 | 20/08/2018 | COTERILLO POO RODOLFO | 0764- 34.80 KG. CHORIZO FIESTAS V. DEL MONTE | 363.66 |
001138/2018 | 31/12/2018 | 26 2018 | 30/12/2018 | COTERILLO POO RODOLFO | 1138- ART. SUMINISTRADOS LUNCH CICLO CORAL | 185.90 |
000765/2018 | 27/08/2018 | 14-2018 | 20/08/2018 | COTERILLO POO RODOLFO | 0765- QUESO. ANCHOAS. ETC. LUNCH CICLO CORAL | 185.90 |
000808/2018 | 04/09/2018 | A 000433 | 31/08/2018 | CRISTMOL. S.L. | 0808- REP. PASSE-PARTOUR FOTOGRAF. EXP. VICARIO | 51.50 |
000603/2018 | 10/07/2018 | 648/2018 | 27/06/2018 | CRUZ TORRE M� LUZ | 0603- ENMARCADO FOTO REY 60X50 PARA JUZGADO | 54.45 |
000389/2018 | 07/05/2018 | A/140 | 30/04/2018 | CUEVAS GESTION DE OBRAS. S.L. | 0389- ACONDIC. TALUD PLAYA CUCHIA 51 METROS | 15.720.20 |
000528/2018 | 19/06/2018 | A 208 | 31/05/2018 | CUEVAS GESTION DE OBRAS. S.L. | 0528- 26 H. CAMION LIMPIEZA PLAYAS CUCHIA Y MOGRO | 1.335.84 |
000116/2018 | 09/02/2018 | A 25 | 31/01/2018 | CUEVAS GESTION DE OBRAS. S.L. | 0116-HACER CAMINO ZONA TRASERA CENTRO MEDICO CUDON | 387.20 |
000008/2018 | 04/01/2018 | F001185 | 03/01/2018 | DAYAL INFORMATICA. S.L. | 0008- REP. PORTATIL ASUS | 128.99 |
000932/2018 | 09/10/2018 | f001924 | 09/10/2018 | DAYAL INFORMATICA. S.L. | 0932- CAMBIO PANTALLA TELEFNO SONY | 99.99 |
000123/2018 | 13/02/2018 | 2055/001293 | 13/02/2018 | DAYAL INFORMATICA. S.L. | 0123- REPARACION EQUIPO INFORMATICO | 69.00 |
000306/2018 | 10/04/2018 | 9/2018 | 04/04/2018 | DESARROLLOS Y SERVICIOS DE CASTAñEDA. S.L.U. | 0306- REH. Y ADEC. EDIFICIO ARCHIVO MUNICIPAL | 60.424.98 |
000453/2018 | 24/05/2018 | 13/2018 | 30/04/2018 | DESARROLLOS Y SERVICIOS DE CASTAñEDA. S.L.U. | 0453- BORDILLO CERRAMIENTO. AJARDIN. C.P. MARZAN | 4.514.11 |
000415/2018 | 14/05/2018 | 2018/058 | 11/05/2018 | DESPACHO JAVIER CALVO. SLP | 0415- COSTAS P.O. 358/16 QUID ARQUITECTURA | 5.160.41 |
000567/2018 | 03/07/2018 | 408 | 25/06/2018 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0567- IMPRESION CATALOGO EXP. JOSE L. VICARIO | 2.472.02 |
000849/2018 | 13/09/2018 | 530 | 28/08/2018 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0849- IMPRESION CATALOGO EXP. PALOMA NAVARES | 2.080.00 |
000837/2018 | 11/09/2018 | 1302 | 03/09/2018 | DIAZ RIAñO EMILIO | 0837- FUGOS ARTIFICIALES FIESTAS V. DEL MONTE | 3.559.82 |
000568/2018 | 03/07/2018 | DE-2018-00000496900 | 03/07/2018 | DIGITAL RIVER GMBH | 0568- COMPONENTES DESARROLO APLIC. TMS ALL-ACCESS | 1.808.95 |
000124/2018 | 13/02/2018 | 180046 | 13/02/2018 | DISEñO Y FABRICACION DE ESPACIOS VERTICALES. S.L.L. | 0124- TRABAJOS PARA EXPOSICION “LATITUD ROBAYERA” | 487.15 |
000406/2018 | 11/05/2018 | FVR1804504 | 30/04/2018 | DISGARSA CANTABRIA. S.L. | 0406- PRODUCTOS LIMPIEZA C.P. MARZAN | 1.371.85 |
000769/2018 | 27/08/2018 | FVR1810070 | 20/08/2018 | DISGARSA CANTABRIA. S.L. | 0769- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES. | 1.344.12 |
000404/2018 | 11/05/2018 | FVR1804506 | 30/04/2018 | DISGARSA CANTABRIA. S.L. | 0404- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES. | 1.114.43 |
000405/2018 | 11/05/2018 | FVR1804505 | 30/04/2018 | DISGARSA CANTABRIA. S.L. | 0405- PRODUCTOS LIMPIEZA GUARDERIA | 543.87 |
000654/2018 | 26/07/2018 | FVR1808383 | 24/07/2018 | DISGARSA CANTABRIA. S.L. | 0654- PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 21.56 |
000761/2018 | 24/08/2018 | T10/7.894 | 08/08/2018 | DISTRIBUCIONES HOSTELERAS D.H.. S.L. | 0761- 2 OLLAS . 2 PAELLEROS. ETC. FIESTAS V. MONTE | 357.93 |
000627/2018 | 17/07/2018 | 28/2018 | 29/06/2018 | DOCENTIS S.C. | ASES. TURISTICO.- DIFUS. DE RRSS Y MMCC INF. MPAL. | 3.630.00 |
000494/2018 | 07/06/2018 | 18/199 | 31/05/2018 | EDICIONES FINDER. S.L. | 0494- GRABACION DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE MIENGO | 1.452.00 |
000607/2018 | 11/07/2018 | CS79003 | 02/07/2018 | EDITORIAL CANTABRIA S.A. | 0607- SUSCRIP. ANUAL “EL DIARIO” | 544.68 |
000507/2018 | 12/06/2018 | 1TSN180400117525 | 17/04/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0507- GAS NATURAL C. FUTBOL 31 ENERO/27 MARZO | 174.69 |
000830/2018 | 10/09/2018 | 1TSN180300212179 | 24/03/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0830- GAS NATURAL 3� EDAD MIENGO 23 ENERO/13 MARZO | 153.78 |
000670/2018 | 31/07/2018 | 1TSN180600001507 | 01/06/2018 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A | 0670- GAS NATURAL C. FUTBOL 28 MARZO/29 MAYO | 150.03 |
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001120/2018 | 26/12/2018 | 711800000438546 | 25/12/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 1120- CONSUMO GAS NATURAL POLID. 30 NOV/21 DICBRE. | 142.03 |
000917/2018 | 03/10/2018 | 71180000033608 | 30/09/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0917- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 30 AGOSTO/26 SEPTB | 122.48 |
000560/2018 | 02/07/2018 | 71180000022252 | 30/06/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0560- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 29 MAYO/25 JUNIO | 118.94 |
000676/2018 | 31/07/2018 | 71180000026681 | 31/07/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0676- CONSUMO GAS POLID. 26 JUNIO/27 JULIO | 117.26 |
000896/2018 | 28/09/2018 | 71180000030149 | 02/09/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0896- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 28 JULIO/29 AGOSTO | 110.53 |
000173/2018 | 05/03/2018 | 71180000007246 | 03/03/2018 | EDP COMERCIALIZADORA. S.A.U. | 0173- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 22 FEBR/26 FEBR | 52.96 |
000824/2018 | 07/09/2018 | 053/18 | 05/09/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0824- PROG.MUSICATE MIENGO” 23-31 AGOST MOG./BARC | 3.768.00 |
000823/2018 | 07/09/2018 | 052/18 | 16/08/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0823- PROG. “MUSICATE MIENGO 2018” 2-3 AGOST CUDON | 2.139.00 |
000547/2018 | 27/06/2018 | 041/18 | 25/06/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0547- AULA SOCIOED. MENORES CON PROBLEMAS JUNIO | 1.438.08 |
001110/2018 | 20/12/2018 | 068/18 | 20/12/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 1110- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR DICIEMBRE | 550.00 |
001042/2018 | 27/11/2018 | 065/18 | 25/10/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 1042- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR NOVBRE. | 550.00 |
000973/2018 | 26/10/2018 | 062/18 | 25/10/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0973- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR OCTUBRE 2018 | 550.00 |
000913/2018 | 02/10/2018 | 056/18 | 25/09/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0913- PROGR. INTERVEN. FAMILIAR SEPTBRE. | 550.00 |
000771/2018 | 28/08/2018 | 049/18 | 25/08/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0771- PROGRAMA INTERV. FAMILIAR MES DE AGOSTO | 550.00 |
000653/2018 | 25/07/2018 | 045/18 | 25/07/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0653- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR JULIO 2018 | 550.00 |
000546/2018 | 27/06/2018 | 042/148 | 25/06/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0546- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR JUNIO 2018 | 550.00 |
000456/2018 | 25/05/2018 | 034/18 | 25/05/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0456- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR MAYO | 550.00 |
000353/2018 | 24/04/2018 | 027/18 | 24/04/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0353- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR ABRIL 2018 | 550.00 |
000262/2018 | 28/03/2018 | 021/18 | 25/03/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0262- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR MARZO 2018 | 550.00 |
000154/2018 | 27/02/2018 | 015/18 | 25/02/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0154- PROG. INTERVENCION FAMILIAR FEBRERO | 550.00 |
000069/2018 | 30/01/2018 | 006/18 | 30/01/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0069- PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR ENERO | 550.00 |
000455/2018 | 25/05/2018 | 035/18 | 25/05/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0455- PROG.A OCIO ALTERN. MENORES SIT. RIESGO MAYO | 496.00 |
000352/2018 | 24/04/2018 | 028/18 | 24/04/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0352- PROG. OCIO ALTERN. MENORES SIT. RIESGO ABRIL | 496.00 |
000263/2018 | 28/03/2018 | 022/18 | 25/03/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0263- PROG. OCIO ALTERN. MENORES SIT. RIESGO MARZO | 496.00 |
000155/2018 | 27/02/2018 | 014/18 | 25/02/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0155- PROGR. OCIO ALTERN. MENORES SIT. RIESGO FEBR | 496.00 |
000068/2018 | 30/01/2018 | 005/18 | 30/01/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0068- PROG.OCIO ALT. MENORES RIESGO SOCIAL ENERO | 496.00 |
000153/2018 | 27/02/2018 | 013/18 | 25/02/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0153- PROG. “CREC. IGUALDADAD” MENORES RIESGO FEBR | 235.00 |
000067/2018 | 30/01/2018 | 004/18 | 30/01/2018 | EDUCACION NO FORMAL EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 0067- PROG. CREC. IGUALDAD MENORES RIESGO ENERO | 235.00 |
000101/2018 | 06/02/2018 | 124/2018 | 06/02/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0101- SERV. TRASLADO OBRAS SALA ROBAYERA | 1.070.85 |
000743/2018 | 21/08/2018 | 622 / 2018 | 31/07/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0743- DESMONT. EXP. J.L. VICARIO Y MONT. P. NAVARE | 865.15 |
000646/2018 | 23/07/2018 | 651 / 2018 | 23/07/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0646- TRASL. OBRAS PALOMA NAVARES DESDE MADRID | 726.00 |
000324/2018 | 12/04/2018 | 326 / 2018 | 11/04/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0324- DESMONTAJE COLEC. ROBAYERA EN SANTILLANA | 535.43 |
000350/2018 | 23/04/2018 | 331 / 2018 | 17/04/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0349- TRASLADO COLEC. ROBAYERA AL AYTO. | 253.50 |
000502/2018 | 11/06/2018 | 496 / 2018 | 08/06/2018 | EHRET SPAIN S.L. | 0502- SERV. MONTAJE EXP. S. ROBAY. J.L. VICARIO | 141.57 |
001013/2018 | 15/11/2018 | 386 | 13/11/2018 | EJARQUE PELAEZ LUIS SANTIAGO | 1013- PINTADOINST. ESC. C.P. MARZAN Y GUARDERIA | 48.279.00 |
000581/2018 | 04/07/2018 | 1804017714 | 01/07/2018 | ELECTRA VITORIA. S. COOP. | 0581- CONT. MANT. ASCENSOR C.P. MARZAN 3o. TTE/18 | 355.74 |
000334/2018 | 18/04/2018 | 1804009723 | 10/04/2018 | ELECTRA VITORIA. S. COOP. | 0334- CONT. MANT. ASCENSOR C.P. MARZAN 2o. TTE./18 | 355.74 |
000707/2018 | 07/08/2018 | 808000057 | 31/07/2018 | ELECTRICIDAD UGARTE. S.L. | 0707- INST. ELECTRICA CAMPO DE FUTBOL | 1.471.00 |
000791/2018 | 31/08/2018 | 808000063 | 30/08/2018 | ELECTRICIDAD UGARTE. S.L. | 0791- REP. SALA ROBAYERA Y TALLER CERAMICA | 96.35 |
000926/2018 | 05/10/2018 | 006/2016 | 01/10/2018 | EQUUS EVENTS GORNAZO. S.L. | 0926- PATROC.CONC. SALTO NAL. GORNAZO 7-9 SEPBRE. | 1.000.00 |
000432/2018 | 18/05/2018 | 6252 | 15/05/2018 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION. S.A. | 0432- SUSCRIP. BASE DATOS. LEGISLACION. ETC. | 1.593.98 |
000055/2018 | 23/01/2018 | 2018/0042 | 22/01/2018 | EUROCASTALIA. S.A. | 0055- ALOJ. Y SOPORTE ANUAL WEB AYTOMIENGO.ORG | 1.994.08 |
000889/2018 | 27/09/2018 | 000282 | 17/09/2018 | EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS. S.L.U. | 0889- HINCHABLES. FIESTA ESPUMA. ETC. V. MONTE | 12.947.00 |
000888/2018 | 27/09/2018 | 000281 | 17/09/2018 | EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS. S.L.U. | 0888- ALQ. CARPA+JAIMAS CON ILUMINAC. 8/25 AGOSTO | 4.900.50 |
001003/2018 | 08/11/2018 | 000356 | 25/10/2018 | EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS. S.L.U. | 1003- ALQ. GRUPO ELECTROGENO CAMP. EQUITACION | 937.75 |
001140/2018 | 31/12/2018 | 209/18 | 08/11/2018 | EXPRESIONRED S.C. | 1140-16 CARTELES C. FUTBOL 3000X1000 Y 4 1500X1000 | 1.742.40 |
000804/2018 | 04/09/2018 | V18/460 | 24/08/2018 | FABRIPAN DE CANTABRIA. S.L. | 0804- 500 PANECILLOS FIESTAS V. DEL MONTE | 104.00 |
000907/2018 | 01/10/2018 | 511320509 | 01/10/2018 | FAIN ASCENSORES. S.A. | 0907- CONSERVACION ASCENSOR C. CONSIST. 4o. TTE. | 358.46 |
000559/2018 | 02/07/2018 | 511275868 | 01/07/2018 | FAIN ASCENSORES. S.A. | 0559- SERV. MANT. MONTACARGAS AYTO. 3o. TTE. | 358.46 |
000281/2018 | 02/04/2018 | 511229164 | 01/04/2018 | FAIN ASCENSORES. S.A. | 0281- MANT. MONTACARGAS C. CONSIST. 12o. TTE./18 | 358.46 |
000002/2018 | 02/01/2018 | 511180918 | 01/01/2018 | FAIN ASCENSORES. S.A. | 0002- MANT. MONTACARGAS C. ONSISTORIAL 1o. TTE/18 | 358.46 |
000264/2018 | 28/03/2018 | 180004 | 23/03/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0264- 25 VIGA TRANSV. 275x25x35. 15 LARGUERO VERT | 10.984.66 |
000377/2018 | 02/05/2018 | 3302.88 | 02/05/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0377- 3 FUENTES MOD. MINUS Y 10 GRIFOS DUCHA | 3.302.88 |
000714/2018 | 09/08/2018 | 180027 | 08/08/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0714- 1 CONT. IGLU CIRC. 2.5M3 PAPEL Y OTRO ENV. | 1.488.30 |
000428/2018 | 17/05/2018 | 180008 | 17/05/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0428- 6 PAPELERAS CIRCULARES DE 60 L. CON POSTES | 877.01 |
000538/2018 | 22/06/2018 | 180014 | 21/06/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0538- 1 FUENTE MOD. MINUS PARQUE INFANTIL CUCHIA | 805.19 |
000615/2018 | 12/07/2018 | 180016 | 09/07/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0615- 2 CONTENEDORES RSU 800 LT | 634.04 |
000613/2018 | 12/07/2018 | 180017 | 11/07/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0613- 10 ROLLIOZOS P. MIRADOR PAS Y 10 TAB. BANCOS | 450.12 |
000429/2018 | 17/05/2018 | 180007 | 17/05/2018 | FASTEQUIP CUIDADES S.L. | 0429- BANCO MOD. SIMILAR DE 2 M | 244.42 |
000100/2018 | 06/02/2018 | 04/18 | 22/01/2018 | FEBEGA SPORTS S.L | 0100- TAPIZ GIMNASIA RITMICA DE 14X14 M. POLID. | 2.601.50 |
000762/2018 | 24/08/2018 | 06/18 | 24/08/2018 | FEDERACION CANTABRA DE DEPORTE RURAL | 0762- ORG. ARRASTRE VIRGEN DEL MONTE | 1.500.00 |
001142/2018 | 31/12/2018 | A14 | 31/12/2018 | FEGUAN 2000. S.L. | 1142- ASIST. TEC. INST. MPLES. “BIBLIOTECA” DICBR | 1.802.90 |
001049/2018 | 30/11/2018 | A10 | 30/11/2018 | FEGUAN 2000. S.L. | 1049- ASIST. TEC. INST. MPLES. “BIBLIOTECA” NOVBRE | 1.802.90 |
001036/2018 | 21/11/2018 | A6 | 31/10/2018 | FEGUAN 2000. S.L. | 1036-ASIST. TEC. INST. MPLES. “BIBLIOTECA” OCTBRE. | 1.802.90 |
000009/2018 | 08/01/2018 | 1/2018 | 05/01/2018 | FERNANDEZ-REGATILLO VEGA JAVIER | 0009- HON. REC. AP. QUID ARQUITECTURA P.O. 358/16 | 1.452.00 |
000789/2018 | 30/08/2018 | 30/18 | 28/08/2018 | FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER | 0789- CONV. ACT. “ACCADEMIA DEL PIACERE” 18 AGOSTO | 3.000.00 |
000802/2018 | 03/09/2018 | 00028/2018 | 07/08/2018 | FIBRA Y CARBONO RAOS. S.L. | 00802- RESTAURACION ESCULTURA OKUDA | 5.687.00 |
001132/2018 | 31/12/2018 | 18SM1665/1001531 | 31/12/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 1132- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE DICIEMBRE | 1.087.33 |
001050/2018 | 30/11/2018 | 18SM1665/1001388 | 30/11/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 1050- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE NOVBRE. | 1.087.33 |
000983/2018 | 31/10/2018 | 18SM1665/1001265 | 31/10/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0983- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE OCTUBRE | 1.087.33 |
000900/2018 | 30/09/2018 | 18SM1665/1001152 | 30/09/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0900- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE SEPTBRE. | 1.087.33 |
000793/2018 | 31/08/2018 | 18SM1665/1001009 | 31/08/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0793- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE AGOSTO | 1.087.33 |
000673/2018 | 31/07/2018 | 18SM1665/1000886 | 31/07/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0673- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE JULIO | 1.087.33 |
000554/2018 | 30/06/2018 | 18SM1665/1000741 | 30/06/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0554- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA JUNIO | 1.087.33 |
000468/2018 | 31/05/2018 | 18SM1665/1000631 | 31/05/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0468- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE MAYO | 1.087.33 |
000368/2018 | 30/04/2018 | 18SM1665/1000499 | 30/04/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0368- TRAB. RECOG. SELECTIVA MES DE ABRIL | 1.087.33 |
000275/2018 | 31/03/2018 | 18SM1665/1000371 | 31/03/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0275- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE MARZO | 1.087.33 |
000162/2018 | 28/02/2018 | 18SM1665/1000238 | 28/02/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0162- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE FEBRERO | 1.087.33 |
000081/2018 | 31/01/2018 | 18SM1665/1000085 | 31/01/2018 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0081- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA MES DE ENERO | 1.087.33 |
000001/2018 | 02/01/2018 | SM1665/1001597 | 31/12/2017 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 0001- TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA DICIEMBRE 2017 | 1.087.33 |
000780/2018 | 29/08/2018 | 78 | 29/08/2018 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 0780- 35 KG. CHORIZO BARBACOA V. MONTE | 315.70 |
000457/2018 | 25/05/2018 | 51 | 23/05/2018 | FUENTEVILLA DEL RIO DOMINGO | 0457- ART. BARBACOA CAMPEONATO PADEL | 176.26 |
000409/2018 | 11/05/2018 | F.1T.18-004 | 23/03/2018 | GARCIA VALERA JAIME | 0409- 70% PROY. AMPLIACION AYTO. FASE 1 Y 2 | 2.369.95 |
000536/2018 | 21/06/2018 | 342 | 21/06/2018 | GARDENOR S.L. | 0536- RENOV. RED DISTRIBUCION AVDA. ESAñA 671-921 | 5.504.29 |
000760/2018 | 23/08/2018 | 4/2018 | 23/08/2018 | GIL CALVO LIDIA | 0760- ENTREVISTA CATALOGO EXP. GLORIA PEREDA | 306.00 |
000925/2018 | 05/10/2018 | 201803377-2 | 28/09/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0925- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 1.749.20 |
000461/2018 | 25/05/2018 | 201801859-2 | 07/05/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0461- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 485.25 |
000462/2018 | 25/05/2018 | 201801584-2 | 30/04/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0462- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 433.98 |
000125/2018 | 14/02/2018 | 201800183-2 | 30/01/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0125- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 351.08 |
001009/2018 | 14/11/2018 | 201803824-2 | 30/10/2018 | GIL SOTO.S.L. | 1009- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 221.20 |
000838/2018 | 11/09/2018 | 201803060-2 | 31/08/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0838- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 210.83 |
000328/2018 | 16/04/2018 | 201801207-2 | 29/03/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0328- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 180.01 |
000772/2018 | 28/08/2018 | 201802823-2 | 30/07/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0772- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 155.87 |
001127/2018 | 28/12/2018 | 201804289-2 | 30/11/2018 | GIL SOTO.S.L. | 1127- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 113.57 |
000496/2018 | 07/06/2018 | 201802137-2 | 31/05/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0496- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 66.49 |
000612/2018 | 12/07/2018 | 201802486-2 | 29/06/2018 | GIL SOTO.S.L. | 0612- ALFROMBRILLA REPOSAMUñECAS GEL NEGRA | 19.97 |
000840/2018 | 11/09/2018 | A/0013581 | 11/09/2018 | GOMEZ ZUBIA JOSE IGNACIO | 0840- ALOJAMIENTO JOSE L. VICARIO INAUG. EXPOSIC. | 140.00 |
000019/2018 | 10/01/2018 | EMIT-444 | 31/12/2017 | GREEN TAL. S.A. | 0019- SERV. LINEA VERDE COMUN. GESTION INDICENCIAS | 1.911.80 |
000097/2018 | 05/02/2018 | 18/002 | 01/02/2018 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE. S.L. | 0097- SUMINIS. Y COLOC.PUERTA SEG. PABELLON POLID | 2.238.50 |
000011/2018 | 09/01/2018 | 18//001 | 09/01/2018 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE. S.L. | 0011- SUMIN. Y COLOC. RED PROTEC. PISTAS PADEL | 1.633.50 |
000617/2018 | 13/07/2018 | 18/004 | 13/07/2018 | GRUAS Y MANTENIMIENTO DEL NORTE. S.L. | 0617- REP. CIERRE PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL | 1.246.30 |
000768/2018 | 27/08/2018 | 4/2018 | 24/08/2018 | GRUPO FOLKLORICO TORREON DE CARTES | 0768- ACTUACION FIESTAS V. DEL MONTE | 500.00 |
000936/2018 | 11/10/2018 | 2018/1810 | 21/09/2018 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES. S.L.U. | 0936- 399 LLAVEROS 50 AñOS FUTBOL CLUB MIENGO | 782.12 |
000251/2018 | 23/03/2018 | 320 | 20/03/2018 | HERPESA. S.L. | 0251- MESA Y ARMARIOS DESPACHO JUZGADO DE PAZ | 1.559.69 |
000252/2018 | 23/03/2018 | 319 | 20/03/2018 | HERPESA. S.L. | 0252- ESTORES SERIE SHANTUNG DESPACHO JUZGADO PAZ | 347.27 |
000855/2018 | 18/09/2018 | 2018_02 | 18/09/2018 | HIGUERA SANCHO SONIA | 0855- DISEñO CATALOGO EXP. GLORIA PEREDA | 605.00 |
000834/2018 | 11/09/2018 | 31 | 27/08/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 0834- ART. LUNCH CORAL FIESTAS V. MONTE | 454.57 |
001136/2018 | 31/12/2018 | 45 | 31/12/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 1136- ART. SUMINIST. CURSO MAZAPAN Y LUNCH CORAL | 398.80 |
000614/2018 | 12/07/2018 | 22 | 26/06/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 0614- ART. SUMINIST. FIESTA S. JUANUCO | 308.93 |
000835/2018 | 11/09/2018 | 32 | 27/08/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 0835- ART. SUMINIST. FIESTAS V. DEL MONTE | 264.10 |
000476/2018 | 01/06/2018 | 14 | 28/05/2018 | HNOS. GUTIERREZ HONDAL. C.B. | 0476- ART. SUMINIST. LUNCH TORNEO DE PADEL | 100.97 |
001098/2018 | 18/12/2018 | R 1879 | 14/12/2018 | HOTEL MILAGROS GOLF. S.L. | 1098- 214 MENUS COMIDA FIN AñO 3� EDAD | 4.066.00 |
000681/2018 | 01/08/2018 | A 1.578 | 30/07/2018 | HOTEL MILAGROS GOLF. S.L. | 0681- ESTANCIA EXP. PALOMA NAVARES | 661.00 |
001147/2018 | 31/12/2018 | 79-2018 | 07/06/2018 | HUERTA ABOGADOS. S.C. | 1147- HON. P.O. 200/16 JUAN JOSE CORTES TAPIA | 6.371.50 |
000018/2018 | 09/01/2018 | 2-1o.T/2018 | 05/01/2018 | IBAñEZ CEBA ANGEL | 0018- LIQ. TRABAJOS REDACC. P.G.O.U. | 35.866.37 |
001082/2018 | 12/12/2018 | A 201801389 | 10/12/2018 | IMGRACAN. S.L. | 1082- 5000 CARPETAS EXPEDIENTE | 1.197.90 |
000591/2018 | 05/07/2018 | A 201800779 | 30/06/2018 | IMGRACAN. S.L. | 0591- 800 DIPTICOS “LINEA VERDE” | 369.53 |
000331/2018 | 17/04/2018 | 3279 | 04/04/2018 | IMGRACAN. S.L. | 0331- 150 INVIT. PRESENT. LIBRO POESIA C. CIV. CUD | 266.20 |
000168/2018 | 02/03/2018 | TS18004889 | 26/02/2018 | INDUSTRIAS MONTAñESAS ELECTRICAS MECANICAS. S.L. | 0168- SERV. MANT. ASCENSOR POLIDEPORTIVO 2018 | 2.559.79 |
000487/2018 | 06/06/2018 | N135970 | 05/06/2018 | INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL. S.L. | 0487- SUSCRIP. REVISTA INDUSTRIAMBIENTE | 104.00 |
000600/2018 | 09/07/2018 | N136138 | 06/07/2018 | INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL. S.L. | 0600- RENOV. SUSCRIP. REVISTA TECNOAQUA | 88.40 |
000851/2018 | 14/09/2018 | 67-2018 | 14/09/2018 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. S.L. | 0851- PROY. EJEC. “ACOND. PARC. BOMBEOS NO MPLES.” | 1.527.79 |
001095/2018 | 15/12/2018 | 2018-100 | 15/12/2018 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. S.L. | 1095- D.O. Y S.S. CERTIF. 1 Y 2 SUSTIT. PUNTOS LUD | 1.358.75 |
000215/2018 | 14/03/2018 | 11-2018 | 14/03/2018 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. S.L. | 0215- ASIST. TEC. ACC. INST. DEPORTIVAS EN CUCHIA | 566.11 |
000723/2018 | 17/08/2018 | FRA-2018-01-00361 | 01/08/2018 | INGENIERIA TELEFONICA. S.L. | 0723- 3 CARGADORES RED. 2 COCHE Y 1 RATON BLUTTOTH | 105.85 |
000373/2018 | 30/04/2018 | FRA-2018-01-00099 | 12/02/2018 | INGENIERIA TELEFONICA. S.L. | 0373- CARGADOR IPHONE 6S COCHE | 16.99 |
001070/2018 | 05/12/2018 | S5-2018/00000027 | 05/12/2018 | INIMA WATER SERVICES. S.L. | 1070- 1� CERTIF. RENOV. RED C/ V. DEL MONTE | 22.331.06 |
000537/2018 | 22/06/2018 | S5-2018/00000018 | 22/06/2018 | INIMA WATER SERVICES. S.L. | 0537- RENOV. RED DISTRIBUCION CUCHIA | 6.729.66 |
000594/2018 | 05/07/2018 | S18 484 | 30/06/2018 | INSERBER. S.L. | 0594- 7 VIAJES ARIDOS Y TODO UNO | 423.50 |
000190/2018 | 09/03/2018 | S18 116 | 28/02/2018 | INSERBER. S.L. | 0190- TRANSPORTE DE ARIDOS Y TODO-UNO | 302.50 |
000327/2018 | 16/04/2018 | S18 219 | 31/03/2018 | INSERBER. S.L. | 0327- TRANSP. DE TODO-UNO PARA SENDEROS | 242.00 |
000323/2018 | 12/04/2018 | 18016 | 12/04/2018 | IPLAY URBAN DESIGN. S.L. | 0323- REP. PARQUES MOGRO-CUCHIA PLAYA Y BIBLIOTECA | 13.426.28 |
001119/2018 | 26/12/2018 | 18090 | 26/12/2018 | IPLAY URBAN DESIGN. S.L. | 1119- CABEZA M155 ROJO Y TORNILLERIA PARQUE CUCHIA | 739.67 |
000072/2018 | 30/01/2018 | 12347 | 26/01/2018 | IRALIA GLOBAL SERVICES. S.L. | 0072- OBRA. ACCESIBILIDAD INST. DEPORTIVAS CUCHIA | 60.317.29 |
000621/2018 | 17/07/2018 | E18-291 | 17/07/2018 | ITS CANTABRIA. S.C. | 0621- SUSTIT. LUMINARIAS SODIO POR LED Bo. MIJARES | 6.110.50 |
000057/2018 | 25/01/2018 | E18-22 | 24/01/2018 | ITS CANTABRIA. S.C. | 0057- AMPL. ALUMBRADO PUBLICO C/ LAS CUESTAS-MOGRO | 5.166.70 |
000509/2018 | 12/06/2018 | 194 | 08/06/2018 | J.L. VICENTIZ. S.L.U. | 0509- HORNO NABER N100 E TALLER CERAMICA | 4.567.24 |
000845/2018 | 12/09/2018 | 2857/JS | 31/08/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 0845- REP. DESBROZADORA Y MOTOSIERRA | 195.72 |
000596/2018 | 06/07/2018 | 2035/JS | 30/06/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 0596- REP. CORTADORA HUSQVARNA 3120K | 112.31 |
000312/2018 | 10/04/2018 | 783/JS | 31/03/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 0312- REP. MOTOSIERRA HITACHI CS 45 | 106.18 |
000505/2018 | 12/06/2018 | 1628/JS | 31/05/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 0505- REP. MOTOSIERRA HUSQVARNA 51 | 51.56 |
000692/2018 | 06/08/2018 | 2460/JS | 31/07/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 0692- REP. MOTOSIERRA HUSQVARNA 450 | 50.40 |
000400/2018 | 11/05/2018 | 1200/JS | 30/04/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 0400- REP. GENERADOR L/EUROPEA GX200 E4000 | 44.17 |
001141/2018 | 31/12/2018 | 4168/JS | 30/12/2018 | JESUS SAIZ CASTAñERA. S.L. | 1141- 5 LTS. ACEITE MULTIGRADO 15W40 | 41.75 |
000927/2018 | 05/10/2018 | 6/18 | 03/10/2018 | JOYERIA FIDEL. C.B. | 0927- RELOJ BASEL CAB. JUBILACION FERNANDO CUESTA | 195.00 |
000887/2018 | 27/09/2018 | 113 | 10/09/2018 | K2 AVENTURATOUR. S.L. | 0887- ACTIVIDAD DE PIRAGUAS EL 11 DE AGOSTO | 302.50 |
000161/2018 | 28/02/2018 | 2500225966 | 28/02/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0161- COPIAS BIZHUB C452 MES DE FEBRERO | 149.79 |
000371/2018 | 30/04/2018 | 2500254136 | 30/04/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0371- COPIAS BIZHUB C452 ABRIL | 136.71 |
000079/2018 | 31/01/2018 | 2500203315 | 31/01/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0079- COPIAS BIZHUB C452 ENERO | 127.01 |
000278/2018 | 31/03/2018 | 2500243082 | 31/03/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0278- COPIAS BIZHUB C452 MES DE MARZO | 119.00 |
001130/2018 | 31/12/2018 | 2500378799 | 31/12/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 1130- COPIAS BIZHUB C3350 MES DE DICIEMBRE | 108.22 |
000474/2018 | 31/05/2018 | 2500275515 | 31/05/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0474- COPIAS BIZHUB C3350 MAYO | 95.13 |
001051/2018 | 30/11/2018 | 2500362957 | 30/11/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 1051- COPIAS BIZHUB C3350 NOVIEMBRE | 89.95 |
000556/2018 | 30/06/2018 | 2500287062 | 30/06/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0556- COPIAS BIZHUB C452 MES DE JUNIO | 89.01 |
000159/2018 | 28/02/2018 | 2500225964 | 28/02/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0159- COPIAS BIZHUB C3350 MES DE FEBRERO | 86.82 |
000160/2018 | 28/02/2018 | 2500225965 | 28/02/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0160- COPIAS BIZHUB C224E MES DE FEBRERO | 86.16 |
001131/2018 | 31/12/2018 | 2500378798 | 31/12/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 1131- COPIAS BIZHUB C224E MES DE DICIEMBRE | 85.68 |
000797/2018 | 31/08/2018 | 2500315803 | 31/08/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0797- COPIAS BIZHUB C224E MES DE AGOSTO | 77.51 |
000669/2018 | 31/07/2018 | 2500301253 | 31/07/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0669- COPIAS BIZHUB C224E MES DE JULIO | 73.98 |
000473/2018 | 31/05/2018 | 2500269859 | 31/05/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0473- COPIAS BIZHUB C452 MAYO | 73.51 |
000557/2018 | 30/06/2018 | 2500287063 | 30/06/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0557- COPIAS BIZHUB C224E MES DE JUNIO | 60.88 |
000982/2018 | 31/10/2018 | 2500346910 | 31/10/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0982- COPIAS BIZHUB C3350 OCTUBRE | 60.10 |
001052/2018 | 30/11/2018 | 2500362958 | 30/11/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 1052- COPIAS BIZHUB C224E NOVBRE. | 59.71 |
000555/2018 | 30/06/2018 | 2500287061 | 30/06/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0555- COPIAS BIZHUB C3350 MES DE JUNIO | 58.25 |
000903/2018 | 01/10/2018 | 2500330642 | 30/09/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0903- COPIAS BIZHUB C3350 SEPTIEMBRE | 54.50 |
000902/2018 | 01/10/2018 | 2500330641 | 30/09/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0902- COPIAS BIZHUB C224E SEPTIEMBRE | 51.99 |
000372/2018 | 30/04/2018 | 2500259468 | 30/04/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0372- COPIAS BIZHUB C3350 ABRIL | 50.82 |
000277/2018 | 31/03/2018 | 2500243083 | 31/03/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0277- COPIAS BIZHUB C3350 MESDE MARZO | 50.47 |
000796/2018 | 31/08/2018 | 2500315802 | 31/08/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0796- COPIAS BIZHUB C3350 MES DE AGOSTO | 48.22 |
000276/2018 | 31/03/2018 | 2500243081 | 31/03/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0276- COPIAS BIZHUB C224E MES DE MARZO | 47.98 |
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000981/2018 | 31/10/2018 | 2500346911 | 31/10/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0981- COPIAS BIZHUB C224E OCTUBRE | 41.50 |
000080/2018 | 31/01/2018 | 2500203316 | 31/01/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0080- COPIAS BIZHUB C3350 ENERO | 41.43 |
000668/2018 | 31/07/2018 | 2500301254 | 31/07/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0668- COPIAS BIZHUB C3350 MES DE JULIO | 27.72 |
000370/2018 | 30/04/2018 | 2500254135 | 30/04/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0370- COPIAS BIZHUB C224E ABRIL | 20.34 |
000078/2018 | 31/01/2018 | 2500203314 | 31/01/2018 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ESPAIN. S.A. | 0078- COPIAS BIZHUB C224E ENERO | 18.21 |
000495/2018 | 07/06/2018 | 327/A | 31/05/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0495- SERV. COORD. Y APOYO GEST. INST. DEP. MAYO | 2.273.35 |
000397/2018 | 08/05/2018 | 260/A | 30/04/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0397- SERV. COORD. GESTION INST. DEP. ABRIL | 2.273.35 |
000300/2018 | 09/04/2018 | 192/A | 31/03/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0300- SERV. COORD. Y APOYO GEST. INST. DEP. MARZO | 2.273.35 |
000189/2018 | 09/03/2018 | 156/A | 28/02/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0189- SERV.COORD. GESTION INSTALACIONES DEP. FEBR. | 2.273.35 |
000856/2018 | 19/09/2018 | 546/A | 17/09/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0856- LIMP. PLAYAS 16 AGOSTO/15 SEPTBRE. | 2.081.68 |
000746/2018 | 22/08/2018 | 483/A | 16/08/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0746- LIMP. PLAYAS 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO | 2.081.68 |
000630/2018 | 19/07/2018 | 420/A | 16/07/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0630- LIMP. PLAY CABALL.. ROBAY. Y HUEVO 15/6-15/7 | 2.081.68 |
000853/2018 | 14/09/2018 | 544/A | 12/09/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0853- LIMP. CRIST. P. PADEL. POLID. Y C.P. MARZAN | 724.19 |
000027/2018 | 15/01/2018 | 30/A | 11/01/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0027- LIMP. CRIST.. P. PADEL. POL.. Y C.P. MARZAN | 689.70 |
000301/2018 | 09/04/2018 | 229/A | 05/04/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0301-LIMP. PLAYAS CABALLO. ROBAY. Y HUEVO S. SANTA | 462.83 |
000106/2018 | 07/02/2018 | 88/A | 31/01/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0106- SERV.COORDIANCION GESTION INSTALACIONES DEP. | 454.69 |
000107/2018 | 07/02/2018 | 91/A | 31/01/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0107- LIMPIEZA CRISTALES CASA CONSISTORIAL Y BIBL. | 358.16 |
000999/2018 | 07/11/2018 | 667/A | 31/10/2018 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.S.L. | 0999- LIMPIEZA DESPUES DE PINTADO C.P. MARZAN | 307.34 |
000318/2018 | 11/04/2018 | 194/18 | 31/03/2018 | LLORENTE ELECTRICIDAD. S.A. | 0318- TRABAJOS ALUMBRADO PUBL. ROTONDA C/ UNQUERA | 11.340.93 |
000319/2018 | 11/04/2018 | 195/18 | 31/03/2018 | LLORENTE ELECTRICIDAD. S.A. | 0319- TRABAJOS ALUMBR. PUBL. C/ LAS ESCARABUJAS-C | 1.322.94 |
000320/2018 | 11/04/2018 | 196/18 | 31/03/2018 | LLORENTE ELECTRICIDAD. S.A. | 0320- TRAB. ALUMB. PUBLICO AV. MENICENSES | 1.145.54 |
000843/2018 | 12/09/2018 | 003/2018 | 01/09/2018 | LOPEZ CALDERON M� SOLEDAD | 0843- CATERING INAUGURACION EXP. GLORIA PEREDA | 430.00 |
000705/2018 | 07/08/2018 | 002/2018 | 28/07/2018 | LOPEZ CALDERON M� SOLEDAD | 0705- CATERING EXP. PALOMA NAVARES | 430.00 |
000582/2018 | 04/07/2018 | 001/2018 | 02/07/2018 | LOPEZ CALDERON M� SOLEDAD | 0582- CATERING INAUGURACION EXP. JOSE L. VICARIO | 430.00 |
000842/2018 | 12/09/2018 | 1215 | 07/09/2018 | LOPEZ CARDEñOSO JOSE MANUEL | 0842- ARREGLOS FLORALES IGLESIA V. DEL MONTE | 313.50 |
000974/2018 | 29/10/2018 | A-155 | 29/08/2018 | LOPEZ FERNANDEZ ANGEL | 0974- 400 RAC. PAELLA Y 200 MARMITA V. MONTE | 4.422.00 |
000739/2018 | 20/08/2018 | 201803 | 20/08/2018 | LOPEZ NAVARES MARIA CRUZ | 0739- CESION OBRAS EXP. PALOMA NAVARES | 1.500.00 |
000583/2018 | 04/07/2018 | 1802587 | 20/04/2018 | M.S. SCREWS. S.L. | 0583- 275M BANDEROLA+MARCADO GIMNASIA RITMICA | 415.94 |
000750/2018 | 22/08/2018 | 0 /2018 | 08/08/2018 | MAGAñA CLEMENTE MARIA JOSE | 0750- TEXTO CATALOGO EXP. PALOMA NAVARES | 255.00 |
000969/2018 | 24/10/2018 | 2018-116 | 10/10/2018 | MANTENIMIENTO M3. S.L. | 0969- 2 SOPORTES PARA CONTENEDORES | 451.33 |
000024/2018 | 12/01/2018 | 2.17/H/1.202 | 27/12/2017 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ. S.L. | 0024- REP. JUEGO PEONZA PARQUE JUNTO CONSULTORIO | 369.05 |
000049/2018 | 23/01/2018 | S1.800.002 | 18/01/2018 | MARINO BERRIO. S.L. | 0049- 75 TRAVIESAS RECAMBIO SENDERO PLAYA CUCHIA | 998.25 |
001039/2018 | 22/11/2018 | S 1.800.092 | 19/11/2018 | MARINO BERRIO. S.L. | 1039- 15 TRAVIESAS SENDEROS CUCHIS | 199.65 |
000478/2018 | 05/06/2018 | 29 | 05/06/2018 | MAYER CABRAL MARIANO | 0478- TEXTO “EJECUTAR UN CAMBIO” CATALOGO VICARIO | 306.00 |
000848/2018 | 13/09/2018 | 42 / 2018 | 11/09/2018 | MOBIBOX MOVING. S.L. | 0848- TRASLADO A MADRID OBRAS EXP. J.L. VICARIO | 1.047.74 |
001056/2018 | 03/12/2018 | 29 / 2018 | 29/08/2018 | MOBIBOX MOVING. S.L. | 1056- DESM. EXP. P. NAVARES Y MONT. G. PEREDA | 686.68 |
000929/2018 | 08/10/2018 | 75 / 2018 | 08/10/2018 | MOBIBOX MOVING. S.L. | 0929- DESMONTAJE Y EMBALAJE EXP. GLORIA PEREDA | 304.92 |
001057/2018 | 03/12/2018 | 63 / 2018 | 28/09/2018 | MOBIBOX MOVING. S.L. | 1057- DEV. OBRAS JOSE L. VICARIO A MATAMOROSA | 107.09 |
000419/2018 | 16/05/2018 | VE18/186 | 30/04/2018 | MONAGUA. S.L. | 0419- LIMPIEZA INSTALACIONES DE RIEGO DE CUCHIA | 931.70 |
001002/2018 | 08/11/2018 | VE18/528 | 31/10/2018 | MONAGUA. S.L. | 1002- REP. RIEGO CAMPO DE FUTBOL | 554.18 |
000506/2018 | 12/06/2018 | VE18/236 | 31/05/2018 | MONAGUA. S.L. | 0506- REP. FUGA BOMBA GRUPO PRESION CAMPO FUTBOL | 285.56 |
000695/2018 | 06/08/2018 | VE18/364 | 31/07/2018 | MONAGUA. S.L. | 0695- SUSTIT. BRIDA BOMBA RIEGO C. FUTBOL | 184.53 |
001137/2018 | 31/12/2018 | VE18/624 | 31/12/2018 | MONAGUA. S.L. | 1137- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
001061/2018 | 04/12/2018 | VE18/555 | 30/11/2018 | MONAGUA. S.L. | 1061- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
000994/2018 | 05/11/2018 | VE18/501 | 31/10/2018 | MONAGUA. S.L. | 0994- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
000918/2018 | 03/10/2018 | VE18/455 | 30/09/2018 | MONAGUA. S.L. | 0918- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
000790/2018 | 31/08/2018 | VE18/386 | 31/08/2018 | MONAGUA. S.L. | 0790- DESINF. REDES AGUA CALENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
000694/2018 | 06/08/2018 | VE18/326 | 31/07/2018 | MONAGUA. S.L. | 0694- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
000595/2018 | 05/07/2018 | V18/260 | 30/06/2018 | MONAGUA. S.L. | 0595- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
000479/2018 | 05/06/2018 | VE18/206 | 31/05/2018 | MONAGUA. S.L. | 0479- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
000393/2018 | 07/05/2018 | VE18/174 | 30/04/2018 | MONAGUA. S.L. | 0393- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
000293/2018 | 04/04/2018 | VE18/110 | 31/03/2018 | MONAGUA. S.L. | 0293- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
000179/2018 | 05/03/2018 | VE18/59 | 28/02/2018 | MONAGUA. S.L. | 0179- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
000091/2018 | 05/02/2018 | VE18/28 | 31/01/2018 | MONAGUA. S.L. | 0091- DESINF. REDES AGUA CALIENTE POLID. LEGIONELA | 151.25 |
000117/2018 | 13/02/2018 | VE18/42 | 31/01/2018 | MONAGUA. S.L. | 0117- COMPROBAC.AVERIA RIEGO CAMPO FUTBOL CUCHIA | 144.72 |
000608/2018 | 11/07/2018 | VE18/294 | 30/06/2018 | MONAGUA. S.L. | 0608- REP. INST. RIEGO CAMPO FUTBOL CUCHIA | 66.55 |
001011/2018 | 14/11/2018 | F000081647 | 08/11/2018 | MONDO IBERICA. S.A. | 1011- REDES PORTERIAS CAMPO FUTBOL CUCHIA | 333.17 |
001090/2018 | 14/12/2018 | 37/2018 | 14/12/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 1090- ASESORIA TECNICA MES DE NOVIEMBRE | 1.272.00 |
001015/2018 | 16/11/2018 | 31/2018 | 16/11/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 1015- ASESORIA TECNICA MES DE OCTUBRE | 1.272.00 |
000928/2018 | 08/10/2018 | 28/2018 | 05/10/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0928- ASESORIA TECNICA MES DE SEPTIEMBRE | 1.272.00 |
000852/2018 | 14/09/2018 | 25/2018 | 09/09/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0852- SERV. ASIST. TECNICA MES DE AGOSTO | 1.272.00 |
000661/2018 | 30/07/2018 | 21/2018 | 30/07/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0661- SERV. ASITS. TECNICA MES DE JULIO | 1.272.00 |
000660/2018 | 30/07/2018 | 20/2018 | 30/07/2018 | MONTES DE FRUTOS ANGEL LUIS | 0660- SERV. ASIST. TECNICA MES DE JUNIO | 1.272.00 |
000712/2018 | 09/08/2018 | 2018/000230 | 07/08/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0712- TROFEOS XII RALLYSPRINT AYTO DE MIENGO | 435.00 |
000752/2018 | 23/08/2018 | 2018/000246 | 20/08/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0752- TROFEOS SUP RACE Y GRAN PREMIO V. MONTE | 204.01 |
000321/2018 | 11/04/2018 | 2018/000060 | 05/04/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0321- 175 MEDALLAS III-TORNEO MIENGO RUGBY CLUB/18 | 201.25 |
000564/2018 | 03/07/2018 | 2018/000177 | 02/07/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0564- TROF. XIX LIGA MANC. F. SALA MIENGO-POLANCO | 193.00 |
000753/2018 | 23/08/2018 | 2018/000245 | 20/08/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0753- TROFEOS V TORNEO GOLF VIRGEN DEL MONTE | 150.00 |
000489/2018 | 06/06/2018 | 2018/000125 | 01/06/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0489- TROFEOS TORNEO FUTBOL 7 SAN JUAN | 90.00 |
000713/2018 | 09/08/2018 | 2018/000231 | 07/08/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0713- TROFEOS IV MEM. P. PRUNEDA Y VII MEM. A. SAI | 87.00 |
000711/2018 | 09/08/2018 | 2018/000232 | 07/08/2018 | MORAN CABRERO FIDEL | 0711- 2 PLACAS CICLO CORAL V. DEL MONTE 2018 | 67.00 |
001148/2018 | 31/12/2018 | FC18-1979 | 04/12/2018 | N&V SERVIREMA. S.L. | 1148- SUST. MOTOR PUERTA CONSULT. MIENGO | 1.012.36 |
000447/2018 | 23/05/2018 | FC18 – 740 | 17/05/2018 | N&V SERVIREMA. S.L. | 0447- REP. PUERTA CONSULTORIO MIENGO | 83.54 |
000648/2018 | 24/07/2018 | FC18-1062 | 13/07/2018 | N&V SERVIREMA. S.L. | 0648- REP. PUERTA ELECTRICA CONSULTORIO MIENGO | 64.74 |
001000/2018 | 07/11/2018 | 41-2018 | 06/11/2018 | OBRA CIVIL J.A.A.B.. S.L. | 1000- CANALIZ. ELECTRICA Y COLOC. VALLA MADERA | 3.085.50 |
000112/2018 | 09/02/2018 | 46 | 09/02/2018 | OCIOBESAYA. S.L. | 0112- ENTREVISTA PROMOCION TURIST.FITUR VEGAVISION | 302.50 |
000953/2018 | 17/10/2018 | 1804318424 | 01/10/2018 | ORONA. S. COOP. | 0953- CONT. MANT. ASCENSOR C.P. MARZAN 4o. TTE./18 | 355.74 |
000880/2018 | 25/09/2018 | 20 / 2018 | 31/08/2018 | ORTIZ RUIZ MATILDE | 0880- 152 HELADOS S. JUANUCO Y 214 V. DEL MONTE | 913.90 |
000777/2018 | 28/08/2018 | A/48 | 28/08/2018 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0777- SONIDO. RUMBA TRES. RAUL CAMPO V. MONTE | 18.150.00 |
000030/2018 | 16/01/2018 | A/53 | 30/12/2017 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0030- ESPECT. ANIMACION. SONIDO FIESTAS NAVIDAD | 1.119.25 |
000515/2018 | 18/06/2018 | A/36 | 18/06/2018 | PAZ GONZALEZ FRANCISCO DE | 0515- ALQU. EQUIPO SONIDO C. FUTBOL ESCUELAS DEPOR | 423.50 |
000309/2018 | 10/04/2018 | 116 | 31/03/2018 | PEREDA COSIO FERNANDO | 309- REPARACION CRIBADORA LIMPIA PLAYAS | 3.748.74 |
000828/2018 | 10/09/2018 | 01/2018 | 10/09/2018 | PEREDA GARCIA-TORNER MARIA GLORIA | 0828- FOTOG. Y CESION OBRAS EXP. GLORIA PEREDA | 850.00 |
000408/2018 | 11/05/2018 | 05-05 | 05/05/2018 | PEREDA GOMEZ MARIA LUISA | 0408- EQUIPO SONIDO 28 ABRIL ESC. GIMNASIA RITMICA | 199.65 |
000995/2018 | 06/11/2018 | 103 | 26/10/2018 | PEREDA SANTANDER S.L. | 0995- PINTADO PARKIN PLAYA DE USIL | 4.356.00 |
000464/2018 | 28/05/2018 | 6897 | 18/05/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 0464- CMIDA DIA DE SANTA RITA | 380.00 |
001128/2018 | 28/12/2018 | 7686 | 20/12/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 1128- COMIDA DE NAVIDAD | 330.00 |
000811/2018 | 05/09/2018 | 7342 | 22/08/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 0811- LUNCH TORNERO BOLOS V. DEL MONTE | 150.00 |
001006/2018 | 12/11/2018 | 7575 | 08/11/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 1006- 3 COMIDAS REPLANTEO OBRAS A. PUBL. Y BACHEOS | 88.00 |
000810/2018 | 05/09/2018 | 7385 | 25/08/2018 | PEREZ CRESPO RAMONA-REST. HNOS. GARCIA | 0810- CENAS ESPECT. 23-24 AGOSTO FIESTAS V. MONTE | 70.00 |
001041/2018 | 27/11/2018 | 212-F18 | 26/11/2018 | PF UBAN AGENCY S.L. | 1041- PLACA ESCULTURA OKUDO ROTONDA CUCHIA | 217.80 |
001112/2018 | 20/12/2018 | 68/2018 | 20/12/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 1112- HON. P. ABREVIADO 2705/2015 ODEMAN | 1.325.00 |
000283/2018 | 02/04/2018 | 25 /2018 | 01/04/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 0283- HON. LETRADO Y PROC. 1/2016 CAMARA AGRARIA | 583.00 |
000285/2018 | 02/04/2018 | 24/2018 | 01/04/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 0285- HON. IMPUGNACION COSTAS127/17 | 413.40 |
000410/2018 | 11/05/2018 | 29/2018 | 10/05/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 0410- INF. JURIDICO PROC. CONTRAT. SERV. ARQUITECT | 318.00 |
000284/2018 | 02/04/2018 | 23 /2018 | 01/04/2018 | PIñAL DIEZ IGNACIO DEL | 0284- HON. P.A. 398/17 JUZGADO CONT.-ADVO. No. 1 | 212.00 |
000763/2018 | 27/08/2018 | 8 | 23/08/2018 | PLAZA CELIS JULIO CESAR | 0763- 30 KG CHORIZO FIESTAS V. DEL MONTE | 267.30 |
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000602/2018 | 09/07/2018 | FV18/01377 | 05/07/2018 | SANTAMARIA LIAñO FERNANDO | 0602- 12 PE TAPON HEMBRA 3/4. 1 ARQUETA TORO | 21.99 |
000951/2018 | 17/10/2018 | S12/11/2018 | 01/10/2018 | SEDE TECNICA. S.A. | 0951- RENOV. SUSCRIP. REVISTA IMU-INGENIERIA MPAL. | 105.00 |
000307/2018 | 10/04/2018 | 20157 | 02/04/2018 | SERINCOPSA. S.L. | 0307- REDAC. PROY. SENDA Y PUNTOS INTERP. CANTERA | 1.431.25 |
000220/2018 | 15/03/2018 | 048/2018 MA | 13/03/2018 | SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES DEL NORTE S.L | 0220- ALEG. PROP. UBICAC. NUEVA EDAR EN MIENGO | 937.75 |
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000827/2018 | 07/09/2018 | 2018/13/003161 | 31/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0827- VARILLAS. IMPERMEABILIZANTE. ETC. V. MONTE | 108.65 |
000931/2018 | 09/10/2018 | 2018/13/003710 | 30/09/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0931- MATERIALES REPARACIONES C.P. MARZAN | 95.95 |
000874/2018 | 24/09/2018 | 2018/13/003474 | 15/09/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0874- 8 BOTES DE 25KG AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 92.25 |
000825/2018 | 07/09/2018 | 2018/13/003159 | 31/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0825- 8 BOTES 25 KG ASFALTO EN FRIO VIALES | 92.25 |
000184/2018 | 06/03/2018 | 18/02-00287 | 28/02/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0184- SACA ARENA ROJA Y SACO CEMENTO BIGMAT C. CIV | 81.37 |
001114/2018 | 21/12/2018 | 2018/13/005153 | 15/12/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1114- TABLEROS HIDROF. GRIFO FLOTADOR ETC. ALMACEN | 80.24 |
000631/2018 | 19/07/2018 | 2018/13/002232 | 15/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0631- MATERIALES COLOCACION FUENTE PARQUE | 73.98 |
000875/2018 | 24/09/2018 | 2018/13/003475 | 15/09/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0875- ESLINGA. CARRACA Y PIQUETA ALBAñIL | 73.60 |
000592/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001892 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0592- CODOS REDONDO Y TUBOS HORMIGON PLAYA USGO | 71.87 |
000588/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001893 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0588- 6 BOTES 25KG AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 69.19 |
001084/2018 | 12/12/2018 | 2018/13/004843 | 30/11/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1084- 1 PROMPT. 12 CEMENTO.1 KERAFLEX ALMACEN | 64.11 |
000699/2018 | 06/08/2018 | 2018/13/002540 | 31/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0699- DYRULUS BLANCO 4L. CAMPO FUTBOL | 62.48 |
000747/2018 | 22/08/2018 | 2018/13/002866 | 15/08/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0747- IMPERMEABILIZANTE 15L C.P. EL SEDO | 61.92 |
000044/2018 | 19/01/2018 | 18/01-00073 | 15/01/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0044- SECO CEMENTO PROMPT. PACK EQUIPO CISTERNA | 58.29 |
000531/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001614 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0531- 5 UD. AGLOMERADO ASF. FRIO 25 KG GORNAZO | 57.66 |
000589/2018 | 05/07/2018 | 2018/13/001888 | 30/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0589- 2 TUBOS HORMIGON M/H1.10MX0.50M | 57.48 |
000250/2018 | 22/03/2018 | 2018/24/000125 | 15/03/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0250- MATERIALES REP. FUENTE LA CUELA DE MOGRO | 57.23 |
000697/2018 | 06/08/2018 | 2018/13/002538 | 31/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0697– PROPAMSA Y PULVERIZADOR PAPILLON C.P. MARZA | 47.89 |
000534/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001615 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0534- MATERIALES REP. CASA ARTES PLASTICAS | 47.71 |
000632/2018 | 19/07/2018 | 2018/13/002233 | 15/07/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0632- MATERIALES REP. CAMPO FUTBOL | 44.31 |
000836/2018 | 11/09/2018 | 2018/24/000126 | 15/03/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0836- MATERIALES REP. C.P. MARZAN | 40.16 |
000348/2018 | 19/04/2018 | 2018/13/000396 | 15/04/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0348- 3 UD. 25 KG. AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO CUDO | 34.59 |
000183/2018 | 06/03/2018 | 18/02-00286 | 28/02/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0183- AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO BM BOTE 25KG | 34.59 |
000102/2018 | 06/02/2018 | 18/01-00293 | 31/01/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0102- 10 SACOS CEMENTOS BIGMAT ALMACEN GENERAL | 32.67 |
001086/2018 | 12/12/2018 | 2018/13/004842 | 30/11/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1086- ASIENTO INODORA CASA ARTES PLASTICAS | 26.74 |
000402/2018 | 11/05/2018 | 2018/13/000657 | 30/04/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0402- MATERIALES REP. C.P. MARZAN | 26.41 |
001085/2018 | 12/12/2018 | 2018/13/004844 | 30/11/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1085- MATERIAL ELECTRICO REP. CASA DE LA MUSICA | 21.73 |
000532/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001612 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0532- 6 DISCOS PRO 115 Y 3 TICAO TAQ OBRA GUARDERI | 19.13 |
000533/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001611 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0533- MATERIALES REP. C.P. MARZAN | 19.07 |
000535/2018 | 20/06/2018 | 2018/13/001613 | 15/06/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 0535- 6 SACOS ARENA AMARILLA 30 KG. BOLERA CUDON | 18.00 |
001115/2018 | 21/12/2018 | 2018/13/005154 | 15/12/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1115- 5 MORTERO Y 4 FORLICA BORDILLO PLAYA MOGRO | 16.56 |
001143/2018 | 31/12/2018 | 2018/13/005384 | 31/12/2018 | SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.L. | 1143- FLOTADOR CISTERNA Y BOYA MACIZA ALMACEN | 7.49 |
000740/2018 | 20/08/2018 | 18MADG1802357 | 20/08/2018 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL. S. COOP. AND. | 0740- DISEñO Y MAQUET. CATALOGO PALOMA NAVARES | 726.00 |
000812/2018 | 05/09/2018 | 22928 | 31/08/2018 | SOCIEDAD DE ARTES GRAF. J. MARTINEZ.S.L. | 0812- 500 UD. CATALOGO EXP. GLORIA PEREDA | 2.242.24 |
001053/2018 | 30/12/2018 | 8 | 23/11/2018 | SOLORZANO IMAZ ENRIQUE | 1053- ARRENDAMIENTO FIN CACAPTACION BAJO PAS 2018 | 2.000.00 |
000217/2018 | 14/03/2018 | 2018-2032 | 02/02/2018 | STEP CHANGE CONSULTING. S.L.U. | 0217- CERTIFICADO ISO 14001 PLAYAS DEL MUNICIPIO | 3.000.00 |
000934/2018 | 10/10/2018 | 1000529 | 04/10/2018 | SUMUN EQUIPAMIENTOS. S.L. | 0934- 1 PAR DE BOTAS ADIDAS GSG9II POLICIA LOCAL | 140.44 |
000665/2018 | 31/07/2018 | 2018279 | 20/07/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0665- FABRICACION DE 3 PUERTAS C. FUTBOL | 2.025.54 |
000883/2018 | 26/09/2018 | 2018386 | 07/09/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0883- REP. BARANDILLAS PISTA PARQUE CHAPIRUL | 1.613.26 |
000271/2018 | 29/03/2018 | 2018093 | 27/03/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0271- REP. RODILLOS. EJE. ETC. CRIBADORA PLAYAS | 753.83 |
000618/2018 | 16/07/2018 | 2018266 | 30/06/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0618- ESCALERA ESCEN.. REP. BARANDILLA Y RASTRILLO | 690.91 |
000691/2018 | 06/08/2018 | 2018307 | 31/07/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0691- REP. CRIBADORA Y MONTAJE PUERTAS | 671.55 |
000773/2018 | 28/08/2018 | 2018344 | 22/08/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0773- EJE ACEO INOX CRIBADORA ARENA | 550.55 |
000045/2018 | 19/01/2018 | 2018011 | 08/01/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0045- REP.BANQUILLO CAMPO FUTBOL Y CANASTA MARZAN | 321.86 |
000180/2018 | 05/03/2018 | 2018070 | 20/02/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0180- REPAR. GOTERAS POLIDEPORTIVO CUCHIA 16 FEB | 193.60 |
001083/2018 | 12/12/2018 | 2018495 | 15/11/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 1083- COLOCACION ESTATUA OKUDA | 99.22 |
000741/2018 | 20/08/2018 | 2018335 | 08/08/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0741- FABR. 2 SOPORTES PALA EXCAVADORA | 66.55 |
000111/2018 | 08/02/2018 | 2018041 | 31/01/2018 | TALLERES JARAMA. S.L. | 0111- SOLDAR PAPELERA DE INXIDABLE ALMACEN GENERAL | 18.15 |
000901/2018 | 01/10/2018 | 813/2018 | 28/09/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0901- REP. PALA EXCAVADORA CASE | 2.130.99 |
000781/2018 | 29/08/2018 | 691/2018 | 27/08/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0681- REP. BOTELLA HIDRAULICA PALA EXCAVADORA | 613.47 |
000247/2018 | 21/03/2018 | 169/20187 | 07/03/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0247- SUSTIT. CATALIZADOR Y REGUL. GASES 8165BMR | 497.99 |
000361/2018 | 26/04/2018 | 301/2018 | 18/04/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0361- CAMBIAR MOTOR ARRANQUE CAMION 8990FYD | 496.10 |
000187/2018 | 06/03/2018 | 160/2018 | 06/03/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0187- KIT FRENO Y CABLE TRASERO Y MANO DE OBRA | 462.47 |
000246/2018 | 21/03/2018 | 168/2018 | 07/03/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0246- CAMBIAR MOTOR ARRANQUE CAMION 8990FYD | 457.99 |
000625/2018 | 17/07/2018 | 532/2018 | 10/07/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0625- REP. CABLE FRENO. TACOS ESCAPE. CAMION | 350.90 |
000626/2018 | 17/07/2018 | 533/2018 | 10/07/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0626- SUSTIT. PALIER FURGONETA 8165BMR | 342.43 |
000359/2018 | 26/04/2018 | 303/2018 | 18/04/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0359- CAMBIO ACEITE Y 4 NEUMMATICOS FURG. 8465BMR | 323.15 |
000360/2018 | 26/04/2018 | 302/2018 | 18/04/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0360- CAMBIO ACEITE. FILTRO Y PASTILLAS C3 3224DKF | 302.50 |
001091/2018 | 14/12/2018 | 1024/2018 | 13/12/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1091- CAMBIO ACEITE Y FILTROS C3 3224DKF | 294.85 |
000993/2018 | 05/11/2018 | 897/2018 | 30/10/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0993- CAMBIAR ALTERNADOR FURGONETA 8165BMR | 288.00 |
001059/2018 | 03/12/2018 | 955/2018 | 19/11/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1059- BATERIA 110 AH PALA EXCAVADORA | 261.06 |
000742/2018 | 21/08/2018 | 654/2018 | 14/08/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0742- FLEXIBLE FRENO Y LIQ. FRENO | 249.99 |
001093/2018 | 14/12/2018 | 1026/2018 | 13/12/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1093- CAMBIO ACEITEE Y FILTROS CAMION 8990 FYD | 173.28 |
000146/2018 | 21/02/2018 | 102/2018 | 15/02/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0146- PASTILLAS FRENO DELANT. FURGONETA 8164BMR | 150.98 |
000029/2018 | 16/01/2018 | 14/2018 | 09/01/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0029- 2 RUEDAS 195/70 R14. MONTAJE Y EQUILIBRADO | 135.52 |
000358/2018 | 26/04/2018 | 308/2018 | 19/04/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0358- REP. RUEDA CRIBADORA PLAYAS | 130.00 |
000248/2018 | 21/03/2018 | 170/2018 | 07/03/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0248- SUSTIT. 4 CALENTADORES 8165BMR | 129.99 |
000782/2018 | 29/08/2018 | 692/2018 | 27/08/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0782- CAMBIO ACEITE+FILTRO Y DOS LAMPARAS C3 | 115.93 |
000869/2018 | 20/09/2018 | 771/2018 | 12/09/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0869- BATERIA PARA DUMPER | 95.00 |
001092/2018 | 14/12/2018 | 1025/2018 | 13/12/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1092- CAMBIO ACEITE Y FILTROS FURGONETA 8064BMR | 88.00 |
000623/2018 | 17/07/2018 | 552/2018 | 13/07/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0623- REP. LLANTA DUMPER | 84.70 |
000783/2018 | 29/08/2018 | 704/2018 | 29/08/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0783- REP. CERRADURA PUERTA TRASERA FURG. 8164BMR | 72.60 |
000624/2018 | 17/07/2018 | 551/2018 | 13/07/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0624- REP. MANECILLA EXT. PUERTA FURG. 8164BMR | 72.60 |
001058/2018 | 03/12/2018 | 954/2018 | 19/11/2018 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1058- REP. 2 PINCHAZOS DUMPER | 40.00 |
000356/2018 | 24/04/2018 | 1/000145 | 20/04/2018 | TALLERES Y REPARACIONES SELAYA. S.L. | 0356- REP. PALA CASE 580K | 2.397.99 |
000379/2018 | 03/05/2018 | F513918710 | 19/04/2018 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS. S.A.. S.M.E.. M.P. | 0379- RETIRADA OVINO SIN IDENTIF. EL 19-04-18 | 47.90 |
001016/2018 | 16/11/2018 | A/100 | 14/11/2018 | TECNOPELLET CANTABRIA. S.L. | 1016- 8 TN PELLETS CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.042.96 |
000491/2018 | 06/06/2018 | A/121 | 25/05/2018 | TECNOPELLET CANTABRIA. S.L. | 0491- 8 TM PELLETS CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.032.80 |
000127/2018 | 16/02/2018 | A/33 | 13/02/2018 | TECNOPELLET CANTABRIA. S.L. | 0127- 8 TM PELLET CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.032.80 |
000033/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021376 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0033- CUOTAS DIC/ENER TFNO:942577019 | 225.66 |
000131/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021277 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0131- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 577019 | 187.41 |
000516/2018 | 19/06/2018 | TA5W90020102 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0516- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942577019 | 186.28 |
000433/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020282 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0433- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942577019 | 186.23 |
000728/2018 | 20/08/2018 | TA5ZE0019770 | 19/08/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0728- CUOTAS AGOSTO Y LECT. JULIO TFNO.: 942577019 | 186.08 |
000228/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020651 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0228- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942577019 | 186.04 |
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000336/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020528 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0336- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942577019 | 185.63 |
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000230/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020653 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0230- CUOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942577213 | 18.48 |
000518/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020104 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0518- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942577213 | 18.44 |
000435/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020284 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0435- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942577213 | 18.44 |
000440/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020289 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0440- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942517585 | 18.38 |
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000517/2018 | 19/06/2018 | TA5W60020103 | 19/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0517- CUOTAS JUNIO Y LECT. MAYO TFNO.: 942576053 | 17.40 |
000434/2018 | 19/05/2018 | TA5W50020283 | 19/05/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0434- CUOTAS MAYO Y LECT. ABRIL TFNO.: 942576053 | 17.40 |
000337/2018 | 19/04/2018 | TA5SB0020529 | 19/04/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0337- CUOTAS ABRIL Y LECT. MARZO TFNO.: 942576053 | 17.40 |
000229/2018 | 19/03/2018 | TA5SA0020652 | 19/03/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0229- UOTAS MARZO Y CONS. FEBR. TFNO. 942576053 | 17.40 |
000141/2018 | 19/02/2018 | TA5S90021278 | 19/02/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0141- CUOTAS FEBR. Y CONS. ENERO TFNO.: 942 576053 | 17.40 |
000043/2018 | 19/01/2018 | TA5S80021377 | 19/01/2018 | TELEFONICA DE ESPAñA. S.A.U. | 0043- CUOTA ENERO TFNO:942576053 | 17.40 |
000056/2018 | 25/01/2018 | 13 | 22/01/2018 | TELENOR. S.L. | 0056- PUBLICIDAD REVISTA VIVIR EN CANT. No. 18-2018 | 968.00 |
000066/2018 | 30/01/2018 | 02 4202 | 30/01/2018 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER. S.A. | 0066- PROGRAMA FITUR 2018 | 290.40 |
000817/2018 | 06/09/2018 | 02 4412 | 31/08/2018 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER. S.A. | 0817- PUBL. SEMANA BOLISTICA 2018 | 181.50 |
000677/2018 | 31/07/2018 | 02 4348 | 30/07/2018 | TELEVISION POPULAR DE SANTANDER. S.A. | 0677- FALDONES MIENGO DURANTE FERIA SANTIAGO | 121.00 |
000876/2018 | 24/09/2018 | A037/18 | 10/09/2018 | TRUCKSHOW. S.L. | 0876- PARQUE INFANTIL Y MONITORES FIESTA S. JUANUC | 1.179.75 |
000878/2018 | 24/09/2018 | A040/18 | 16/09/2018 | TRUCKSHOW. S.L. | 0878- HINCH.ROMERIA. VERBENA Y CARTELES S. ROQUE | 1.119.25 |
000877/2018 | 24/09/2018 | A039/18 | 16/09/2018 | TRUCKSHOW. S.L. | 0877- 1� FIESTA DEL TURISTA EN 4 DE AGOSTO EN CUCH | 847.00 |
000176/2018 | 05/03/2018 | CA18-00345 | 28/02/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0176- ALQ. 2 MOD. Y 16 TAQ. 01/16 FEBR. Y DESMONT. | 357.68 |
000584/2018 | 05/07/2018 | CA18-01147 | 30/06/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0584- ALQ. 2 MOD. Y 16 TAQ. 15/30 JUNIO E INST. | 345.31 |
001139/2018 | 31/12/2018 | CA18-02598 | 31/12/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 1139- ALQ. 2 MOD..16 TAQU. 1-14 DICBRE. Y RETIRADA | 320.59 |
001077/2018 | 11/12/2018 | CA18-02361 | 30/11/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 1077- ALQ. 2 MODULOS Y 16 TAQUILLAS NOVBRE. | 309.08 |
000988/2018 | 02/11/2018 | CA18-02128 | 31/10/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0988- ALQ. 2 MODULOS Y 16 TAQUILLAS OCTUBRE | 309.08 |
000947/2018 | 17/10/2018 | CA18-01853 | 30/09/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0947- ALQ. 2 MODULOS Y 16 TAQUILLAS SEPTBRE. | 309.08 |
000814/2018 | 05/09/2018 | CA18-01638 | 31/08/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0814- ALQ. 2 MODULOS Y 16 TAQUILLAS AGOSTO | 309.08 |
000708/2018 | 08/08/2018 | CA18-01404 | 31/07/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0708- ALQ. 2 MOD. Y 16 TAQUILLAS JULIO | 309.08 |
000115/2018 | 09/02/2018 | CA18-00140 | 31/01/2018 | VALLAS Y CASETAS BRUN. S.L. | 0115- ALQ. 2 MOD. Y 16 TAQ.01/31 ENERO | 309.08 |
000416/2018 | 15/05/2018 | 104 / 2018 | 14/05/2018 | VARA GARCIA YOLANDA | 0416- COSTAS PROC. P.O. 358/16 QUID ARQUITECTURA | 917.95 |
000759/2018 | 23/08/2018 | 5.460 | 15/08/2018 | VELFAIR.S.A. | 0759- BOMBA DOBLE DE ENGRANAJES CRIBADORA PLAYAS | 634.84 |
000586/2018 | 05/07/2018 | 1.032 | 30/06/2018 | VELFAIR.S.A. | 0586- LATIGUILLO CRIBADORA PLAYAS | 46.88 |
000325/2018 | 12/04/2018 | 47/2018 | 12/04/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0325- 3 VENTANAS 1200×1700. 4 MARCOS 3�EDAD MOGRO | 7.768.20 |
000609/2018 | 11/07/2018 | 82/2018 | 10/07/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0609- REP. CIERRE PERIMETRAL CAMPO FUTBOL | 4.906.55 |
000052/2018 | 23/01/2018 | 002/2018 | 09/01/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0052- 60 MTS. CIERRE METALICO CAMPO FUTBOL CUCHIA | 4.186.60 |
000051/2018 | 23/01/2018 | 001/2018 | 09/01/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0051- VENTANAS ACRIST. CON PERSIANAS CASA MUSICA | 4.148.92 |
000108/2018 | 07/02/2018 | 14/2018 | 07/02/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0108- 4 VENTANAS PVC Y OJO BUEY ESCUELA GORNAZO | 3.763.10 |
000499/2018 | 08/06/2018 | 70/2018 | 06/06/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0499- 15 MARCOS Y TELA ELECT. PARQUE CHAPIRULO | 2.395.80 |
000218/2018 | 15/03/2018 | 29/2018 | 15/03/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0218- 31 MTS. BARANDILLA TUBO PARQUE CHAPIRULO | 2.325.62 |
000147/2018 | 21/02/2018 | 19/2018 | 16/02/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0147- SUSTITUCION CIERRE POLIDEPORTIVO DE CUCHIA | 1.863.40 |
000758/2018 | 23/08/2018 | 101/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0758- 4 MASTILES ACERO INOXIDABLE | 895.40 |
000971/2018 | 24/10/2018 | 124/2018 | 24/10/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0971-REP. CIERRE PARQUE CHAPIRULO | 871.20 |
000109/2018 | 07/02/2018 | 13/2018 | 07/02/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0109- REP.3 VENTANAS GUARDERIA CUCHIA | 617.10 |
000970/2018 | 24/10/2018 | 123/2018 | 24/10/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0970- REP. CIERRE C.P. MARZAN | 568.70 |
001017/2018 | 16/11/2018 | 141/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1017- REP. 3 PLACAS CIERRE LATERAL C.P. MARZAN | 459.80 |
000374/2018 | 30/04/2018 | 45/2018 | 12/04/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0374- REP. VENTANAL ARCHIVO MPAL. | 387.20 |
000219/2018 | 15/03/2018 | 28/2018 | 15/03/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0219- COLOCACION 2 MUELES CIERRAPUERTAS C. CONSIST | 290.40 |
000212/2018 | 23/01/2018 | 001/2018 | 09/01/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 212-51- RESTO FACT. VENTANAS Y PERSIANAS C. MUSIC | 270.00 |
001018/2018 | 16/11/2018 | 143/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1018- REP. 2 CERRADURAS Y MANILLAS GUARDERIA | 266.20 |
001019/2018 | 16/11/2018 | 140/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1019- REP. PUERTAS ACCESO PISTAS PADEL | 229.90 |
001021/2018 | 16/11/2018 | 144/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1021- REP. 2 VENTANAS Y PERSIANAS CASA ARTES PLAST | 217.80 |
000894/2018 | 27/09/2018 | 112/2018 | 27/09/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0894- REP. VENTANA BAñO GUARDERIA CUCHIA | 217.80 |
000498/2018 | 08/06/2018 | 68/2018 | 06/06/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0498- SUSTIT. HERRAJE OSCILOBAT. VENTANA GUARD. | 205.70 |
000757/2018 | 23/08/2018 | 100/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0757- CERRADURA Y MANILLA FORJA 3� EDAD MIENGO | 191.18 |
001121/2018 | 27/12/2018 | 163/2018 | 25/12/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1121- MUELLE Y AJUSTE CERRADURA GUARDERIA | 145.20 |
000754/2018 | 23/08/2018 | 97/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0754- PLACA HERCULES CIERRE LATERAL C. FUTBOL | 145.20 |
000110/2018 | 07/02/2018 | 12/2018 | 07/02/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0110- COLOC. BOMBILLO SEG. PUERTA POLICIA LOCAL | 145.20 |
000497/2018 | 08/06/2018 | 69/2018 | 06/06/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0497- CAMBIO CERRADURA CUARTO BOMBEO C. FUTBOL | 118.58 |
000755/2018 | 23/08/2018 | 98/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0755- CRISTAL CLIMALIT 890X820 CONSULT. CUDON | 111.32 |
001020/2018 | 16/11/2018 | 142/2018 | 16/11/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 1020- REP. HERRAJE VENTANA POLIDEPORTIVO | 108.90 |
000756/2018 | 23/08/2018 | 99/2018 | 23/08/2018 | VENERAS SAIZ VENESA. S.L. | 0756- CRISTAL CLIMALIT 942X423 GUARDERIA LA ARENA | 107.69 |
000425/2018 | 16/05/2018 | FVR201818008136 | 08/05/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0425- CLIMATIZACION CENTRO CIVICO DE GORNAZO | 6.001.60 |
000424/2018 | 16/05/2018 | FVR201818008134 | 08/05/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0424- CLIMATIZACION C. CIVICO DE BARCENA DE CUDON | 5.880.60 |
000423/2018 | 16/05/2018 | FVR201818008135 | 08/05/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0423- CLIMATIZACION C.P. EL SEDO Y C. CIVICO MOGRO | 3.327.50 |
000226/2018 | 16/03/2018 | FVR201818003985 | 13/03/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0226- INST. CALDERA MURAL COND. 20KW C. FUTBOL | 3.085.50 |
000151/2018 | 26/02/2018 | FVR201818002410 | 22/02/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0151- REP. CALDERA CAMPO DE FUTBOL DE CUCHIA | 1.452.00 |
001113/2018 | 21/12/2018 | FVR201818024088 | 19/12/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 1113- CONTRATO MANT. INST. CALOR OCTBRE./DICBRE. | 1.051.84 |
000950/2018 | 17/10/2018 | FVR201818017044 | 28/09/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0950- CONTRATO MANT. INST. CALOR JULIO/SEPTBRE. | 1.051.84 |
000573/2018 | 04/07/2018 | FVR201818011378 | 29/06/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0573- CONTRATO MANT. INST. CALOR ABRIL/JUNIO | 1.051.84 |
000296/2018 | 06/04/2018 | FVR201818005012 | 28/03/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0296- CONTRATO MANT. INSTALACIONES CALON 1o. TTE/18 | 1.051.84 |
000062/2018 | 19/01/2018 | FVR201818000402 | 18/01/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0062- MANT. INST. CALOR Y AVISOS REP. 4o. TTE.2017 | 151.83 |
000089/2018 | 02/02/2018 | FVR201818000770 | 30/01/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0089- REPARACION CALEFACCION GUARDERIA C.P.MARZAN | 112.53 |
000088/2018 | 02/02/2018 | FVR201818000769 | 30/01/2018 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0088- REPARACION CALDERA. EDIFICIO INFANTIL | 18.15 |
000054/2018 | 23/01/2018 | 7000109 | 08/01/2018 | VESTA SUPPLIES. S.L | 0054- 30L. DESENGRASANTE CONCENTRADO Y 20L. HERBIC | 865.99 |
000223/2018 | 15/03/2018 | 7000976 | 02/03/2018 | VESTA SUPPLIES. S.L | 0223- 20 L. HERBICIDA CONCENTRADO SOLUBLE | 723.80 |
000145/2018 | 20/02/2018 | 7000642 | 09/02/2018 | VESTA SUPPLIES. S.L | 0145- 20 L. HERBICIDA CONCENTRADO SOLUBLE | 723.80 |
000299/2018 | 09/04/2018 | 7001330 | 26/03/2018 | VESTA SUPPLIES. S.L | 0299- 20 l. HERBICIDA CONCENTRADO SOLUBLE | 361.90 |
000308/2018 | 10/04/2018 | 49 | 09/04/2018 | VILLA GARCIA FRANCISCO JAVIER | 0308- TAPIZAR ASIENTO RESPALDO 3 SILLONES | 402.93 |
000944/2018 | 17/10/2018 | F/124/2018 | 29/09/2018 | VILLORIA CALDERON MIGUEL ANGEL | 0944- ALQ. SILLAS Y TABLEROS FIESTAS V. MONTE | 1.064.80 |
000784/2018 | 29/08/2018 | 18/3120 | 24/08/2018 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0784- DCHOS. AUTOR EXP. GLORIA PEREDA | 774.40 |
000647/2018 | 23/07/2018 | 18/2911 | 20/07/2018 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0647- DCHOS. AUTOR CATALOGO EXP. PALOMA NAVARES | 774.40 |
000545/2018 | 26/06/2018 | 18/2465 | 12/06/2018 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0545- DCHOS. REPROD. Y DISTRIB. EXP. J.L. VICARIO | 774.40 |
000598/2018 | 07/07/2018 | 18/2639 | 29/06/2018 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 0598- DCHOS. REPR. INTERNET OBRAS SALA ROBAYERA | 551.76 |
000579/2018 | 04/07/2018 | 18/10038726 | 03/07/2018 | WOLTERS KLUWER ESPAñA. S.A. | 0579- RENOV. SUSCRIP. 01/07/18 AL30/06/19 | 2.848.25 |
000575/2018 | 04/07/2018 | FAC008618 | 04/07/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0575- SAI PROT. LINEA PISTAS DE PADEL | 307.24 |
001075/2018 | 10/12/2018 | FAC018018 | 10/12/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 1075- SERV. GEST.. RESERVA Y CONT.L ACC. PADEL NOV | 254.10 |
001004/2018 | 09/11/2018 | FAC015018 | 09/11/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 1004- SERV. GEST. RESERV. Y CONTROL ACC. PADEL OCT | 254.10 |
000920/2018 | 04/10/2018 | FAC012918 | 04/10/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0920- SERV. GEST. RESERV. Y CONT. ACC. PADEL SEPTB | 254.10 |
000847/2018 | 13/09/2018 | FAC011618 | 13/09/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0847- SERV. GEST. RESERV. Y CONT. ACC. PADEL AGOST | 254.10 |
000687/2018 | 06/08/2018 | FAC009818 | 06/08/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0687- SERV.GEST. RESERV. Y CONT. ACC. P. PADEL JUL | 254.10 |
000576/2018 | 04/07/2018 | FAC008518 | 04/07/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0576- SERV.GEST. RESERV. Y CONT. ACC. P. PADEL JUN | 254.10 |
000485/2018 | 05/06/2018 | FAC007118 | 04/06/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0485- SERV. GEST. RESERVAS ACC. PISTAS PADEL MAYO | 254.10 |
000376/2018 | 02/05/2018 | FAC006218 | 02/05/2017 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0376- SERV. PLATAFORMA CICLAC PISTAS PADEL ABRIL | 254.10 |
000282/2018 | 02/04/2018 | FAC004418 | 02/04/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0282- SERV. GEST. RESERV. Y CONT. ACC. PISTAS PADE | 254.10 |
000182/2018 | 06/03/2018 | FAC002118 | 06/03/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0182- SERV. PLATAFORMA CLICAC FEBRERO PISTAS PADEL | 254.10 |
000085/2018 | 02/02/2018 | 1 | 02/02/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0085- SERV. PLATAFORMA CLICAC ENERO PISTAS PADEL | 254.10 |
000006/2018 | 04/01/2018 | FAC000318 | 04/01/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0006- GEST. RESERVAS Y CONTROL ACC. P. PADEL DCBRE | 254.10 |
000544/2018 | 26/06/2018 | FAC008418 | 26/06/2018 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. S.L.L. | 0544- TARJETAS RFID ACCESO PISTAS PADEL | 217.80 |
Te invitamos a hacer un primer recorrido a través de este mapa que te mostrará alojamientos, restaurantes, actividades y muchos más recursos. Empieza a imaginar tu paso por Miengo desde aquí…
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