Ayuntamiento de Miengo
Contratos Menores Ejercicio 2024
| Nº Registro | Fecha Registro | Nº Fact. | Fecha Fact. | Tercero | Detalle | Importe |
| 001336/2024 | 19/12/2024 | 000029 | 19/12/2024 | BORDAS RABA DANIEL | 1336-SUMIN.E INST.01 ARMARIO ARCHIVADOR BIBLIOTECA | 2.681,36 € |
| 001335/2024 | 19/12/2024 | 28 | 19/12/2024 | BORDAS RABA DANIEL | 1335-SUMIN.E INS 2 ARMARIOS Y SUELO ARCHIVO MUNIC. | 6.549,73 € |
| 001334/2024 | 19/12/2024 | 00129 | 19/12/2024 | GESTION DE ENERGIA Y ENTORNOS SOSTENIBLES, S.L. | 1334-MONTAJE,INST.PUESTA SIST.FOTOVOLTAIC.C.MIENGO | 10.906,70 € |
| 001333/2024 | 19/12/2024 | 00128 | 19/12/2024 | GESTION DE ENERGIA Y ENTORNOS SOSTENIBLES, S.L. | 1333-MONTAJE,INST. PUESTA SIST.FOTOVOLTAIC.C.CUDON | 8.729,70 € |
| 001332/2024 | 18/12/2024 | 180 | 18/12/2024 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 1332-GESTION PROYECT.FORMAT.SOMOS EUROPA | 6.000,00 € |
| 001331/2024 | 18/12/2024 | 254 | 18/12/2024 | COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS CANTABRIA | 1331-22 UD SIST.PERS.DOSIF.SPD CONV.FARMACIA NOV. | 532,40 € |
| 001330/2024 | 18/12/2024 | 253 | 18/12/2024 | COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS CANTABRIA | 1330-11 UD SIST.PERS.DOSIF.SPD CONV.FARMACIA MARZO | 266,20 € |
| 001329/2024 | 18/12/2024 | 252 | 18/12/2024 | COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS CANTABRIA | 1329-9 UD SIST.PERS.DOSIF.SPD CONV.FARMACIA FEBRER | 217,80 € |
| 001328/2024 | 17/12/2024 | 21241216040000065 | 16/12/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1328-ENERGIA CONS. A.P. PLZ.MARQ VALDEC 1NOV/1DIC | 654,95 € |
| 001327/2024 | 17/12/2024 | 00227 | 22/11/2024 | SANTAMARIA BLANCO MIGUEL A. | 1327-250 UD BOLSAS DE PATATAS DIA DE LA BICICLETA | 150,00 € |
| 001326/2024 | 16/12/2024 | 202421003788 | 15/12/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1326-NIVELANTE ECO Y RASTRA 50CM-ARCHIVO MUNICIPAL | 155,36 € |
| 001325/2024 | 16/12/2024 | 202421003786 | 15/12/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1325-GRIFO LAVABO Y MAC ANTICAL.ESC.INFANTIL | 58,23 € |
| 001324/2024 | 16/12/2024 | 202421003787 | 15/12/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1324-COLA FLEXIBLE BIGMAT C.CIVICO CUDON | 158,87 € |
| 001323/2024 | 16/12/2024 | 65016974085 | 12/12/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1323-ENERGIA CONS.Bº EL CAMPO 7NOV/7DIC | 24,83 € |
| 001322/2024 | 16/12/2024 | 65016965468 | 12/12/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1322-ENERGIA CONS.A.P Bº CAVADILLA 7NOV/7DIC | 351,48 € |
| 001321/2024 | 16/12/2024 | 65016965469 | 12/12/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1321-ENERGIA CONS. SEMAF.LLAMA 7NOV/7DIC | 19,40 € |
| 001320/2024 | 16/12/2024 | 65016996444 | 12/12/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1320-ENERGIA CONS.CASA CONSISTORIAL 31 COT/30 NOV | 115,03 € |
| 001319/2024 | 16/12/2024 | 65016974084 | 12/12/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1319-ENERGIA CONS.Bº EL CASTRO 7NOV/7DIC | 22,21 € |
| 001318/2024 | 16/12/2024 | 65016969047 | 12/12/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1318-ENERGIA CONS.A.P LANCHA 7NOV/7 DIC | 122,17 € |
| 001317/2024 | 16/12/2024 | 328987009 | 12/12/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1317-ENERGIA CONS.A.P CT PLAYA C.31OCT/30NOVIEMBRE | 780,10 € |
| 001316/2024 | 14/12/2024 | 21241213040000016 | 13/12/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1316-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 2CUPS 7NOV/7DIC | 66,63 € |
| 001315/2024 | 14/12/2024 | 21241213040000017 | 13/12/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1315-ENERGIA CONS.FACT. RESUMEN 4CUPS 7NOV/7DIC | 620,03 € |
| 001314/2024 | 14/12/2024 | N24023275 | 13/12/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 1314-CONTRATO SOPORTE DELTA NOMINA NOV. | 377,52 € |
| 001313/2024 | 13/12/2024 | F24-865 | 13/12/2024 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 1313-MANO OBRA SUM.E INST.EXTINTORES CASA JUVENTUD | 268,60 € |
| 001312/2024 | 12/12/2024 | INV/2024/09271 | 12/12/2024 | AUDIDAT 3.0, S.L. | 1312-DELEGADO PREOTEC.DATOS NOVIEMBRE | 356,95 € |
| 001311/2024 | 12/12/2024 | 21241211040000012 | 11/12/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1311-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 14 CUPS 7 NOV/7 DIC | 1.299,39 € |
| 001310/2024 | 12/12/2024 | 21241211040000013 | 11/12/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1310-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 14 CUPS 7NOV/7DIC | 3.673,25 € |
| 001309/2024 | 12/12/2024 | 13_4T/24 | 04/12/2024 | DIAZ PRIETO NOELIA | TALLERES RECICLAJE «ADORNOS NAVIDEÑOS». A.COSTA Q | 726,00 € |
| 001308/2024 | 11/12/2024 | 21241210040000111 | 10/12/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1308-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 3CUPS 7OCT/7NOV. | 954,35 € |
| 001307/2024 | 11/12/2024 | 212412100040000110 | 10/12/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1307-ENERGIA CONS.BOMBA FLUIDOS CARRIAZO 7OCT/7NOV | 91,10 € |
| 001306/2024 | 10/12/2024 | N24022689 | 10/12/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 1306-USUARIO+DELTA NOMINA APP CUOTA NOVIEMBRE | 143,48 € |
| 001305/2024 | 10/12/2024 | 24/5439 | 29/11/2024 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PL | 1305-REPROD.Y PUESTA DISP.PUBLICO E INTERNET | 185,86 € |
| 001304/2024 | 09/12/2024 | 240217 | 09/12/2024 | MONTAJES TECNICOS DEL NORTE S.L.U. | 1304-ALQUILER Y TRANS.200 SILLAS CONCIERTOS,PARTID | 484,00 € |
| 001303/2024 | 09/12/2024 | 240216 | 09/12/2024 | MONTAJES TECNICOS DEL NORTE S.L.U. | 1303-SONORIZACION C.MUSICAL CONCIER 6,13,20,27 JUL | 3.872,00 € |
| 001302/2024 | 09/12/2024 | 000109 | 09/12/2024 | FERNANDEZ BUSTILLO MARIA BEGOÑA | 1302-TEATRO «JO QUE RISA COMPAÑIA CALLEJÓN»27DIC | 1.815,00 € |
| 001301/2024 | 09/12/2024 | 10156/24 | 09/12/2024 | RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L | 1301-KIT BANDERINES,ANCLAJES,TELA SERV. DEPORTES | 68,00 € |
| 001300/2024 | 09/12/2024 | 65016875269 | 04/12/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1300-ENERGIA CONS.Bº LANCHA 2 OCT-2 NOV | 158,68 € |
| 001299/2024 | 09/12/2024 | 9041NG7162126024 | 29/11/2024 | ELECTRICIDAD ELEIA, S.L. | 1299-CONSUMO GAS CASA CONSISITORIAL 26 OCT/25 NOV | 394,54 € |
| 001298/2024 | 09/12/2024 | 408101177 | 30/11/2024 | TELNOR, S.L. | 1298-INSTALACION ADORNOS NAVIDEÑOS 2024 | 13.600,57 € |
| 001297/2024 | 06/12/2024 | 00001RI24005656 | 30/11/2024 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 1297-240 UD MENU CATERING SOCIAL NOVIEMBRE | 663,96 € |
| 001296/2024 | 06/12/2024 | 512567405 | 05/12/2024 | FAIN ASCENSORES, S.A. | 1296-MANTEN.ASCENSOR POLIDEP.C.MARZAN,C.CONSISTORI | 1.063,63 € |
| 001295/2024 | 05/12/2024 | 3445 | 04/12/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 1295-ALQ.FOTOCOPIADORA KYICERA 3554CI DICIEMBRE | 84,82 € |
| 001294/2024 | 05/12/2024 | 3224 | 29/11/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 1294-COPIAS KYOCERA M-3655 Y M-3554CI NOVIEMBRE | 162,79 € |
| 001293/2024 | 05/12/2024 | 1034 | 05/12/2024 | CRISTALERIA SIERRA, S.L | 1293-VIDRIO DE SEGURIDAD CON FORMAS TRIANGULARES | 3.569,60 € |
| 001292/2024 | 05/12/2024 | 21241115040000065 | 15/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1292-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 7 OCT/7NOV | 3.615,00 € |
| 001291/2024 | 05/12/2024 | 21241115040000064 | 15/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1291-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 7OCT/7NOV | 959,16 € |
| 001290/2024 | 05/12/2024 | P-2400383 | 05/12/2024 | CANPRE S.A. | 1290-PROY.MIENGO INSTITUCIONAL PROMOC.Y DIFUSION | 6.050,00 € |
| 001289/2024 | 05/12/2024 | P-2400382 | 05/12/2024 | CANPRE S.A. | 1289-PROY.ARTE EN MIENGO PROMOC.Y DIFUSION | 6.050,00 € |
| 001288/2024 | 05/12/2024 | P-2400381 | 05/12/2024 | CANPRE S.A. | 1288-PROY.MUSICA EN MIENGO PROMOC.Y DIFUSION | 6.050,00 € |
| 001287/2024 | 05/12/2024 | P-2400380 | 05/12/2024 | CANPRE S.A. | 1287-PROY.DEPORTE EN MIENGO PROMOC.Y DIFUSION | 6.050,00 € |
| 001286/2024 | 05/12/2024 | FDEB24-9915 | 30/11/2024 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 1286-PISTOLA ESPUMA,TIRAFONDO,TORNILLO,CREPE | 174,28 € |
| 001285/2024 | 05/12/2024 | 10001 | 30/11/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 1285-CERTIFICADO SSL- 1 AÑO AYTOMIENGO.ORG | 181,50 € |
| 001284/2024 | 05/12/2024 | 10000 | 30/11/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 1284-BACKUP MENSUAL Y ARCHIVADO NOVIEMBRE | 217,80 € |
| 001283/2024 | 05/12/2024 | 9999 | 30/11/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 1283-01 UD ORDENADOR(TARJETA GRÁFICA) ARCHIVO MUNI | 1.687,42 € |
| 001282/2024 | 05/12/2024 | 9998 | 30/11/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 1282- 3 UD ORDENADORES(CAJA,PLACA,CPU) BIBLIOTECA | 1.902,19 € |
| 001281/2024 | 04/12/2024 | 2413 | 27/11/2024 | RUIZ VELAR ROCIO | 1281-SERV.TRABAJOS TECNIC.SERV.URBANISMO AGO-NOVIE | 5.088,00 € |
| 001280/2024 | 04/12/2024 | 4T2024-026 | 04/12/2024 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 1280-REDACC. PROYECT.Y EJECUCION AMPLIACION AYTO | 4.537,50 € |
| 001279/2024 | 04/12/2024 | 2024-724-101194182 | 30/11/2024 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 1279-COMBUSTIBLE SUMIN.MAQUINAS MPLES.NOVIEMBRE | 619,60 € |
| 001278/2024 | 04/12/2024 | 01 35934 | 30/11/2024 | PAPELNOR, S.L. | 1278-ROLLO ETIQUETAS BIBLIOTE-20 PORTA DOCUMENTOS | 523,33 € |
| 001277/2024 | 04/12/2024 | FC24-2386 | 30/11/2024 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 1277-REPARACION DUMPER USA 200RM SERIE 15413183 | 94,38 € |
| 001276/2024 | 04/12/2024 | 3-3088 | 30/11/2024 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 1276-11 CONT.HIG NOVIEMBRE,6CARGA WIZART,PILAS | 170,57 € |
| 001275/2024 | 04/12/2024 | 4004175422 | 30/11/2024 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 1275-GASTOS CORREOS NOVIEMBRE | 200,43 € |
| 001274/2024 | 04/12/2024 | 39075-2024-12-198-N | 03/12/2024 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 1274-SERV. TELEASIST.NOVIEMBRE 39 USUARIOS | 468,00 € |
| 001273/2024 | 03/12/2024 | 1/11860 | 29/11/2024 | GIL SOTO, S.L. | 1273-MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO NOVIEMBRE | 189,45 € |
| 001272/2024 | 03/12/2024 | a24/0312 | 30/11/2024 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 1272-CANALIZ. ELECT.SUBT.PUNTOS RECARGA VEHIC.ELEC | 11.744,94 € |
| 001271/2024 | 03/12/2024 | 408101169 | 30/11/2024 | TELNOR, S.L. | 1271-TRABAJOS REALIZADOS NOV-C.LAS JOYAS,PRAO,PIED | 1.545,61 € |
| 001270/2024 | 03/12/2024 | 408101168 | 30/11/2024 | TELNOR, S.L. | 1270-MANT. A. PUBL., EDIF. MPLES.E INST. FIES NOV | 3.958,06 € |
| 001269/2024 | 03/12/2024 | 1/42 | 03/12/2024 | ASOCIACION PARA LA ORIENTACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIO | 1269-SERV.ATENC.OF.MPAL.CONSUM.OCT/DIC | 2.239,87 € |
| 001268/2024 | 03/12/2024 | 202421003527 | 30/11/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1268-FRATASA PORO,MORTERO FINO,SERV.OBRAS | 90,63 € |
| 001267/2024 | 03/12/2024 | 60610 | 30/11/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1267-REPARACION DESBROZADORA STIHL FS 460 | 403,03 € |
| 001266/2024 | 03/12/2024 | 60606 | 30/11/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1266-CARRETILLA PULVERIZADORA YAMAHA DE 100L | 1.334,63 € |
| 001265/2024 | 03/12/2024 | 60607 | 30/11/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1265-01 UD SOPLADOR STIHL BG 56 | 254,15 € |
| 001264/2024 | 03/12/2024 | 60608 | 30/11/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1264-DESBROZADORA STHIL FS 491 C-EM AUTOCUT 46-2 | 1.063,20 € |
| 001263/2024 | 03/12/2024 | 60609 | 30/11/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1263-BOBINA,CASQUILLO,PROTECTOR,ACEITE..TRAB EMCAN | 649,21 € |
| 001262/2024 | 02/12/2024 | 1TSN241100264663 | 20/11/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 1262-CONSUMO GAS C. FUTBOL 11 SEP/11 NOV. | 137,95 € |
| 001261/2024 | 02/12/2024 | 1TSN241100265689 | 20/11/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 1261-CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 11 SEP/11 NOV | 107,91 € |
| 001260/2024 | 02/12/2024 | 1TSN241100264025 | 20/11/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 1260-CONSUMO GAS 3º EDAD 11 SEP/12 NOV | 36,78 € |
| 001259/2024 | 02/12/2024 | 10/2414249 | 29/11/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1259-BOTAS,CAZADORA,PANTALON,ANORAK.VEST.ALBERTO P | 269,78 € |
| 001258/2024 | 02/12/2024 | 10/2414324 | 29/11/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1258-BOTAS,CORTAVIENTO,SUDADERA,PANTALON-MARILUZ | 189,12 € |
| 001257/2024 | 02/12/2024 | 2070223 | 30/11/2024 | LORENZO CASANOVA Y HERMANOS., S.L. | 1257-TRASLAD ALUMNOS C.PEÑALAB-TORREVEL YC.MARZAN | 250,00 € |
| 001256/2024 | 02/12/2024 | 8912 | 26/11/2024 | ISIDORO SAN JUSTO FERNANDEZ, S.L | 1256-MANTENIMIENTO DE VEHICULO INDUST.9853 GCJ | 253,56 € |
| 001255/2024 | 02/12/2024 | 311 | 02/12/2024 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 1255-SERV. RETIRADA PERROS VAGABUNDOS NOVIEMBRE | 544,50 € |
| 001254/2024 | 01/12/2024 | 1101/2024 | 30/11/2024 | ALVAC,S.A | 1254-LIMP.VIARIA,PARQUES,JARDINES Y Z.VERDES NOV. | 31.615,84 € |
| 001253/2024 | 01/12/2024 | TA7DR0015798 | 01/12/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1254-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242767 | 63,53 € |
| 001252/2024 | 30/11/2024 | 24-991 | 30/11/2024 | LABORCAN CONTROL DE CALIDAD, S.L.L. | 1253-CURSO RENOV.APLICADOR PRODUCT. FITOSANITARIO | 250,00 € |
| 001251/2024 | 30/11/2024 | 0871 | 22/11/2024 | CAMPING CUCHIA, S.L. | 1251-COMIDA JUBILACION MARILUZ 22 NOVIEMBRE | 1.610,00 € |
| 001250/2024 | 30/11/2024 | 065/2024 | 30/11/2024 | SAIZ SOTELO JOAQUIN | 1250-REPILAR Y ACONDICIONAR VERTEDERO C.FUTBOL | 101,64 € |
| 001249/2024 | 30/11/2024 | 116 | 16/07/2024 | LOPEZ ARMENGOU JOSE MARIA | 1249-SESION DJ CHEMA ARMENGOU 13JUL»ARTISTAS PLAZA | 285,00 € |
| 001248/2024 | 30/11/2024 | 4T2024-024 | 30/11/2024 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 1248-SERV.ASIST.TEC.URBANISMO Y ACTIV.NOVIEMBRE | 5.545,83 € |
| 001247/2024 | 30/11/2024 | F-V/1108 | 29/11/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1247-OVALDINE,PAPEL TAPAR,MAGNUN TERMO-BIBLIOTECA | 201,96 € |
| 001246/2024 | 30/11/2024 | F-V/1109 | 29/11/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1246-LUXATIN,DISOLVENTE,REC,MINIRO OBRA C.FUTBOL | 278,12 € |
| 001245/2024 | 30/11/2024 | MI/24 Nº161 | 30/11/2024 | KIRIKU GALO, S.L. | GESTION ESCUELA INFANTIL LA ARENA | 5.272,73 € |
| 001244/2024 | 29/11/2024 | 0000021017 | 29/11/2024 | ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | 1244-POLIZA 56037272 ACC.COLECTIVO 5 OCT DIA BICI | 263,73 € |
| 001243/2024 | 29/11/2024 | 2024/565 | 29/11/2024 | TALLERES JARAMA, S.L. | 1243- REFUERZ. TUBULARE,SUMINIST. MONTAJE C.FUTBOL | 471,90 € |
| 001242/2024 | 29/11/2024 | SEY-24100203 | 29/11/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 1242-PRORROGA CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERT. NOVIE | 12.489,59 € |
| 001241/2024 | 28/11/2024 | 600/2024 | 15/11/2024 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1241-NEUMATICOS,MONTAJE Y EQUILIBRADO 8990 FYD | 439,71 € |
| 001240/2024 | 28/11/2024 | 601/2024 | 15/11/2024 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1240-PASTILLAS DELANTERAS MATRICULA 5306 LNJ | 142,78 € |
| 001239/2024 | 28/11/2024 | 602/2024 | 15/11/2024 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1239-AD-BLUE MATRICULA 7061 LKM | 30,25 € |
| 001238/2024 | 28/11/2024 | 24-1571 | 20/11/2024 | AGRICOLA Y REMOLQUES ESVA, S.L | REMOLQUE DE CARGA LI-21 C/ FRENO VS91SSDD3R1185482 | 1.830,00 € |
| 001237/2024 | 28/11/2024 | 21241127040000018 | 27/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1237-ENERGIA CONS.A.P Bº LA CAVADILLA 7OCT-7NOV | 1.117,82 € |
| 001236/2024 | 27/11/2024 | HE24-000003385 | 22/11/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 1236-INTERNET Y DATOS 22 OCTUBRE-21 NOVIEMBRE | 1.060,03 € |
| 001235/2024 | 27/11/2024 | 70 | 25/11/2024 | ALBAÑILERIA SAN MARTIN PINTO, S.L.U | 1235-REHABILITACION TRAMO DE ACERA C/. VILLANOSA | 5.071,11 € |
| 001234/2024 | 26/11/2024 | 21241120060000006 | 20/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1234-FACT.RECTF. 21240326040000015- 23 MARZO | 130,70 € |
| 001233/2024 | 26/11/2024 | 21241120040000016 | 20/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1233-ENERGIA CONS.FCAT.RESUMEN 22 CUPS 7/10-7/11 | 5.757,68 € |
| 001232/2024 | 26/11/2024 | 21241120040000015 | 26/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1232-ENERGIA CONS.FACT RESUMEN 9/10 A 9/11 | 139,73 € |
| 001231/2024 | 26/11/2024 | 21241120060000008 | 20/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1231-FACT.RECTIF.21240521040000003 -21MAYO | -769,75 € |
| 001230/2024 | 26/11/2024 | 21241120060000007 | 20/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1230-FACT.RECTIF.Nº 21240328040000661 28 MARZO 24 | 134,13 € |
| 001229/2024 | 26/11/2024 | 21241119040000004 | 19/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1229-ENERGIA CONS.A.P PLAZA M.VALDECILL 26/09-3/10 | 823,27 € |
| 001228/2024 | 26/11/2024 | 16-2024 | 20/11/2024 | BOLADO CASTRO EVA | 1228-DISEÑO Y MAQUETAC «GUIA ARQUEOLOGICA MIENGO» | 4.598,00 € |
| 001227/2024 | 26/11/2024 | CI0923674172 | 22/11/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 1227-CONSUMOS MOVILES 22 OCTUBRE/21 NOVIEMBRE | 601,10 € |
| 001226/2024 | 26/11/2024 | 21241125040000016 | 25/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1226-ENERGIA CONS.VESTURARIOS CAMPO FUTBOL COTUBRE | 697,98 € |
| 001225/2024 | 26/11/2024 | S200-24/10000829 | 26/11/2024 | SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, S.L.U. | 1225-CONT.SERV. ASIST.GESTION TRIB.EJEC.OCTUBRE | 297,82 € |
| 001224/2024 | 25/11/2024 | 11/2024 | 25/11/2024 | MANTECON PEREZ MARTA | 1224-SERV. COMISARIADO Y COORD. SALA ROBAYERA 2024 | 7.735,00 € |
| 001223/2024 | 25/11/2024 | TA7EC0003062 | 25/11/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1223-LINEA BASICA 25 NOV A 24 DIC TELF.942576355 | 40,55 € |
| 001222/2024 | 23/11/2024 | 202781185294 | 23/11/2024 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 1222-CUOTA COLEGIOMARZAN.ES NOVIEMBRE/DICIEMBRE | 21,72 € |
| 001221/2024 | 21/11/2024 | 173 | 21/11/2024 | DAS INTERNACIONAL, S.A. | 1221-POLIZA 86094779 DEF.JURID.25-9-24/25-9-25 | 1.513,02 € |
| 001220/2024 | 20/11/2024 | 2024-1476 | 20/11/2024 | HERPESA, S.L. | 1220-ENROLLABLE 155 X145 CONSULTORIO CUDON | 211,29 € |
| 001219/2024 | 20/11/2024 | 248 | 20/11/2024 | COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS CANTABRIA | 1219-22 UD SIST.PERS.DOSIF.SPD CONV.FARMACIA OCTUB | 532,40 € |
| 001218/2024 | 20/11/2024 | 01 35300 | 20/11/2024 | PAPELNOR, S.L. | 1218-20SILLAS, 2 MESAS PROFE, 3SILLAS OFI C.MUSICA | 2.781,26 € |
| 001217/2024 | 20/11/2024 | 01 35299 | 20/11/2024 | PAPELNOR, S.L. | 1217-10 SILLAS MOD209 Y 2 MESAS MOD. 05 C. MUSICA | 722,53 € |
| 001215/2024 | 19/11/2024 | TA7CR0009954 | 19/11/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1215-LINEA INDIVIDAUL OCTUBRE TFNO.942577213 | 19,00 € |
| 001214/2024 | 19/11/2024 | TA7CR0009955 | 19/11/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1214-LINEA INDIVIDUAL OCTUBRE TFNO.942517585 | 17,40 € |
| 001213/2024 | 19/11/2024 | TA7CR0009953 | 19/11/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1213-CABLEADO ESTRUCTURADO 942577019 | 3,45 € |
| 001212/2024 | 19/11/2024 | N24020966 | 19/11/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 1212-CONTRATO SOPORTE DELTA NOMINA | 377,52 € |
| 001211/2024 | 19/11/2024 | 10/2413475 | 18/11/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1211-SILICONA,COPIA LLAVE,TUERCA,HILO,PICAPORTE… | 661,88 € |
| 001210/2024 | 19/11/2024 | 10/2413474 | 18/11/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1210-18 UD PARKA AV 3008 TRABAJADORES EMCAN | 742,04 € |
| 001209/2024 | 19/11/2024 | INV/2024/08792 | 19/11/2024 | AUDIDAT 3.0, S.L. | 1209-DELEGADO PROTECCCION DATOS OCTUBRE | 356,95 € |
| 001208/2024 | 19/11/2024 | 2024.IC.69 | 12/11/2024 | MADARIAGA CASUCO PABLO | 1208-FOTOGRAFIAS CALENDARIO 2025 MUNICIPIO MIENGO | 363,00 € |
| 001207/2024 | 19/11/2024 | F-V/1064 | 15/11/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1207-OVALDINE,CINTA,PINCEL,BROCHA ARCHIVO MUNICIPA | 269,35 € |
| 001206/2024 | 19/11/2024 | F-V/1065 | 15/11/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1206-OVALDINE,CINTA,PAPEL TAPAR CINTA,C.LA COCINA | 204,20 € |
| 001205/2024 | 18/11/2024 | 3-2786 | 31/10/2024 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 1205-11 CONT.HIG.OCTUBRE, 17 CARGA WIZARD | 389,62 € |
| 001204/2024 | 18/11/2024 | 202421003413 | 15/11/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1204-8 UD AGLOMERADO ASFALTO FRIO 25KG REP.CALLES | 164,83 € |
| 001203/2024 | 18/11/2024 | 202421003412 | 15/11/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1203-MONOMANDO FREGADERO MOD LUXOR CASA LA COCINA | 88,05 € |
| 001202/2024 | 18/11/2024 | 202421003411 | 15/11/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1202-8 UD AGLOMERADO ASFALTO FRIO 25KG REP.CALLES | 183,15 € |
| 001201/2024 | 18/11/2024 | 202421003410 | 15/11/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1201-VALVULA,CODO,TUBO,ENTRONQUE | 46,13 € |
| 001200/2024 | 18/11/2024 | 202421003409 | 18/11/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1200-12 UD AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO 25KG | 274,72 € |
| 001199/2024 | 18/11/2024 | 9907 | 18/11/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 1199-PLAN DE ALOJAMIENTO MID LINE AYTOMIENGO.ORG | 235,95 € |
| 001198/2024 | 18/11/2024 | 09843 | 31/10/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 1198-BACKUP MENSUAL Y ARCHIVADO OCTUBRE | 217,80 € |
| 001197/2024 | 18/11/2024 | 2024/23 | 11/11/2024 | CADAVIECO ROJO JOSE MIGUEL | 1197-ACT.M.CADAVIEC 10 NOV.PRO.CULTURA CONTRAATACA | 1.452,00 € |
| 001196/2024 | 18/11/2024 | 65016839295 | 18/11/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1196-ENERGIA CONS.A.P.Bº LA GANDARA 9 OCT/9 NOV | 359,53 € |
| 001195/2024 | 18/11/2024 | 65016839294 | 16/11/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1195-ENERGIA CONS.A.P.Bº EL RIO 9 OCT/9 NOV | 242,59 € |
| 001194/2024 | 14/11/2024 | N24020631 | 14/11/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 1194-USUARIO+DELTA NOMINA APP CUOTA OCTUBRE | 143,48 € |
| 001193/2024 | 14/11/2024 | 21241113040000004 | 13/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1193-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 7 OCT/7 NOV | 196,56 € |
| 001192/2024 | 14/11/2024 | 24/04536 | 14/11/2024 | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | 1192-SERV.ATENC.DOMIC.OCTUBRE | 10.160,37 € |
| 001191/2024 | 13/11/2024 | 2024-129 | 07/11/2024 | INCLUYE CANTABRIA, S.L.U. | 1191-CATERING DIA DEL PILAR | 1.066,26 € |
| 001190/2024 | 13/11/2024 | 65016802196 | 10/11/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1190-ENERGIA CONS.Bº LA CAVADILLA 7 OCT/7 NOV | 283,15 € |
| 001189/2024 | 13/11/2024 | 65016805596 | 10/11/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1189-ENERGIA CONS.Bº EL CASTRO 7 OCT/7 NOV | 20,72 € |
| 001188/2024 | 13/11/2024 | 65016802840 | 10/11/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1188-ENERGIA CONS.AULA COSTA QUEBRADA 7 OCT/7 NOV | 86,59 € |
| 001187/2024 | 13/11/2024 | 65016802197 | 10/11/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1187-ENERGIA CONS.SEMAF.LA LLAMA 7 COT/7 NOV | 17,60 € |
| 001186/2024 | 12/11/2024 | 65016805597 | 10/11/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1186-ENERGIA CONS.CENTRO DE DIA 7 OCT/7 NOV | 22,44 € |
| 001185/2024 | 12/11/2024 | 400 | 11/11/2024 | AMBULANCIAS MOMPIA, S.L. | 1185-SERVICIO DE AMBULANCIA DIA BICICLETA OCTUBRE | 131,00 € |
| 001184/2024 | 12/11/2024 | 159 | 12/11/2024 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 200 UDREVISTA FORMATIVA «SOY UN PAPA CORRESPONSAB | 3.500,00 € |
| 001183/2024 | 12/11/2024 | AA/66802 | 11/11/2024 | MORAN BUENO INES | 1183-BOLIS,LOTE LIBROS DIA VIOLENCIA GENERO 25NOV | 713,00 € |
| 001182/2024 | 11/11/2024 | H024E-F/19 | 11/11/2024 | H-CERO INGENIERIA Y OBRAS,S.L | 1182-LIMPIEZA DE PLUMEROS PLAYAS ZONA1,4,7,8 | 4.900,50 € |
| 001181/2024 | 11/11/2024 | 65016763142 | 08/11/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1181-ENERGIA CONS.CASA CONSISTORIAL 30 SEP/31 OCT | 106,32 € |
| 001180/2024 | 11/11/2024 | 328986891 | 08/11/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1180-ENERGIA CONS.C.P MARZAN 30 SEP/31 OCT | 569,20 € |
| 001179/2024 | 08/11/2024 | 21241107040000013 | 07/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1179-ENERGIA CONS.LOCAL CUDON 15SEP/15OCT | 149,16 € |
| 001178/2024 | 08/11/2024 | 21241107040000012 | 07/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1178-ENERGIA CONS. CONSULT MEDICO MIENGO 15SEP/OCT | 108,52 € |
| 001177/2024 | 08/11/2024 | 21241106040000021 | 06/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1177-ENERGIA CONS BOMBA FLUIDOS CARRIAZO 7SEP/7OCT | 81,61 € |
| 001176/2024 | 08/11/2024 | 21241106040000022 | 06/11/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1176-FACT.CONJ.ENERGIA CONSUM.7SEP/7OCT | 845,84 € |
| 001175/2024 | 08/11/2024 | A/2400454 | 08/11/2024 | COMERCIAL MUÑOZ LIBROS, S.L. | 1175-ADQUISIC. LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL OCT2024 | 563,83 € |
| 001174/2024 | 08/11/2024 | 408100825 | 31/07/2024 | TELNOR, S.L. | 1174-TRABAJOS REALIZADO JULIO-B.POO,C.PILON,LANCHA | 839,11 € |
| 001173/2024 | 08/11/2024 | 844778643 | 07/11/2024 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 1173-COPIAS IM C300F B/N Y COLOR AGOSTO/OCTUBRE | 85,68 € |
| 001172/2024 | 08/11/2024 | 844778423 | 07/11/2024 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 1172-START-UP DWI SERVICE PACK NOVIEMBRE24/ENERO25 | 13,35 € |
| 001171/2024 | 08/11/2024 | 24/000076 | 08/11/2024 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 1171-CABLE 31M Y ASIENTO PÉNDUL 2000 MM TIROLINA | 629,20 € |
| 001170/2024 | 08/11/2024 | 20/2024 | 05/11/2024 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 1170-DOCUMENT.FOTOGRAFICA+TRATA.DIGITAL.S.ROBAYERA | 636,00 € |
| 001169/2024 | 08/11/2024 | B39203310 | 30/10/2024 | TALLERES JARAMA, S.L. | 1169-CONTRUCC Y MONTAJE VISERA PUERTA BAR C.FUTBOL | 1.173,70 € |
| 001168/2024 | 08/11/2024 | F-V/1035 | 31/10/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1108-OVALDINE,BROCHA,RODILLO,CINTA.CASA LA COCINA | 392,33 € |
| 001167/2024 | 07/11/2024 | F/240107 | 07/11/2024 | EVENTOS DECIBELIOS, S.L | 1167-FIESTA CULTURAL HALLOWEEN MIENGO 31 OCT | 1.663,75 € |
| 001166/2024 | 07/11/2024 | 2961 | 31/10/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 1166-COPIAS KYOCERA M-3655 Y M-3554CI OCTUBRE | 193,44 € |
| 001165/2024 | 07/11/2024 | AIG/240684 | 07/11/2024 | AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA | 1164-POLIZ.SEGUR COLECT ACCIDENTE GRUP SEP24-SEP25 | 391,76 € |
| 001164/2024 | 07/11/2024 | 971/2024 5 | 31/10/2024 | ALVAC,S.A | 1164-LIMP.VIARIA,PARQUES,JARDINES Y Z.VERDES OCT | 31.615,84 € |
| 001163/2024 | 07/11/2024 | 931/2024 2 | 03/11/2024 | ALVAC,S.A | 1163-LIMP.VIARIA,PARQUES,JARDINES Y Z.VERDES SEPT | 31.615,84 € |
| 001162/2024 | 07/11/2024 | 20241243 | 07/11/2024 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 1162-DESMONT Y DEVOL.OBRASMARINA NUÑEZ S.ROBAYERA | 1.264,45 € |
| 001161/2024 | 07/11/2024 | 274 | 04/11/2024 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 1161-SERV.RETIRADA PERROS VAGABUNDOS OCTUBRE | 544,50 € |
| 001160/2024 | 30/09/2024 | 24100164 | 30/09/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 1160-PRORRO CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERT. SEPTIEM | 12.489,59 € |
| 001159/2024 | 30/09/2024 | B86193927 | 30/09/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | anul -0964-SERV. LIMP. PLAYAS MUNICIPIO SEPTIEM | -12.489,59 € |
| 001158/2024 | 06/11/2024 | 3187 | 04/11/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 1158-ALQ.FOTOCOPIADORA KYOCERA 3554CI NOVIEMBRE | 84,82 € |
| 001157/2024 | 06/11/2024 | 4004139528 | 31/10/2024 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 1157-GASTOS CORREOS OCTUBRE | 203,31 € |
| 001156/2024 | 06/11/2024 | 24/000073 | 05/11/2024 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 1156-RED TREPA DE CUERDA ARMADA PARQUE PLAYA MARZ | 965,58 € |
| 001155/2024 | 06/11/2024 | 9897 | 31/10/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 1155-SILLA OFICINA ERGONOMICA DESPACHO INFORMATICA | 430,58 € |
| 001154/2024 | 06/11/2024 | 9041NG7153327024 | 29/10/2024 | ELECTRICIDAD ELEIA, S.L. | 1154-CONSUMO GAS CASA CONSISTORIAL 25 SEP/25 OCT | 144,24 € |
| 001153/2024 | 06/11/2024 | FDEB24-9071 | 31/10/2024 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 1153-COPIA LLAVE,TIRAFONDO,BROCA,VARILLA,BRALO.. | 578,49 € |
| 001152/2024 | 06/11/2024 | 39075-2024-11-243-N | 05/11/2024 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 1152-SERV. TELEASIST.OCTUBRE 39 USUARIOS | 444,83 € |
| 001151/2024 | 06/11/2024 | 60KDRR003275 | 06/11/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1151-BAJAS CONTRATOS RENT TO RENT.C.LA PILA CUCHIA | 252,01 € |
| 001150/2024 | 05/11/2024 | 2024-724-101089377 | 31/10/2024 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 1150-COMBUSTIBLE SUMIN.MAQUINAS MUNICIPALES OCTUBR | 671,93 € |
| 001149/2024 | 05/11/2024 | FV/2208 | 05/11/2024 | CREACIONES SEMARAC, S.L. | 1149-DISEÑO Y DESARROLLO PLATAF. GEST INCIDENCIAS | 17.424,00 € |
| 001148/2024 | 05/11/2024 | 65016701254 | 03/11/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1148-ENERGIA CONS.ANT.CUARTEL CARAB.6 SEP/2 OCT | 128,15 € |
| 001147/2024 | 04/11/2024 | 202421003151 | 31/10/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1147-LADRILLO,MORTERO,TARIMA-SALA ROBAYERA | 217,93 € |
| 001146/2024 | 04/11/2024 | 202421003150 | 31/10/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1146-TABLERO HIDROFUGO,RASTREL PINO BELEN DE CUDON | 299,85 € |
| 001145/2024 | 04/11/2024 | 202421003149 | 31/10/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1145-25KG AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO | 228,93 € |
| 001144/2024 | 04/11/2024 | 202421003148 | 31/10/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1144-SIFON,LATIGUILLO,TAPA ARQUETA | 51,33 € |
| 001143/2024 | 04/11/2024 | 261 | 30/10/2024 | GELIN, S.C | 1143-CORREATRAPECIAL BANCO W800. TRACTOR ATILA | 337,40 € |
| 001142/2024 | 04/11/2024 | 408101082 | 31/10/2024 | TELNOR, S.L. | 1142-REPARACION POSTE HORMIGON EN BAJAD.ALTO PEDRO | 3.591,80 € |
| 001141/2024 | 04/11/2024 | 408101084 | 31/10/2024 | TELNOR, S.L. | 1141-CAMBIAR ACOMETIDA CUADRO LANCHA X DAÑOS TORM. | 569,11 € |
| 001140/2024 | 04/11/2024 | 408101083 | 31/10/2024 | TELNOR, S.L. | 1140-FAROL TIPO VILLA PARQUE PRAO PALACIO | 544,20 € |
| 001139/2024 | 04/11/2024 | 408101081 | 31/10/2024 | TELNOR, S.L. | 1139-INSTALACION LUMINARIA EN C/ CARABINEROS | 638,46 € |
| 001138/2024 | 04/11/2024 | 408101086 | 31/10/2024 | TELNOR, S.L. | 1138-TRABAJOS REALIZADOS OCT-TAGONA,GORNAZ,LANCHA, | 3.145,94 € |
| 001137/2024 | 04/11/2024 | 408101085 | 31/10/2024 | TELNOR, S.L. | 1137-MANT. A. PUBL., EDIF. MPLES.E INST. FIEST OCT | 3.958,06 € |
| 001136/2024 | 04/11/2024 | 60342 | 31/10/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1136-CORREA,CARRETE,FILTROS TRABAJO ENCAM | 647,98 € |
| 001135/2024 | 04/11/2024 | 60343 | 31/10/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1135-REPAR.SUSTI. RODAMIENT,FILTROS,CORREA DESBROZ | 804,83 € |
| 001134/2024 | 01/11/2024 | TA7DQ0015736 | 01/11/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1134-CUOTAS DE OFICINA Y EMPLEADOS | 63,53 € |
| 001133/2024 | 01/11/2024 | NA7DQ0000227 | 01/11/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1133-REINTEGRO CUOTAS DE OFICINA Y EMPLEADOS | -166,75 € |
| 001132/2024 | 01/11/2024 | NA7DQ0000228 | 01/11/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1132-REINTEGRO CUOTAS DE OFICINA | -131,15 € |
| 001131/2024 | 31/10/2024 | 249 | 23/09/2024 | SANCHEZ COBO JAVIER | 1131-MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL | 871,20 € |
| 001130/2024 | 31/10/2024 | 044 | 30/10/2024 | HERNANDEZ FONTECHA MARIA TERESA | 1130-TALLERES COCINA INFANT Y MANUALIDADES 30 OCT. | 605,00 € |
| 001129/2024 | 31/10/2024 | 4T2024-016 | 31/10/2024 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 1129-SERV.ASIST.TEC.URBANISMO Y ACT.OCTUBRE | 5.545,83 € |
| 001128/2024 | 31/10/2024 | 058/2024 | 31/10/2024 | SAIZ SOTELO JOAQUIN | 1128-CARGAR ESCULTURA OKUDA CUCHIA-REQUEJADA | 222,64 € |
| 001127/2024 | 31/10/2024 | AZFE/0000020602 | 31/10/2024 | ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | 1127-POLIZA 54398339 RESP. CIVIL 25-9-24/25-9-25 | 7.751,66 € |
| 001126/2024 | 31/10/2024 | MI/24 Nº 144 | 31/10/2024 | KIRIKU GALO, S.L. | 1126-GESTION ESCUELA INFANTIL LA ARENA OCTUBRE | 5.272,73 € |
| 001125/2024 | 31/10/2024 | MI/24 Nº 139 | 31/10/2024 | KIRIKU GALO, S.L. | 1125-LUDOTECA SEMANA NO LECTIVA 28 – 31 OCTUBRE | 2.964,50 € |
| 001124/2024 | 31/10/2024 | 00001RI24001248 | 31/10/2024 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 1124-241 UD MENU CATERING SOCIAL OCTUBRE | 666,73 € |
| 001123/2024 | 31/10/2024 | 00036 | 31/10/2024 | FUDECAN,S.L. | 1123-DESRATIZACION MES DE OCTUBRE | 550,00 € |
| 001122/2024 | 31/10/2024 | SEY-24100186 | 31/10/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 1122-PRORRO. CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERT. OCTUBR | 12.489,59 € |
| 001121/2024 | 31/10/2024 | S200-24/10000767 | 31/10/2024 | SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, S.L.U. | 1121-CONT.SERV.ASIST.GESTION TRIB.EJEC.SEPTIEMBRE | 441,41 € |
| 001120/2024 | 31/10/2024 | 51 | 22/08/2024 | ASOCIACION GRUPO DE DANZAS RIO TUERTO | 1120-ACTUA.CANCION MONTAÑESA FIESTAS VIRGEN MONTE | 800,00 € |
| 001119/2024 | 30/10/2024 | 2024511 | 25/10/2024 | TALLERES JARAMA, S.L. | 1119-FORRO TORRETA CAMP FUTBOL C/ CHAPA GALVANIZAD | 2.662,00 € |
| 001118/2024 | 30/10/2024 | 2024512 | 25/10/2024 | TALLERES JARAMA, S.L. | 1118-PUERTA CAMPO FUTBOL 780X2120MM | 1.234,20 € |
| 001117/2024 | 30/10/2024 | 2024513 | 25/10/2024 | TALLERES JARAMA, S.L. | 1117-CIERRE PRACTICABLE ESCALERA POLIDEPORTIVO | 574,75 € |
| 001116/2024 | 30/10/2024 | FV24/2135 | 30/10/2024 | SANTAMARIA LIAÑO FERNANDO | 1116-10 UD ROTUNDO TOP 360 20L | 1.216,60 € |
| 001115/2024 | 29/10/2024 | A/166 | 26/10/2024 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 1115-8 TN PELLET CALEFACCION C.P. MARZAN | 2.896,74 € |
| 001114/2024 | 29/10/2024 | 10/2024 | 25/10/2024 | VELA SECO MARIA | 1114-CUENTA CUENTOS EN LA BIBLIOTECA 18 OCTUBRE | 150,00 € |
| 001113/2024 | 29/10/2024 | 1/11287 | 29/10/2024 | GIL SOTO, S.L. | 1113-MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO OCTUBRE | 111,86 € |
| 001112/2024 | 28/10/2024 | 24/000071 | 28/10/2024 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 1112-COLUMPIO MIXTO HRC PARQUE GORNAZO | 2.179,21 € |
| 001111/2024 | 28/10/2024 | 00096 | 28/10/2024 | FERNANDEZ BUSTILLO MARIA BEGOÑA | 1111-REPRESENT. 26 OCT.OBRA TEATRO «INCOMPATIBLES» | 1.590,00 € |
| 001110/2024 | 26/10/2024 | HE24-000003073 | 22/10/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 1110-INTERNET Y DATOS 22 SEP/21 OCT | 1.060,03 € |
| 001109/2024 | 25/10/2024 | CI0923531337 | 22/10/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 1109-CONSUMOS MOVILES 22 SEP/21 OCT | 623,49 € |
| 001108/2024 | 25/10/2024 | F24-757 | 25/10/2024 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 1108-MANO DE OBRA CONEXION SIST.SEGURIDAD A ROUTER | 125,48 € |
| 001107/2024 | 25/10/2024 | 540 | 25/10/2024 | ATYS 2.0, S.L. | 1107-MANTEN Y SOPORTE,FIRMADOR MOVIL,PLATAF.SIMPLI | 7.125,69 € |
| 001106/2024 | 25/10/2024 | 421 | 25/10/2024 | CRISTALERIA PUENTE TORRELAVEGA, S.L. | 1106-LAMINAR 5+5,CRISTAL VENTANA PAB. MUNICIPAL | 58,31 € |
| 001105/2024 | 25/10/2024 | AA/66526 | 25/10/2024 | MORAN BUENO INES | 1105-LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL,CUENTOS,LIBROS. | 1.778,00 € |
| 001104/2024 | 25/10/2024 | F.37_24 | 25/09/2024 | LANDA TRABAJOS Y DESARROLLOS AMBIENTALES, S.L. | 1104-ACT. ELIMINACION DE SPECIES INVASORAS | 16.577,00 € |
| 001103/2024 | 25/10/2024 | TA7EB0003244 | 25/10/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1103-LINEA BASICA 25 OCT A 24 NOV TELF.942576355 | 45,02 € |
| 001102/2024 | 24/10/2024 | 24/147 | 08/10/2024 | AISLAMIENTOS INDUSTRIALES DE CANTABRIA | 1102-8CHAPAS INOX.715 X 400PROTEC. PUERTA C.MARZAN | 363,00 € |
| 001101/2024 | 24/10/2024 | 202780875734 | 24/10/2024 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 1101-CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23OCT/23NOVIEMBRE | 21,72 € |
| 001100/2024 | 24/10/2024 | 65016657684 | 15/10/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1100-ENERGIA CONS..Bº CAVADILLA 7 SEPT/7 OCT. | 243,62 € |
| 001099/2024 | 24/10/2024 | 65016656661 | 15/10/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1099-ENERGIA CONS.A.P.GANDARA 9 SEP/9 OCT | 290,88 € |
| 001098/2024 | 24/10/2024 | 65016656660 | 15/10/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1098-ENERGIA CONS.A.P.Bº EL RIO 9 SEPT/9 OCT. | 203,15 € |
| 001097/2024 | 24/10/2024 | 65016642534 | 11/10/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1097-ENERGIA CONS.Bº LANCHA 7SEP/7OCT | 64,98 € |
| 001096/2024 | 24/10/2024 | 65016612796 | 10/10/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1096-ENERGIA CONS.CENTRO DE DIA 7 SEPT/7 OCT | 18,90 € |
| 001095/2024 | 24/10/2024 | 65016612795 | 10/10/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1095-ENERGIA CONS.SEMAF.Bº CASTRO 7 SEPT/7 OCT | 19,17 € |
| 001094/2024 | 24/10/2024 | 65016594941 | 10/10/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1094-ENERGIA CONS.SEMAF.LLAMA 22 SEPT/7 OCT | 8,66 € |
| 001093/2024 | 24/10/2024 | 65016594940 | 10/10/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1093-ENERGIA CONS.SEMAF.LLAMA 7SEPT/22SEPT | 6,46 € |
| 001092/2024 | 24/10/2024 | 65016587561 | 08/10/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1092-ENERGIA CONS. CASA CONSISTORIAL 31 AGOS/30SEP | 113,87 € |
| 001091/2024 | 24/10/2024 | 65016491456 | 02/10/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1091-ENERGIA CONS.ANT.CUARTEL CARAB.2 AGOS/6 SEPT | 188,95 € |
| 001090/2024 | 24/10/2024 | 328986829 | 08/10/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 1090-ENERGIA CONS. COLEGIO MARZAN 31 AGOS/30 SEP | 514,48 € |
| 001089/2024 | 24/10/2024 | 23 | 23/10/2024 | BORDAS RABA DANIEL | 1089-PUERTA ARMARI C.CONSIS-SUSTI.MANILLA C.MEDICO | 2.256,65 € |
| 001088/2024 | 24/10/2024 | 24/000070 | 24/10/2024 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 1088-60 UDTABLA RAY.MADERA . REP. PUENTES CUCHIA | 2.239,71 € |
| 001087/2024 | 24/10/2024 | 24/000069 | 24/10/2024 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 1087-4 UD.BANCO 35 MAD.TECNOLOG 1,80M PATA.PARQUES | 2.487,76 € |
| 001086/2024 | 24/10/2024 | 002394J0014 | 24/10/2024 | PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L | 1086-SERVICIO DE SEGURIDAD SALA ROBAYERA 10 DIAS | 1.210,00 € |
| 001085/2024 | 23/10/2024 | SEY-2410175 | 23/10/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 1084-LIMPIEZA DE PLAYAS RURALES Y RESTO | 31.201,50 € |
| 001084/2024 | 23/10/2024 | H/1076 | 23/10/2024 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ, S.L. | 1085-1 JUEGO DE PORTERIAS 80*80 C.P MARZAN | 1.084,16 € |
| 001083/2024 | 23/10/2024 | 2070183 | 21/10/2024 | LORENZO CASANOVA Y HERMANOS., S.L. | 1083-SERV.2 AUTOBUS C.MARZAN CUCHIA-CUDON(CHARLA) | 440,00 € |
| 001082/2024 | 23/10/2024 | APSB000202400003583 | 22/10/2024 | OCCIDENT GCO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1082-POLIZA SEGURO VEHICUL.8990FYD 22-9-24/22-9-25 | 510,00 € |
| 001081/2024 | 23/10/2024 | APSB000202400003585 | 22/10/2024 | OCCIDENT GCO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1081-POL. SEGURO VEHICUL.S-22348VE 22-9-24/22-9-25 | 170,00 € |
| 001080/2024 | 23/10/2024 | APSB0002024000003578 | 22/10/2024 | OCCIDENT GCO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1080-POLIZA SEGURO VEHICUL.5306LNJ 22-9-24/22-9-25 | 393,25 € |
| 001079/2024 | 23/10/2024 | APSB0002024000003582 | 22/10/2024 | OCCIDENT GCO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1079-POLIZA SEGURO VEHICUL.1318KZK 22-9-24/22-9-25 | 510,00 € |
| 001078/2024 | 23/10/2024 | APSB0002024000003580 | 22/10/2024 | OCCIDENT GCO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1078-POLIZA SEGURO VEHICUL.9853GCJ 22-9-24/22-9-25 | 393,25 € |
| 001077/2024 | 23/10/2024 | APSB0002024000003584 | 22/10/2024 | OCCIDENT GCO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1077-POLIZA SEGURO VEHICUL.2932-GG 22-9-24/22-9-25 | 292,50 € |
| 001076/2024 | 23/10/2024 | APSB0002024000003586 | 22/10/2024 | OCCIDENT GCO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1076-POL.SEGURO VEHICUL.S-23055-VE 22-9-24/22-9-25 | 170,00 € |
| 001075/2024 | 23/10/2024 | APSB0002024000003581 | 22/10/2024 | OCCIDENT GCO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1075-POLIZA SEGURO VEHICUL.8687GGN 22-9-24/22-9-25 | 393,25 € |
| 001074/2024 | 23/10/2024 | APSB000202400003579 | 22/10/2024 | OCCIDENT GCO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1074-POLIZA SEGURO VEHICUL.7061LKM 22-9-24/22-9-25 | 393,25 € |
| 001073/2024 | 22/10/2024 | 202401002447 | 22/10/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1073-TABLERO HIDROFUGO.FIESTAS 30.09.24 | 334,75 € |
| 001072/2024 | 22/10/2024 | 202401002449 | 22/10/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1072-RODAPIE MIRO FUOCO-OBRA LOCAL GORNAZO | 36,45 € |
| 001071/2024 | 22/10/2024 | 202401002448 | 22/10/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1071-INGLETADORA TELESCOPICA MESA Y BANCO TRABAJO | 1.125,11 € |
| 001070/2024 | 22/10/2024 | 8 | 22/10/2024 | RIVERO MARTIN JOSE | 1070-PINTAR 2 CUARTOS Y BAÑO CASA DE LA MUSICA | 2.244,01 € |
| 001069/2024 | 22/10/2024 | 7 | 22/10/2024 | RIVERO MARTIN JOSE | 1069-PINTAR FACHADA CASA DE LA MUSICA | 3.800,01 € |
| 001068/2024 | 22/10/2024 | 6 | 22/10/2024 | RIVERO MARTIN JOSE | 1068-PINTAR INTERIOR CASA DE LA MUSICA | 2.600,00 € |
| 001067/2024 | 22/10/2024 | 21241021040000012 | 21/10/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1067-ENERGIA CONS.FACT.CONJUNTA 22CONT.7 SEP/7 OCT | 5.053,37 € |
| 001066/2024 | 22/10/2024 | 21241021040000011 | 21/10/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1066-ENERGIA CONS.FACT. CONJUNTA 3 CONT.9SEP/9 OCT | 105,34 € |
| 001065/2024 | 21/10/2024 | N 5154 | 17/10/2024 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 1065- 3.000 LITROS GASOLEO PARA VEHICULOS MUNICIP | 3.927,66 € |
| 001064/2024 | 19/10/2024 | TA7CQ0010030 | 19/10/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1064-LINEA INDIV. SEPTIEMBRE TFNO:942577213 | 17,40 € |
| 001063/2024 | 19/10/2024 | TA7CQ0010031 | 19/10/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1063-LINEA INDIV.OCTUBRE TFNO:942517585 | 17,40 € |
| 001062/2024 | 19/10/2024 | TA7CQ0010029 | 19/10/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1062-CABLEADO ESTRUC.OCTUBRE TFNO:942577019 | 3,45 € |
| 001061/2024 | 18/10/2024 | F-V/964 | 15/10/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1061-OVALDINE,LUXATIN,CINTA.OBRA C.C 3º EDAD MOGRO | 310,11 € |
| 001060/2024 | 18/10/2024 | 548/2024 | 18/10/2024 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 1060-REP. MANECILLA INTERIOR,FRENO,TUBERIA 8990FYD | 609,84 € |
| 001059/2024 | 18/10/2024 | INV/2024/07357 | 18/10/2024 | AUDIDAT 3.0, S.L. | 1059-DELEGADO PROTEC.DATOS SEPTIEMBRE | 356,95 € |
| 001058/2024 | 18/10/2024 | 9041NG7144393024 | 30/09/2024 | ELECTRICIDAD ELEIA, S.L. | 1058-CONSUMO GAS CASA CONSISTORIAL 29 AGO/24 SEPTI | 130,41 € |
| 001057/2024 | 18/10/2024 | 9041NG7136631024 | 02/09/2024 | ELECTRICIDAD ELEIA, S.L. | 1057-CONSUMO GAS CASA CONSISTORIAL 24 JUL/28 AGOST | 173,85 € |
| 001056/2024 | 18/10/2024 | 24/04054 | 11/10/2024 | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | 1056-SERV. ATENC. DOMIC. SEPTIEMBRE | 10.292,11 € |
| 001055/2024 | 18/10/2024 | 21241017040000013 | 17/10/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1055-ENERGIA CONS. SEMAF AVDA CANTABRIA 7 SEP/7 OC | 14,23 € |
| 001054/2024 | 18/10/2024 | 21241017040000014 | 17/10/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1054-ENERGIA CONS.FACT.CONJUNTA 4CONT. 7SEP/7OCT | 719,87 € |
| 001053/2024 | 17/10/2024 | 2024000203/157 | 15/10/2024 | MORAN CABRERO FIDEL | 1053-TROFEOS DIA DE LA BICICLETA 05 OCT. | 42,00 € |
| 001052/2024 | 17/10/2024 | 24083 | 01/10/2024 | LEZCANO HAZAS, ANGEL | 1052-SERV.COMIDA CERDO ASADO FIESTAS VIRGEN MONTE | 1.815,00 € |
| 001051/2024 | 16/10/2024 | CQ 2024 028 | 08/10/2024 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 1051-ACTIVIDAD FAMILIAS.DUNA CUCHIA. 06 OCT | 435,60 € |
| 001050/2024 | 16/10/2024 | 1/2024 | 16/10/2024 | AGRUPACION CORAL LA HONOR DE MIENGO | 1050-CONCIERTOS CORAL LA HONOR DE MIENGO(JUNIO-DIC | 5.500,00 € |
| 001049/2024 | 16/10/2024 | 202421003037 | 15/10/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1049-MIRO FUOCO Y SIKAFLEX(CENTRO CIVICO GORNAZO) | 69,43 € |
| 001048/2024 | 16/10/2024 | 202421003036 | 15/10/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1048-18 UD AGLOMERADO ASFALTO EN FRIO 25KG | 412,08 € |
| 001047/2024 | 16/10/2024 | 7991404423 | 15/10/2024 | SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. | 1047-INSP. PERIODICA ASCENSOR C.P. MARZAN Y POLID. | 205,70 € |
| 001046/2024 | 16/10/2024 | 09742 | 30/09/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 1046-BACKUP MENSUAL Y ARCHIVADO SEPTIEMBRE | 217,80 € |
| 001045/2024 | 15/10/2024 | 10/2412210 | 14/10/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1045-ACCESORIOS VARIOS+VEST. PERSONAL ENCAM(ROBO) | 743,10 € |
| 001044/2024 | 15/10/2024 | 10/2412209 | 14/10/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 1044-VESTUARIO PERSONAL+CANDADO,LLAVE,BROCA,GRAPA | 1.011,02 € |
| 001043/2024 | 15/10/2024 | 3/2469 | 30/09/2024 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 1043-11 CONT.HIG.SEPTIEMBRE 5 CARGAS WIZARD | 170,57 € |
| 001042/2024 | 15/10/2024 | 021731062/1134 | 15/10/2024 | NATIONAL NEDERLANDEN VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E. | 1042-POL.SEG.VIDA Nº 10158648 DE 25/09/24-25/09/25 | 2.778,64 € |
| 001041/2024 | 15/10/2024 | 21241014040000069 | 14/10/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1041-ENERGIA CONS.FACT.CONJUNTA 17CONT.7 SEP/7 OCT | 826,09 € |
| 001040/2024 | 15/10/2024 | 21241014040000070 | 14/10/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1040-ENERGIA CONS.FACT.CONJUNTA 18CONT.7 SEP/7 OCT | 3.074,50 € |
| 001039/2024 | 14/10/2024 | F-60 | 14/10/2024 | ESCENA MIRIÑAQUE,S.L | 1039-REPRES.OBRA»DULCE DE LECHE»5-OCT.C.CONTRATACA | 1.452,00 € |
| 001038/2024 | 14/10/2024 | 238 | 14/10/2024 | COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS CANTABRIA | 1038-22 UD SIST.PERS.DOSIF.SPD CONV.FARMACIA SEPT. | 532,40 € |
| 001037/2024 | 14/10/2024 | 408101037 | 14/10/2024 | TELNOR, S.L. | 1037-REPOSICION CABLE ROBADO CAMPO FUTBOL | 7.969,56 € |
| 001036/2024 | 14/10/2024 | FC/2240524319 | 14/10/2024 | QUIRON PREVENCION, S.L.U | 1036-ESPECIAL.TECNICAS(HIG,ERGO,SEGURI)NOV23-OCT24 | 2.093,65 € |
| 001035/2024 | 14/10/2024 | FC/2240524317 | 14/10/2024 | QUIRON PREVENCION, S.L.U | 1035-RECONOCIMIEN MEDICO TRABAJ ALTO Y BAJO RIESGO | 2.100,00 € |
| 001034/2024 | 12/10/2024 | 21241011040000015 | 11/10/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1034-FACT. CONJUNTA 1 CONTRATO 07 SEP/07 OCT | 8,93 € |
| 001033/2024 | 11/10/2024 | 001/2024 | 10/10/2024 | CEPEDA CARPINTERO MARIA | 1033-HONORARIOS IMPARTI.FORMACION PRIMEROS AUXILIO | 408,00 € |
| 001032/2024 | 11/10/2024 | 30/2024 | 11/10/2024 | GAEM, S.C | 1032-ACTIV. EDUCAT.Y CULT.PROG: ARQUEOLOGIA MIENGO | 14.278,00 € |
| 001031/2024 | 11/10/2024 | 48029638 | 11/10/2024 | MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 1031-SEG.DAÑOS 05-10-24/05-10-25 POLIZA 32084883 | 5.342,72 € |
| 001030/2024 | 10/10/2024 | 01/2024 | 10/10/2024 | GARCIA POLANCO MARIA JOSEFA | 1030-DISEÑO Y MAQUETA.MARINA NUÑEZ.SALA ROBAYERA | 1.060,00 € |
| 001029/2024 | 10/10/2024 | N24018505 | 10/10/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 1029-USUARIO+DELTA NOMINA APP CUOTA SEPTIEMBRE | 143,48 € |
| 001028/2024 | 10/10/2024 | 202401002360 | 10/10/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1028-PARQUET Y RODAPIE LOCAL GORNAZO | 1.154,59 € |
| 001027/2024 | 10/10/2024 | 202401002359 | 10/10/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1027-TAPAJUNTAS,RODAPIE,MIRO FOUCO | 87,81 € |
| 001026/2024 | 10/10/2024 | 60243 | 10/10/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1026-CARRETE,SPRAY,PALANCA.TRABJ.ENCAM | 194,06 € |
| 001025/2024 | 10/10/2024 | 2124100904000004 | 09/10/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1025-FACT. ABONO DERECHOS DE ENGANCHE 09-10-24 | -10,94 € |
| 001024/2024 | 10/10/2024 | 60096 | 30/09/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 1024-ROLLO,CUCHILLA,PROTECTO,ETC.ROBO VESTUA.ENCAM | 1.311,23 € |
| 001023/2024 | 09/10/2024 | FV24/2042 | 03/10/2024 | REGALOS DE EMPRESA Y PUBLICIDAD ARTIPUBLI, S.L. | 1023-250 UD DORSAL TAMAÑO A5. DIA DE LA BICICLETA | 166,38 € |
| 001022/2024 | 09/10/2024 | 24/1158 | 08/10/2024 | SEGURBABY, S.L | 1022-PROTECCION COLUMNA PATIO CEIP MARZAN | 689,70 € |
| 001021/2024 | 09/10/2024 | Z2024-66 | 09/10/2024 | ZEBRA PUBLICIDAD, S.L. | 1020-ALQUILER CARPA CELEBRA DIA LIBRO Y BICICLETA | 1.270,50 € |
| 001020/2024 | 09/10/2024 | 21241008040000046 | 08/10/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1020-FACT. CONJUNTA 1 CONTRATO 07 AGOS/7 SEPT | 100,73 € |
| 001019/2024 | 09/10/2024 | 21241008040000047 | 08/10/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1019-FACT. CONJUNTA 4 CONTRATOS 7 AGOS/7 SEPT | 1.243,25 € |
| 001018/2024 | 08/10/2024 | 00029 | 08/10/2024 | FUDECAN,S.L. | 1018-DESRATIZACION MES DE SEPTIEMBRE | 550,00 € |
| 001017/2024 | 07/10/2024 | 80/2024 | 07/10/2024 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 1017-ASESOR.EXPTE.CONSEJO DE ESTADO-GRUCONORT SL | 848,00 € |
| 001016/2024 | 04/10/2024 | S200-24/10000705 | 30/09/2024 | SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, S.L.U. | 1016-CONT.SERV.ASIST.GESTION TRIB.EJEC. AGOSTO | 202,24 € |
| 001015/2024 | 04/10/2024 | 00001RI23045618 | 30/09/2024 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 1015-216 UD MENU CATERING SOCIAL SEPTIEMBRE | 597,56 € |
| 001014/2024 | 04/10/2024 | 21241003040000042 | 03/10/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1014-FACT.CONJUNTA VARIOS CONT.+ENGANCHE03/10 | 393,75 € |
| 001013/2024 | 04/10/2024 | 2573 | 30/09/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 1013-COPIAS KYOCERA M-3655 Y M-3554CI SEPTIEMBRE | 160,08 € |
| 001012/2024 | 04/10/2024 | 167/2024 | 04/10/2024 | DESPACHO JAVIER CALVO, SLP | 1012-ASESORAM, INF. Y ASIST. EN URBAN.EXP.126/98 | 2.178,00 € |
| 001011/2024 | 04/10/2024 | 2914 | 03/10/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 1011-ALQ.FOTOCOPIADORA KYOCERA 3554CI OCTUBRE | 84,82 € |
| 001010/2024 | 04/10/2024 | 229 | 01/10/2024 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 1010-SERV.RETIRADA PERROS VAGABUNDOS SEPTIEMBRE | 544,50 € |
| 001009/2024 | 04/10/2024 | F-V/925 | 30/09/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 1009- 3 OVALDINE,1 ROLLO CARTON,CINTA.C.CIV.GORNAZ | 261,36 € |
| 001008/2024 | 04/10/2024 | INV24-472 | 29/09/2024 | BIG JEWEL HOTELS, S.L. | 1008-ESTANCIA HOTEL 27 AL 29 SEP. MARINA N.ROBAYER | 198,00 € |
| 001007/2024 | 03/10/2024 | 2024-274-100985571 | 30/09/2024 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 1007-COMBUSTIBLE SUMIN.MAQUNAS MPLES SEPTIEMBRE | 671,90 € |
| 001006/2024 | 03/10/2024 | 2024-278 | 01/10/2024 | NOVORED SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.U. | 1006-MANT. WEB AYTOMIENGO.ORG 25-9-24 AL 24-9-25 | 520,24 € |
| 001005/2024 | 03/10/2024 | 4004120730 | 30/09/2024 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 1005-GASTOS CORREOS SEPTIEMBRE | 233,32 € |
| 001004/2024 | 03/10/2024 | 39075-2024-10-65-N | 02/10/2024 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 1004-SERV. TELEASIST.SEPTIEMBRE 32 USUARIOS | 373,60 € |
| 001003/2024 | 03/10/2024 | M24013 | 02/10/2024 | ASOCOCIACION CULTURAL LA GRAN | 1003-MONTAJE Y PRESTA EQUIPO AUDIOV. S. ROBAYERA | 1.089,00 € |
| 001002/2024 | 03/10/2024 | 6/2024 | 02/10/2024 | NUÑEZ JIMENEZ, MARINA | 1002-CESION OBRAS»EL TERCER REINO» S. ROBAYERA | 1.530,00 € |
| 001001/2024 | 02/10/2024 | FDEB24-8252 | 30/09/2024 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 1001-MANGO,CERRADURAS,TIRAFONDO.EMCAN,GORNAZO,CUDO | 421,20 € |
| 001000/2024 | 02/10/2024 | 202421002982 | 30/09/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 1000-TUBO,CODO,REJILLA.C. CIV. CUDON | 42,56 € |
| 000999/2024 | 02/10/2024 | 202421002981 | 30/09/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0999-4 UD SACA ARENA,PORTES, FONPEX ANTI-IMPACTO | 238,41 € |
| 000997/2024 | 02/10/2024 | 202421002980 | 30/09/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0997-BACHEO CALLES,ENVASE RASTREL PINO | 348,77 € |
| 000996/2024 | 02/10/2024 | FC24/1877 | 30/09/2024 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0996-TENSAR FRENO,LIQUIDO DUMPER 200 SERIE15413183 | 297,30 € |
| 000995/2024 | 02/10/2024 | FC24/1878 | 30/09/2024 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0995-TENSAR FRENO DUMPER 200 SERIE15416599 | 31,46 € |
| 000994/2024 | 02/10/2024 | FC24/1880 | 30/09/2024 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0994-MANTENIMIENTO DUMPER 200 SERIE15416599 | 719,88 € |
| 000993/2024 | 02/10/2024 | FC24/1879 | 30/09/2024 | RECAMBIOS ROLMAR, S.L. | 0993-MANTENIMIENTO DUMPER 200 SERIE15413183 | 719,88 € |
| 000992/2024 | 02/10/2024 | 1TSN240900156496 | 12/09/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0992-CONSUMO GAS C. FUTBOL 13 JULI/10 SEPTIEMB | 86,10 € |
| 000991/2024 | 02/10/2024 | 1TSN240900160847 | 12/09/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0991-CONSUMO GAS 3º EDAD 13 JULI/10 SEPTIEMB | 20,65 € |
| 000990/2024 | 02/10/2024 | 1TSN240900160213 | 12/09/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0990-CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 13 JULI/10 SEPTIEMB | 46,94 € |
| 000987/2024 | 01/10/2024 | 60100 | 30/09/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0987-REPARACION DESBROZADORA STIHL FS 460 | 347,28 € |
| 000986/2024 | 01/10/2024 | 60099 | 30/09/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0986-CUCHILLAS, ACEITE, FILTROS, ETC. TRABAJ EMCAN | 1.149,55 € |
| 000985/2024 | 01/10/2024 | 60098 | 30/09/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0985-DESBROZADORA STHIL FS 491C-EM AUTOCUT 46-2 | 1.063,20 € |
| 000984/2024 | 01/10/2024 | 60097 | 30/09/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0984-REP.DESBROZADORA,MAZO CABLE,TRAB.EMCAN | 393,67 € |
| 000983/2024 | 01/10/2024 | 1/26 | 30/09/2024 | ASOCIACION PARA LA ORIENTACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIO | 0983-SERV. ATENC. OF. MPAL. INF. AL CONS AGOS/SEPT | 1.099,89 € |
| 000982/2024 | 01/10/2024 | 408101000 | 30/09/2024 | TELNOR, S.L. | 0982-REPARACION TRENZADO C/ LA PIEDRA, 340 | 1.174,23 € |
| 000981/2024 | 01/10/2024 | 408100999 | 01/10/2024 | TELNOR, S.L. | 0981-TRABAJOS REALIZADOS SEPT-C.MARZAN,PABELLON,GO | 1.951,32 € |
| 000980/2024 | 01/10/2024 | 408100998 | 01/10/2024 | TELNOR, S.L. | 0980-MANT. A. PUBL., EDIF. MPLES.E INST. FIES SEPT | 3.958,06 € |
| 000979/2024 | 01/10/2024 | 576 | 01/10/2024 | CONSORT MUSIC SL | 0979-SONORIZACION CONCIERTO GIRSY HITS 27 SEPTIEMB | 605,00 € |
| 000978/2024 | 01/10/2024 | FVR202418022468 | 30/09/2024 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0978-CONT.MANT.INST.CALOR 3ºTRIMESTRE 2024 | 1.051,84 € |
| 000977/2024 | 01/10/2024 | 20241221 | 01/10/2024 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0977-DESMONT Y DEV.OBRAS GORKA M.TRANSP. M.NUÑEZ | 812,52 € |
| 000976/2024 | 01/10/2024 | N-000596 | 17/09/2024 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0976-IMPRESION,ENCUADER LIBRO MARINA NUÑEZ. ROBAYE | 2.361,00 € |
| 000975/2024 | 01/10/2024 | 054/2024 | 30/09/2024 | SAIZ SOTELO JOAQUIN | 0975-RECOGIDA ENSERES,PODAS AL C.FUTBOL, VERTEDER | 706,64 € |
| 000974/2024 | 01/10/2024 | TA7DP0015869 | 01/10/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0974-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242811 | 53,85 € |
| 000973/2024 | 01/10/2024 | TA7DP0015870 | 01/10/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0973-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242836 | 42,35 € |
| 000972/2024 | 01/10/2024 | TA7DP0015868 | 01/10/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0972-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242767 | 63,53 € |
| 000971/2024 | 30/09/2024 | 202401684 | 06/09/2024 | LIMPIEZAS DOLMAR, S.L. | 0971-LIMPIEZA GENERAL C.P.MARZAN(AULAS Y CRISTALE) | 1.802,90 € |
| 000970/2024 | 30/09/2024 | 901 | 13/08/2024 | EJARQUE PELAEZ LUIS SANTIAGO | 0970-ADECUACION INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL | 44.871,60 € |
| 000969/2024 | 30/09/2024 | 2024.33 | 16/09/2024 | MURO DELGADO MARIA DEL CARMEN | 0969-DECORACION FLORAL SALON DE PLENOS C.CONSISTOR | 726,00 € |
| 000968/2024 | 30/09/2024 | 3T2024-033 | 30/09/2024 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0968-SERV. ASIST. TEC. URBANISMO Y ACT. SEPTIEMBRE | 5.545,83 € |
| 000967/2024 | 30/09/2024 | F-V/861 | 16/09/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0967-OVALDINE,CINTA,PINCEL..CP. MARZAN | 453,70 € |
| 000966/2024 | 30/09/2024 | F-V/860 | 16/09/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0966-REHABIT,OVALDINE,CINTA,PINTURA C.CIV. CUDON | 329,85 € |
| 000965/2024 | 30/09/2024 | MI/24 Nº 126 | 30/09/2024 | KIRIKU GALO, S.L. | 0965-GESTION ESCUELA INFANTIL LA ARENA SEPTIEMBRE | 5.272,73 € |
| 000964/2024 | 30/09/2024 | B86193927 | 30/09/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0964-PRORROGA SERV. LIMP. PLAYAS MUNICIPIO SEPTIEM | 12.489,59 € |
| 000963/2024 | 30/09/2024 | B39687678 | 30/09/2024 | DESPACHO JAVIER CALVO, SLP | 0963-ASESORAM, INF. Y ASIST.MATERIA URBAN.PA.86/24 | 242,00 € |
| 000962/2024 | 30/09/2024 | 336/2024 | 27/09/2024 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0962-ALQUILER DE TIJERA ELECT.C.EIP. MARZAN 17SEPT | 266,20 € |
| 000961/2024 | 30/09/2024 | A/2024/A/689 | 30/09/2024 | PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION, S.L. | 0961-SERV. VIGIL, SOCORR.Y SALVAMENT PLAYAS SEPTIE | 9.479,85 € |
| 000960/2024 | 27/09/2024 | 09000001 | 26/09/2024 | SUPER BS AS, S.L. | 0960- 20 UD MAZANA GOLDEN 1.5K DIS DE LA BICICLETA | 59,80 € |
| 000959/2024 | 27/09/2024 | 234 | 27/09/2024 | COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS CANTABRIA | 0959- 22 UD. SIST. PERS. DOSIF. AGOSTO | 532,40 € |
| 000958/2024 | 26/09/2024 | HE24-000002763 | 22/09/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0958-INTERNET Y DATOS 22 AGOS/21 SEPTIEMBRE | 1.060,03 € |
| 000957/2024 | 26/09/2024 | 14791 | 24/09/2024 | BAZAR MUSICAL, S.A.U. | 0957-ADQUI PIANO FOMENTO ACTIV CULTURAL Y MUSICAL | 3.990,00 € |
| 000956/2024 | 26/09/2024 | 182 | 26/09/2024 | ASR SUSCRIPCION DE RIESGOS S.L. | 0956-POLIZA SEG. OBRAS ARTE SALA R.26SEP24/25SEP25 | 1.365,47 € |
| 000955/2024 | 26/09/2024 | 24/03627 | 26/09/2024 | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | 0955-SERV.ASIST. DOMICILIARIA AGOSTO | 8.814,97 € |
| 000954/2024 | 26/09/2024 | 2024/104 | 26/09/2024 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0954-RED. PROYECTO STO. Y ALCANT. C/ LA FUENTE CUD | 3.592,19 € |
| 000953/2024 | 25/09/2024 | 496/2024 | 25/09/2024 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0953-AD-BLUE LAMPARAS 5306LNJ | 75,00 € |
| 000952/2024 | 25/09/2024 | 3571 | 25/09/2024 | MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 952-POLIZA ACCIDENTE P. FUNC.Y LAB.25SEP24/24SEP25 | 639,22 € |
| 000951/2024 | 25/09/2024 | CI0923391840 | 22/09/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0951-CONSUMOS MOVILES 22 AGOS/21 SEPTIEMBRE | 631,53 € |
| 000950/2024 | 25/09/2024 | TA7EA0003361 | 25/09/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0950-LINEA BASICA 25 SEPT A 24 OCTTELF. 94276355 | 40,88 € |
| 000949/2024 | 24/09/2024 | 202780566200 | 24/09/2024 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0949-CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 SEPTIEMB/23 OCTUBRE | 21,72 € |
| 000948/2024 | 24/09/2024 | 21240923040000040 | 23/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0948-FACT. CONJUNTA 22 CONTRATOS 7 AGOS/7 SEPT | 6.121,16 € |
| 000947/2024 | 24/09/2024 | 21240923010307048 | 23/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0947-FACT. ENERGIA CONS. FIESTAS SAN NICOLAS | 1.306,09 € |
| 000946/2024 | 24/09/2024 | 21240923040000039 | 23/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0946-FACT. CONJUNTA VARIOS CONT. 9 AGOS/9 SEPT | 117,13 € |
| 000945/2024 | 24/09/2024 | 328986779 | 10/09/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0945-ENERGIA CONS. C.P MARZAN 30 JUL/31 AGOS | 423,12 € |
| 000944/2024 | 23/09/2024 | 00081 | 20/09/2024 | FERNANDEZ BUSTILLO MARIA BEGOÑA | 0944-PUBLICIDAD CADENA MIX SEPTBRE. 2 CUÑAS L-V | 318,00 € |
| 000943/2024 | 23/09/2024 | 202421002720 | 15/09/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0943-IMBORNAL C-250 – ALMACEN GENERAL | 96,63 € |
| 000942/2024 | 23/09/2024 | 202421002721 | 15/09/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0942-PACK DESCARGA,FLOTADOR(PABELLON MUNICIPAL) | 138,93 € |
| 000941/2024 | 23/09/2024 | 202421002722 | 15/09/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0941-PLADUR,TORNILLO,CLAVO,ETC C. CIV. CUDON | 378,27 € |
| 000940/2024 | 20/09/2024 | 489/2024 | 20/09/2024 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0940-AD BLUE ACEITE 1318 KZK | 54,99 € |
| 000939/2024 | 20/09/2024 | 488/2024 | 20/09/2024 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0939-SUSTITUTUCION BATERIA DUMPER | 125,01 € |
| 000938/2024 | 20/09/2024 | C24/219 | 20/09/2024 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0938- 4UD SITA 19*19 ANTRACITA CASA CONSISTORIAL | 27,39 € |
| 000937/2024 | 20/09/2024 | 1/10660 | 20/09/2024 | GIL SOTO, S.L. | 0937-MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO SEPTIEMBRE | 295,62 € |
| 000936/2024 | 20/09/2024 | 2024/1412 | 20/09/2024 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0936- AMPL.10 UD SUDADERA Y LOGO FUTBOL JUVENILE | 187,55 € |
| 000935/2024 | 20/09/2024 | 21240911010411219 | 11/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0935- ENERGIA D. ENGANCHE FIESTA S. NICOLAS 11 SEP | 10,94 € |
| 000934/2024 | 20/09/2024 | FAC241095 | 20/09/2024 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0934-SERV.MANT.PLATAFORMA ZCENTER 01JUL/30 SEPTIEM | 697,50 € |
| 000933/2024 | 20/09/2024 | H/938 | 18/09/2024 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ, S.L. | 0933- 02 UD JUEGO REDES FUTBOL | 227,48 € |
| 000932/2024 | 19/09/2024 | 20240129 | 31/08/2024 | ACTIVIDADES SUBACUATICAS CALYPSO CANTABRIA, S.L.U. | 0932- SALID. GUIADAS PASEO C.QUEBRADA JUN-AGOS 24 | 2.410,32 € |
| 000931/2024 | 19/09/2024 | NA7CP0000093 | 19/09/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0931-LINEA IND. REGULARIZ AGOST E INT JULTEL517539 | -26,05 € |
| 000930/2024 | 19/09/2024 | NA7CP0000091 | 19/09/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0930-LINEA INDIV. REGULARIZ AGOSTO TFNO:942576053 | -19,08 € |
| 000929/2024 | 19/09/2024 | TA7CP0010021 | 19/09/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0929- CABLEADO ESTRUC. SEPTIEMBRE TFNO:942577019 | 3,45 € |
| 000928/2024 | 19/09/2024 | TA7CP0010022 | 19/09/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0928-LINEA INDIV. SEPTIEMBRE TFNO::942517585 | 17,40 € |
| 000927/2024 | 19/09/2024 | NA7CP00000094 | 19/09/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0927-LINEA IND. REGULARIZ AGOS E INTER JUL 577274 | -26,53 € |
| 000926/2024 | 19/09/2024 | NA7CP0000095 | 19/09/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0926-LINEA INDIV. REGULARIZ. AGOSTO TEL: 942577160 | -19,08 € |
| 000925/2024 | 19/09/2024 | NA7CP0000092 | 19/09/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0925-LINEA INDIV. REGULARIZ AGOSTO TELF.942577213 | -0,39 € |
| 000924/2024 | 19/09/2024 | 20241213 | 19/09/2024 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0924-DEVOL. OBRAS EXP.ROSALIA B. S. ROBAY. A MADR | 828,85 € |
| 000923/2024 | 19/09/2024 | FVR2414741 | 10/09/2024 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0923-PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES SEPT | 1.284,28 € |
| 000922/2024 | 19/09/2024 | 24/148 | 11/09/2024 | PRODUCCIONES EL CANDELARIO, S.L. | 0922- AMPL. 50 UD AGENDA 24/25 HIST OLIMPICOS | 312,00 € |
| 000921/2024 | 19/09/2024 | A406-24-10027599 | 19/09/2024 | ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. | 0921-VIGILANCIA ESTACIONAMIE PLAYAS CUCHIA Y MOGRO | 14.897,36 € |
| 000920/2024 | 19/09/2024 | 21240918040000002 | 18/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0920-ENERGIA CONS. A.P.PLZ MARQUEZ V. 2 AGOS/2 SEP | 654,94 € |
| 000919/2024 | 19/09/2024 | 65016476971 | 17/09/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0919-ENERGIA CONS. A.P.Bº LA GANDARA 9 AGOS/9 SEPT | 323,19 € |
| 000918/2024 | 19/09/2024 | 65016476970 | 17/09/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0918-ENERGIA CONS. A.P.Bº EL RIO 9 AGOST/9 SEPT | 230,36 € |
| 000917/2024 | 19/09/2024 | 328986799 | 17/09/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | ENERGIA CONS. C. CONSIST. 31 JUL/31 AGOST | 1.347,67 € |
| 000915/2024 | 18/09/2024 | 2024.1.156 | 18/09/2024 | SANCIBRIAN PRODUCCIONES, S.L | 0915-INST.3 CASETAS FERIA FIESTAS VIRGEN DE MONTE | 2.541,00 € |
| 000914/2024 | 18/09/2024 | 2024.1.155 | 18/09/2024 | SANCIBRIAN PRODUCCIONES, S.L | 0914-DISCO MOVIL TITANIUN FIESTAS VIRGEN DE MONTE | 3.630,00 € |
| 000913/2024 | 17/09/2024 | Z2024/61 | 17/09/2024 | ZEBRA PUBLICIDAD, S.L. | 0913- 8 GLOBOS CON HELIO EVENTO COSTA QUEBRADA | 435,60 € |
| 000912/2024 | 17/09/2024 | 408100944 | 13/09/2024 | TELNOR, S.L. | 0912-SUJECCION LINEA ACOMETIDA FACHADA C.P.MARZAN | 2.148,05 € |
| 000911/2024 | 17/09/2024 | 21240916040000076 | 16/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0911-FACT. CONJUNTA VARIOS CONT.7 AGOST/7 SEPT | 935,98 € |
| 000910/2024 | 17/09/2024 | 21240916040000077 | 16/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0910-FACT.CONJUNTA VARIOS CONT.7 AGOSTO/7 SEPTIEMB | 2.906,70 € |
| 000909/2024 | 17/09/2024 | 3/2146 | 31/08/2024 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0909- 11 CONT. HIGIENICO AGOSTO | 60,50 € |
| 000908/2024 | 16/09/2024 | INV/2024/05719 | 16/09/2024 | AUDIDAT 3.0, S.L. | 0908-DELEGADO PROTECCION DATOS AGOSTO 2024 | 356,95 € |
| 000907/2024 | 16/09/2024 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0907-MARQUESINA DE PARADA DE AUTOBUS Bº POO | 3.841,75 € | ||
| 000906/2024 | 16/09/2024 | 65016452700 | 12/09/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0906-ENERGIA CONS.Bº LANCHA 31 JULIO/2 AGOSTO | 12,77 € |
| 000905/2024 | 16/09/2024 | 65016461605 | 16/09/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0905-ENERGIA CONS.CENTRO DE DIA 7 AGO/7 SEPT | 19,59 € |
| 000904/2024 | 16/09/2024 | 65016452699 | 12/09/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0904-ENERGIA CONS.ANT.CUARTEL CARAB.3 – 31JULIO | 112,63 € |
| 000903/2024 | 14/09/2024 | 21240913040000010 | 13/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0903-ENERGIA CONS.CASA MAESTRO LA ARENA 7AGOS/7SEP | 9,22 € |
| 000902/2024 | 13/09/2024 | N24016679 | 13/09/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0902-USUARIO+DELTA NOMINA APP CUOTA AGOSTO | 143,48 € |
| 000901/2024 | 13/09/2024 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0901-CARTEL «PROHIBIDO EL PASO» OFICINA C. CONSIST | 72,60 € | ||
| 000900/2024 | 12/09/2024 | 270/2024 | 12/09/2024 | VARA GARCIA YOLANDA | 0900- COPIAS ART. 85 Y SUPLIDOS ART. 82 P.A.86/24 | 88,09 € |
| 000899/2024 | 12/09/2024 | 21240911040000008 | 11/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0899-FACT.CONJ.ENERGIA CONS.15 JUL/15 AGOST | 177,85 € |
| 000898/2024 | 12/09/2024 | 21240911040000007 | 11/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0898-FCAT.CONJ.ENERGIA CONS.15 JUL/15 AGOS | 129,23 € |
| 000897/2024 | 11/09/2024 | 21240910040000101 | 10/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0897- ENGANCHE FIESTA LOS MARTIRES | 10,94 € |
| 000895/2024 | 11/09/2024 | 00496 | 31/08/2024 | RADIO STUDIO TORRELAVEGA, S.L. | COMUNICACION AYTO. MIENGO VERANO 2024 AGOSTO | 544,50 € |
| 000894/2024 | 11/09/2024 | 9637 | 31/08/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0894-BACKUP MENSUAL Y ARCHIVADO AGOSTO | 217,80 € |
| 000893/2024 | 11/09/2024 | 65016419071 | 09/09/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0893-ENERGIA CONS.A.P Bº CAVADILLA 7 AGOST/7 SEPTI | 246,65 € |
| 000892/2024 | 11/09/2024 | 65016419072 | 09/09/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0892-ENERGIA CONS.SEMAF.LLAMA 7 AGOST/7 SEPTIEM | 15,30 € |
| 000891/2024 | 11/09/2024 | 65016421110 | 09/09/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0891-ENERGIA CONS. SEMAF.Bº CASTRO 7 AGOS/7SEPTIEM | 20,98 € |
| 000890/2024 | 11/09/2024 | 65016419724 | 09/09/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0890-ENERGIA CONS. AULA COSTA QUEBRADA 7AGOS/7SEPT | 68,54 € |
| 000889/2024 | 10/09/2024 | 408100932 | 31/08/2024 | TELNOR, S.L. | 0889-TRABAJOS REALIZADOS AGOSTO-F. CUDON,V.MONTE | 2.449,74 € |
| 000888/2024 | 11/09/2024 | 408100931 | 31/08/2024 | TELNOR, S.L. | 0888-MANT. A.PUBL, EDIF.MPLES.INST. FIESTAS AGOSTO | 3.958,06 € |
| 000887/2024 | 09/09/2024 | 002597 | 31/08/2024 | PATINO OSORNO ESTEBAN | 0887-ARTIC. BARBACOA FIESTAS VIRGEN DEL MONTE 2024 | 1.232,00 € |
| 000886/2024 | 09/09/2024 | 197 | 02/09/2024 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0886-SERV. RETIRADA PERROS VAGABUNDOS AGOSTO | 544,50 € |
| 000885/2024 | 09/09/2024 | 182 | 24/08/2024 | MINGO HERAS, S.L. | 0885-SUMINISTRO BARRA PAN FIESTAS VIRGEN MONTE 24 | 273,00 € |
| 000884/2024 | 06/09/2024 | F/240084 | 06/09/2024 | EVENTOS DECIBELIOS, S.L | 0884- FIESTA V. MONTE CONCIERTO TRIBUT.BON JOVI+AC | 13.189,00 € |
| 000883/2024 | 06/09/2024 | 21240905040000045 | 05/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0883-FACT.CONJ.ENERGIA CONS.7 JULIO/7 AGOSTO | 779,47 € |
| 000882/2024 | 06/09/2024 | 21240905040000044 | 05/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0882-FACT.CONJ. ENERGIA CONS.7 JULIO/7 AGOSTO | 94,52 € |
| 000881/2024 | 06/09/2024 | 21240904040000081 | 04/09/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0881-FACT.CONJ.ENERGIA CONS.FIESTAS VIRGEN MONTE | 3.082,84 € |
| 000880/2024 | 06/09/2024 | 39075-2024-09-235-N | 05/09/2024 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0880-SERV. TELEASIST. AGOSTO 31 USUARIOS | 372,00 € |
| 000879/2024 | 05/09/2024 | 00001RI23042525 | 31/08/2024 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 0879- 248 UD. MENU CATERING SOCIAL AGOSTO | 686,09 € |
| 000878/2024 | 05/09/2024 | 45 | 05/09/2024 | VIESCA TIEMPO LIBRE S.L | 0878-TALLER JUVENIL +12 AÑOS Y CON NECESID. ESP. | 15.499,00 € |
| 000877/2024 | 05/09/2024 | FDEB24-7215 | 31/08/2024 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0877- CILINDRO SEGURIDAD Y CINTA BALIZA | 92,17 € |
| 000876/2024 | 05/09/2024 | Z2024-58 | 31/08/2024 | ZEBRA PUBLICIDAD, S.L. | 0876- ORGANIZACION FERIA DE LA SIDRA 25-08-24 | 14.520,00 € |
| 000875/2024 | 05/09/2024 | 00220 | 18/08/2024 | SANTAMARIA BLANCO MIGUEL A. | 0875-SUMIN BOLSA GOLOSINA FIESTAS VIRGEN DEL MONT | 400,00 € |
| 000874/2024 | 04/09/2024 | 24/121 | 02/09/2024 | PRODUCCIONES EL CANDELARIO, S.L. | 0874-230 AGENDAS «HIST.NUESTR OLIMPICOS»CURSO24/25 | 1.528,80 € |
| 000873/2024 | 04/09/2024 | 4004094399 | 31/08/2024 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 0873-GASTOS CORREOS AGOSTO | 216,25 € |
| 000872/2024 | 04/09/2024 | 2024-724-100880756 | 31/08/2024 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0872-COMBUSTIBLE SUMIN.MAQUINAS MPLES.AGOSTO | 388,22 € |
| 000871/2024 | 04/09/2024 | 210/396727 | 04/09/2024 | IKEA IBERICA, S.A.U | 0871- MOBILIARIO C. JUVENIL, ESTANTERIAS, ETC | 3.252,78 € |
| 000870/2024 | 04/09/2024 | 211/396595 | 04/09/2024 | IKEA IBERICA, S.A.U | 0870- TABLERONOTAS+CHICHETAS C. JUVENIL | 10,78 € |
| 000869/2024 | 04/09/2024 | 212/397151 | 04/09/2024 | IKEA IBERICA, S.A.U | 0869- PJATTERYD Y LAMINAS CENTRO JUVENIL | 83,70 € |
| 000868/2024 | 04/09/2024 | 214/400281 | 04/09/2024 | IKEA IBERICA, S.A.U | 0868-SERVICIO DE MONTAJE MOBILIARIO | 305,00 € |
| 000867/2024 | 04/09/2024 | 213/398643 | 04/09/2024 | IKEA IBERICA, S.A.U | 0867- DESPL. Y MONTAJE SOFAS,SILLONES,C.JUVENIL | 140,00 € |
| 000866/2024 | 03/09/2024 | 8/2024 | 02/09/2024 | GIL CALVO LIDIA | 0867-TEXTO EXPOSICION MARINA NUÑEZ SALA ROBAYERA | 425,00 € |
| 000865/2024 | 03/09/2024 | F-V/825 | 30/08/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0865-OVALDINE,ROLLO..(OBRA COLEGIO MARZAN) | 1.138,69 € |
| 000864/2024 | 03/09/2024 | A/2024/A/617 | 03/09/2024 | PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION, S.L. | 0864-SERV. VIG., SOCORRIS Y SALVAMEN PLAYAS AGOSTO | 31.599,51 € |
| 000863/2024 | 03/09/2024 | 2296 | 28/08/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0863-COPIAS KYOCERA M-3655 Y M-3554CI AGOSTO | 112,49 € |
| 000862/2024 | 03/09/2024 | 2485 | 02/09/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0862-ALQ.FOTOCOPIADORA KYOCERA 3554CI SEPTIEMBRE | 84,82 € |
| 000861/2024 | 03/09/2024 | S200-24/10000627 | 30/08/2024 | SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, S.L.U. | 0861-CONT.SERV.ASIST.GESTION TRIB.EJEC.JULIO | 946,61 € |
| 000860/2024 | 03/09/2024 | 2024-897 | 21/06/2024 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0860-2.000UD.PAÑOLETA TRIANGULAR FIESTAS MUNICIP. | 1.207,58 € |
| 000859/2024 | 03/09/2024 | 10-2410344 | 30/08/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0859- 2 UD ROLLO HILO 2,7MM 278M Y 2 UD 3MM 218M | 179,32 € |
| 000858/2024 | 02/09/2024 | 047/2024 | 31/08/2024 | SAIZ SOTELO JOAQUIN | 0858-CARGAR CONTENEDOR Bº ARENA A POO Y MOGRO/CUDO | 283,14 € |
| 000857/2024 | 02/09/2024 | 59856 | 31/08/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0857- CAMBIO CARBURADOR Y FILTROS DESBROZADORA | 226,61 € |
| 000856/2024 | 02/09/2024 | 59855 | 31/08/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0856- 10 L ACEITE HP MINERAL, 2 AUTCUT 46-2 | 164,60 € |
| 000854/2024 | 02/09/2024 | 25 | 02/09/2024 | FUDECAN,S.L. | 0854-DESRATIZACION MES DE AGOSTO | 550,00 € |
| 000853/2024 | 02/09/2024 | Z2024-52 | 31/08/2024 | ZEBRA PUBLICIDAD, S.L. | 0853-CREACION IMAGEN,APLICAC.CARTEL FIESTA VIRGEN | 12.674,75 € |
| 000852/2024 | 02/09/2024 | C24/192 | 30/08/2024 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0852-JARDINERIA AYTO(SITA,PITTOSPORUM,VERIEGATA) | 66,00 € |
| 000851/2024 | 02/09/2024 | 202421002450 | 31/08/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0851-VARILLA,CORTE PIEZAS,CINTA | 66,95 € |
| 000850/2024 | 02/09/2024 | C2024/13 | 31/08/2024 | CARPE 18, S.L. | 0850-FOLCLOR REGI,ROMERIA,P.INFANT FIESTAS VIRGEN | 15.439,60 € |
| 000849/2024 | 02/09/2024 | 202421002449 | 31/08/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0849- MATERIALES REP. C. FUTBOL Y C.P. MARZAN | 645,27 € |
| 000848/2024 | 02/09/2024 | C2024-12 | 31/08/2024 | CARPE 18, S.L. | 0848-SEGURIDAD FIESTAS VIRGEN DEL MONTE 2024 | 1.679,48 € |
| 000847/2024 | 02/09/2024 | N24015035 | 08/08/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0847-USUARIO+DELTA NOMINA APP CUOTA JULIO | 143,48 € |
| 000846/2024 | 01/09/2024 | TA7DO0015784 | 01/09/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0846-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.:942242836 | 42,35 € |
| 000845/2024 | 01/09/2024 | TA7DO0015783 | 01/09/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0845-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF:942242811 | 58,72 € |
| 000844/2024 | 01/09/2024 | TA7DO0015782 | 01/09/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0844-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.:942242767 | 63,53 € |
| 000843/2024 | 31/08/2024 | 2156 | 31/08/2024 | DIAZ RIAÑO EMILIO | 0843-FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS VIRGEN DEL MONTE | 2.420,00 € |
| 000842/2024 | 30/08/2024 | 2024-1016 | 30/08/2024 | HERPESA, S.L. | 2 UD. SILLAS GIRATORIA DESPACHOS SERVICIOS SOCIALE | 747,63 € |
| 000841/2024 | 30/08/2024 | SEY-24100141 | 30/08/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 2ª PRORROGA CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERT. AGOSTO | 12.489,59 € |
| 000840/2024 | 30/08/2024 | 240624 | 30/08/2024 | AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA | 0840-POLIZ SEGUR RESP.AUTOR. Y PERS. ADM.PUB.24-25 | 9.409,05 € |
| 000839/2024 | 30/08/2024 | M24/56 | 30/08/2024 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0839-LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y DESRT. AGOSTO | 19.618,80 € |
| 000838/2024 | 30/08/2024 | 24/000714 | 28/08/2024 | PEÑAS BLANCAS FLOR,S.L. | 0838-CENTRO FLORAL FIESTAS VIRGEN DEL MONTE | 572,00 € |
| 000837/2024 | 30/08/2024 | 3T2024-023 | 30/08/2024 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0937-SERV. ASIST. TEC. URBANISMO Y ACTIV.AGOSTO | 5.545,83 € |
| 000836/2024 | 29/08/2024 | N-001285 | 29/08/2024 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0836-BANDEROLA,CARTEL,INSTALACION EXP.GORKA MOHAME | 267,23 € |
| 000835/2024 | 28/08/2024 | A2024/2 | 22/08/2024 | ASOCIACION AIRES DEL PAS | 0835-FIESTA 3º EDAD(FIESTAS VIRGEN DEL MONTE 2024) | 3.599,75 € |
| 000834/2024 | 28/08/2024 | 459 | 28/08/2024 | ATYS 2.0, S.L. | 0834-MECANIZAC. RECAUD. AGENC.CANTABRA Y SCI 2023 | 2.105,40 € |
| 000833/2024 | 27/08/2024 | 1-10254 | 27/08/2024 | GIL SOTO, S.L. | 0833- 5 UD TONER LASERJET Y 12 UD POST-IT ZIG ZAG | 659,16 € |
| 000832/2024 | 27/08/2024 | HE24-000002454 | 22/08/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0832-INTERNET Y DATOS 22 JUL/21 AGOS | 1.060,03 € |
| 000831/2024 | 27/08/2024 | CI0923251258 | 22/08/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0831-CONSUMOS MOVILES 22 JUL/21 AGOSTO | 618,09 € |
| 000830/2024 | 27/08/2024 | 65016229170 | 09/08/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0830-ENERGIA CONS. C.P. MARZAN 30 JUN/ 31 JULIO | 375,67 € |
| 000829/2024 | 26/08/2024 | 30/2024 | 26/08/2024 | PALACIOS VALDOMINOS JAVIER | 0829-ACTUACION CHELY CAPITAN, MONOLOGISTA 24-AGOST | 2.057,00 € |
| 000828/2024 | 26/08/2024 | CQ 2024 024 | 20/08/2024 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 0828- TALLERES MEDIOAMBIENTALES VERANO 2024 | 8.470,00 € |
| 000827/2024 | 26/08/2024 | 328986703 | 12/08/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0827- ENERGIA CONS. C. CONSIST. 31 MAYO/30 JUNIO | 1.020,91 € |
| 000826/2024 | 26/08/2024 | 65016250133 | 10/08/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0826- ENERG. CONS. SEMAF. CASTRO 31 JUL/7 AGOSTO | 5,51 € |
| 000825/2024 | 26/08/2024 | 65016250135 | 10/08/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0825- ENERGIA CONSUM. C. DIA 31 JUL/7 AGOSTO | 5,13 € |
| 000824/2024 | 26/08/2024 | 65016259715 | 10/08/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0824- ENERGIA CONSUM. C. QUEB. 7 JUL/7AGOSTO | 65,24 € |
| 000823/2024 | 26/08/2024 | 65016250134 | 10/08/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0823- ENERG. CONSUM. C. DIA 7/31 DE JULIO | 11,95 € |
| 000822/2024 | 26/08/2024 | 65016250132 | 10/08/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0822- ENERG. CONSU. SEMAF. CASTRO 7/21 DE JULIO | 12,53 € |
| 000821/2024 | 26/08/2024 | 65016252756 | 10/08/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0821- ENERGIA CONS. SEMAF. LLAMA 7 JUL/7 AGOSTO | 14,86 € |
| 000820/2024 | 26/08/2024 | 65016252755 | 10/08/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0820- ENERGIA CONS. A.P. CAVADILLA 7 JUL/7 AGOSTO | 219,18 € |
| 000819/2024 | 26/08/2024 | 10-24 | 26/08/2024 | PINTURA Y DECORACIONES ANGEL, S.C. | 0819- ADECUACION TECHOS Y PAREDES C. CONSISTORIAL | 14.217,50 € |
| 000818/2024 | 26/08/2024 | TA7E90003472 | 25/08/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0818- LINEA INDIV. 25 JUL/24 AGOSTO TFNO.: 576355 | 37,90 € |
| 000817/2024 | 24/08/2024 | 202780264647 | 24/08/2024 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0817- CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 AGOSTO/23 SEPTBRE | 21,72 € |
| 000816/2024 | 24/08/2024 | 21240823040000007 | 23/08/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0816- ENERGIA CONSUM. FIESTAS S. ESTEBAN | 592,03 € |
| 000815/2024 | 23/08/2024 | F-V/777 | 14/08/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0815- PINTURA ERMITA Bº POO | 138,25 € |
| 000814/2024 | 21/08/2024 | N -000523 | 21/08/2024 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0814- IMPRESION CATALOGO EXP. GORKA MOHAMED | 2.339,88 € |
| 000813/2024 | 21/08/2024 | A/002774 | 21/08/2024 | ARTE Y MOLDURAS SORTO, S.L. | 0813- ENMARCACION OBRAS EXP. GORKA MOHAMED | 586,26 € |
| 000812/2024 | 21/08/2024 | 21240820040000010 | 20/08/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0812- FACT. CONJ. ENERGIA CONS. 7 JULIO/9 AGOSTO | 1.130,89 € |
| 000811/2024 | 21/08/2024 | 21240820040000011 | 20/08/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0811- FACT. CONJ. ENERGIA CONS. 30 JUNIO/12 AGOSTO | 8.998,79 € |
| 000810/2024 | 21/08/2024 | 65016291085 | 15/08/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0810- ENERGIA CONS. A.P. GANDARA 23 JULIO/9 AGOSTO | 161,72 € |
| 000809/2024 | 21/08/2024 | 65016291084 | 15/08/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 809- ENERGIA CONSUM. A.P. EL RIO 9 JULIO/9 AGOSTO | 202,06 € |
| 000808/2024 | 21/08/2024 | 328986715 | 16/08/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0808- ENERGIA CONS. C. CONSIST. 30 JUNIO/31 JULIO | 1.257,73 € |
| 000807/2024 | 21/08/2024 | 226 | 21/08/2024 | COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS CANTABRIA | 0807- 22UD SIST.PERSON.DOSIF.SPD CONV. FARM. JULIO | 532,40 € |
| 000806/2024 | 21/08/2024 | 0070 | 20/08/2024 | FERNANDEZ BUSTILLO MARIA BEGOÑA | 0806- PUBL. CADENA MIX AGOSTO 2 CUÑAS L-V | 318,00 € |
| 000805/2024 | 20/08/2024 | 21240819040000001 | 19/08/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0805- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 7 JULIO/7 AGOSTO | 26,53 € |
| 000804/2024 | 20/08/2024 | 3T2024-015 | 13/08/2024 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0804- REDAC. PROY. OBRA CENTRO OCIO EN MIENGO | 5.555,11 € |
| 000803/2024 | 20/08/2024 | 20241186 | 20/08/2024 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0803- MONTAJE EXP. GORKA MOHAMED EN SALA ROBAYERA | 430,16 € |
| 000802/2024 | 19/08/2024 | 2024.30 | 12/08/2024 | MURO DELGADO MARIA DEL CARMEN | 0802- DECORACIONES FLORALES | 723,58 € |
| 000801/2024 | 19/08/2024 | SEY-24100129 | 19/08/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0801- ACTUACIONES EXT. LIMPIEZA DE PLAYAS | 5.720,28 € |
| 000800/2024 | 19/08/2024 | SEY-24100128 | 19/08/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0800- MANT. Y REP. ITINERARIOS PEAT. EN T.M. MIENG | 48.097,50 € |
| 000799/2024 | 19/08/2024 | TA7CO0010168 | 19/08/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0799- LINEA INDIV. AGOSTO TFNO.: 942577160 | 18,65 € |
| 000798/2024 | 19/08/2024 | TA7CO0010167 | 19/08/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0798- LINEA INDIV. AGOSTO TFNO.: 942517585 | 17,40 € |
| 000797/2024 | 19/08/2024 | TA7CO0010166 | 19/08/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0797- LINEA IND. AGOSTO E INTERNET JULIO 577274 | 94,40 € |
| 000796/2024 | 19/08/2024 | TA7CO0010165 | 19/08/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0796- LINEA IND. AGOSTO E INTERNET JULIO 517539 | 89,40 € |
| 000795/2024 | 19/08/2024 | TA7CO0010164 | 19/08/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0795- LINEA INDIV. AGOSTO TFNO.: 942577213 | 17,40 € |
| 000794/2024 | 19/08/2024 | TA7CO0010163 | 19/08/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0794- LINEA INDIV. AGOSTO TFNO.: 942576053 | 17,40 € |
| 000793/2024 | 19/08/2024 | TA7CO0010162 | 19/08/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0793- CABLEADO ESTRUCTURADO 942577019 | 3,45 € |
| 000791/2024 | 19/08/2024 | 24/SR/01 | 18/08/2024 | MOHAMED MARTINEZ GORKA | 0791- CESION OBRAS EXP. SALA ROBAYERA | 1.500,00 € |
| 000790/2024 | 16/08/2024 | 202421002398 | 15/08/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0790- MECAFINO PLUS, YESO, RAPIDO, CASA MUSICA | 46,28 € |
| 000789/2024 | 16/08/2024 | INV/2024/04943 | 16/08/2024 | AUDIDAT 3.0, S.L. | 0789- DELEGADO PROTEC. DATOS JULIO | 356,95 € |
| 000788/2024 | 16/08/2024 | 3-1820 | 31/07/2024 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0788- 11 CONT. HIG. JULIO, 5 CARGAS WIZARD | 170,57 € |
| 000787/2024 | 16/08/2024 | 20/24 | 08/07/2024 | LOPEZ MAZORRA MARTA | 0787RECITAL MUSICA Y POESIA «MORDIENDO LA MANZANA» | 1.936,00 € |
| 000786/2024 | 13/08/2024 | 21240812040000128 | 12/08/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0786- FACT. CONJ. ENERGIA CONSUM. 15 JUNIO/29 JULI | 23,91 € |
| 000785/2024 | 13/08/2024 | 21240812040000127 | 12/08/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0785- ENERGIA CONS. CONSULT. M. 15 JUNIO/15 JULIO | 102,12 € |
| 000784/2024 | 13/08/2024 | FV24-1703 | 09/08/2024 | REGALOS DE EMPRESA Y PUBLICIDAD ARTIPUBLI, S.L. | 0784- ROTULO LUMINOSO CENTRO JUVENIL «VIVE MIENGO» | 798,29 € |
| 000783/2024 | 13/08/2024 | 169 | 01/08/2024 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0783- SERV. RETIRADA PERROS VAGABUNDOS JULIO | 544,50 € |
| 000782/2024 | 12/08/2024 | 24/03284 | 12/08/2024 | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | 0782- SERV. ATENC. DOMIC. JULIO | 9.047,79 € |
| 000781/2024 | 12/08/2024 | 00071 | 12/08/2024 | GESTION DE ENERGIA Y ENTORNOS SOSTENIBLES, S.L. | 0781- REPINT. SEÑALIZ. HORIZONTAL VIAL Bº CABEZON | 544,50 € |
| 000780/2024 | 09/08/2024 | FDEB24-5814 | 31/07/2024 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0780- CINTA BALIZAR, CANDADOS, CADENA, PIQUETA, ET | 309,51 € |
| 000779/2024 | 08/08/2024 | F-V/722 | 31/07/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 077- PINTURA, RODILLOS, ETC. OBRA C.P. MARZAN | 2.450,78 € |
| 000778/2024 | 08/08/2024 | F-V/721 | 31/07/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0778- 2 UD OVALDINE BLANCO 12L CASA DE LA MUSICA | 150,04 € |
| 000777/2024 | 08/08/2024 | 21240807040000014 | 07/08/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0777- FACT.CONJ. ENERGIA CONSUM. 7 JUNIO/7 JULIO | 637,42 € |
| 000776/2024 | 08/08/2024 | 21240807040000013 | 07/08/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 00776- ENERGIA CONS. BOMBEO CARRIAZO 7 JUN/7 JULIO | 74,72 € |
| 000775/2024 | 08/08/2024 | 844693987 | 07/08/2024 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0775- COPIAS IM C300F 1 MAYO/31 JULIO | 85,80 € |
| 000774/2024 | 08/08/2024 | 844693750 | 07/08/2024 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0774- START-UP DWI SERVICE PACK AGOSTO/OCTUBRE | 13,35 € |
| 000773/2024 | 07/08/2024 | 24/03191 | 07/08/2024 | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | 0773- SERV. ASIST. DOMIC. MAYO | 10.020,92 € |
| 000772/2024 | 07/08/2024 | 9582 | 31/07/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0772- BACKUP MENSUAL Y ARCHIVADO JULIO | 217,80 € |
| 000771/2024 | 07/08/2024 | 09547 | 31/07/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0771- SAI SMART-UPS C APC 1500 VA, LCD, RM 2U, 230 | 1.203,64 € |
| 000770/2024 | 07/08/2024 | INV/2024/04153 | 31/07/2024 | AUDIDAT 3.0, S.L. | 0770- DELEGADO PROTEC. DATOS ENERO/JUNIO | 2.141,70 € |
| 000769/2024 | 07/08/2024 | 1/17 | 31/07/2024 | ASOCIACION PARA LA ORIENTACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIO | 0768- SERV. ATENC. OF. INF. CONSUMIDOR JUNIO/JULIO | 1.335,90 € |
| 000768/2024 | 07/08/2024 | 39075-2024-08-85-N | 06/08/2024 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0768- SERV. TELEASIST. JULIO – 32 USUARIOS | 372,00 € |
| 000767/2024 | 06/08/2024 | 2024/0000112 | 18/07/2024 | MORAN CABRERO FIDEL | 0767- TROFEOS TORNEO FUTBOL SAN JUAN | 772,50 € |
| 000766/2024 | 06/08/2024 | 00001RI23041362 | 31/07/2024 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 0766- 250 UD. MENU CATERING SOCIAL JULIO | 691,63 € |
| 000765/2024 | 06/08/2024 | 390N240200 | 06/08/2024 | API MOVILIDAD, S.A. | 0765-MARCA LONGIT. Bº POO, PLAZA RESERV. CONSULT. | 726,00 € |
| 000764/2024 | 06/08/2024 | 390N240199 | 06/08/2024 | API MOVILIDAD, S.A. | 0764- SEÑALIZ HOR. Y VERT. PZ. MOVILIDAD REDUC. | 508,20 € |
| 000763/2024 | 06/08/2024 | 390N240198 | 06/08/2024 | API MOVILIDAD, S.A. | 0763-CARTEL S. ROBAYERA 4,50 M2 ACERO GALVANIZADO | 1.905,75 € |
| 000762/2024 | 06/08/2024 | 390N240197 | 06/08/2024 | API MOVILIDAD, S.A. | 0762- 1 UD. SEÑALIZACION TIPO AIMPE 7 MODULOS | 2.661,24 € |
| 000761/2024 | 06/08/2024 | 432 | 31/07/2024 | RADIO STUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0761- COMUNICACION AYTO. MIENGO VERANO 2024 -JULIO | 544,50 € |
| 000760/2024 | 05/08/2024 | 2079 | 31/07/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0760- COPIAS KYOCERA M-3655 Y TK 3554 JULIO | 154,35 € |
| 000759/2024 | 05/08/2024 | 2274 | 02/08/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0759- ALQ. AGOSTO KYOCERRA TK-3554IC | 84,82 € |
| 000758/2024 | 05/08/2024 | 2024-724-100772565 | 31/07/2024 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0758- COMBUSTIBLE SUMIN. MAQUINAS MPLES. JULIO | 295,22 € |
| 000757/2024 | 05/08/2024 | Z2024 / 44 | 05/08/2024 | ZEBRA PUBLICIDAD, S.L. | 0757- RET. EUROCOPA, PINTACARAS ETC. 9 Y 14 JULIO | 5.445,00 € |
| 000756/2024 | 05/08/2024 | 2024/004 | 29/07/2024 | ASOCIACION LA FABRICA DE LA VOZ | 0756- ACT. MUSICAL 27 JULIO «ARTISTAS EN LA PLAZA» | 250,00 € |
| 000755/2024 | 05/08/2024 | 65016133562 | 02/08/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0755- ENERGIA CONSUM. Bº LANCHA 7 JUNIO/3 JULIO | 98,26 € |
| 000754/2024 | 04/08/2024 | 040/2024 | 31/07/2024 | SAIZ SOTELO JOAQUIN | 0754- TRASLADAR CONTENEDOR SOMO Y Bº POO A C. FUTB | 121,00 € |
| 000753/2024 | 03/08/2024 | 4004056226 | 31/07/2024 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 0753- GASTOS CORREOS JULIO | 183,02 € |
| 000752/2024 | 02/08/2024 | 408100824 | 31/07/2024 | TELNOR, S.L. | 0752- MANT. A. PUBL., EDIF. E INST. FIESTAS JULIO | 3.958,06 € |
| 000751/2024 | 02/08/2024 | 202421002288 | 31/07/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0751- ADAPTADOR GRIFO, CONECTOR C.P. MARZAN | 48,93 € |
| 000750/2024 | 02/08/2024 | 202421002287 | 31/07/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0750- MATERIALES REP. HERMITA S. ROQUE Bº POO | 456,28 € |
| 000749/2024 | 02/08/2024 | 10/2409246 | 31/07/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0749- VESTUARIO PERSONAL EMCAN | 2.923,19 € |
| 000748/2024 | 02/08/2024 | 10/2409179 | 31/07/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0748- VESTUARIO JESUS J. DE LA HERRAN | 86,79 € |
| 000747/2024 | 02/08/2024 | 59596 | 31/07/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0747- TAPA AUTOCUT, ESPINILLERAS, ROLLO HILO, ETC. | 356,51 € |
| 000746/2024 | 02/08/2024 | 0TSN240700210213 | 14/07/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0746- CONSUMO GAS 3ª EDAD MIENGO 21 MAYO/12 JULIO | 24,48 € |
| 000745/2024 | 02/08/2024 | 1TSN240700210730 | 14/07/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0745- CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO 21 MAYO/12 JULIO | 94,05 € |
| 000744/2024 | 02/08/2024 | 1TSN240700222124 | 14/07/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0744- CONSUMO GAS C. FUTBOL 18 MAYO/12 JULIO | 92,34 € |
| 000743/2024 | 01/08/2024 | 21240731040000595 | 31/07/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0743- FACT. RESUMEN CONSUMOS 7 JUNIO/8 JULIO | 1.345,16 € |
| 000742/2024 | 01/08/2024 | 2124073140000594 | 31/07/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0742- FACT. RESUMEN CONSUMO 7 JUNIO/23 JULIO | -46,62 € |
| 000741/2024 | 01/08/2024 | A/2024/A/520 | 01/08/2024 | PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION, S.L. | 0741- SERV. VIG., SOCORRISMO Y SALV. PLAYAS JULIO | 32.652,83 € |
| 000740/2024 | 01/08/2024 | 63 | 01/08/2024 | BRENES XXI, S.L. | 0740- CAMPAMENTO CONCILIACION 2-11 AÑOS | 16.236,00 € |
| 000739/2024 | 01/08/2024 | TA7DN0015780 | 01/08/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0739- SERVICIOS FUSION DIGITAL TFNO.: 942242767 | 63,53 € |
| 000738/2024 | 01/08/2024 | TA7DN0015781 | 01/08/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0738- SERVICIOS FUSION DIGITAL TFNO.: 942242811 | 59,90 € |
| 000737/2024 | 01/08/2024 | TA7DN0015782 | 01/08/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0737- SERV. FUSION DIGITAL TFNO.: 942242836 | 42,35 € |
| 000736/2024 | 31/07/2024 | 1/2024 | 31/07/2024 | CELMA CUESTE NAGORE | 0736- TALLER CONOCE TU MUNICIPIO ESPAÑOL-INGLES | 3.385,80 € |
| 000735/2024 | 31/07/2024 | 13/2024 | 31/07/2024 | ARCE BUENO MARIA JOSE | 0735- DISEÑO Y MAQUETACION CATALOGO GORKA MOHAMED | 901,00 € |
| 000734/2024 | 31/07/2024 | 3T2024-005 | 31/07/2024 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0734- SERV. ASIST. TEC. URBANISMO Y ACTIV. JULIO | 5.545,83 € |
| 000733/2024 | 31/07/2024 | SEY-24100123 | 31/07/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0733- 2ª PR. CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERT. JULIO | 12.489,59 € |
| 000732/2024 | 31/07/2024 | 24/02873 | 31/07/2024 | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | 0732- SERV. ASIST. DOMIC. JUNIO | 7.848,51 € |
| 000731/2024 | 31/07/2024 | MI/24 Nº 101 | 31/07/2024 | KIRIKU GALO, S.L. | 0731- GESTION ESCUELA INFANTIL LA ARENA JULIO | 5.272,73 € |
| 000729/2024 | 31/07/2024 | M24/45 | 31/07/2024 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0729- LIMP. VIARIA, INST. PLAYAS Y DESRT. JULIO | 19.618,80 € |
| 000728/2024 | 31/07/2024 | 2024/1139 | 31/07/2024 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0728- 25 CAMISETAS CAMIMERA CON LOGO PECHO IZDO. | 90,45 € |
| 000727/2024 | 30/07/2024 | HE24-000002146 | 22/07/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0727- INTERNET Y DATOS 22 JUNIO/21 JULIO | 1.060,03 € |
| 000726/2024 | 30/07/2024 | 08-24 | 29/07/2024 | PINTURA Y DECORACIONES ANGEL, S.C. | REP. DESPERFECTOS FUGA SERV. SOC. Y GRUPOS POLITIC | 4.065,60 € |
| 000725/2024 | 30/07/2024 | 1-9987 | 30/07/2024 | GIL SOTO, S.L. | 0725- MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO | 363,74 € |
| 000724/2024 | 30/07/2024 | A24 / 422 | 09/07/2024 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0724- RENOV. LIC. PROGRAMA BACKUPCARE 12 MESES | 121,61 € |
| 000723/2024 | 30/07/2024 | A24 / 421 | 09/07/2024 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0723- DOMINIO AYTOMIENGO.ORG 1/7/24 – 1/7/25 ANTIV | 390,83 € |
| 000722/2024 | 30/07/2024 | A24 / 420 | 09/07/2024 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0722- DOMINIO SALAROBAYERA.ES 3/5/24 – 3/5/25 WEB | 151,25 € |
| 000721/2024 | 30/07/2024 | A24 / 419 | 09/07/2024 | APB1992 INFORMATICA S.L | 0721- DOMINIO MIENGO.ES 22 MAYO 2024/22 MAYO 2025 | 30,25 € |
| 000720/2024 | 29/07/2024 | 2024 – 20 | 29/07/2024 | PALACIOS VALDOMINOS JAVIER | 0720- NOCHES DE CONCIERTO JULIO 2024 | 17.968,50 € |
| 000719/2024 | 29/07/2024 | 65016117332 | 25/07/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0719- ENERGIA CONS. A.P. GANDARA 7 JUNIO/23 JULIO | 275,47 € |
| 000718/2024 | 29/07/2024 | N -000466 | 24/07/2024 | DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0718- IMPRESION CATALOGO EXP. ROSALIA BANET | 2.356,02 € |
| 000717/2024 | 27/07/2024 | 21240726040000013 | 26/07/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0717- FACT. CONJUNTA VARIOS CONT. 7 JUNIO/9 JULIO | 173,90 € |
| 000716/2024 | 27/07/2024 | 21240726040000014 | 26/07/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0716- FACT. CONJUNTA VARIOS CONT. 7 JUNIO/17 JULIO | 3.254,68 € |
| 000715/2024 | 26/07/2024 | S200-24/10000538 | 26/07/2024 | SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, S.L.U. | 0715- CONT. SERV. ASIST. GESTION TRIB. EJEC. JUNIO | 855,07 € |
| 000714/2024 | 26/07/2024 | 2024/24ECF1/1722 | 24/07/2024 | AC CAMERFIRMA, S.A. | 0714- 5 CERT. EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS | 272,25 € |
| 000713/2024 | 26/07/2024 | 2024/24ECF1/1750 | 26/07/2024 | AC CAMERFIRMA, S.A. | 0713- CERTIF. EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS | 54,45 € |
| 000712/2024 | 26/07/2024 | 2024/24ECF1/1717 | 24/07/2024 | AC CAMERFIRMA, S.A. | 0711- CERTIF. CUALIFICADO REPRESENTANTE ENTIDAD | 72,60 € |
| 000711/2024 | 26/07/2024 | 2024/24ECF1/1713 | 24/07/2024 | AC CAMERFIRMA, S.A. | 0711- CERTIF. EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS | 54,45 € |
| 000710/2024 | 26/07/2024 | 54/24 | 24/05/2024 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0710- HONORARIOS P. ABREVIADO 281/2023 | 332,41 € |
| 000709/2024 | 25/07/2024 | TA7E80003591 | 25/07/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0709-LINEA BASICA 25 JUL A 25 AGOST TEL.942576355 | 40,46 € |
| 000708/2024 | 24/07/2024 | 202779967307 | 24/07/2024 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0708-CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 JULIO A 23 AGOSTO | 21,72 € |
| 000707/2024 | 24/07/2024 | 2024/002 | 22/07/2024 | ASOCIACION LA FABRICA DE LA VOZ | 0707- ACT.MUSICAL 20 JULIO «ARTISTAS EN LA PLAZA» | 250,00 € |
| 000706/2024 | 24/07/2024 | 9041NG7117381024 | 01/07/2024 | ELECTRICIDAD ELEIA, S.L. | 0706-CONSUMO GAS CASA CONSISTORIAL 29 MAY/26 JUNIO | 135,24 € |
| 000705/2024 | 24/07/2024 | 9041NG7108746024 | 04/06/2024 | ELECTRICIDAD ELEIA, S.L. | 0705-CONSUMO GAS CASA CONSISTORIAL 25 ABRIL/29MAYO | 249,91 € |
| 000704/2024 | 24/07/2024 | CI0923109346 | 22/07/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0704-CONSUMOS MOVILES 22 JUN/21 JUL | 623,55 € |
| 000703/2024 | 24/07/2024 | 21240723040000003 | 23/07/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0703-ENERGIA CONS. PLAZA MARQUES VALDECIL7JUN/3JUL | 314,35 € |
| 000702/2024 | 23/07/2024 | 295/JS | 30/01/2024 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 0702-CADENA HUSQVARNA 72E | 23,50 € |
| 000701/2024 | 23/07/2024 | 58/2024 | 22/07/2024 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0701-REPRESE.AYTO,ASIST.LETRADA EJEC.TITULO JUD.11 | 652,96 € |
| 000700/2024 | 23/07/2024 | 57/2024 | 22/07/2024 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0700-CONSULTA NOTIFICACION JUDICIAL PROC.ORDINARIO | 159,00 € |
| 000699/2024 | 23/07/2024 | 56/2024 | 22/07/2024 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0699-REPRESENT.AYTO,ASIST.LETRAD EJEC.TITULO 2/24 | 652,96 € |
| 000698/2024 | 23/07/2024 | 09/2024 | 22/07/2024 | VELA SECO MARIA | 0698- MURAL CENTRO JUVENIL «VIVE MIENGO» | 1.824,00 € |
| 000697/2024 | 23/07/2024 | FVTA390-390N240188 | 23/07/2024 | API MOVILIDAD, S.A. | 0697-1.100ML MARCA VIAL LONGITUD. REFLEX. PLAYA C. | 2.559,76 € |
| 000696/2024 | 23/07/2024 | FVTA390-390N240187 | 23/07/2024 | API MOVILIDAD, S.A. | 0696-MARCA VIAL LONGITUDI.EST.MOGRO- AULA COSTA Q. | 616,19 € |
| 000695/2024 | 23/07/2024 | FVTA390-390N240189 | 23/07/2024 | API MOVILIDAD, S.A. | 0695-6 ESPEJO IRROMPIBLE,6 UD. POSTE ACERO 3,20LON | 793,08 € |
| 000694/2024 | 22/07/2024 | 00059 | 20/07/2024 | FERNANDEZ BUSTILLO MARIA BEGOÑA | 0694-PUBLICIDAD CADENA MIX JULIO 2 CUÑAS L-V | 318,00 € |
| 000693/2024 | 22/07/2024 | 9527 | 30/06/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0693-BACKUP MENSUAL Y ARCHIVADO MAYO | 217,80 € |
| 000692/2024 | 22/07/2024 | 9526 | 30/06/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0692-2 LICENCIAS CHATGPT4 MAYO – DICIEMBRE | 484,00 € |
| 000691/2024 | 22/07/2024 | 9498 | 30/06/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0691-BACKUP MENSUAL Y ARCHIVADO JUNIO | 217,80 € |
| 000690/2024 | 22/07/2024 | 9459 | 30/06/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0690-ALOJAMIENTO TOUR VIRTUL AYTO MIENGO 2024 | 363,00 € |
| 000689/2024 | 20/07/2024 | 212407180400001 | 18/07/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0689-ENERGIA CONS.FACTURA RESUMEN 15 CUPS | 706,26 € |
| 000688/2024 | 20/07/2024 | 21240718040000002 | 18/07/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0688-ENERGIA CON. FACTURA RESUMEN 13CUPS 7JUN/7JUL | 1.443,64 € |
| 000687/2024 | 19/07/2024 | 2410 | 19/07/2024 | RUIZ VELAR ROCIO | 0687-TRABAJOS TECNICOS SERV.URBANISMO MAYO A JULIO | 5.485,50 € |
| 000686/2024 | 19/07/2024 | TA7CN0010234 | 19/07/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0686-LINEA INDIVIDUAL JULIO TFNO 942576053 | 17,40 € |
| 000685/2024 | 19/07/2024 | TA7CN0010233 | 19/07/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0685-CABLEADO ESTRUCT.JULIO | 3,45 € |
| 000684/2024 | 19/07/2024 | TA7CN0010235 | 19/07/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0684-LINEA INDIVIDUAL JULIO TFNO.942577213 | 18,78 € |
| 000683/2024 | 19/07/2024 | TA7CN0010239 | 19/07/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0683-LINEA INDIVIDUAL JULIO TFNO:942577160 | 18,65 € |
| 000682/2024 | 19/07/2024 | TA7CN0010236 | 19/07/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0682-LINEA IND.JULIO E INTERN JUNIO TFNO 942517539 | 89,40 € |
| 000681/2024 | 19/07/2024 | TA7CN0010238 | 19/07/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0681-LINEA INDIV. JULIO TFNO:942517585 | 17,40 € |
| 000680/2024 | 19/07/2024 | TA7CN0010237 | 19/07/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0680-LINEA IND. JULIO E INTER. JUNIO TEL.942577274 | 94,40 € |
| 000678/2024 | 19/07/2024 | 65016104748 | 17/07/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0678-ENERGIA CONS. AULA COSTA QUEBRADA 7 JUN/7JULI | 70,55 € |
| 000677/2024 | 19/07/2024 | 65016099168 | 17/07/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0677-ENERGIA CONS. A.P. Bº CAVADILLA 7 JUN/7 JULIO | 185,07 € |
| 000676/2024 | 19/07/2024 | 65016101056 | 17/07/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0676-ENERGIA CONS.A.P. Bº EL RIO 9 JUN/09 JUL | 167,02 € |
| 000675/2024 | 18/07/2024 | 24/040 | 18/07/2024 | ACEBO GONZALEZ CLAUDIO | 0675-PUBLICIDAD XXXII REVISTA TOROS SANTIAGO 2024 | 726,00 € |
| 000674/2024 | 18/07/2024 | 003/24 | 30/06/2024 | PANADERIA Y PASTELERIA DE ROSA, S.L. | 0674-CAMPUS PEQUEÑOS COCINILLAS 50 NIÑOS 2-14MAYO | 3.872,00 € |
| 000673/2024 | 18/07/2024 | 002/24 | 08/04/2024 | PANADERIA Y PASTELERIA DE ROSA, S.L. | 0673-CURSO ELABOR. HUEVOS DE PASCUA LOS DIAS 3-4/4 | 1.452,00 € |
| 000672/2024 | 18/07/2024 | 202414866 | 18/07/2024 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | 0672- SUSCRIP.PLAT. HAC. LOCAL JUL 2024/JUL 2025 | 3.790,50 € |
| 000671/2024 | 18/07/2024 | 221 | 18/07/2024 | COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS CANTABRIA | 671-20UD SIST.PERS.DOSIF.SPD CONV.FARMACIA JULIO | 484,00 € |
| 000670/2024 | 16/07/2024 | 3-1500 | 30/06/2024 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0670- 11 UD CONTENEDOR, 17 UD CARGA WIZARD | 389,62 € |
| 000666/2024 | 15/07/2024 | 958 | 30/06/2024 | BARBAS S.A.T. | 0666-PLANTAS SUMINISTRADAS PARA TALLER DE HUERTAS | 516,28 € |
| 000665/2024 | 15/07/2024 | 12 | 15/07/2024 | SOLORZANO IMAZ ENRIQUE | 0665-ALQ. FINCA CAPTACION AGUA BAJO PAS – 6 MESES | 1.000,00 € |
| 000664/2024 | 15/07/2024 | 65016041309 | 10/07/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0664-ENERGIA CONS. SEMAF.LLAMA 7JUN/7JUL | 13,05 € |
| 000663/2024 | 15/07/2024 | 65016041308 | 10/07/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0663-ENERGIA CONS. CENTRO DE DIA 7JUN/7JUL | 16,13 € |
| 000662/2024 | 15/07/2024 | 65016041307 | 10/07/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0662-ENERGIA CONS. SEMAF.Bº EL CASTRO 7JUN/7JUL | 15,35 € |
| 000661/2024 | 12/07/2024 | FAV-24300-001424 | 12/07/2024 | ABS INFORMATICA, S.L. | 0661-CONTRATO MTO. NIVEL 1 CONTABILIDAD 2024 | 2.311,10 € |
| 000660/2024 | 11/07/2024 | N24013079 | 11/07/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0660-USUARIO+DELTA NOMINA APP CUOTA JUNIO | 143,48 € |
| 000659/2024 | 11/07/2024 | 21240710040000064 | 10/07/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0659-ENERGIA CONS. FACTURA RESUMEN 7CUPS 7MAY/7JUN | 730,59 € |
| 000658/2024 | 11/07/2024 | 2024/891 | 10/07/2024 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0658-150 UD. CAMISETA TECNICA FIESTAS MUNICIPALES | 542,68 € |
| 000657/2024 | 11/07/2024 | 328986629 | 09/07/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0657-ENERGIA CONS. C.P. MARZAN 31 MAY/30 JUNIO | 437,31 € |
| 000656/2024 | 10/07/2024 | 02/24 | 30/06/2024 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0656-PILATES Y GIMNASIA MAYORES ABRIL/JUNIO | 980,00 € |
| 000655/2024 | 10/07/2024 | 21240709040000003 | 09/07/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0655-ENERGIA CONS. FACTURA RESUMIDA 2CUPS MAY/JUN | 280,26 € |
| 000654/2024 | 10/07/2024 | 2024.1.105 | 10/07/2024 | JESUS TORCIDA, S.L | 0654-ALQUILER CARPA 18X12M 4-30 JULIO ACTUA. PLAZA | 11.132,00 € |
| 000653/2024 | 09/07/2024 | 20/24 | 06/07/2024 | AGUIRRE AZKARATE,PEDRO | 0653-TEXTO EXP.GORKA MOHAMED SALA ROBAYERA 2024 | 425,00 € |
| 000652/2024 | 09/07/2024 | 5/2024 | 07/07/2024 | BANET MASA ROSALIA | 0652-CESION OBRAS EXP.ROSALIA BANET | 1.275,00 € |
| 000651/2024 | 08/07/2024 | 016 | 08/07/2024 | FUDECAN,S.L. | 0651-DESRATIZACION MES DE JUNIO | 550,00 € |
| 000650/2024 | 08/07/2024 | 65015968473 | 04/07/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0650-ENERGIA CONS.ANT. CUARTEL CARAB.2 MAY/2 JUNIO | 136,78 € |
| 000649/2024 | 05/07/2024 | 2024.IC.27 | 23/05/2024 | MADARIAGA CASUCO PABLO | 0649- MEDIOS GRAFICOS PARAPLENOS Y CAMPAÑAS | 726,00 € |
| 000648/2024 | 05/07/2024 | 00000061 | 05/07/2024 | ART&RO, S.L. | 0648- 6 LIBROS PARA BIBLIOTECA-DESCUBRIR CANTABRIA | 234,00 € |
| 000647/2024 | 05/07/2024 | 139 | 01/07/2024 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0647-SERV. RETIRADA PERROS VAGABUNDOS JUNIO | 544,50 € |
| 000646/2024 | 05/07/2024 | 22/0101 | 04/07/2024 | SPORTEX CAPITAL GROUP, S.L. | 0646-COMP. NCNAL.CROSSF 14-16 JUN Y DUATLON 15 JUN | 2.057,00 € |
| 000645/2024 | 05/07/2024 | 65015958167 | 03/07/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0645-ENERGIA CONS.AULA COSTA QUEBRADA 7 MAY/7 JUN | 60,10 € |
| 000644/2024 | 05/07/2024 | 65015957144 | 03/07/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0644-ENERGIA CONS.A.P. Bº LA GANDARA 7 MAY/7 JUN | 198,62 € |
| 000643/2024 | 05/07/2024 | 65015724940 | 14/06/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0643-ENERGIA CONS. ANT.CUARTEL CARAB.2 ABR/2 MAY | 99,32 € |
| 000642/2024 | 04/07/2024 | 10 | 03/07/2024 | PEREZ GARCIA NEREA | 0642-TEXTO EXPO.ROSALIA BANET S.ROBAYERA 2024 | 425,00 € |
| 000641/2024 | 04/07/2024 | F-V/622 | 28/06/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0641- PINTAR SALA ROBAYERA(DISOLVEN.LIJA,BROCHA..) | 195,08 € |
| 000640/2024 | 04/07/2024 | 00001RI23038216 | 30/06/2024 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 0640- 252 MENUS CATERING SOCIAL JUNIO | 697,16 € |
| 000639/2024 | 04/07/2024 | A/2024/A/456 | 04/07/2024 | PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION, S.L. | 0639-SERV. VIGILA., SOCORR.Y SALVA. PLAYAS JUNIO | 8.426,54 € |
| 000638/2024 | 04/07/2024 | 24/02404 | 30/06/2024 | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | 0638-SERV. ATENCION DOMICILIARIA MARZO | 7.665,27 € |
| 000637/2024 | 04/07/2024 | C24/147 | 30/06/2024 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0637- PLANTAS JARDINERAS ENTRADA C. CONSISTORIAL | 149,89 € |
| 000636/2024 | 04/07/2024 | FDEB24-5124 | 30/06/2024 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0636-MANILLA,CINTA,CANDADO,LLAVE-PABELLON,USGO | 148,96 € |
| 000635/2024 | 03/07/2024 | INV24-159 | 01/07/2024 | BIG JEWEL HOTELS, S.L. | 0635-ESTANCIA HOTEL 26 AL 29 JUN-SALA ROBAYERA | 352,00 € |
| 000634/2024 | 03/07/2024 | 0022024 | 02/07/2024 | HIGUERA SANCHO SONIA | 0634-DISEÑO/MAQUETACION CATALOGO ROSALIA BANET | 901,00 € |
| 000633/2024 | 03/07/2024 | 034/2024 | 30/06/2024 | SAIZ SOTELO JOAQUIN | 0633-CARGAR SACAS,LADRILLOS,C.FUTBOL-C.CIVICO | 454,96 € |
| 000632/2024 | 03/07/2024 | N24011882 | 30/06/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0632- CONTRATO SOPORTE DELTA NOMINA | 377,52 € |
| 000631/2024 | 03/07/2024 | 2025 | 02/07/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0631-ALQ.FOTOCOPIADORA KYOCERA 3554CI JULIO | 84,82 € |
| 000630/2024 | 03/07/2024 | 1929 | 28/06/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0630-COPIAS KYOCERA M-3655 Y M-3554CI JUNIO | 128,85 € |
| 000629/2024 | 03/07/2024 | 4004039314 | 30/06/2024 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 0629-GASTOS CORREOS JUNIO | 168,01 € |
| 000628/2024 | 03/07/2024 | 408100741 | 30/06/2024 | TELNOR, S.L. | 0628-MANT. A.PUBL., EDIF. MPLES.INST. FIESTAS JUNI | 3.958,04 € |
| 000627/2024 | 03/07/2024 | 408100742 | 30/06/2024 | TELNOR, S.L. | 0627-TRABAJOS REALIZADOS CL. MANCHAS | 103,14 € |
| 000626/2024 | 02/07/2024 | 39075-2024-07-10-N | 01/07/2024 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0626-SERV.TELEASIST.DOMIC.JUNIO 33 USUARIOS | 381,60 € |
| 000625/2024 | 02/07/2024 | 1-9633 | 28/06/2024 | GIL SOTO, S.L. | 0625-MATERIAL OFICINA SUMNISTRADO JUNIO TONER,GOMA | 273,59 € |
| 000624/2024 | 02/07/2024 | 10/2407754 | 28/06/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0624-COPIA LLAVE SEGURIDAD CAMPO FUTBOL CRUZ ROJA | 20,57 € |
| 000623/2024 | 02/07/2024 | FVR202418014842 | 28/06/2024 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0623-CONT.MANT.INST.CALOR 2º TRIMESTRE 2024 | 1.051,84 € |
| 000622/2024 | 01/07/2024 | TA7DM0015738 | 01/07/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0622–CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242836 | 42,35 € |
| 000621/2024 | 01/07/2024 | TA7DM0015737 | 01/07/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0621-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242811 | 59,90 € |
| 000620/2024 | 01/07/2024 | TA7DM0015736 | 01/07/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0620-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242767 | 63,53 € |
| 000619/2024 | 01/07/2024 | 20241161 | 01/07/2024 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0619-MONTAJE DE LA 1º EXPOSICION SALA ROBAYERA | 544,50 € |
| 000618/2024 | 01/07/2024 | 24/696 | 01/07/2024 | AGUILA TRENGANDIN, S.L. | 0618-CLIMATIZACION LOCAL SALA ROBAYERA | 6.913,93 € |
| 000617/2024 | 01/07/2024 | 2024-67 | 30/06/2024 | FUNDACION CUIN ATENCION Y AYUDA DE LA INFANCIA Y JUVENTUD | 0617- PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR JUNIO | 1.960,00 € |
| 000616/2024 | 01/07/2024 | 2024-RE/FV00014503 | 01/07/2024 | LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A. | 0616-SUSCRIP.CONSULTOR AYTOS. 01-07-24 AL 30-09-25 | 3.850,88 € |
| 000615/2024 | 01/07/2024 | 3/3 | 01/07/2024 | ASOCIACION MUSICA Y MOVIMIENTO | 0615- TALLERES MUSICALES 26-28 DE JUNIO | 5.445,00 € |
| 000614/2024 | 01/07/2024 | 1/52 | 01/07/2024 | VIDAL GARCIA Mª JOSE | 0614-IVFESTIV.INTERN.PAYASAS Y ART. CIRCO 22Y23JUN | 4.950,00 € |
| 000613/2024 | 01/07/2024 | M24/33 | 30/06/2024 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0613-LIMP.VIARIA INST.PLAYA Y DESRT.JUNIO | 19.618,80 € |
| 000612/2024 | 01/07/2024 | 000070 | 01/07/2024 | SERCANT ANTI-VELUTINA, S.L. | 0612-TRAMPEO AVISPA ASIATICA JUNIO | 1.113,20 € |
| 000611/2024 | 03/07/2024 | MI/24 Nº92 | 30/06/2024 | KIRIKU GALO, S.L. | 0611-GESTION ESCUELA INFANTIL LA ARENA JUNIO | 5.272,73 € |
| 000610/2024 | 30/06/2024 | 2T2024-036 | 30/06/2024 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0610-SERV.ASIST.TEC.URBANISMO Y ACTIV.JUNIO | 5.545,83 € |
| 000609/2024 | 30/06/2024 | 2024/006 | 09/04/2024 | ASOCIACION ESPAÑOLA DE MOTOENLACES | 0609- ASIST. SEGURIDAD XV RALLYSPINT | 480,00 € |
| 000608/2024 | 30/06/2024 | 35/2024 | 23/06/2024 | GONZALEZ ODRIOZOLA, RAQUEL | 0608- 2 HINCHABLES,TALLER TATUS – SAN JUANUCO 2024 | 605,00 € |
| 000607/2024 | 29/06/2024 | 21240627040000744 | 27/06/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0607-ENERGIA CONS.FACTURA RESUMEN 8 CUPS MAY/JUN | 1.580,88 € |
| 000606/2024 | 28/06/2024 | 24/000038 | 28/06/2024 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0606- SEÑAL. APARC. DISUARIOS 2 CUCHIA 1 ROBAYERA | 1.062,38 € |
| 000605/2024 | 28/06/2024 | 2410097 | 28/06/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0605-2ª PRORR. CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERT. JUNI | 12.489,59 € |
| 000604/2024 | 28/06/2024 | N-000952 | 28/06/2024 | CAMUS IMPRESORES, S.L. | 0604- BANDEROLA Y CARTEL EXP. ROSALIA BANET | 904,90 € |
| 000603/2024 | 27/06/2024 | F000101-45 | 27/06/2024 | RODRIGUEZ BLANCO MARIA YOLANDA | 0603-COMIDA ELECCIONES EUROPEAS 9 JUNIO | 51,80 € |
| 000602/2024 | 27/06/2024 | 21240626040000023 | 26/06/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0602-ENERGIA CONS.FACTURA RESUMEN 19 CUPS MAY/JUN | 2.316,91 € |
| 000601/2024 | 26/06/2024 | CI0922965164 | 22/06/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0601-CONSUMOS MOVILES 22 MAY/21 JUNI | 626,59 € |
| 000600/2024 | 26/06/2024 | HE24-000001834 | 22/06/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0600-INTER.DATOS Y CONECTIVIDAD 22MAY/21JUN | 1.060,03 € |
| 000599/2024 | 26/06/2024 | 009/2024 | 22/06/2024 | LLAMOSAS GARCIA MANUEL | 0599-SUMIN, PLANTANCION 4 PARTERRES,ABONADO,RIEGO | 2.420,00 € |
| 000598/2024 | 25/06/2024 | 1 | 25/06/2024 | CASTRO LOPEZ RAQUEL | 0598-TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL | 930,00 € |
| 000597/2024 | 25/06/2024 | 000051 | 09/06/2024 | SERCANT ANTI-VELUTINA, S.L. | 0597-RETIRADA URGENTE DE COLMENA.CEMENTERIO 7/JUN | 471,90 € |
| 000596/2024 | 25/06/2024 | A 001075 | 25/06/2024 | CERAMICAS LOPEZ BLANCO, S.L. | 0596-2 JARDINERAS 200X30X40 ENTRADA CASA CONSISTO. | 1.349,15 € |
| 000595/2024 | 25/06/2024 | TA7E70003680 | 25/06/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0595-LINEA BASICA 25 JUNIO-24 JULIO TEL.942576355 | 38,50 € |
| 000594/2024 | 24/06/2024 | 202779663811 | 24/06/2024 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0594-CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 JUNIO A 23 JULIO | 21,72 € |
| 000592/2024 | 21/06/2024 | A24-0162 | 20/06/2024 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0592-DESMANTELAMIENTO BOMBEO BAJO PAS | 3.898,62 € |
| 000591/2024 | 21/06/2024 | 24/000035 | 21/06/2024 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0591-10 UD LISTON TEKA PARA BANCO DE SALA ROBAYERA | 113,74 € |
| 000590/2024 | 20/06/2024 | N24011263 | 20/06/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0590-USUARIO+DELTA NOMINA APP CUOTA MAYO | 143,48 € |
| 000589/2024 | 20/06/2024 | 24F00057 | 20/06/2024 | PEREZ LOPEZ JOSE RAMON | 0589-INST. PERGOLAS EXTERIOR CEIP MARZAN EN CUCHIA | 21.501,70 € |
| 000588/2024 | 20/06/2024 | 3-1187 | 31/05/2024 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0588-11UD CONTENED,CARGA WIZ,AEROSOL MAYO | 170,57 € |
| 000587/2024 | 20/06/2024 | 21240619040000002 | 19/06/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0587-ENERGIA CONS. A.P PLAZ MARQUES VAL. 6MAY/7JUN | 290,78 € |
| 000586/2024 | 20/06/2024 | 65015908358 | 15/06/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0586-ENERGIA CONS. A.P.Bº EL RIO 11MAY/09JUNIO | 146,93 € |
| 000585/2024 | 20/06/2024 | FAC241062 | 20/06/2024 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0585-SERV.MANT.PLATAFORMA ZCENTER 01ABR/30 JUNIO | 697,50 € |
| 000584/2024 | 19/06/2024 | TA7AG0010407 | 19/06/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0584-LINEA INDIV.JUNIO TFNO:942517585 | 17,40 € |
| 000583/2024 | 19/06/2024 | TA7AG0010405 | 19/06/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0583-LINEA IND. JUNIO E INTERN MAYO TFNO:942517539 | 89,40 € |
| 000582/2024 | 19/06/2024 | TA7AG0010406 | 19/06/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0582-LINEA IND.JUNIO E INTERNET MAYO TEL:942577274 | 94,40 € |
| 000581/2024 | 19/06/2024 | TA7AG0010402 | 19/06/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0581-CABLEADO ESTRC.JUNIO TFNO:9425577019 | 3,45 € |
| 000580/2024 | 19/06/2024 | TAAG0010464 | 19/06/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0580-LINEA INDIVIDUAL JUNIO TFNO:942577213 | 18,37 € |
| 000579/2024 | 19/06/2024 | TA7AG0010408 | 19/06/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0579-LINEA INDIVIDUAL JUNIO TFNO:942577160 | 20,31 € |
| 000578/2024 | 19/06/2024 | TA7AG0010403 | 19/06/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0578-LINEA INDIVIDUAL JUNIO TFNO:942576053 | 17,40 € |
| 000577/2024 | 19/06/2024 | 777 | 31/05/2024 | BARBAS S.A.T. | 0577-PLANTAS SUMINISTRADAS TALLER DE HUERTAS | 958,90 € |
| 000576/2024 | 19/06/2024 | 48 | 16/06/2024 | ALONSO VILLEGAS ANA | 0576-300 UD BOLSA GOMINOLAS-TORNEO FUTBOL BASE)POZ | 300,00 € |
| 000575/2024 | 19/06/2024 | 390N240151 | 19/06/2024 | API MOVILIDAD, S.A. | 0575-7 UD. SEÑALIZ. FONDO C/REGLECT Y POSTE | 2.661,24 € |
| 000574/2024 | 19/06/2024 | 21240618040000002 | 18/06/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0574-ENERGIA CONS. FACTURA RESUMEN 4CUPS MAY/JUN | 319,66 € |
| 000573/2024 | 19/06/2024 | 215 | 19/06/2024 | COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS CANTABRIA | 0573-19UD SIST.PERSON.DOSIF.SPD CONV.FARMACIA MAYO | 459,80 € |
| 000572/2024 | 17/07/2024 | 20241143 | 14/06/2024 | MOBIBOX MOVING, S.L. | 0572-RECOGIDA OBRAS EN MADRID BANETY GORKA.SALA RO | 828,85 € |
| 000571/2024 | 14/06/2024 | 240440 | 14/06/2024 | DYMERCKE S.L.U. | 0571-80UD.CAMISETA C/ LOGO CLAUSURA ESCUELA MUSICA | 435,60 € |
| 000570/2024 | 14/06/2024 | A24/0159 | 14/06/2024 | CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L. | 0570-TONEL. PURGAS,TRASLADO, CAMION,MAQUINAS/PISTA | 759,88 € |
| 000569/2024 | 14/06/2024 | 21240613040000010 | 13/06/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0569-ENERGIA CONSUM.FACTURA RESUMEN 26 CUPSMAY/JUN | 2.006,07 € |
| 000568/2024 | 14/06/2024 | 65015894771 | 11/06/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0568-ENERGIA CONSUM.CASA CONSISTORIAL 30ABR/31MAYO | 101,41 € |
| 000567/2024 | 14/07/2024 | 328986592 | 11/06/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0567-ENERGIA CONSUM.C.P. MARZAN 30 ABRI/31MAYO | 410,92 € |
| 000566/2024 | 13/07/2024 | A24 25 | 31/05/2024 | ANDRES Y AINARA BODAS Y EVENTOS, S.L. | 0566-COMPOSICION DE PLANTAS | 58,30 € |
| 000565/2024 | 13/07/2024 | 21240612040000042 | 12/06/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0565-ENERGIA CONS. FACTURA RESUMEN 3 CUPS ABR/MAYO | 340,20 € |
| 000564/2024 | 12/06/2024 | 102 | 03/06/2024 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0564-SERV.RETIRADA PERROS VAGABUNDOS MAYO | 544,50 € |
| 000563/2024 | 11/06/2024 | 09340240513C | 10/06/2024 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 0563-RENFE SANTANDER/MADRID BANET MASA 30/JUN | 5,00 € |
| 000562/2024 | 11/06/2024 | 09340240512C | 10/06/2024 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 0562-RENFE SANTANDER/MADRID BANET MASA 30/JUN | 68,35 € |
| 000561/2024 | 11/06/2024 | 09340240511C | 10/06/2024 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 0561-RENFE ALICANTE/SANTANDER BANET MASA 26/JUN | 5,00 € |
| 000560/2024 | 11/07/2024 | 09340240510C | 10/06/2024 | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 0560-RENFE ALICANTE/SANTANDER-BANET MASA ROSALIA | 84,70 € |
| 000559/2024 | 11/06/2024 | N24010458 | 11/06/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0559-2 JORNADAS SERVICIOS FORMACION DELTA NOMINA | 1.568,16 € |
| 000558/2024 | 11/06/2024 | 65015859042 | 09/06/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0558-ENERGIA CONS.SEMAF.LLAMA 7MAY/7JUN | 13,96 € |
| 000557/2024 | 11/06/2024 | 65015859040 | 09/06/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0557-ENERGIA CONS. CENTRO DE DIA 7MAY/7JUN | 17,42 € |
| 000556/2024 | 11/06/2024 | 65015859039 | 09/06/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0556-ENERGIA CONS. SEMAF.Bº CASTRO 7MAY/7JUN | 16,53 € |
| 000555/2024 | 11/06/2024 | 65015859041 | 09/06/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0555-ENERGIA CONS. A.P. Bº CAVADILLA 7MAY/7JUN | 177,22 € |
| 000554/2024 | 10/06/2024 | 0829 | 09/06/2024 | CAMPING CUCHIA, S.L. | 0554-COMIDA COMPONENTES MESAS ELECC.EUROPEAS | 638,40 € |
| 000553/2024 | 10/06/2024 | F24/1920 | 04/06/2024 | SOBAOS SERAFINA, S.L | 0553-300 UD. SOBAOS TORNEO PALAS 7 DE JUNIO | 165,00 € |
| 000552/2024 | 10/06/2024 | F8624-06000001 | 06/06/2024 | SUPER BS AS, S.L. | 0552-DESAYUNO COLEGIO TORNEO PALAS 7 JUNIO | 98,50 € |
| 000551/2024 | 10/06/2024 | F8624-06000002 | 10/06/2024 | SUPER BS AS, S.L. | 0551- AGUA, FRUTA, ETC. TORNEO AJEDREZ 25-MAYO | 208,62 € |
| 000550/2024 | 10/06/2024 | 24/01822 | 30/04/2024 | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | 0550-SERV.ATENCION DOMICILIARIA ABRIL | 8.102,76 € |
| 000549/2024 | 07/06/2024 | 2024-45 | 31/05/2024 | FUNDACION CUIN ATENCION Y AYUDA DE LA INFANCIA Y JUVENTUD | 0549- PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR ABRIL | 1.960,00 € |
| 000548/2024 | 07/06/2024 | 2024/711 | 27/05/2024 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0548-400 UD BOLSAS BLASTER Y PAPEL(TORNEO AJEDREZ) | 227,48 € |
| 000547/2024 | 06/06/2024 | 000047 | 02/06/2024 | SERCANT ANTI-VELUTINA, S.L. | 0547-TRAMPEO AVISPA ASIATICA MARZO,ABRIL,MAYO | 3.339,60 € |
| 000546/2024 | 06/06/2024 | 00001RI23035225 | 31/05/2024 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 0546- 248 MENUS CATERING SOCIAL MAYO | 686,09 € |
| 000545/2024 | 06/06/2024 | FDEB24-3915 | 31/05/2024 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0545-BROCA,TACO,MANQUERA,COPIA LLAVE | 96,40 € |
| 000544/2024 | 05/06/2024 | F24-441 | 05/06/2024 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0544-REV.SIST.SEGURIDAD,DESBLOQUE,AJUSTES Y PRUEBA | 134,31 € |
| 000543/2024 | 05/06/2024 | 1570 | 05/06/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0543-ALQ. FOTOCOPIADORA KYOCERA 3554CI JUNIO | 84,82 € |
| 000542/2024 | 05/06/2024 | 007/2024 | 05/06/2024 | CONSTRUCCIONES LANDERAS SAINZ, S.L. | 0542-REHABILITACION CUBIERTA CASA DE MUSICA CUCHIA | 40.230,50 € |
| 000541/2024 | 05/06/2024 | 13 | 05/06/2024 | FUDECAN,S.L. | 0541-DESRATIZACION MES DE MAYO | 550,00 € |
| 000540/2024 | 05/06/2024 | 4004020319 | 31/05/2024 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 0540-GASTOS CORREOS MAYO | 189,94 € |
| 000539/2024 | 04/06/2024 | 1-9189 | 31/05/2024 | GIL SOTO, S.L. | 0539-MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO MAYO | 298,58 € |
| 000538/2024 | 04/06/2024 | S200-24/10000416 | 31/05/2024 | SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, S.L.U. | 0538- CONT. SERV.ASIST.GEST.TRIB. EJEC.MAYO | 275,28 € |
| 000537/2024 | 04/06/2024 | 1/11 | 31/05/2024 | ASOCIACION PARA LA ORIENTACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIO | 0537-OFICINA ATENCION AL CONSUMIDOR ABRIL-MAYO | 1.099,89 € |
| 000536/2024 | 04/06/2024 | 10/2406597 | 31/05/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0536-TALADRO BATERIA 18V 5AH DCD 2 BAT+MALETIN | 284,35 € |
| 000535/2024 | 04/06/2024 | 10/2406521 | 31/05/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0535-VESTUARIO PERSONAL-CUTTER,TRAPOS,ALAMBRE | 337,89 € |
| 000534/2024 | 04/06/2024 | 39075-2024-06-48-N | 03/06/2024 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0534-SERV. TELEASIST. DOMIC. MAYO 33 USUARIOS | 384,00 € |
| 000533/2024 | 04/06/2024 | F-V/510 | 31/05/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0533- OVALDINE,REHABIT,PLASTICO,CINTA.3º EDAD | 127,79 € |
| 000532/2024 | 03/06/2024 | 027/2024 | 31/05/2024 | SAIZ SOTELO JOAQUIN | 0532-CARGAR CONTENEDOR EN POO Y COLOCAR EN SOMO | 121,00 € |
| 000531/2024 | 03/06/2024 | 2024.17 | 01/06/2024 | MURO DELGADO MARIA DEL CARMEN | 0531-2 TALLERES «CENTROS DE MESA» 25 PERSONAS C/U | 2.389,75 € |
| 000530/2024 | 03/06/2024 | CQ 2024 017 | 03/06/2024 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 0530-CAMPUS MEDIOAMB. SEMANA NO LECTIVA 12-16 FEBR | 2.061,84 € |
| 000529/2024 | 03/06/2024 | M 2402998 | 21/05/2024 | ANEK3, S.L. | 05289- MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES | 579,35 € |
| 000528/2024 | 03/06/2024 | 2024-57 | 31/05/2024 | FUNDACION CUIN ATENCION Y AYUDA DE LA INFANCIA Y JUVENTUD | 0528 -PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR MAYO | 1.960,00 € |
| 000527/2024 | 03/06/2024 | 314 | 31/05/2024 | ATYS 2.0, S.L. | 0527-SERV. ANUAL ALOJ, USO PLATAF Y SOPOR.CITA PRE | 653,40 € |
| 000526/2024 | 03/06/2024 | 202421001386 | 31/05/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0526- MATERIALES REPARACION CAMPO DE FUTBOL | 3.758,22 € |
| 000525/2024 | 03/06/2024 | 408100635 | 31/05/2024 | TELNOR, S.L. | 0525-SUM. E INSTAL.COLUM. FAROL C/ LAS MAZAS-CUDON | 1.780,53 € |
| 000524/2024 | 03/06/2024 | 408100634 | 31/05/2024 | TELNOR, S.L. | 0524-INST. LUMINARIA LED SOLAR EN C/ MIES DEHESA | 1.313,26 € |
| 000523/2024 | 03/06/2024 | 408100633 | 31/05/2024 | TELNOR, S.L. | 0523-TRABAJOS REALIZADOS EDIF.COST Q. MILLAJO,CUCH | 659,70 € |
| 000522/2024 | 03/06/2024 | 408100632 | 31/05/2024 | TELNOR, S.L. | 0522-MANT. A. PUBL., EDIF. MPLES.E INST. FIES.MAYO | 3.958,06 € |
| 000521/2024 | 01/06/2024 | TA7AQ0015705 | 01/06/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0521-CUOTA FUSION DIGITAL TELF.942242767 | 63,53 € |
| 000520/2024 | 01/06/2024 | TA7AQ0015707 | 01/06/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0520-CUOTA FUSION DIGITAL TELF.942242836 | 42,35 € |
| 000519/2024 | 01/06/2024 | TA7AQ0015706 | 01/06/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0519-CUOTA FUSION DIGITAL TELF.942242811 | 59,90 € |
| 000518/2024 | 01/06/2024 | 1TSN240500360709 | 23/05/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0518-CONSUMO GAS 3º EDAD MIENGO 16MARZ/20MAYO | 52,80 € |
| 000517/2024 | 01/06/2024 | 1TSN240500352923 | 22/05/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0517-CONSUMO GAS POLIDEP.15MARZO/20MAYO | 161,26 € |
| 000516/2024 | 01/06/2024 | 1TSN240500305213 | 19/05/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0516-CONSUMO GAS C. FUTBOL 15 MARZO/15 MAYO | 140,46 € |
| 000515/2024 | 01/06/2024 | 21240531040000388 | 31/05/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0515-ENERGIA CONS. FACT.RESUMEN 2 CUPS 15ABR/15MAY | 179,54 € |
| 000514/2024 | 31/05/2024 | SEY-2410079 | 31/05/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0514-2ª PRORRO CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERT. MAYO | 12.489,59 € |
| 000513/2024 | 31/05/2024 | 714 | 27/05/2024 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0513- AMPL.10UD SUDADERA EQUIPO FUTBOL JUVENILES | 187,55 € |
| 000512/2024 | 31/05/2024 | 2T2024-014 | 31/05/2024 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0512-SERV.ASIST.TEC.URBANISMO Y ACTIV.MAYO | 5.545,83 € |
| 000511/2024 | 31/05/2024 | 202412183 | 31/05/2024 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | 0511- SUSCRIP.PLATAF.CORP.31/05/24 A 30/05/25 | 2.424,16 € |
| 000510/2024 | 31/05/2024 | M24/28 | 31/05/2024 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0510-LIMP.VIARIA INST. PLAYA Y DESRAT.MAYO | 19.618,80 € |
| 000509/2024 | 31/05/2024 | MI/24 Nº 80 | 31/05/2024 | KIRIKU GALO, S.L. | 0509-GESTION ESCUELA INFANTIL LA ARENA MAYO | 5.272,73 € |
| 000508/2024 | 30/05/2024 | 1500 | 30/05/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0508-COPIAS KYOCERA M-3655 Y M-3554CI MAYO | 146,76 € |
| 000507/2024 | 30/05/2024 | 21240529040000002 | 29/05/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0507-ENERGIA CONS.FACTURA RESUMEN 10 CUPS ABR/MAYO | 915,04 € |
| 000506/2024 | 29/05/2024 | 408100600 | 29/05/2024 | TELNOR, S.L. | 0506-INSTAL. CABLE DE DATOS EN OFICINAS CASA C. | 466,44 € |
| 000505/2024 | 28/05/2024 | HE24-000001521 | 22/05/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0505-INTER.DATOS Y CONECTIVIDAD 44ABRI/21MAYO | 1.060,03 € |
| 000504/2024 | 28/05/2024 | 408100599 | 28/05/2024 | TELNOR, S.L. | 0504-SUMIN. E INSTA.PUERTA CAJA AUTOM.CONS.MIENGO | 131,54 € |
| 000503/2024 | 28/05/2024 | 408100598 | 28/05/2024 | TELNOR, S.L. | 0503-4 FAROLES TIPO VILLA ZONA DE IGLESIA CUCHIA | 2.594,14 € |
| 000502/2024 | 28/05/2024 | 21240527040000033 | 27/05/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0502-ENERGIA CONS.Bº ARENA CUCHIA 8 ABR/14MAYO | 225,91 € |
| 000501/2024 | 28/05/2024 | 65015729438 | 26/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0501-ENERGIA CONS.AULA COSTA QUEBRADA 7ABR/7 MAY | 110,27 € |
| 000500/2024 | 28/05/2024 | 65015729074 | 26/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0500-ENERGIA CONS.A.P Bº LA GANDARA 8ABR/7MAYO | 176,81 € |
| 000499/2024 | 27/05/2024 | 08/2024 | 02/05/2024 | VELA SECO MARIA | 0499- ASISTENCIA TECNICA ENERO A MARZO 2024 | 2.783,00 € |
| 000498/2024 | 27/05/2024 | B440183 | 27/05/2024 | GRUP VIADA MATARO, S.L. | 0498-ADQ. 20 MESAS Y 60 SILLAS MIT+2 CARROS TRANP | 4.928,21 € |
| 000497/2024 | 30/05/2024 | A/265 | 27/05/2024 | LMI LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.L. | 0497-LIMPIEZA CRISTALES CASA CONSISTORIAL | 542,08 € |
| 000496/2024 | 25/05/2024 | TA7AW0003756 | 25/05/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0496-LINEA BASICA 25 MAYO A 24 JUNIO TEL.942576355 | 38,20 € |
| 000495/2024 | 24/05/2024 | 202779354023 | 24/05/2024 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0495-CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 MAYO A 23 JUNIO | 21,72 € |
| 000494/2024 | 24/05/2024 | CI0922818338 | 22/05/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0494-CONSUMOS MOVILES 22ABR/21MAYO | 161,02 € |
| 000493/2024 | 24/05/2024 | 21240523040000003 | 23/05/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0493-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 1 CUPS MARZ/ABRIL | 21,97 € |
| 000492/2024 | 24/05/2024 | 40000167944 | 21/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0492-FACT.ANULA 328986552 A.P Bº ARENA 21JUL/1DI23 | -4.548,55 € |
| 000491/2024 | 24/05/2024 | 328986555 | 21/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0491-ENERGIA CONS.Bº LA ARENA CUCHIA 21JUL/01DIC23 | 4.548,55 € |
| 000490/2024 | 24/05/2024 | S200-24/10000371 | 23/05/2024 | SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, S.L.U. | 0490- CONT. SERV.ASIST.GEST.TRIB. EJEC.ABRIL | 816,21 € |
| 000489/2024 | 23/05/2024 | N24009522 | 23/05/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0489- RENOVACION CONTRATO SOPORTE DELTA NOMINA | 377,52 € |
| 000488/2024 | 23/05/2024 | S200-24_10000370 | 23/05/2024 | SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, S.L.U. | 0488- CONT. SERV.ASIST.GEST.TRIB. EJEC. MARZO | 601,03 € |
| 000487/2024 | 23/05/2024 | S200-24_10000369 | 23/05/2024 | SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, S.L.U. | 0487- CONT. ASIST.GEST.TRIB. VIA EJECUT. FEBRERO | 223,90 € |
| 000486/2024 | 22/05/2024 | 21240521040000003 | 21/05/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0486-ENERGIA CONS. FACTURA RESUMEN 26 CUPS ABR/MAY | 4.348,22 € |
| 000485/2024 | 22/05/2024 | 0038 | 20/05/2024 | FERNANDEZ BUSTILLO MARIA BEGOÑA | 048PUBLI. PROG. «ES MEDIODIA» CADENA MIX MAYO | 318,00 € |
| 000484/2024 | 22/05/2024 | 19/2024 | 22/05/2024 | COMAN IULIAN OIAN | 0484-LIMPIEZA URGENTE COLEGIO MARZAN 8 AL 23 MAY | 1.355,20 € |
| 000483/2024 | 21/05/2024 | 24-189 | 10/05/2024 | LABORCAN CONTROL DE CALIDAD, S.L.L. | 0483-CURSO APLICA. PRODUC. FITOSANITARIOS N.BASICO | 1.250,00 € |
| 000482/2024 | 21/05/2024 | CQ 2024 014 | 20/05/2024 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 0482-MONITOR CAMPUS MEDIAMBIELTAL MARZ-MAYO2024 | 242,00 € |
| 000481/2024 | 21/05/2024 | CQ 2024 015 | 20/05/2024 | ASOCIACION COSTA QUEBRADA | 0481-CAMPUS MEDIO. 25-27/03/ACT.M. AMBIENT.MAR-MAY | 4.235,00 € |
| 000480/2024 | 21/05/2024 | 238/2024 | 21/05/2024 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0480-REPARACION PIEZAS Y PINTURA CHEVROLET8687GGN | 3.451,30 € |
| 000479/2024 | 21/05/2024 | F-V/444 | 15/05/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0479-PINTURA CASA DE LA MUSICA | 259,73 € |
| 000478/2024 | 21/05/2024 | 01/2024 | 20/05/2024 | LOPEZ-AREAL GOMEZ LUCIA | 0478- PSICOTERAPIA INDIV. Y GRUPAL VIOLENCIA GENER | 5.138,25 € |
| 000477/2024 | 21/05/2024 | N24009288 | 21/05/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0477-USUARIO+DELTA NOMINA APP CUOTA ABRIL | 143,48 € |
| 000476/2024 | 21/05/2024 | 21240520040000016 | 20/05/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0476-ENERGIA CONS. FACTURA RESUMEN 32 CUPS ABR/MAY | 2.374,44 € |
| 000475/2024 | 21/05/2024 | 328986552 | 17/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0475-ENERGIA CONS. A.P Bº ARENA 21JUL A 01 DIC2023 | 4.548,55 € |
| 000474/2024 | 21/05/2024 | 65015692227 | 15/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0474-ENERGIA CONS. CENTRO DE DIA 7ABRI/7MAYO | 17,85 € |
| 000473/2024 | 21/05/2024 | 65015692226 | 15/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0473-ENERGIA CONS.A.P.Bº EL RIO 8ABRI/11MAYO | 153,86 € |
| 000472/2024 | 21/05/2024 | 65015690113 | 15/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0472-ENERGIA CONS. A.P Bº CAVADILLA 7ABRIL/7MAYO | 162,96 € |
| 000471/2024 | 21/05/2024 | 65015690114 | 15/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0471- ENERGIA CONS. SEMAF. LLAMA 7ABRIL/7 MAYO | 11,99 € |
| 000470/2024 | 20/05/2024 | 577 | 30/04/2024 | BARBAS S.A.T. | 0470-PLANTAS SUMINISTRADAS PARA TALLER DE HUERTAS | 850,00 € |
| 000469/2024 | 19/05/2024 | TA7AF0010678 | 19/05/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0469-LINEA IND. MAYO E INTERNET ABR TFNO:942517539 | 89,40 € |
| 000468/2024 | 19/05/2024 | TA7AF0010681 | 19/05/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0468-LINEA INDIVIDUAL MAYO TFNO:942577160 | 19,32 € |
| 000467/2024 | 19/05/2024 | TA7AF0010677 | 19/05/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0467-LINEA INDIVIDUAL MAYO TFNO:942577213 | 19,77 € |
| 000466/2024 | 19/05/2024 | TA7AF0010679 | 19/05/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0466-LINEA IND.MAYO E INTERNET ABRIL TEL:942577274 | 94,40 € |
| 000465/2024 | 19/05/2024 | TA7AF0010680 | 19/05/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0465-LINEA INDIVIDUAL MAYO TFNO:942517585 | 17,40 € |
| 000464/2024 | 19/05/2024 | TA7AF0010675 | 19/05/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0464-CABLEADO ESTRUC.MAYO TFNO:942577019 | 3,45 € |
| 000463/2024 | 19/05/2024 | TA7AF0010676 | 19/05/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0463-LINEA INDIVIDUAL MAYO TFNO:942576053 | 17,40 € |
| 000462/2024 | 17/05/2024 | 2024/000059 | 13/05/2024 | MORAN CABRERO FIDEL | 0462-TROFEOS XV RALLYSPRINT AYTO. DE MIENGO | 554,00 € |
| 000461/2024 | 17/05/2024 | 21240516040000003 | 16/05/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0461-ENERGIA CONS.FACTURA RESUMEN 1 CUPS MARZ/ABRI | 32,11 € |
| 000460/2024 | 17/05/2024 | 206 | 17/05/2024 | COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS CANTABRIA | 0460-17UD SIST.PERSON.DOSIF.SPD CONV.FARMACIAS | 411,40 € |
| 000459/2024 | 17/05/2024 | 205 | 17/05/2024 | COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS CANTABRIA | 0459-1UD SIST.PERSON.DOSIF.SPD CONV.FARMACIAS | 24,20 € |
| 000458/2024 | 16/05/2024 | 824 | 15/05/2024 | SANCHEZ MUÑOZ TAMARA | 0458-300 UD FICHAS SERV. LAVANDERIA SERV.SOCIALES | 900,24 € |
| 000457/2024 | 16/05/2024 | FVR2406399 | 08/05/2024 | DISGARSA CANTABRIA, S.L. | 0457-PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFI. MUNICIPALES MAYO | 1.199,59 € |
| 000456/2024 | 16/05/2024 | 21240515040000071 | 15/05/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0456-ENERGIA CONS. FACTURA RESUMEN 41 CUPS MAR/ABR | 4.488,65 € |
| 000455/2024 | 16/05/2024 | 3-884 | 30/04/2024 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0455-11 CONTENEDORES HIGIENICOS ABRIL | 60,50 € |
| 000454/2024 | 16/05/2024 | 2024/678 | 16/05/2024 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0454- 200 UD JUEGO DE AJEDREZ-TORNEO 27-05 | 479,16 € |
| 000453/2024 | 16/05/2024 | 40000167884 | 14/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0453-FACT. ABONO 328986543 A.P ARENA C.7AGO/7SEP23 | -512,52 € |
| 000452/2024 | 16/05/2024 | 40000167885 | 14/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0452-FACT.ABONO 65015666243 A.P ARENA C. 21JUL/7AG | -246,31 € |
| 000451/2024 | 15/05/2024 | 21240514040000015 | 14/05/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0451-ENERGIA CONS. FACT.RESUMEN 24CUPS MARZ/ABRIL | 1.852,78 € |
| 000450/2024 | 15/05/2024 | 125 | 09/05/2024 | AMBULANCIAS MOMPIA, S.L. | 0450-SERV. AMBULANCIA XI RALLYSPRINT AYTO. MIENGO | 1.739,80 € |
| 000449/2024 | 15/05/2024 | 65015666071 | 13/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0449-ENERGIA CONS. SEMAF.Bº CASTRO 7ABR/7MAY24 | 14,93 € |
| 000448/2024 | 15/05/2024 | 65015666243 | 13/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0448-ENERGIA CONS. A.P ARENA CUCHIA 21JUL/7AGOS23 | 246,31 € |
| 000447/2024 | 15/05/2024 | 40000167840 | 13/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0447-FACT.ABONO 70000548892 A.P ARENA 21JUL/7AGO23 | 31,39 € |
| 000446/2024 | 15/05/2024 | 328986543 | 13/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0446-ENERGIA CONS. A.P ARENA CUCHIA 7AGOS/7SEP23 | 512,52 € |
| 000445/2024 | 15/05/2024 | 40000167837 | 13/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0445-FACT.ABONO 70000548900 A.P ARENA AGO/SEPT | -16,71 € |
| 000444/2024 | 15/05/2024 | 40000167835 | 13/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0444-FACT. ABONO328986517 A.P ARENA CUCHI 7SEP/7OC | -493,51 € |
| 000443/2024 | 13/05/2024 | 390N240112 | 13/05/2024 | API MOVILIDAD, S.A. | 0443-REPINTADO PLAZA APARCAMIENTO FARMACIA MIENGO | 726,00 € |
| 000442/2024 | 13/05/2024 | 390N240111 | 13/05/2024 | API MOVILIDAD, S.A. | 0442-SEÑALIZ. HORIZON. PLAYA USIL Y FARMACIA MIENG | 2.510,14 € |
| 000441/2024 | 13/05/2024 | 65015645656 | 09/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0441-ENERGIA CONS. CASA CONSISTORIAL 31MAR/30ABRIL | 95,98 € |
| 000440/2024 | 13/05/2024 | 65015645655 | 09/05/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0440-ENERGIA CONSUM. C.P MARZAN 01ABRI/30ABRIL | 372,55 € |
| 000438/2024 | 10/05/2024 | 2024/648 | 10/05/2024 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0438-30UD SUDADERA CAPUCHA EQUIPO FUTBOL JUVENILES | 651,59 € |
| 000437/2024 | 09/05/2024 | 2024211 | 30/04/2024 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0437-REPARACION CARTEL PLAYA USGO | 31,46 € |
| 000436/2024 | 09/05/2024 | 68 | 02/05/2024 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0436-SERV. RETIRADA PERROS VAGABUNDOS ABRIL | 544,50 € |
| 000435/2024 | 09/05/2024 | VO24/46 | 30/04/2024 | MONAGUA, S.L. | 0435-REVISION RIEGO CAMPO DE FUTBOL | 169,40 € |
| 000434/2024 | 09/05/2024 | 844605908 | 08/05/2024 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0434-COPIAS IM C300F 01 FEBRERO – 30 ABRIL | 66,28 € |
| 000433/2024 | 09/05/2024 | 844604656 | 08/05/2024 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0433-START-UP DWI COP.IM C300F 01MAY/31JUL | 12,35 € |
| 000432/2024 | 09/05/2024 | 21240508040000043 | 08/05/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0432-ENERGIA CONS. POLI16,PARC.376 BARCENA CUDON | 18,30 € |
| 000431/2024 | 09/05/2024 | S5-2024/00000009 | 08/05/2024 | INIMA WATER SERVICES, S.L. | 0431-RENOV. TUBERIA IMPLUSION AGUA RESIDUALGORNAZO | 6.242,22 € |
| 000430/2024 | 09/05/2024 | 65013884824 | 04/08/2023 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0430- ENERGIA CONS.A.P. ARENA CUCHIA 7JUN/21JUL23 | 125,53 € |
| 000429/2024 | 09/05/2024 | 9041NG7099741024 | 06/05/2024 | ELECTRICIDAD ELEIA, S.L. | 0429-CONSUMO GAS CASA CONSISTORIAL 26MAR/24ABRIL | 386,64 € |
| 000428/2024 | 08/05/2024 | 1240264033 | 24/04/2024 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | 0428- DERECHOS AUTOR REPR.PENELOPE LIBERADA | 112,13 € |
| 000427/2024 | 08/05/2024 | 40000167749 | 24/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0427-FACT. ABONO 65014098472 | -269,09 € |
| 000426/2024 | 08/05/2024 | 40000167747 | 24/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0426-FACT. ABONO 328985973 A.P ARENA 7SEP/7OCT23 | -493,51 € |
| 000425/2024 | 08/05/2024 | 40000167748 | 24/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0425-FACT. ABONO 328985833 ENERG.A.P ARENA 7AGO/7S | -480,38 € |
| 000424/2024 | 08/05/2024 | 40000167746 | 24/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0424-FACT. ABONO 328986073 A.P. ARENA7OCT/7NOV23 | -455,15 € |
| 000423/2024 | 08/05/2024 | 40000167745 | 24/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0423-FACT. ABONO 65014790554 A.P ARENA C. 7NO/1DIC | -323,81 € |
| 000422/2024 | 08/05/2024 | 328986517 | 24/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0422-ENERGIA CONS. A.P. ARENA CUCHIA 7SEP/7OCT23 | 493,51 € |
| 000421/2024 | 07/05/2024 | 32/2024BIS | 01/04/2024 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0421-ESTUDIO DUC.PROC.ABREV.75/2023 Y GEST.JUZGADO | 201,40 € |
| 000420/2024 | 07/05/2024 | 31/24BIS | 01/04/2024 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0420-REPRESENT. Y ASIT.TECNICA PROC.ORD.56/23 | 884,04 € |
| 000419/2024 | 07/05/2024 | F-V/398 | 30/04/2024 | COMERCIAL ALAN DE LIERGANES, S.L. | 0419-PINTURA ACCESO E INTERIOR BIBLIOTECA | 153,67 € |
| 000418/2024 | 07/05/2024 | 00001RI23020795 | 30/04/2024 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 0418- 240 MENUS CATERING SOCIAL ABRIL | 663,96 € |
| 000417/2024 | 07/05/2024 | SF24/72 | 30/04/2024 | MS FACILITIES PEÑA,S.L.U | 0417-RESTAURACION ASIENTOS GRADA CAMPO DE FUTBOL | 2.928,20 € |
| 000416/2024 | 07/05/2024 | 1321 | 07/05/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0416-ALQ.FOTOCOPIADORA KYOCERA 3554CI MAYO | 84,82 € |
| 000415/2024 | 07/05/2024 | 8610 | 30/04/2024 | GIL SOTO, S.L. | 0415-MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO ABRIL | 199,42 € |
| 000414/2024 | 07/05/2024 | 408100518 | 30/04/2024 | TELNOR, S.L. | 0414-COLUMNA Y FAROL T. VILLA C/ EL CUETO, 170 | 1.123,82 € |
| 000413/2024 | 07/05/2024 | 408100517 | 30/04/2024 | TELNOR, S.L. | 0413-INSTAL. LUMINARIA LED MOD. CIES-4 24LED 70W | 738,46 € |
| 000412/2024 | 07/05/2024 | A/3897 | 30/04/2024 | COMERCIAL DOSER REPRESENTACIONES, S.L. | 0411-TALLER HUEVOS PASCUA,CHOCOLATE N,B,L.P.HORNO | 235,73 € |
| 000411/2024 | 07/05/2024 | 408100516 | 30/04/2024 | TELNOR, S.L. | 0411-SUST. 40M TRENZADO ALUMINIO C. V. MONTE BARCE | 903,54 € |
| 000410/2024 | 07/05/2024 | 408100515 | 30/04/2024 | TELNOR, S.L. | 0409-SUST.50 M TRENZADO ALUMINIO C. S. MARIA.BARCE | 1.048,49 € |
| 000409/2024 | 07/05/2024 | 408100514 | 30/04/2024 | TELNOR, S.L. | 0409-SUSTI. 2 TRAMOS TRENZADO AEREO EN BARC.CUDON | 1.899,52 € |
| 000408/2024 | 07/05/2024 | 181/2024 | 30/04/2024 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0408-ALQUILER DE TIJERA DIESEL BIBLIOTECA 30/ABRIL | 242,00 € |
| 000407/2024 | 07/05/2024 | 408100510 | 30/04/2024 | TELNOR, S.L. | 0407-MANT. A.PUBL., EDIF. MPLES.E INST.FIESTAS ABR | 3.958,06 € |
| 000406/2024 | 07/05/2024 | 408100511 | 30/04/2024 | TELNOR, S.L. | 0406-TRABAJOS REALIZADOS V.MONTE,MILLAJO,AV.CANT,F | 377,16 € |
| 000405/2024 | 07/05/2024 | FDEB24-3070 | 30/04/2024 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0405-MANILLA,LLANA,MARTILLO,TORNILLO, ELASTIMOR | 88,97 € |
| 000404/2024 | 06/05/2024 | F 3 | 02/04/2024 | FEDERACION CANTABRA DE AUTOMOVILISMO | 0404-DERECHOS FEDERATIVOS XI RALLYSPRINT – MIENGO | 2.170,00 € |
| 000403/2024 | 06/05/2024 | 1090 | 30/04/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0403-COPIAS KYOCERA M-3655 Y M-3554CI ABRIL | 137,25 € |
| 000402/2024 | 06/05/2024 | 9267 | 30/04/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0402-BACKUP MENSUAL Y ARCHIVADO ABRIL | 217,80 € |
| 000401/2024 | 06/05/2024 | 202421001218 | 30/04/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0401-REGISTRO CIRCULAR 600 FORTEX C/ LOS CABALLOS | 118,80 € |
| 000400/2024 | 06/05/2024 | 202421001217 | 30/04/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0400-25 UD.VALLA LIMITADORA PLACA 2 PIES 2500X1000 | 1.413,88 € |
| 000399/2024 | 06/05/2024 | 202401000979 | 03/05/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0399-GRIFERIA SANITARIA COCINA C.P. MARZAN | 246,94 € |
| 000398/2024 | 06/05/2024 | 202401000978 | 03/05/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0398-MATERIALES REPARACION CAMPO DE FUTBOL | 163,20 € |
| 000397/2024 | 05/05/2024 | 4003993622 | 30/04/2024 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 0397-GASTOS CORREOS ABRIL | 490,37 € |
| 000396/2024 | 03/05/2024 | 10/2405207 | 30/04/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0396-ASPIRADOR BELLOTA INDUSTRIAL ASL2500SE | 118,02 € |
| 000395/2024 | 03/05/2024 | 10/2405139 | 30/04/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0395-PROYECTOR LED, VESTUARIO PERS.MANUEL GARCÍA | 136,14 € |
| 000394/2024 | 03/05/2024 | 2024/629 | 03/05/2024 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0394-AMPLIACION CAMISETAS PROG.GRAN PRIX | 72,60 € |
| 000393/2024 | 03/05/2024 | 39075-2024-05-52-N | 02/05/2024 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0393-SERV. TELEASISTENCIA DOMIC.ABRIL 34 USUARIOS | 384,40 € |
| 000392/2024 | 01/05/2024 | TA7AP0015789 | 01/05/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0392-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242767 | 63,53 € |
| 000391/2024 | 01/05/2024 | TA7AP0015791 | 01/05/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0391-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242836 | 42,35 € |
| 000390/2024 | 01/05/2024 | TA7AP0015790 | 01/05/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0390-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242811 | 59,90 € |
| 000389/2024 | 01/05/2024 | 21240429040000787 | 29/04/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0389-ENERGIA CONS. FACT. RESUMEN 4 CUPS MARZ/ABRIL | 869,25 € |
| 000388/2024 | 30/04/2024 | 2407 | 19/04/2024 | RUIZ VELAR ROCIO | 0388-SERV.TRABAJOS TECNICOS PARA SERVICO URBANISMO | 5.168,56 € |
| 000387/2024 | 30/04/2024 | 2024/449 | 27/03/2024 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0387-50ud CAMISETAS MANGA CORTA PROGRAMA GRAN PRIX | 211,75 € |
| 000386/2024 | 30/04/2024 | SEY2410066 | 30/04/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0386-2ª PRORR. CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERT.ABRIL | 12.489,59 € |
| 000385/2024 | 30/04/2024 | 2T2024-008 | 30/04/2024 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0385-SERV. ASIST.TEC.URBANISMO Y ACT.ABRIL | 5.545,83 € |
| 000384/2024 | 30/04/2024 | MI/24 Nº 70 | 30/04/2024 | KIRIKU GALO, S.L. | 0384-GESTION ESCUELA INFANTIL LA ARENA ABRIL | 5.272,73 € |
| 000383/2024 | 30/04/2024 | M24/23 | 30/04/2024 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0383-LIMP.VIARIA INST. PLAYA Y DESRAT. MARZO | 19.618,80 € |
| 000382/2024 | 30/04/2024 | 2070073 | 30/04/2024 | LORENZO CASANOVA Y HERMANOS., S.L. | 0382-SERV. AUTOBUS ALUMNOS C.P. MARZAN CUCHIA | 400,00 € |
| 000381/2024 | 30/04/2024 | 70000548900 | 28/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0381-AJUSTE FACT.328985833(2023)A.P ARENA AGO/SEP | 16,71 € |
| 000380/2024 | 30/04/2024 | 40000167751 | 25/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0380-FACT.ANULA A 70000548820 A.P ARENA7SEP/7OCT23 | 0,01 € |
| 000379/2024 | 30/04/2024 | 70000548820 | 24/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0379-ENERGIA CONS. A.P ARENA 7SEP/7OCT 23 | -0,01 € |
| 000378/2024 | 29/04/2024 | FAC/241045 | 29/04/2024 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0378-200 TARJETAS MF01.OACJ 13.56 MHZ PISTAS PADEL | 242,00 € |
| 000377/2024 | 29/04/2024 | 70000548892 | 26/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0377-FACT. RECT.ENERG CONS.A.P ARENA 21JUL/7AGOS23 | -31,39 € |
| 000376/2024 | 29/04/2024 | 65015537612 | 25/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0376-ENERGIA CONS. ANT.CUARTEL CARAB.2MAR/2ABRIL | 108,85 € |
| 000375/2024 | 26/04/2024 | 0811 | 01/04/2024 | CAMPING CUCHIA, S.L. | 0375-LUNCH GRAND PRIX (01-04-24) | 56,45 € |
| 000374/2024 | 26/04/2024 | HE24-000001201 | 22/04/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0374-INTER.DATOS Y CONECTIVIDAD 22MAR/21ABRIL | 1.060,03 € |
| 000373/2024 | 26/04/2024 | 27 | 03/01/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0373-ALQ. FOTOCOPIADORA KYOCERA 3554CI ENERO 2024 | 84,82 € |
| 000372/2024 | 25/04/2024 | TA7AV0003854 | 25/04/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0372-LINEA BASICA 25 ABRIL A 24 MAYO TEL.942576355 | 38,81 € |
| 000371/2024 | 25/04/2024 | AA/61411 | 24/04/2024 | MORAN BUENO INES | 0371-80 LOTES REGALO DIA DEL LIBRO | 300,00 € |
| 000370/2024 | 25/04/2024 | CIO922672699 | 22/04/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0370-CONSUMOS MOVILES 22MARZO/21ABRIL | 622,13 € |
| 000369/2024 | 25/04/2024 | 1002350 | 19/04/2024 | ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. | 0369- ABEDUL CARROC.FENOLI CAJA CAMION 8990FY | 611,28 € |
| 000368/2024 | 24/04/2024 | 202779046026 | 24/04/2024 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0368-CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 ABRIL AL 23 DE MAYO | 21,72 € |
| 000367/2024 | 24/04/2024 | FVR202418009147 | 24/04/2024 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0367-REPARACION CALDERA PELLETS C.P. MARZAN | 1.693,84 € |
| 000366/2024 | 23/04/2024 | N 2574 | 23/04/2024 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0366-1.500 LT GASOLEO B CALEFACCION C.P. MARZAN | 1.437,48 € |
| 000365/2024 | 23/04/2024 | N 2587 | 23/04/2024 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0365-3.000 LT GASOLEO A PARA LOS VEHICULOS MUNIC | 4.230,00 € |
| 000364/2024 | 23/04/2024 | N24007502 | 23/04/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0364-USUARIO DELTA NOMINA CUOTA MARZO 2024 | 143,48 € |
| 000363/2024 | 23/04/2024 | FS24-50 | 22/04/2024 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0363-MANTENIMIENTO ALARMA S. ROBAYERA 04/24-04/25 | 553,20 € |
| 000362/2024 | 23/04/2024 | FS24-51 | 22/04/2024 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0362-MANT.ALARMA C.P MARZAN,CONSULTORIO,TELECENTRO | 232,76 € |
| 000361/2024 | 22/04/2024 | 2024/54 | 22/04/2024 | TREVOL AUDIOVISUAL.SL. | 0361-VIDEO PROMOCIONAL CONCURSO GRAN PRIX | 1.815,00 € |
| 000360/2024 | 22/04/2024 | 0029 | 22/04/2024 | FERNANDEZ BUSTILLO MARIA BEGOÑA | 0360-PUBLICI. PROG. «ES MEDIODIA» CADENA MIX ABRIL | 318,00 € |
| 000359/2024 | 22/04/2024 | 2024/562 | 22/04/2024 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0359-PROGRAMA TEIBA»DESDE EL MUNICIPIO 5/ABRIL» | 1.089,00 € |
| 000358/2024 | 21/04/2024 | 200/2024 | 19/04/2024 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0358-REPARACION VEHICULO 9853GCJ NO PASO ITV | 494,51 € |
| 000357/2024 | 21/04/2024 | 199/2024 | 19/04/2024 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0357-REPARACION VEHICULO 8990FYD NO PASO ITV | 658,24 € |
| 000356/2024 | 19/04/2024 | TA7800010813 | 19/04/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0356-LINEA IND.ABRIL E INTERNET MARZ TFN:942577274 | 94,40 € |
| 000355/2024 | 19/04/2024 | TA7800010814 | 19/04/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | LINEA INDIVIDUAL ABRIL TFNO:942517585 | 17,40 € |
| 000354/2024 | 19/04/2024 | TA78000108142 | 19/04/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0354-LINEA IND.ABRIL E INTERNET MARZ TFN:942517539 | 89,40 € |
| 000353/2024 | 19/04/2024 | TA7800010810 | 19/04/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0353-LINEA INDIVIDUAL ABRIL TFNO:942576053 | 17,40 € |
| 000352/2024 | 19/04/2024 | TA7800010809 | 19/04/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0352-CABLEADO ESTRUC.ABRIL TFNO:942577019 | 3,45 € |
| 000351/2024 | 19/04/2024 | TA7800010815 | 19/04/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0351-LINEA INDIVIDUAL ABRIL TFNO:942577160 | 20,76 € |
| 000350/2024 | 19/04/2024 | TA7800010811 | 19/04/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0350-LINEA INDIVIDUAL ABRIL TFNO:942577213 | 18,97 € |
| 000349/2024 | 18/04/2024 | 47437581 | 18/04/2024 | MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 0349-POLIZA DE SEGURO CARRERA SOLID.18/ABRIL | 79,83 € |
| 000348/2024 | 18/04/2024 | 65015520731 | 16/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0348-ENERGIA CONS. A.P Bº LA GANDARA 8MARZ/8ABRIL | 197,15 € |
| 000347/2024 | 18/04/2024 | 65015520730 | 16/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0347-ENERGIA CONSUMIDA A.P. Bº EL RIO 8MARZ/8ABRIL | 148,50 € |
| 000346/2024 | 17/04/2024 | 202421001002 | 15/04/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0346-MATERIALES REPARACION CAMPO DE FUTBOL | 1.350,31 € |
| 000345/2024 | 16/04/2024 | 15/04/2024 | FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA | 0345-LIQ. CUOTA ORDINARIA 2024 | 1.247,76 € | |
| 000344/2024 | 16/04/2024 | 21240415040000070 | 15/04/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0344-ENERGIA CONS. VESTUARIO C. FUTBOL 29FEB/31MAR | 366,19 € |
| 000343/2024 | 15/04/2024 | 2024/21/000951 | 15/04/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0343-MATERIALES REPARACION CAMPO DE FUTBOL | 1.252,13 € |
| 000342/2024 | 12/04/2024 | 24/30 | 17/01/2024 | AGUILA TRENGANDIN, S.L. | 0342-2 UD RADIADOR SALON DE PLENOS | 1.086,82 € |
| 000341/2024 | 12/04/2024 | 24/29 | 17/01/2024 | AGUILA TRENGANDIN, S.L. | 0341-DESMONTAR RADIADOR Y SUSTITUIR LLAVES Y TAPON | 499,12 € |
| 000340/2024 | 12/04/2024 | 360 | 31/03/2024 | BARBAS S.A.T. | 0340-PLANTAS SUMINIST. TALLER HUERTAS 1º ENTREGA | 819,47 € |
| 000339/2024 | 12/04/2024 | FDEB24-2211 | 31/03/2024 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0339-TIRAFONDO,CINTATRAMPA,REGADERA,GUANTE,EMBUDO | 300,75 € |
| 000338/2024 | 12/04/2024 | 65015474126 | 09/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0338-ENERGIA CONSUM.AULA COSTA QUEBRADA 7MAR/7ABRI | 78,48 € |
| 000337/2024 | 12/04/2024 | 65015466445 | 09/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0337-ENERGIA CONS.CASA CONSISTORIAL 29FEB/31MARZ | 103,70 € |
| 000336/2024 | 12/04/2024 | 65015466443 | 09/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0336-ENERGIA CONSUM. A.P. N.Bº CAVADILLA 7MAR/7ABR | 187,96 € |
| 000335/2024 | 12/04/2024 | 65015466444 | 09/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0335-ENERGIA CONS.SEMAFORO LA LLAMA 7MAR/7ABRIL | 12,83 € |
| 000334/2024 | 12/04/2024 | 65015469079 | 09/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0334-ENERGIA CONS. CENTRO DE DIA 8MAR/7ABRIL | 18,31 € |
| 000333/2024 | 12/04/2024 | 65015469078 | 09/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0333-ENERGIA CONS.Bº EL CASTRO 7MAR/7ABRIL | 15,39 € |
| 000332/2024 | 12/04/2024 | 328986490 | 09/04/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0332-ENERGIA CONS. COLEGIO MARZAN 01MARZ/01ABRIL | 480,62 € |
| 000331/2024 | 11/04/2024 | A 100 | 08/04/2024 | PEREDA GOMEZ MARIA LUISA | 0331-RETRANSMISION DEPORTIVA «XV RALLYSPRINT» | 726,00 € |
| 000330/2024 | 11/04/2024 | 21240410040000063 | 10/04/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0330-ENERGIA CONS.Bº LA CAVADI.,Bº ARENA 7FEB/7MAR | 883,64 € |
| 000329/2024 | 10/04/2024 | AA/61053 | 09/04/2024 | MORAN BUENO INES | 0329-LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL | 665,50 € |
| 000328/2024 | 10/04/2024 | 01/24 | 08/04/2024 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VIDA 10 | 0328-PILATES Y GIMNASIA MAYORES ENERO/MARZO | 980,00 € |
| 000327/2024 | 10/04/2024 | 21240409040000003 | 09/04/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0327-ENERGIA CONS.Bº ARENA MIENGO 09DIC/8FEB | 100,52 € |
| 000326/2024 | 10/04/2024 | 21240409040000004 | 09/04/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0326-ENERGIA CONS.Bº ARENA MIENGO 8FEB/8MARZO | 33,69 € |
| 000325/2024 | 10/04/2024 | 3-579 | 31/03/2024 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0325-11UD CONTENED,CARGA WIZ.,4PILAS,AEROSO MARZO | 170,57 € |
| 000324/2024 | 09/04/2024 | 00056-24 | 02/04/2024 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0324-SERV.RETIRADA PERROS VAGABUNDOS FEBRERO | 544,50 € |
| 000323/2024 | 09/04/2024 | 21240408040000057 | 08/04/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0323-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 3 CUPS DIC/FEB | 596,41 € |
| 000322/2024 | 09/04/2024 | 21240408040000058 | 08/04/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0322-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 19 CUPS DIC/MARZO | 5.335,87 € |
| 000321/2024 | 09/04/2024 | 408100374 | 31/03/2024 | TELNOR, S.L. | 0321-SUSTIT. EQUIPOS Y LAMPARAS BALIZAS CUCHIA | 1.910,65 € |
| 000320/2024 | 09/04/2024 | 408100373 | 31/03/2024 | TELNOR, S.L. | 0320-SUMINI. E INSTALAC. FAROL ZONA PALACIO MIENGO | 544,20 € |
| 000319/2024 | 09/04/2024 | 408100372 | 31/03/2024 | TELNOR, S.L. | 0319-SUSTITU.TRENZADO EN LAS CANTERAS, 515 | 1.124,79 € |
| 000318/2024 | 09/04/2024 | 408100371 | 31/03/2024 | TELNOR, S.L. | 0318-LUMINA. SOLAR C/ POSTE HORMIGON C/ CASAR CUD | 1.313,26 € |
| 000317/2024 | 09/04/2024 | 408100370 | 31/03/2024 | TELNOR, S.L. | 0317-SUMINT. E INSTAL. FAROL EN PLAZA AYTO. BIBLIO | 515,11 € |
| 000316/2024 | 09/04/2024 | 408100369 | 31/03/2024 | TELNOR, S.L. | 0316-TRABAJOS REALIZADOS B.CUDON,CUCHIA,TAGONAS | 378,49 € |
| 000315/2024 | 09/04/2024 | 408100368 | 31/03/2024 | TELNOR, S.L. | 0315-MANT. A. PUBL., EDIF. MPLES.E INST. MARZO | 3.958,06 € |
| 000314/2024 | 08/04/2024 | 39075-2024-04-62-N | 08/04/2024 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0314-SERV. TELEASISTENCIA DOMIC.MARZO 34 USUARIOS | 374,40 € |
| 000313/2024 | 08/04/2024 | 2024/24ECF1/743 | 26/03/2024 | AC CAMERFIRMA, S.A. | 0313-EMISION CE. REP.ENTIDAD Y 2 CE EMPLEADO PUBLI | 181,50 € |
| 000312/2024 | 06/04/2024 | 21240405040000029 | 05/04/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0312-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 37 CUPS FEBR/MARZO | 4.135,97 € |
| 000311/2024 | 05/04/2024 | 1043 | 04/04/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0311-ALQ.FOTOCOPIADORA KYOCERA 3554CI ABRIL | 84,82 € |
| 000310/2024 | 05/04/2024 | 21240404040000054 | 04/04/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0310-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 4 CUPS 7 FEB/7MARZO | 755,09 € |
| 000309/2024 | 05/04/2024 | 08 | 05/04/2024 | FUDECAN,S.L. | 0309-DESRATIZACION MES DE MARZO | 550,00 € |
| 000308/2024 | 05/04/2024 | 9185 | 31/03/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0308-BACKUP MENSUAL Y ARCHIVADO MARZO | 217,80 € |
| 000307/2024 | 04/04/2024 | 00001RI23017391 | 31/03/2024 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 0307- 237 MENUS CATERING SOCIAL MARZO | 655,67 € |
| 000306/2024 | 04/04/2024 | 21240403040000023 | 03/04/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0306-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 12 CUPS 7ENER/7FEBR | 1.657,55 € |
| 000305/2024 | 04/04/2024 | 21240403040000024 | 03/04/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0305-ENERGIA CONS.FACT.RESUMEN 36 CUPS 7ENER/7FEBR | 11.896,66 € |
| 000304/2024 | 04/04/2024 | FP24-61 | 03/04/2024 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0304-REVISION EXTINTORES EDIFICIOS MPLES. | 1.395,99 € |
| 000303/2024 | 04/04/2024 | 1/6 | 31/03/2024 | ASOCIACION PARA LA ORIENTACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIO | 0303-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR FEBRERO Y MARZO | 1.100,00 € |
| 000302/2024 | 04/04/2024 | 9041NG7090741024 | 02/04/2024 | ELECTRICIDAD ELEIA, S.L. | 0302-CONSUMO GAS CASA CONSISTORIAL 29 FEB/25 MARZO | 384,42 € |
| 000301/2024 | 03/04/2024 | 2024-724-100323570 | 31/03/2024 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0301-COMBUSTIBLE SUMINIS.MAQUINAS MPLES.MARZO | 132,72 € |
| 000300/2024 | 03/04/2024 | 1TSN240300294654 | 17/03/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0300-CONSUMO GAS 3º EDAD MIENGO 17 ENER/15 MARZO | 151,78 € |
| 000299/2024 | 03/04/2024 | 955 | 27/03/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0299-COPIAS KYOCERA M-3655 Y M-3554CI MARZO | 157,95 € |
| 000298/2024 | 03/04/2024 | 1TSN240300285374 | 17/03/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0298-CONSUMO GAS C. FUTBOL 16 ENE/14 MARZO | 164,01 € |
| 000297/2024 | 03/04/2024 | 1TSN240300272547 | 17/03/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0297-CONSUMO GAS POLIDEP.16 ENE/14 MARZO | 531,80 € |
| 000296/2024 | 03/04/2024 | 21240402040000008 | 02/04/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0296-ENERGIA CONS. FACT. RESUMEN 6 CUPS 7FEB/7MARZ | 134,71 € |
| 000295/2024 | 03/04/2024 | 10/2403837 | 27/03/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0295-VESTUARIO PERSONAL PLANTILLA | 3.003,15 € |
| 000294/2024 | 03/04/2024 | 10/2403770 | 27/03/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0294-COPIA LLAVE ALMACEN GENERAL | 19,36 € |
| 000293/2024 | 03/04/2024 | 4003966572 | 31/03/2024 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 0293-GASTOS CORREOS MARZO | 62,81 € |
| 000291/2024 | 02/04/2024 | 2024137 | 30/03/2024 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0291-REPARAC. PUERTA CORREDERA CAMPO DE FUTBOL | 1.969,88 € |
| 000290/2024 | 02/04/2024 | 2024136 | 30/03/2024 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0290-REM. TRASERO CUBIE. TRIBU. C. FUTBOL | 22.215,60 € |
| 000289/2024 | 02/04/2024 | VT24-157 | 31/03/2024 | RUCECAN S.L | 0289-CERT.6º STO.PROX.APEAD. GORNAZAO Y CA-322 | 12.222,92 € |
| 000288/2024 | 02/04/2024 | VT24-156 | 31/03/2024 | RUCECAN S.L | 0288-CERT.5º STO.PROX.APEAD. GORNAZAO Y CA-322 | 64.307,92 € |
| 000287/2024 | 02/04/2024 | VT24-155 | 31/03/2024 | RUCECAN S.L | 0287- CERT. Nº 5 STO. Y ACOND. VIAL CA-322 GANDARA | 12.772,76 € |
| 000286/2024 | 02/04/2024 | FVR202418006660 | 27/03/2024 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0286-CONT.MANT.INST.CALOR 1º TRIMESTRE 2024 | 1.051,84 € |
| 000285/2024 | 02/04/2024 | 044-2024 | 02/04/2024 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0285-DIREC.DE OBRA RED SANEAMIENT.Bº GANDARA-GORNA | 4.235,00 € |
| 000284/2024 | 02/04/2024 | 2070058 | 31/03/2024 | LORENZO CASANOVA Y HERMANOS., S.L. | 0284-SERV. 2 AUTOBUSES EL 28 DE MARZO FERIA SOBAO | 1.100,01 € |
| 000283/2024 | 02/04/2024 | 21240328040000661 | 28/03/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0283-ENERGIA CONS.FACT. RESUMEN 35 CUPS 7DIC/7ENER | 9.454,03 € |
| 000282/2024 | 02/04/2024 | 21240328040000660 | 28/03/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0282-ENERGIA CONS. FACT. RESUMEN 12 CUPS 7DIC/7ENE | 1.230,09 € |
| 000281/2024 | 02/04/2024 | 9069 | 29/02/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0281-3º AMPLIACION 1UD LECTOR CONTROL HORARIO | 405,35 € |
| 000280/2024 | 02/04/2024 | 9067 | 29/02/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0280-2º AMPLIACION 2UD LECTOR CONTROL HORARIO | 810,70 € |
| 000279/2024 | 02/04/2024 | 002 | 02/04/2024 | ASOCIACION MUSICA Y MOVIMIENTO | 0279-TALLER MUSICA SEMANA SANTA | 5.445,00 € |
| 000278/2024 | 02/04/2024 | M24.18 | 31/03/2024 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0278-LIMP.VIARIA,INST.PLAYA Y DESRAT,MARZO | 19.618,80 € |
| 000277/2024 | 01/04/2024 | TA78Z0015866 | 01/04/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0277-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242836 | 42,35 € |
| 000276/2024 | 01/04/2024 | TA78Z0015865 | 01/04/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0276-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242811 | 59,90 € |
| 000275/2024 | 01/04/2024 | TA78Z0015864 | 01/04/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0275-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242767 | 63,53 € |
| 000274/2024 | 01/04/2024 | 32/2024 | 01/04/2024 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0274-ESTUDIO DOC. PROC.ABREV.75/2023 Y GEST.JUZGAD | 172,90 € |
| 000273/2024 | 01/04/2024 | 31/24 | 01/04/2024 | PIÑAL DIEZ IGNACIO DEL | 0273-REPRESENT. Y ASIST. TECNICA PROC.ORD. 56/23 | 758,94 € |
| 000272/2024 | 01/04/2024 | 2697 | 01/04/2024 | AUDIDAT 3.0, S.L. | 0272-ADECUACION AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD | 7.139,00 € |
| 000271/2024 | 31/03/2024 | 1T2024-038 | 31/03/2024 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0271-SERV.ASIST.TEC.URBANISMO Y ACT.MARZO | 5.545,83 € |
| 000269/2024 | 31/03/2024 | MI/24 Nº41 | 31/03/2024 | KIRIKU GALO, S.L. | 0269-GESTION ESCUELA INFANTIL LA ARENA MARZO | 5.272,73 € |
| 000268/2024 | 31/03/2024 | 24SM1588/1000068 | 31/03/2024 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0268-TRABAJOS DE RECOGIDA SELECTIVA MARZO | 1.087,33 € |
| 000267/2024 | 30/03/2024 | 21240327040001076 | 27/03/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0267-ENER. CONS. Bº CAVAD 1-7/DIC Y MENICE.7/1-7/2 | 318,91 € |
| 000266/2024 | 30/03/2024 | 21240327040001075 | 27/03/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0266-ENERGIA CONS. FACTURA RESUMEN 7ENE/7FEBR. | 191,61 € |
| 000265/2024 | 27/03/2024 | N24005374 | 27/03/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0265-USUARIO DELTA NOMINA CUOTA FEBRERO 2024 | 143,48 € |
| 000264/2024 | 27/03/2024 | 21240326040000015 | 26/03/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0264-ENERGIA CONS. 1DIC/7DIC 44 CUPS | 3.819,30 € |
| 000263/2024 | 27/03/2024 | SEY-2410047 | 27/03/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0263- CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERT. MARZO | 12.489,59 € |
| 000262/2024 | 27/03/2024 | 65015350221 | 25/03/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0262-ENERGIA CONS.ANT.CUARTEL CARAB. 2FEB/2MARZO | 105,48 € |
| 000261/2024 | 27/03/2024 | 21240326040000014 | 27/03/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0261-ENERGÍA CONS.FACT.RESUMEN 15 CUPS | 436,91 € |
| 000260/2024 | 26/03/2024 | 21240325040000025 | 25/03/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0260-ENERGIA CONS. FACTURA RESUMEN VARIOS 7DIC/7EN | 92,13 € |
| 000259/2024 | 26/03/2024 | 21240325040000026 | 25/03/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0259-ENERGIA CONS. CASA ARTES PLAST.08DIC/07ENERO | 57,18 € |
| 000258/2024 | 26/03/2024 | S5-2024/00000007 | 26/03/2024 | INIMA WATER SERVICES, S.L. | 0258-RENOV.RED GENER.ABAST.CUDON C.MILONERA Y S.E | 4.213,73 € |
| 000257/2024 | 26/03/2024 | 240005 | 26/03/2024 | MOBYTEC URBAN, S.L | 0257-JUEGOS PARQUE INFANTIL GORNAZO | 5.528,94 € |
| 000256/2024 | 26/03/2024 | CI0922525795 | 22/03/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0256-CONSUMOS MOVILES 22FEB/21MARZO | 644,05 € |
| 000255/2024 | 25/03/2024 | HE24-000000880 | 22/03/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0255-INTER. DATOS Y CENECTIVIDAD 22 FEB/21MARZO | 1.060,03 € |
| 000254/2024 | 25/03/2024 | TA79K0004055 | 25/03/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0254-LINEA BASICA 25 MARZ A 25 ABRIL TEL.942576355 | 38,90 € |
| 000253/2024 | 24/03/2024 | 202778734207 | 24/03/2024 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0253-CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 MARZO AL 23 ABRIL | 21,72 € |
| 000252/2024 | 23/03/2024 | 21240322040000033 | 22/03/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0252-ENERGIA CONS. C/. LA GARMA 1/DIC A 7/12DIC23 | 33,70 € |
| 000251/2024 | 20/03/2024 | 24/00909 | 29/02/2024 | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | 0251-SERV.ATENCION DOMICILIARIA FEBRERO | 8.925,56 € |
| 000250/2024 | 20/03/2024 | R02894315 | 16/03/2024 | TEAM VIEWER GMBH | 0250-SUSCRIP.TEAMVIEWER 16-03-2024 A 15-03-2025 | 2.668,78 € |
| 000249/2024 | 20/03/2024 | FAC241032 | 20/03/2024 | ZITELIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.L. | 0249-SERV.MANT.PLATAFORMA ZCENTER 01 ENERO/31MARZO | 697,50 € |
| 000248/2024 | 19/03/2024 | 0031 | 19/03/2024 | FERNANDEZ BUSTILLO MARIA BEGOÑA | 0248-PUBLIC. PROG. «ES MEDIODIA» CADENAMIX MARZO | 318,00 € |
| 000247/2024 | 19/03/2024 | 202421000698 | 15/03/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0246-4 UD S/C PROMPT 25KG CUCHIA | 91,38 € |
| 000246/2024 | 19/03/2024 | TA77Z0010988 | 19/03/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0246-LINEA IND.MARZO E INTERNET FEB TEL:942577274 | 94,40 € |
| 000245/2024 | 19/03/2024 | TA77Z0010987 | 19/03/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0245-LINEA IND.MARZO E INTERNET FEBR TFNO942517539 | 89,40 € |
| 000244/2024 | 19/03/2024 | TA77Z0010986 | 19/03/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0244-LINEA INDIVIDUAL MARZO TFNO:942577213 | 19,97 € |
| 000243/2024 | 19/03/2024 | TA77Z0010985 | 19/03/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0243-LINEA IND.MARZO TFNO:942576053 | 17,40 € |
| 000242/2024 | 19/03/2024 | TA77Z0010989 | 19/03/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0242-LINEA INDIV.MARZO TFNO:942517585 | 17,40 € |
| 000241/2024 | 19/03/2024 | TA77Z0010990 | 19/03/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0241-LINEA INDIVIDUAL MARZO TFNO:942577160 | 19,52 € |
| 000240/2024 | 19/03/2024 | TA77Z0010984 | 19/03/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0240-CABLEADO ESTRUC.MARZO TFNO:942577019 | 3,45 € |
| 000239/2024 | 18/03/2024 | 4256 | 29/02/2024 | GREEN TAL, S.A. | 0239- PROY. LINEA VERDE. MANT. 1/12/23 AL 29/2/24 | 501,85 € |
| 000238/2024 | 18/03/2024 | 65015333835 | 15/03/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0238-ENERGIA CONS.A.P.Bº LA GANDARA 8FEB/8MARZO | 198,15 € |
| 000237/2024 | 18/03/2024 | 65015333834 | 15/03/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0237-ENERGIA CONS. A.P Bº EL RIO 8FEB/8MARZO | 149,73 € |
| 000236/2024 | 18/03/2024 | 65015333836 | 15/03/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0236-ENERGIA CONS. CENTRO DE DIA 7FEB/8MARZO | 21,86 € |
| 000235/2024 | 18/03/2024 | 65015333506 | 15/03/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0235-ENERGIA CONSUM. A.P N. Bº CAVADILLA 7FEB/7MAR | 197,69 € |
| 000234/2024 | 15/03/2024 | 21240314040000007 | 14/03/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0234-ENERGIA CONS. CASA MAESTROS 7 FEB/7MARZO | 9,96 € |
| 000233/2024 | 15/03/2024 | RMB/24-00134 | 15/03/2024 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 0233-CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2024 | 150,00 € |
| 000232/2024 | 14/03/2024 | 21240313040000044 | 13/03/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0232-ENERGIA CONSUM. Bº GANDARA B.CUDON 1 AL7DIC23 | 1,76 € |
| 000231/2024 | 14/03/2024 | 21240313040000045 | 13/03/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0231-ENERGIA CONSUM.3º EDAD CUDON 07FEB/07MARZO | 28,97 € |
| 000230/2024 | 13/03/2024 | 1 000009 | 13/03/2024 | BORDAS RABA DANIEL | 0230- FRISO DEC. BIBLIOTECA, SUELO, RODAPIE, ETC. | 6.875,22 € |
| 000229/2024 | 13/03/2024 | 1 000008 | 13/03/2024 | BORDAS RABA DANIEL | 0229-5 ARMARIOS ARCHIVADORES DESPACHOS C. CONSIST. | 14.883,00 € |
| 000228/2024 | 13/03/2024 | 1 000007 | 13/03/2024 | BORDAS RABA DANIEL | 0228- SUSTIT. 9 PUERTAS C. CONSIST. POR INUNDACION | 6.642,90 € |
| 000227/2024 | 12/03/2024 | 408100230 | 29/02/2024 | TELNOR, S.L. | 0227-SERVICIOS VARIOS DE REPARACIÓN CUDON,MIENGO.. | 2.092,91 € |
| 000226/2024 | 12/03/2024 | 408100229 | 29/02/2024 | TELNOR, S.L. | 0226-MANT. A. PUBL., EDIF. MPLES.E INST. FEBRERO | 3.958,06 € |
| 000224/2024 | 11/03/2024 | 24/58 | 11/03/2024 | PRODUCCIONES EL CANDELARIO, S.L. | 0224-150 UDTORI AGENDA Y 25 UD TORI AGENDUCA PROFE | 1.092,00 € |
| 000223/2024 | 11/03/2024 | 9066 | 29/02/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0223-BACKUP MENSUAL Y ARCHIVADO FEBRERO | 217,80 € |
| 000222/2024 | 11/03/2024 | 9068 | 29/02/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0222-AMPLIACION 2 UD.LECTOR SIST. CONTROL HORARIO | 810,70 € |
| 000221/2024 | 11/03/2024 | 9065 | 29/02/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0221- 01 UD LECTOR ZK TEKO SERIE UA | 405,35 € |
| 000220/2024 | 11/03/2024 | 65015281032 | 09/03/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0220-ENERGIA CONS.SEMAFORO LA LLAMA 7FEB/7MARZO | 12,25 € |
| 000219/2024 | 11/03/2024 | 65015284981 | 09/03/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0219-ENERGIA CONSUM.AULA COSTA QUEBRADA 7FEB/7MARZ | 75,40 € |
| 000218/2024 | 11/03/2024 | 65015281033 | 09/03/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0218-ENERGIA CONS.CASA CONSISTORIAL 31ENERO/29FEBR | 92,12 € |
| 000217/2024 | 11/03/2024 | 65015276945 | 09/03/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0217-ENERGIA CONSUM.SEMAFORO CASTRO 7FEB/7MARZ | 14,62 € |
| 000216/2024 | 11/03/2024 | 328986431 | 09/03/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0216-ENERGIA CONSUM.C.P MARZAN 31 ENERO/01 MARZO | 600,08 € |
| 000215/2024 | 08/03/2024 | 07 | 08/03/2024 | FUDECAN,S.L. | 0215-DESRATIZACION MES DE FEBRERO | 550,00 € |
| 000214/2024 | 08/03/2024 | RECT-EMIT-2794 | 10/10/2023 | MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 0214-POLIZA ACCIDENTE P.FUNC.Y LAB.25SEP23/24SEP24 | 639,22 € |
| 000213/2024 | 07/03/2024 | FDEB24-1392 | 29/02/2024 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0213-CEYS,ANCLAJE,TORNILLO,BROCA,LADRON,BRIDA | 143,64 € |
| 000212/2024 | 07/03/2024 | 141 | 07/03/2024 | APIG ASOCIACION PROFESIONALES IGUALDAD DE GENERO | 0212-TALLER DE FOTOGRAFIA 1,4,5,6 Y 7 MARZO | 1.400,00 € |
| 000211/2024 | 06/03/2024 | 178 | 06/03/2024 | CEMATIC, S.L. | 0211-REGULAR Y AJUSTAR HOJA PUERTA AUTOM.AYTO | 175,45 € |
| 000210/2024 | 06/03/2024 | 508 | 29/02/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0210-COPIAS KYOCERA M-3655 Y M-3554CI FEBRERO | 133,04 € |
| 000209/2024 | 06/03/2024 | 9041NG7083490024 | 04/03/2024 | ELECTRICIDAD ELEIA, S.L. | 0209-CONSUMO GAS CASA CONSISTORIAL 31ENE/28FEB | 458,04 € |
| 000208/2024 | 06/03/2024 | 39075-2024-03-289-N | 05/03/2024 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0208-SERV. TELEASISTENCIA DOMIC.FEBRERO 31 USUARIO | 335,61 € |
| 000207/2024 | 05/03/2024 | 00040-24 | 01/03/2024 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0207-SERV.RETIRADA PERROS VAGABUNDOS FEBRERO | 544,50 € |
| 000206/2024 | 05/03/2024 | 601 | 04/03/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0206-ALQ.FOTOCOPIADORA KYOCERA 3554CI MARZO | 84,82 € |
| 000205/2024 | 04/03/2024 | 043/2024 | 28/02/2024 | SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES DEL NORTE S.L | 0205-PLAN RECUPERACION AMBIENTAL CANTERAS CUCHIA | 1.494,35 € |
| 000204/2024 | 04/03/2024 | 00001RI23013991 | 29/02/2024 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 0204-218 MENUS CATERING SOCIAL FEBRERO | 603,10 € |
| 000203/2024 | 04/03/2024 | 24/00621 | 29/02/2024 | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | 0203-SERV. ATENC.DOMIC.ENERO | 10.066,67 € |
| 000202/2024 | 04/03/2024 | F24-208 | 04/03/2024 | COMERCIAL DE ELECTRONICA Y SEGURIDAD, S.L. | 0202-REV.ALARMA INCENDIOS Y RESETEO C.P MARZAN | 119,79 € |
| 000201/2024 | 04/03/2024 | 10/2402579 | 29/02/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0201-HEMBRILLA,COPIA LLAVE,BOBINA,HILO…. | 200,40 € |
| 000200/2024 | 04/03/2024 | 1-7744 | 29/02/2024 | GIL SOTO, S.L. | 0200-MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO FEBRERO | 249,51 € |
| 000199/2024 | 04/03/2024 | 202421000586 | 29/02/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0199- 3UD S/C PROMPT 25KG-ALMACEN | 68,53 € |
| 000198/2024 | 04/03/2024 | 81-2024 | 29/02/2024 | AUTOS PILA E HIJOS, S.L. | 0198-ALQUILER DE BRAZO DIESEL C.P MARZÁN | 302,50 € |
| 000197/2024 | 03/03/2024 | 4003933957 | 29/02/2024 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 0197-GASTOS CORREOS FEBRERO | 173,32 € |
| 000196/2024 | 02/03/2024 | 2024-724-100212791 | 29/02/2024 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0196-COMBUSTIBLE SUMINIS.MAQUINAS MPLES.FEBRERO | 410,21 € |
| 000195/2024 | 01/03/2024 | N24003303 | 29/02/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0195-USUARIO DELTA NOMINA CUOTA ENERO 2024 | 143,48 € |
| 000194/2024 | 01/03/2024 | 598/JS | 29/02/2024 | JESUS SAIZ CASTAÑERA, S.L. | 0194-REPARACION MOTOR HONDA G100 | 69,27 € |
| 000193/2024 | 01/03/2024 | TA78Y0015789 | 01/03/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0193-CUOTA FUSION DIGITAL TELF.942242811 | 59,90 € |
| 000192/2024 | 01/03/2024 | TA78Y0015790 | 01/03/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0192-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242836 | 42,35 € |
| 000191/2024 | 01/03/2024 | TA78Y0015788 | 01/03/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0191-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF. 942242767 | 63,53 € |
| 000190/2024 | 01/03/2024 | A24 8 | 29/02/2024 | ANDRES Y AINARA BODAS Y EVENTOS, S.L. | 0190-CENTRO DE RAMO TANATORIO POLANCO | 110,00 € |
| 000189/2024 | 01/03/2024 | CA24-00521 | 29/02/2024 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 0189-ALQ.1 MODULO, 20 TAQ. Y 3 BANCOS 1 AL 08 FEB. | 111,80 € |
| 000188/2024 | 01/03/2024 | CA24-00729 | 29/02/2024 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 0188-ADQ. CONJUNTO MODULAR Y TAQUELLAS CON LLAVE | 7.744,00 € |
| 000187/2024 | 29/02/2024 | 145-02-24 | 27/02/2024 | ACM SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | 0187-MANTENIM. Y CAMBIO BOMBA FUENTE AGUA. AYTO | 468,27 € |
| 000186/2024 | 29/02/2024 | 000006 | 29/02/2024 | BORDAS RABA DANIEL | 0186-SUMIN.E INST.4 PUERTAS OFIC. C. CONSISTORIAL | 2.208,25 € |
| 000185/2024 | 29/02/2024 | SEY2410033 | 29/02/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0185-PRORRO.CONT. REC. RSU Y TRANSP. VERT. FEBRERO | 12.489,59 € |
| 000184/2024 | 29/02/2024 | M24.12 | 29/02/2024 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0184-LIMP.VIARIA,INST.PLAYA Y DESRAT.FEBRERO | 19.618,80 € |
| 000182/2024 | 29/02/2024 | MI/24 Nº29 | 29/02/2024 | KIRIKU GALO, S.L. | 0182-GESTION ESCUELA INFANTIL LA ARENA FEBRERO | 5.272,73 € |
| 000181/2024 | 29/02/2024 | 24SM1588/1000050 | 29/02/2024 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0181-TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA FEBRERO | 1.087,33 € |
| 000180/2024 | 29/02/2024 | 1T2024-028 | 29/02/2024 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0180-SERV.ASIST.TEC.URBANISMO Y ACTIV.FEBRERO | 5.545,83 € |
| 000179/2024 | 28/02/2024 | FVR202418003893 | 27/02/2024 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0179- REPARACION CALEFACCION CENTRO CIV. MIENGO | 127,05 € |
| 000178/2024 | 28/02/2024 | S200-24/10000112 | 28/02/2024 | SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, S.L.U. | 0178- CONT. ASIST.GEST.TRIB. VIA EJECUT. ENERO | 226,55 € |
| 000177/2024 | 28/02/2024 | S200-24/10000111 | 28/02/2024 | SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, S.L.U. | 0177-CONT. ASIST.GEST.TRIB. VIA EJECUT. 1NOV/31DIC | 613,40 € |
| 000176/2024 | 28/02/2024 | CI0922379731 | 22/02/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0176-CONSUMOS MOVILES 22 ENE/21 FEB | 646,18 € |
| 000175/2024 | 28/02/2024 | N 1395 | 27/02/2024 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0175-1.269 LT. GASOLEO B CALEFACCION C.P MARZAN | 1.394,63 € |
| 000174/2024 | 27/02/2024 | HE24-000000561 | 22/02/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0174-INTER.DATOS Y CONECTIVIDAD 22 ENERO/21FEBRERO | 1.060,03 € |
| 000173/2024 | 27/02/2024 | FVR202418003760 | 26/02/2024 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0173-REPARACION CALDERA PELLETS PARADA | 122,80 € |
| 000172/2024 | 27/02/2024 | 65015163653 | 25/02/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0172-ENERGIA CONS. ANT.CUARTEL CARAB.3ENE/2FEB | 128,50 € |
| 000171/2024 | 26/02/2024 | 03/2024 | 25/02/2024 | PALACIOS VALDOMINOS JAVIER | 0171-ACTUAC. «MIGUEL MIGUEL» MONOLOGUISTA EL 16/02 | 2.057,00 € |
| 000170/2024 | 25/02/2024 | TA79J0004159 | 25/02/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0170-LINEA BASICA 25 FEB. A 25 MAR TELF.:942576355 | 38,50 € |
| 000169/2024 | 24/02/2024 | 202778420173 | 24/02/2024 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0169-CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23 FEB. AL 23 DE MARZO | 21,72 € |
| 000168/2024 | 23/02/2024 | Z2024/17 | 17/02/2024 | ZEBRA PUBLICIDAD, S.L. | 0168-FIESTA CARNAVAL 2024 | 3.388,00 € |
| 000167/2024 | 23/02/2024 | 65015157378 | 21/02/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0167-ENERGIA CONS. A.P. Bº EL RIO 7 ENE/8 FEB | 243,00 € |
| 000166/2024 | 23/02/2024 | 328986393 | 21/02/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0166-ENERGIA CONSUMIDA A.P Bº LA GANDARA 7ENE/8FEB | 400,18 € |
| 000165/2024 | 22/02/2024 | 21240221040000001 | 21/02/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0165-ENERGIA CONS. CASA MAESTROS ARENA 7EN/7FEB | 9,55 € |
| 000164/2024 | 22/02/2024 | 21240221040000002 | 21/02/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0164- DCHOS. ENGANCHE Y EXT. BOMBEO BARCENA | 321,75 € |
| 000163/2024 | 22/02/2024 | 2401 | 22/02/2024 | CAMPO LACAL MARIA DEL CARMEN | 0163-REPRESENT. ESPECTACULO «PINTA,PINTO » 16 FEB. | 1.573,00 € |
| 000162/2024 | 21/02/2024 | 21240220040000019 | 20/02/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0162-ENERGIA CONS. 3º EDAD CUDON 07 ENER/07FEB | 30,94 € |
| 000161/2024 | 21/02/2024 | 2024055 | 19/02/2024 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0161-8 UD DEFENSA «U» INVERT. C/ PATAS M. CABALLOS | 871,20 € |
| 000160/2024 | 20/02/2024 | A1/2024 | 20/02/2024 | SERTUPLAN, S.L. | 0159-TALLER DE MASCARAS FIESTAS CARNAVAL 2024 | 1.210,00 € |
| 000159/2024 | 20/02/2024 | Q000184/2024 | 15/02/2024 | FIZ VALERO Mª JOSE | 0158- 7 UND. ZUECOS PERSONAL DE LIMPIEZA | 463,65 € |
| 000158/2024 | 19/02/2024 | 021627179-975 | 15/02/2024 | NATIONAL NEDERLANDEN VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E. | 0158- POL.SEG.VIDA Nº 101586448.25/09/23 -25/09/24 | 2.780,52 € |
| 000157/2024 | 19/02/2024 | TA77Y0011044 | 19/02/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0157-LINEA INDIVIDUAL FEBRERO TFNO:942577160 | 20,91 € |
| 000156/2024 | 19/02/2024 | TA77Y0011041 | 19/02/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0156-LINEA IND. FEB. E INTERNET ENE. TEL:942517539 | 89,40 € |
| 000155/2024 | 19/02/2024 | TA77Y0011042 | 19/02/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0155-LINEA IND. FEB. E INTERNET ENE. TEL:942577274 | 94,40 € |
| 000154/2024 | 19/02/2024 | TA77Y0011043 | 19/02/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0154-LINEA INDIV. FEBRERO TFNO:942517585 | 17,40 € |
| 000153/2024 | 19/02/2024 | TA77Y0011039 | 19/02/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0153-LINEA INDIV. FEBRERO TFNO: 942576053 | 17,40 € |
| 000152/2024 | 19/02/2024 | TA77Y0011040 | 19/02/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0152-LINEA INDIVIDUAL FEBRERO TFNO:942577213 | 18,18 € |
| 000151/2024 | 19/02/2024 | TA77Y0011038 | 19/02/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0151-CABLEADO ESTRUC. FEBRERO TFNO:942577019 | 3,45 € |
| 000150/2024 | 19/02/2024 | 65015131724 | 15/02/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0150-ENERGIA CONS. SEMF. Bº EL CASTRO 7 ENE/7 FEB | 16,70 € |
| 000149/2024 | 19/02/2024 | 65015131160 | 15/02/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0149-ENERGIA CONS. AULA C. QUEBRADA 7 ENE/7 FEB | 62,96 € |
| 000148/2024 | 19/02/2024 | 65015129184 | 15/02/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0148-ENERGIA CONS. A.P Bº CAVADILLA 07 ENER/07 FEB | 302,54 € |
| 000147/2024 | 19/02/2024 | 65015131725 | 15/02/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0147-ENERGIA CONSUM.C. DIA 07 ENER/07 FEB | 29,43 € |
| 000146/2024 | 19/02/2024 | 65015129185 | 15/02/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0146-ENERGIA CONSUM. SEMAF. LLAMA 07 ENE/07 FEB | 14,39 € |
| 000145/2024 | 16/02/2024 | A24 4 | 16/02/2024 | ANDRES Y AINARA BODAS Y EVENTOS, S.L. | 0145-CENTRO DE FLORES-CARNAVAL 2024 | 150,00 € |
| 000144/2024 | 16/02/2024 | MI/24 Nº20 | 16/02/2024 | KIRIKU GALO, S.L. | 0144- MONITOR APOYO NIÑOS N.E.E 12-16/FEB.NO LECT | 504,70 € |
| 000143/2024 | 16/02/2024 | MI/24 Nº19 | 16/02/2023 | KIRIKU GALO, S.L. | 0143-LUDOTECA SEMANA NO LECTIVA 12-16 FEBRERO | 1.672,00 € |
| 000142/2024 | 15/02/2024 | 00025-24 | 01/02/2024 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0142-SERV.RETIRADA PERROS VAGABUNDOS ENERO | 544,50 € |
| 000141/2024 | 13/02/2024 | 9041NG7075615024 | 01/02/2024 | ELECTRICIDAD ELEIA, S.L. | 0141-TERMINO GAS,DCHOS. ACOMETIDA GAS AYTO. | 1.108,39 € |
| 000140/2024 | 12/02/2024 | 90/2024 | 12/02/2024 | TALLERES JESUS RUMOROSO S.L | 0140-PASTILLAS TRASERAS, AVISADOR. CAMION-8990 FYD | 194,81 € |
| 000139/2024 | 12/02/2024 | 564 | 12/02/2024 | INSERBER, S.L. | 0139-SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PURGAS A CUDON | 145,20 € |
| 000138/2024 | 12/02/2024 | 255 | 31/01/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0138-COPIAS KYOCERA M-3655 Y M-3554CI ENERO 24 | 167,49 € |
| 000137/2024 | 12/02/2024 | 65015042768 | 08/02/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0137-ENERGIA CONS. CASA CONSISTORIAL 31 DIC/31 ENE | 101,57 € |
| 000136/2024 | 12/02/2024 | 328986305 | 08/02/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0136- ENERGIA CONSUM. C.P MARZAN 01 ENERO/31 ENERO | 929,32 € |
| 000135/2024 | 09/02/2024 | 844515932 | 07/02/2024 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0135-START-UP DWI COP. IM C300F 01 FEB/30 ABRIL 24 | 12,35 € |
| 000134/2024 | 09/02/2024 | 844515162 | 07/02/2024 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 0134-COPIAS IM C300F 01 NOV 2023 – 31 ENERO 2024 | 97,84 € |
| 000133/2024 | 09/02/2024 | S/2400097 | 05/01/2024 | CANPRE S.A. | 0133- SUSCRIPCION ANUAL 2024 DIARIO ALERTA. | 3.751,00 € |
| 000132/2024 | 08/02/2024 | 9051 | 31/01/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0132-LICENCIA CHATGPT4 2024 | 363,00 € |
| 000131/2024 | 08/02/2024 | 08985 | 31/01/2024 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 0131-BACKUP REMOTO Y ARCHIVADO ENERO | 217,80 € |
| 000130/2024 | 08/02/2024 | RC/24-1781 | 08/02/2024 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 0130- CUOTA ASOCIADO FEMP 2024 | 288,42 € |
| 000129/2024 | 07/02/2024 | FDEB24-443 | 31/01/2024 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0129-CANDADO,ABRAZADERA,CEPILLO,DISCO,DISOLVENTE. | 137,67 € |
| 000128/2024 | 07/02/2024 | 390N240033 | 07/02/2024 | API MOVILIDAD, S.A. | 0128-10 UD POSTE, 3 UD PLACAS, PORTES | 626,54 € |
| 000127/2024 | 06/02/2024 | 00001RI23011451 | 31/01/2024 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 0127-223 MENUS CATERING SOCIAL ENERO | 616,94 € |
| 000126/2024 | 06/02/2024 | 303 | 05/02/2024 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0126- ALQ.FOTOCOPIADORA KYOCERA 3554CI FEBRERO | 84,82 € |
| 000125/2024 | 06/02/2024 | 2023642 | 18/12/2023 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0125-REP. PORTERIA C. FUTBOL Y PAPELERA DE ACERO | 600,16 € |
| 000124/2024 | 06/02/2024 | 390 | 31/01/2024 | CRISTALERIA PUENTE TORRELAVEGA, S.L. | 0124-1 UD. LUNA 3MM-.CASA CONSISTORIAL | 9,49 € |
| 000123/2024 | 05/02/2024 | 1202400436 | 23/01/2024 | COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. | 0123- 1 UD IMPRIMACION POLIVALENTE GRIS 4L | 42,18 € |
| 000122/2024 | 05/02/2024 | FC23/191 | 27/12/2023 | ESTRADA INDUSTRIAL ENERGIA, S.L. | 0122-ALQUILER ESTUFA EXTERIOR SETA NEGRA-CARPA | 100,00 € |
| 000121/2024 | 05/02/2024 | 1TSN240100275684 | 18/01/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0121-CONSUMO GAS C. FUTBOL 21 NOV/15 ENERO | 106,80 € |
| 000120/2024 | 05/02/2024 | 39075-2024-02-129-N | 02/02/2024 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0120-SERV. TELEASIST.DOMIC.ENERO 29 USUARIOS | 336,80 € |
| 000119/2024 | 03/02/2024 | 4003914868 | 31/01/2024 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 0119-GASTOS CORREOS ENERO | 205,33 € |
| 000118/2024 | 03/02/2024 | 1TSN240100277909 | 18/01/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0118-CONSUMO GAS 3º EDAD MIENGO 22 NOV/16 ENERO | 95,30 € |
| 000117/2024 | 03/02/2024 | 1TSN240100270986 | 18/01/2024 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 0117-CONSUMO GAS POLIDEP. 21 NOV/15 ENERO | 246,58 € |
| 000116/2024 | 03/02/2024 | N24001415 | 31/01/2024 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0116-USUARIO DELTA NOMINA CUOTA DICIEMBRE 2023 | 139,17 € |
| 000115/2024 | 02/02/2024 | 4 | 02/02/2024 | FUDECAN,S.L. | 0115-DESRATIZACION MES DE ENERO | 550,00 € |
| 000114/2024 | 02/02/2024 | 2024-724-100102220 | 31/01/2024 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. | 0114-COMBUSTIBLE SUMINIS. MAQUINAS MPLES. ENERO | 134,62 € |
| 000113/2024 | 02/02/2024 | A-884 | 31/01/2024 | COMERCIAL DOSER REPRESENTACIONES, S.L. | 0113-HARINA,LECHE.AZUCAR,ETC-INGRED.TALLER ROSCON | 265,22 € |
| 000112/2024 | 02/02/2024 | 10/2401228 | 31/01/2024 | ALMACEN FERRETERIA MANUEL ALVAREZ, S.A. | 0112-TIJERAS,TORNILLOS,ESCALERA,CAZADORAS,BOTAS… | 1.000,22 € |
| 000111/2024 | 02/02/2024 | CA24-00122 | 31/01/2024 | VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.U. | 0111-ALQ. 1 MODULO, 20 TAQ. Y 3 BANCOS/ 1-31 ENERO | 399,30 € |
| 000110/2024 | 02/02/2024 | 202410 | 01/02/2024 | JUAREZ BERMUDEZ ROSA | 0110-OFICINA INFORMACION AL CONSUMIDOR ENERO 2024 | 401,63 € |
| 000109/2024 | 01/02/2024 | F000101-27 | 30/01/2024 | RODRIGUEZ BLANCO MARIA YOLANDA | 0109-GASTOS VARIOS NAVIDAD 2023 | 958,74 € |
| 000108/2024 | 01/02/2024 | FV24-0053 | 24/01/2024 | JARDINERIA DIEGO, S.L. | 0108-01 UD PANEL HERCULES – C.P MARZAN | 78,65 € |
| 000107/2024 | 01/02/2024 | 35 | 31/01/2024 | RADIO STUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0107-CAMPAÑA PUBLICIDAD «FITUR 2024» | 302,50 € |
| 000106/2024 | 01/02/2024 | 408100072 | 31/01/2024 | TELNOR, S.L. | 0106- AMPLIACION ADORNOS DE NAVIDAD 2023 | 7.744,00 € |
| 000105/2024 | 01/02/2024 | 408100070 | 31/01/2024 | TELNOR, S.L. | 0105- SUSTITUCION DE PROYECTO C.P. MARZAN | 463,87 € |
| 000104/2024 | 01/02/2024 | 408100071 | 31/01/2024 | TELNOR, S.L. | 0104-REPOSICION CABLE ROBADO AVDA. MENICENSES | 5.381,64 € |
| 000103/2024 | 01/02/2024 | 408100069 | 31/01/2024 | TELNOR, S.L. | 0103- EMERG.Y TAPA CUADRO AUTOMATICOS CONSULT. | 252,45 € |
| 000102/2024 | 01/02/2024 | 408100068 | 31/01/2024 | TELNOR, S.L. | 0102- BACULO Y FAROLA VILLA-PALACIO MIENGO | 935,00 € |
| 000101/2024 | 01/02/2024 | 408100067 | 31/01/2024 | TELNOR, S.L. | 0101-INSTALACION LUMINARIA-CASA DE LOS PIOS | 1.102,47 € |
| 000100/2024 | 01/02/2024 | 408100066 | 31/01/2024 | TELNOR, S.L. | 0100-SUMINISTRO LAMPARAS-CENTRO CIVICO CUDON | 891,38 € |
| 000099/2024 | 01/02/2024 | 408100065 | 31/01/2024 | TELNOR, S.L. | 0099-SUST.LUMINARIAS Y ALUMBRADO EMERG.C.P MARZAN | 9.622,57 € |
| 000098/2024 | 01/02/2024 | 58163 | 31/01/2024 | BOSQUE Y JARDIN ALTAMIRA, S.L. | 0098-PODADORA ALTURA STH¡IHL HT 135.ALM.GENERAL | 711,20 € |
| 000097/2024 | 01/02/2024 | TA78X0015739 | 01/02/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0097-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242836 | 42,35 € |
| 000096/2024 | 01/02/2024 | TA78X0015738 | 01/02/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0096-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242811 | 67,16 € |
| 000095/2024 | 01/02/2024 | TA78X0015737 | 01/02/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0095-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF.942242767 | 72,00 € |
| 000094/2024 | 01/02/2024 | 408100064 | 31/01/2024 | TELNOR, S.L. | 0094-REP.Y SUST.ALUMBRADO EL BULLON,CUDON,TAGONA | 1.021,19 € |
| 000093/2024 | 01/02/2024 | 408100063 | 31/01/2024 | TELNOR, S.L. | 0092- MANT. ALUM.PUBL. EDIF. E INST. MPLES. ENERO | 3.958,06 € |
| 000092/2024 | 31/01/2024 | 1-7413 | 31/01/2024 | GIL SOTO, S.L. | 0092-MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO ENERO | 130,80 € |
| 000091/2024 | 31/01/2024 | 1T2024-008 | 31/01/2024 | VALBERT ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANAGEMENT, S.L.P.U. | 0091-SERV.ASIST.TEC. URBANISMO Y ACTIV.ENERO | 5.545,83 € |
| 000090/2024 | 31/01/2024 | 2579 | 31/01/2024 | AUDIDAT 3.0, S.L. | 0090-CONSULTORIA Y FUNCIONES DELG.PROT.DATOS DIC23 | 356,95 € |
| 000089/2024 | 31/01/2024 | SEY-241009 | 31/01/2024 | SEYS MEDIOAMBIENTE S.L | 0089- PRORRGA RECOG. RSU Y TRANSP. VERT. ENERO | 12.489,59 € |
| 000088/2024 | 31/01/2024 | 24SM1588/1000025 | 31/01/2024 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. UNIPERSONAL | 0088-TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA ENERO | 1.087,33 € |
| 000087/2024 | 31/01/2024 | M24/3 | 31/01/2024 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0087-LIMP. VIARIA, INST.PLAYA Y DESRAT. ENERO | 19.618,80 € |
| 000085/2024 | 31/01/2024 | MI/24 Nº13 | 31/01/2024 | KIRIKU GALO, S.L. | 0085- GESTION ESC. INF. LA ARENA ENERO | 5.272,73 € |
| 000084/2024 | 30/01/2024 | 2024017 | 25/01/2024 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0084-1UD BANDEJA INOX Y 4 UD TUBO 2 «GALV | 490,05 € |
| 000083/2024 | 30/01/2024 | 240044 | 30/01/2024 | DYMERCKE S.L.U. | 0083- SUDADERA PERSONALIZADA CLUB DE FUTBOL MIENGO | 585,64 € |
| 000082/2024 | 30/01/2024 | 202778117772 | 25/01/2024 | IONOS CLOUD, S.L.U. | 0082-CUOTA COLEGIOMARZAN.ES 23/ENERO AL 23/FEBRERO | 21,72 € |
| 000081/2024 | 30/01/2024 | 2024011 | 19/01/2024 | TALLERES JARAMA, S.L. | 0081-DEFENSA»U»INVERTIDA C/ PATAS MIRADOR CABALLOS | 871,20 € |
| 000080/2024 | 30/01/2024 | 65014976650 | 25/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0080-ENERGIA CONSUM. AULA COSTA QUEBRADA 7DIC/7ENE | 54,02 € |
| 000079/2024 | 30/01/2024 | 65014976407 | 25/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0079-ENERGIA CONS. A.P.Bº EL RIO 9 DIC/7 ENERO | 227,12 € |
| 000078/2024 | 30/01/2024 | 65014976408 | 25/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0078-ENERGIA CONSUM. A.P.Bº LA GANDARA 9 DIC/7 ENE | 227,42 € |
| 000077/2024 | 30/01/2024 | 65014974694 | 24/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0077-ENERGIA CONS.ANT.CUARTE CARAB.02 DIC/3 ENERO | 130,80 € |
| 000076/2024 | 30/01/2024 | 2024/126 | 30/01/2024 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0076- CUÑAS CAMPAÑA FITUR 2024 | 242,00 € |
| 000075/2024 | 29/01/2024 | HE24-000000248 | 22/01/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0075-INTER. DATOS Y CONECTIVIDAD 22 DIC/21 ENERO | 1.060,03 € |
| 000074/2024 | 29/01/2024 | 27 | 29/01/2024 | ATYS 2.0, S.L. | 0074- MANTEN. N2 INTERV. Y SECRET. 2024 | 3.237,06 € |
| 000073/2024 | 29/01/2024 | 23/05011 | 31/12/2023 | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | 0073-SERV. ATENC.DOMIC. DICIEMBRE Y SUSTITUCION | 7.806,16 € |
| 000070/2024 | 26/01/2024 | 05/24 | 25/01/2024 | CALZADA GASTELO AIDA | 0070- REPARAR FUGA TUBERIA AGUA CONSULT. MIENGO | 151,25 € |
| 000069/2024 | 26/01/2024 | 06/24 | 25/01/2024 | CALZADA GASTELO AIDA | 0069- SUPL. CHIMENEA CALDERA 3ª EDAD MIENGO | 223,85 € |
| 000068/2024 | 26/01/2024 | FACTVENTA/FVR2024180 | 25/01/2024 | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U. | 0068-CALDERA DE CONDENSACION DIETRICH CAMPO FUTBOL | 3.872,00 € |
| 000067/2024 | 26/01/2024 | CI0922234160 | 22/01/2024 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 0067-CONSUMOS MOVILES 22 DIC 2023/21 ENERO 2024 | 643,30 € |
| 000066/2024 | 25/01/2024 | TA79I0004238 | 25/01/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0066-LINEA BASICA 25/ENER. A 24/FEB.TELF.942576355 | 38,15 € |
| 000065/2024 | 24/01/2024 | A/7 | 19/01/2024 | TECNOPELLET CANTABRIA, S.L. | 0065-8 TN PELLETS CALEFACCION C.P. MARZAN | 3.256,00 € |
| 000064/2024 | 22/01/2024 | 1/7116 | 22/01/2024 | GIL SOTO, S.L. | 0064-MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO,240 UD PAPEL | 1.528,94 € |
| 000063/2024 | 22/01/2024 | 4 | 22/01/2024 | HUERTA ABOGADOS, S.C. | 0063- PROCED. ORD. 4-21 J.CONTENC. 3 SANTANDER | 2.885,85 € |
| 000062/2024 | 22/01/2024 | FAC2024A1 | 19/01/2023 | INNOVACION Y TECNOLOGIA ENERGETICA DE CANTABRIA, S.L. | 0062- LOCALIZ. FALLO ALUMB. PABELLON CON PLATAFORM | 465,85 € |
| 000061/2024 | 22/01/2024 | 65014963945 | 18/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0061-ENERGIA CONS. VEST. CAMPO FUTBOL 30NOV/01DIC | 9,38 € |
| 000060/2024 | 19/01/2024 | 308001389 | 29/12/2023 | TELNOR, S.L. | 0060-TRABAJOS REALIZADOS MOGRO,C.S CUDON,TAGONAS | 173,86 € |
| 000059/2024 | 19/01/2024 | TA77X0011190 | 19/01/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0059-LINEA IND.ENERO E INTERNET DIC TFNO:942517539 | 89,40 € |
| 000058/2024 | 19/01/2024 | TA77X0011191 | 19/01/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0058-LINEA IND.ENERO E INTERNET DIC TFNO:942577274 | 94,40 € |
| 000057/2024 | 19/01/2024 | TA77X0011187 | 19/01/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0057-CABLEADO ESTRUC. ENERO TFNO:942577019 | 3,45 € |
| 000056/2024 | 19/01/2024 | TA77X0011188 | 19/01/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0056-LINEA INDIVIDUAL ENERO TFNO: 942576053 | 17,40 € |
| 000055/2024 | 19/01/2024 | TA77X0011192 | 19/01/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0055-LINEA INDIVIDUAL ENERO 24 TFNO:942517585 | 17,40 € |
| 000054/2024 | 19/01/2024 | TA77X0011193 | 19/01/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0054-LINEA INDIVIDUAL ENERO 24 TFNO:942577160 | 18,85 € |
| 000053/2024 | 19/01/2024 | TA77X0011189 | 19/01/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0053-LINEA INDIVIDUAL ENERO 24 TFNO:942577213 | 18,38 € |
| 000052/2024 | 17/01/2024 | 202421000051 | 15/01/2024 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0052-6 UD S/C PROMT 25KG – ALMACEN | 137,07 € |
| 000051/2024 | 16/01/2024 | 65014951772 | 14/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0051-ENERGIA CONS. LOCAL CUDON 15 NOV/01 DIC23 | 134,60 € |
| 000050/2024 | 16/01/2024 | 65014952486 | 14/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0050 -ENERGIA CONS .A.P. Bº EL RIO 7 NOV/9 DIC23 | 263,21 € |
| 000049/2024 | 16/01/2024 | 65014951771 | 14/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0049-ENERGIA CONS. A.P. Bº LA GANDARA 7NOV/9DIC23 | 365,48 € |
| 000048/2024 | 15/01/2024 | 001/24 | 15/01/2024 | PANADERIA Y PASTELERIA DE ROSA, S.L. | 0048-CURSO ELABORACION ROSCON DE REYES 2024 | 1.452,00 € |
| 000047/2024 | 15/01/2024 | 17 | 15/01/2024 | FERBOVENT, S.L. | 0047- REP. PERFILERIA Y MUELLE PUERTA GUARDERIA | 166,38 € |
| 000046/2024 | 15/01/2024 | 24/000004 | 15/01/2024 | CITYMOBI EXPORT S.L.U | 0046- 6 UD. PILONA POLIPROPILENO TIPO BARCELONA | 268,62 € |
| 000045/2024 | 13/01/2024 | 21240112040000067 | 12/01/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0045-ENERGIA CONS BºCASTRO, BJº CUDON 7 DIC/7ENE24 | 33,28 € |
| 000044/2024 | 13/01/2024 | 21240112040000066 | 12/01/2024 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 0044-ENERGIA CONS. AVDA MENICENSES2048 8DIC/7ENE24 | 10,16 € |
| 000043/2024 | 12/01/2024 | 3-3346 | 31/12/2023 | CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 0043-11 UD CONTENEDORES VARIOS-DICIEMBRE 23 | 121,46 € |
| 000042/2024 | 12/01/2024 | 24/000035 | 12/01/2024 | RECICLADOS ANICO CANTABRIA, S.L. | 0042-25 UD PALET PLAST.27 UD PALET MADERA | 440,44 € |
| 000041/2024 | 12/01/2024 | RECT-EMIT-2516 | 28/12/2023 | AUDIDAT 3.0, S.L. | 0041-CONSULTORIA Y FUNCIONES DELEG.PROTECC.NOV2023 | 356,95 € |
| 000040/2024 | 12/01/2024 | 2024/1 | 03/01/2024 | AGUILA TRENGANDIN, S.L. | 0040-RENOV. SISTEMA GENERACION TERMINA AYTO MIENGO | 18.138,09 € |
| 000039/2024 | 11/01/2024 | N 262 | 10/01/2024 | AREA DE SERVICIO DE PAMANES, S.L. | 0039-GASOLEO B CUCHIA-COLEGIO MARZAN | 1.502,43 € |
| 000038/2024 | 11/01/2024 | V-FAC+N23019007 | 31/12/2023 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0038-USUARIO DELTA NOMINA CUOTA NOVIEMBRE 2023 | 139,17 € |
| 000037/2024 | 11/01/2024 | 65014903838 | 09/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0037-ENERGIA CONS. SEMAFORO LA LLAMA 7DIC23/7ENE24 | 14,49 € |
| 000036/2024 | 11/01/2024 | 65014903837 | 09/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0036-ENERGIA CONS. A.P CAVADILLA 7 DIC23/7 ENE24 | 290,46 € |
| 000035/2024 | 11/01/2024 | 65014902237 | 09/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0035-ENERGIA CONS. SEMAFORO CASTRO 7 DIC23/7 ENE24 | 16,69 € |
| 000034/2024 | 11/01/2024 | 65014902238 | 09/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0034-ENERGIA CONS. CENTRO DE DIA 8 DIC23/7ENE 24 | 27,68 € |
| 000033/2024 | 10/01/2024 | 0016 | 07/01/2024 | RADIO STUDIO TORRELAVEGA, S.L. | 0033- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NAVIDAD 2023 | 302,50 € |
| 000032/2024 | 10/01/2024 | 65014885773 | 08/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0032-ENERGIA CONS. CASA CONSISTORIAL 30 NOV/31 DIC | 105,66 € |
| 000031/2024 | 10/01/2024 | 328986195 | 08/01/2024 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0031-ENERGIA CONS. COLEGIO MARZAN 30 NOV23/1 ENE24 | 680,75 € |
| 000030/2024 | 09/01/2024 | 2024/30 | 09/01/2024 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 0030- CUÑAS TEIBA FM-CAMPAÑA NEWS ENERO-JUNIO | 1.597,20 € |
| 000029/2024 | 09/01/2024 | 23-370 | 29/12/2023 | PRODUCCIONES EL CANDELARIO, S.L. | 0029-CALENDARIO A4 APAISADO 2024,10 UD AGENDA 2024 | 3.631,00 € |
| 000028/2024 | 09/01/2024 | 00002-24 | 02/01/2024 | CENTRO CANINO BESAYA, S.L. | 0028-SERV.RETIRADA PERROS VAGABUNDOS DICIEMBRE | 544,50 € |
| 000027/2024 | 08/01/2024 | F-240003 | 08/01/2024 | LOPEZ GUTIERREZ RUBEN | 0027-MONTAJE SONIDO E ILUMINACION-NAVIDAD | 181,50 € |
| 000026/2024 | 08/01/2024 | F-240001 | 07/01/2024 | LOPEZ GUTIERREZ RUBEN | 0026- DISCO INFANTIL COTILLON NAVIDAD.EQUIP.ILUM | 1.391,50 € |
| 000025/2024 | 08/01/2024 | 2024-4 | 08/01/2024 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0025-PROY.»RED AL COLECTOR GRAL. Bº CAMPO | 11.616,00 € |
| 000024/2024 | 08/01/2024 | 2024-3 | 08/01/2024 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0024- PROY.NUEVO COLEC.SANEA.CONEX.RED-MOGRO | 4.295,50 € |
| 000023/2024 | 08/01/2024 | 2024-2 | 08/01/2024 | INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. | 0023-MEMORIA»SANEO SOPLAO BAJO VIAL Bº ARENA» | 907,50 € |
| 000022/2024 | 06/01/2024 | 4003874265 | 31/12/2023 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 0022-GASTOS CORREOS DICIEMBRE 2023 | 147,76 € |
| 000021/2024 | 05/01/2024 | 65014754777 | 13/12/2023 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0021-ENERGIA CONS. BOMBEO C/.MURIO 7 NOV/5 DIC | 32,70 € |
| 000020/2024 | 05/01/2024 | MI/24 Nº 03 | 05/01/2024 | KIRIKU GALO, S.L. | 0020- LUDOTECA PERIDO NO LECTIVO VAC. NAVIDAD23-24 | 4.710,18 € |
| 000019/2024 | 05/01/2024 | C23/347 | 29/12/2023 | CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. | 0019- 38 UD POINSETA M-14 (FLORES PASCUA) | 129,58 € |
| 000018/2024 | 05/01/2024 | FDEB23-9894 | 31/12/2023 | FERRETERIA CUBAS SUMIN. INDUST., S.A. | 0018-MANILLA,ROSCA,ALAMBRE,BRIDA,ETC | 111,22 € |
| 000017/2024 | 04/01/2024 | 00001RI23009025 | 31/12/2023 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 0017- 215 MENUS CATERING SOCIAL DICIEMBRE | 594,80 € |
| 000016/2024 | 04/01/2024 | 308001362 | 29/12/2023 | TELNOR, S.L. | 16-MANT. A .PUBL, EDIF.MUN E INST.FIESTAS DIC.2023 | 3.958,06 € |
| 000015/2024 | 04/01/2024 | 8920 | 31/12/2023 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 15- BACKUP REMOTO Y ARCHIVADO DICIEMBRE 2023 | 217,80 € |
| 000014/2024 | 04/01/2024 | 8876 | 28/12/2023 | LIDER SOPORTE FUNCIONAL, S.L. | 14-LECTOR ZX TEKO-ISNT. EQUIPOS.CONTROL ACCESOS | 4.349,95 € |
| 000013/2024 | 04/01/2024 | 39075-2023-12-562-N | 31/12/2023 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0013-SERV. TELEASIST. DOMIC. DICIEMBRE 30 USUARIOS | 343,20 € |
| 000012/2024 | 03/01/2024 | 3986 | 31/12/2023 | DIGITAL CANTABRIA, S.L. | 0012-COPIAS KYOCERA M-3655 YTASKALFA 3554CI DIC.23 | 245,07 € |
| 000011/2024 | 03/01/2024 | 2023/2022 | 29/12/2023 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 11-CUÑAS TEIBA FM-CAMPAÑA NEWS SEP/DIC 2023 | 1.064,80 € |
| 000010/2024 | 03/01/2024 | 2023/1991 | 29/12/2023 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 10- CUÑAS TEIBA FM – CAMPAÑA NAVIDAD 2023 | 181,50 € |
| 000009/2024 | 03/01/2024 | 2023/1944 | 28/12/2023 | GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.U. | 9- 100 UD DOMINO,100 UD JUEGO HABILIDAD-NAVIDAD | 597,74 € |
| 000008/2024 | 03/01/2024 | 202321003590 | 31/12/2023 | SAINZ ALLENDE, S.L. | 0008-ML RASTREL PINO 50X27X2500MM III-ALMACEN | 74,05 € |
| 000007/2024 | 02/01/2024 | 2 | 02/01/2024 | FUDECAN,S.L. | 0007-DESRATIZACION MES DE DICIEMBRE 2023 | 550,00 € |
| 000006/2024 | 02/01/2024 | 6769 | 29/12/2023 | GIL SOTO, S.L. | 0006-MATERIAL OFICINA SUMINISTRADO DICIEMBRE 2023 | 288,72 € |
| 000005/2024 | 02/01/2024 | 65014791340 | 29/12/2023 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0005-ENERGIA CONS. CONSULTORIO MIENGO 15NOV/01DIC | 150,33 € |
| 000004/2024 | 01/01/2024 | 65014790554 | 28/12/2023 | REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. | 0004-ENERGIA CONS. A.P. ARENA CUCHIA 7 NOV/01DIC | 323,81 € |
| 000003/2024 | 01/01/2024 | TA78W0015969 | 01/01/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0003-CUOTAS FUSION DIGITAL TELF. 942242811 | 52,64 € |
| 000002/2024 | 01/01/2024 | TA78W0015968 | 01/01/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0002-CUOTA FUSION DIGITAL TELF.942242767 | 55,06 € |
| 000001/2024 | 01/01/2024 | TA78W0015970 | 01/01/2024 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0001-CUOTA FUSION DIGITAL TELF. 942242836 | 42,35 € |
Te invitamos a hacer un primer recorrido a través de este mapa que te mostrará alojamientos, restaurantes, actividades y muchos más recursos. Empieza a imaginar tu paso por Miengo desde aquí…
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